Vuosikolmannesraportti

Transkriptio

1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto xx LIITE NRO x Puumalan kunta Vuosikolmannesraportti

2 1(23) Sisällys VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA STRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TULOSLASKELMA... 6 RAHOITUSLASKELMA... 7 YHTEENVETO VEROTULOISTA... 8 VEROTULOKERTYMÄT... 8 VUOSIKATE... 9 KÄYTTÖTALOUS Hallintopalvelujen toimiala Hyvinvointipalvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala INVESTOINTIOSA Hallintopalvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala... 21

3 1(23) VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA Puumalan kunnanvaltuusto hyväksyi huhtikuun kokouksessaan uuden kuntastrategian vuosille Valmistelutyötä tehtiin syksyn 2017 ja kevään aikana. Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin samassa kokouksessa. Kunta on vastannut kahteen valtuustoaloitteeseen, joita olivat selvitys biokaasulaitoksen perustamiseksi ja aloite elinkenoelämän kehittämiseksi. Biokaasulaitoksen selvitystä tekee ProAgria Etelä-Savo maaseuturahaston rahoittamassa hankkeessa ja elinkeinoelämän kehittämistä koskevat toimet on huomioitu kuntastrategiassa, maa- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa sekä valmisteilla olevassa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa. Kunnanhallitus on saanut tietoonsa vuoden kaavoituskatsauksen. Puumalan Itäosien yleiskaava on ollut nähtävillä saakka ja kaavaa käsitellään elokuussa kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Viime vuonna suuren suosion saavuttaneen Norppa II -lautan liikennöintiä päätettiin jatkaa myös kesällä ja samalla matkustajakapasiteetti tuplataan. Lautan muutostöitä on toteutettu toukokuussa. Lintusalon ja Hurissalon välisen reitin turvallisuudesta tehtiin aloite Liikennevirastolle, jotta reitti merkittäisiin paikalliseksi liikenneväyläksi. Työllistymistä edistävästä TOTTA-hankkeesta on saatu hyviä kokemuksia, joten Puumala yhdessä kumppanuuskuntien kanssa päätti jatkaa hanketta vuoden loppuun saakka. Hankkeen jatkon toteutuminen edellyttää vielä ELY-keskuksen myönteistä päätöstä. Hyvinvointilautakunnan aloitteesta kunta on kevään aikana hakenut Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Aikataulullisesti prosessi etenee siten, että mikäli kunta hyväksytään mukaan mallin toteutukseen, niin toimeenpano alkaisi vuoden 2019 alusta. Kirjasto on saanut uuden kirjastonhoitajan. Keväällä saatiin myös myönteinen päätös omatoimikirjasto-hankkeen rahoituksesta, mikä tarkoittaa muutostöitä kirjastolla ja toteuduttuaan laajentaa aukioloaikoja sekä parantaa siten palvelua. Myös Kunnon Puumala -hanke sai jatkoajan ja sen myötä liikuntaryhmät ja elintapaohjaus jatkuvat hankkeen puitteissa ainakin kesäkuulle Keväällä pidettiin yksi valtuustoseminaari, jossa aiheina olivat maakuntauudistuksen ja kasvupalvelulainsäädännön vaikutukset kuntiin. Maakunta- ja soteuudistusta koskeva lainsäädäntökokonaisuus on eduskunnan päätettävän kesäkuussa. Yhteistyössä Essoten kanssa on ollut kipuilua alkuvuodesta johtuen lääkärivajeesta sekä sosiaalitoimen henkilöstön vaihtuvuudesta. Toukokuussa tilanne on kuitenkin parantunut terveydenhuollon osalta, kun kokopäiväinen lääkäri on aloittanut Puumalassa ja lisäksi Essote ostaa lääkäripalvelua asumispalveluihin Attendolta. Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa n. -4,51 milj. euroa, mikä on n euroa parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Toimintakate oli 28,24 % budjetoidusta. Toimintatuotot ovat toteutuneet e edellisvuotta parempana, mikä selittyy valtaosin puunmyyntituloilla. Huhtikuun lopussa toimintatuotot olivat kaikkiaan n. 1 milj. euroa, mikä on

4 2(23) 40,81 % budjetoidusta. Toimintakuluihin budjetoidusta summasta on huhtikuuhun mennessä toteutunut 29,92 %. Toimintakulut ovat olleet euroa viime vuoden huhtikuun loppua vähemmän, mikä selittyy asiakaspalvelujen ostoilla ESSOTElta. Essoten kuntalaskutus (perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi) on viime vuotta pienempi ja samoin on ollut erikoissairaanhoidon kulujen toteuma. Raportointihetkeen mennessä ei kuitenkaan kaikki laskut Essoten ja muiden osalta ole vielä kirjautuneena, joten toimintakulujen toteuma ei kuvaa todellista tilannetta ja siihen sekä koko kunnan tulokseen on siksi suhtauduttava erityisellä varauksella. Asiakaspalvelujen ostojen (valtaosin sote-palveluiden ostoa) toteuma on 28,95 % budjetoidusta. Huhtikuussa verotulojen toteuma on 32,78 % budjetoidusta, mikä tarkoittaa n. 2,81 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt euroa enemmän viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Hyvä verokertymä on pitkälti yhteisöveron ansiota, jonka kertymä oli euroa edelliskevättä parempi. Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidusti ja nyt niitä on kertynyt 34,19 % budjetoidusta. Kunnan korkokulujen määrä on laskussa johtuen pienentyneestä lainan määrästä. Vuosikatteeksi muodostui n. 1,05 miljoonaa euroa. STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Kuntastrategian painopisteet ja tavoitteet hyväksyttiin joulukuussa Huhtikuun valtuustossa puolestaan hyväksyttiin toimenpiteet ja mittarit. Näin ollen vuosikolmannesraporttiin on otettu seurattavaksi sekä vanhan että uuden strategian mittarit. Uuden strategian mittareiden tavoitetasot tullaan määrittämään talousarvion laadinnan yhteydessä. Muutamat, etenkin hyvinvointipalvelujen toimialaa koskevat ja luonteeltaan laadulliset mittarit ovat kehitystyön alla. Kuntastrategian mittarit KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Puumalan yrityskanta Yritysten määrä kasvaa Tammi-huhtikuussa uusia yrityksiä kehittyy myönteisesti vuosittain perustettiin 4 kpl ja lakkasi 2. Alueen yritysten toiminta kehittyy myönteisesti Yöpymismäärien kehitys Puumalassa Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä mittauksessa Vierasvenesataman kävijämäärät Yksityisten työpaikkojen Määrä kasvoi 2013, mutta pienentyi määrä kasvaa Positiivinen Laskua 1,7 % (2017) Yli 90 % 83,5 (2014) Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi 1692 (2017)

5 3(23) KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat Yli 90 prosenttia 93,9 %. Etelä-Savossa 90,9 %. (2016) yli 75-vuotiaat Työttömyysaste Etelä-Savon keskiarvoa parempi Puumalan työttömyysaste (maaliskuu: 11,6 %). Etelä-Savo 11,3 %. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä suhteessa väestöön Alle maan keskiarvon vuotiaat: Puumala 4,7 % ja koko maa 7,4 %. 65-vuotta täyttäneet: Puumala 1,2 % ja koko maa 1,7 %. (2016) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret 0-17 vuotiaat lapset, joista tehty lastensuojeluilmoitus, prosenttia Alle 7 prosenttia Puumala 5,0 %, koko maa 8,3 %(2016) Alle 3 % Puumala 3,7 %, koko maa 6,5 % (2016) KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien Vähintään kymmenen Kotiniemessä 31 tonttia määrä kappaletta Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Positiivinen -1 henkeä (kumulatiivinen muutos huhtikuun lopussa. Vuonna 2017 Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaa-ajan asunnoille Yli 10 Yli 40 huhtikuu -11 ja v huhtikuu -4) 1 (huhtikuun loppu) 6 (huhtikuun loppu) KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Toteutui v. 2016, jolloin nettomenot olivat 3972 e/asukas. Tarvevakioitujen menojen indeksiluku oli 85 (koko maa 100) (v. 2016, huom. Mikkelin seutusoten aikaa)

6 4(23) Talouden tasapaino Toiminnan ja investointien rahavirta ed. 5 vuodelta positiivinen Toteutuu. Positiivinen 6,7 miljoonaa euroa ( ) Lainakanta Alle maan keskiarvon Toteutuu. Puumala 736 eur/asukas (2017), koko maa eur/asukas v Tuloveroprosentti Korkeintaan 0,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon Toteutuu. Puumala 20,0, koko maa 19,90 (2017) Kuntastrategian mittarit, huhtikuun lopun tilanne Saimaa vierasvenesataman kävijämäärä (yöpymiset) Pistohiekka: investorin löytyminen Geopark-kohteiden tunnettavuutta tukevien toimenpiteiden lukumäärä yöpymismäärät matkailuyrityksissä Yrittäjyys Yksityisten työpaikkojen lukumäärä Työttömyysaste Kunnan kiinteistöissä olevien etätyötilojen käyttäjämäärä / v Syväväylää tai meriyhteyttä hyödyntävien yritysten lukumäärä aloittaneiden yritysten lukumäärä / vuosi aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettomuutos / vuosi Huhtikuu tilanne ei alkuvuoden tietoa neuvotteluja käyty aloitteentekijöiden kanssa pääopasteiden suunnittelu ja toteutus, markkinointi- ja suunnitteluyhteistyötä ei tietoa alkuvuodesta ei tietoa alkuvuodesta 11,6 (maaliskuu tilanne) 0 (kunnantalon tilat) ei vielä tietoa 4 (huhtikuun tilanne) +2 (huhtikuun tilanne) Lapsiperheet Tyytyväisyys lapsiperheiden palveluihin Lasten, nuorten ja perheiden osallistumista tukevien toimenpiteiden määrä (esim. tilaisuudet, kyselyt) keskeyttäneiden lukumäärä / vuosi mittari kehitteillä mittari kehitteillä 0 (huhtikuun lopun tilanne)

7 5(23) koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret yrittäjyyskasvatusta tukevat toimenpiteet yhtenäiskoululla ei tietoa alkuvuodesta mittari kehitteillä Hyvinvointi sairastavuusindeksi (ikävakioitu) 118,6 kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat 93,9 % (Etelä-Savo 90,9 %. Vuoden 2016 tilanne.) kuntalaisia ja monipaikkaisia ihmisiä osallistavien toimenpiteiden lkm kiusaamistapausten lukumäärä asiakastyytyväisyys mittari tekeillä mittari tekeillä mittari tekeillä Laatuasuminen sähköisten lupahakemusten lukumäärä 45 (61 % hakemuksista, yht. hakemuksia 74) kunnan myymät tontit / v 0 myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille 1 (huhtikuun lopun tilanne) asuinnoille / vuosi myönnetyt uudet rakennusluvat vapaa-ajan 6 (huhtikuun lopun tilanne) asunnoille / vuosi toteutetut muutostyöt esteettömyys huomioiden Seniorikodin yhden yksiön peruskorjaus meneillään ja esteettömyys otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

8 6(23) TULOSLASKELMA ULKOINEN Talousarvio Toteutuma Alle/yli Käyttö % TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,08 54, ,84 Maksutuotot , ,88 32, ,22 Tuet ja avustukset , ,48 27, ,65 Muut toimintatuotot , ,20 30, ,32 Toimintatuotot , ,64 40, ,03 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,57 31, ,76 Asiakaspalvelujen ostot , ,31 28, ,72 Muiden palvelujen ostot , ,58 29, ,33 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,73 36, ,42 Avustukset , ,22 26, ,76 Muut toimintakulut , ,81 34, ,08 Toimintakulut , ,22 29, ,07 TOIMINTAKATE , ,58 28, ,04 Verotulot , ,28 32, ,99 Valtionosuudet , ,00 34, ,00 Rahoitustuotot Korkotuotot ,00 0,00 Muut rahoitustuotot , ,01 0,96 391,98 Rahoituskulut Korkokulut , ,88 12, ,56 Muut rahoituskulut , ,69 32, ,07 Rahoitustuotot ja -kulut , ,56 40, ,65 Rahoitus tulot-menot=netto , ,72 33, ,34 VUOSIKATE , ,86 164, ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , ,68 33, ,00 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , , , ,30 Poistoeron lis.(-)väh.(+) Varausten lis.(-)väh.(+) Rahastojen lis.(-)väh.(+) Tilikauden yli- alijäämä , , , ,30 Ei jaksotuksia!

9 7(23) RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TP Tot Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys.vast.hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaik. lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

10 8(23) YHTEENVETO VEROTULOISTA YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA (1000 EUR) TP 2016 TP 2017 Toteutuma Tot. % (33,3%) ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT ,44 YHTEISÖVEROT ,27 KIINTEISTÖVEROT ,69 VEROTULOT YHTEENSÄ ,77 VEROTULOKERTYMÄT VEROTULOKERTYMÄT (1000 euroa) Lisäys +/ Muutos% Vähennys - Kunnallisvero ,4 Yhteisövero ,7 Kiinteistövero ,4 Yhteensä ,1

11 VUOSIKATE 9(23)

12 10(23) KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous yhteensä TP ,69 35, ,93 Toimintamenot ,11 29, ,97 Toimintakate ,42 27, , ,36 42, ,03 Toimintamenot ,78 29, ,07 Toimintakate ,42 27, ,04 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TP ,58 16, ,67 Toimintamenot ,16 28, ,50 Toimintakate ,58 29, ,83 Tomimtatulot ,08 16, ,23 Toimintamenot ,66 28, ,18 Toimintakate ,58 29, ,95

13 11(23) KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP Toimintamenot ,34 33,25 45,08 Toimintakate ,34 39,19 45, Toimintamenot ,34 33,25 Toimintakate ,34 33,25 45,08 KUNNANVALTUUSTO TP ,68 63,87 166,94 Toimintamenot ,12 15, ,95 Toimintakate ,44 15, , ,68 63,87 166,94 Toimintamenot ,12 9, ,95 Toimintakate ,44 9, ,01 TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 Talous (sis.ulk) Toimintamenot ,46 26, ,86 Toimintakate ,46 26, ,86 Toimintamenot ,46 26, ,86 Toimintakate ,46 26, ,86

14 12(23) KUNNANHALLITUS TP ,98 1, ,86 Toimintamenot ,57 27, ,63 Toimintakate ,59 28, , ,98 1, ,86 Toimintamenot ,07 27, ,27 Toimintakate ,09 28, ,41 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TP ,81 30, ,29 Toimintamenot ,43 28, ,70 Toimintakate ,62 28, , ,81 30, ,29 Toimintamenot ,68 28, ,70 Toimintakate ,87 28, ,41 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TP ,24 6, ,13 Toimintamenot ,72 29, ,58 Toimintakate ,48 37, , ,74 0,17 61,69 Toimintamenot ,47 29, ,62 Toimintakate ,73 33, ,93

15 13(23) ELINVOIMAPALVELUT TP ,87 2,08 205,45 Toimintamenot ,52 29, ,58 Toimintakate ,65 44, , ,87 2,08 205,45 Toimintamenot ,52 29, ,58 Toimintakate ,65 45, ,13 Hyvinvointipalvelujen toimiala Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä TP ,31 59, ,12 Toimintamenot ,23 30, ,78 Toimintakate ,92 28, , ,25 48, ,08 Toimintamenot ,40 32, ,50 Toimintakate ,15 31, ,42 HYVINVOINTILAUTAKUNTA TP Toimintamenot ,20 49, ,71 Toimintakate ,20 49, ,71 36 Toimintamenot ,70 50, ,71 Toimintakate ,21 30, ,71

16 14(23) OPETUSPALVELUT TP ,00 107, ,61 Toimintamenot ,44 31, ,02 Toimintakate ,44 30, , ,00 107, ,61 Toimintamenot ,67 32, ,12 Toimintakate ,67 31, ,51 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP ,10 41, ,55 Toimintamenot ,03 27, ,14 Toimintakate ,93 27, , ,04 21, ,55 Toimintamenot ,72 30, ,16 Toimintakate ,68 30, ,61 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TP ,81 55, ,47 Toimintamenot ,14 28, ,68 Toimintakate ,33 20, , ,81 63, ,43 Toimintamenot ,14 33, ,32 Toimintakate ,33 15, ,89

17 15(23) AIKUISKOULUTUSPALVELUT TP ,41 61, ,85 Toimintamenot ,00 32, ,46 Toimintakate ,59 28, , ,41 60, ,85 Toimintamenot ,00 32, ,74 Toimintakate ,59 27, ,89 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT TP 2017 Talous (ulk+sis) ,99 3,77 577,64 Toimintamenot ,42 20, ,77 Toimintakate ,43 21, , ,99 3,77 577,64 Toimintamenot ,17 20, ,45 Toimintakate ,18 21, ,81 Teknisten palvelujen toimiala Tekninen toimiala yhteensä TP ,80 37, ,14 Toimintamenot ,72 32, ,89 Toimintakate ,92 7, , ,03 45, ,72 Toimintamenot ,72 31, ,39 Toimintakate ,69 18, ,67

18 16(23) TEKNINEN LAUTAKUNTA TP ,21 0,76 194,60 Toimintamenot ,08 29, ,32 Toimintakate ,87 29, , , ,60 Toimintamenot ,58 29, ,32 Toimintakate ,37 32, ,72 YHDYSKUNTAPALVELUT TP ,43 58, ,72 Toimintamenot ,88 25, ,46 Toimintakate ,45 3, , ,68 67, ,16 Toimintamenot ,88 25, ,48 Toimintakate ,20 2, ,32 PELASTUSPALVELUT TP ,52 28, ,76 Toimintamenot ,24 34, ,07 Toimintakate ,72 36, , ,52 28, ,76 Toimintamenot ,24 34, ,07 Toimintakate ,72 36, ,31

19 17(23) KIINTEISTÖPALVELUT TP ,76 26, ,60 Toimintamenot ,48 37, ,94 Toimintakate ,72-31, , ,76 29, ,00 Toimintamenot ,98 37, ,30 Toimintakate ,22 43, ,30 YMPÄRISTÖVALVONTA TP ,00 37, ,60 Toimintamenot ,70 28, ,60 Toimintakate ,70 19, , ,00 37, ,60 Toimintamenot ,70 28, ,72 Toimintakate ,70 18, ,12 KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT TP ,55 159,90 Toimintamenot ,35 16, ,31 Toimintakate ,20-368, , ,55 159,90 Toimintamenot ,35 16, ,67 Toimintakate ,20-416, ,67

20 18(23) ASUMISPALVELUT TP 2017 Talous (sis.ulk) ,38 35, ,25 Toimintamenot ,21 42, ,24 Toimintakate ,17 1, , ,38 34, ,93 Toimintamenot ,21 43, ,52 Toimintakate ,17 14, ,41 RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVEL TP ,95 36, ,61 Toimintamenot ,78 32, ,95 Toimintakate , , ,93 36, ,67 Toimintamenot ,78 32, ,31 Toimintakate ,85 24, ,64 INVESTOINTIOSA Investoinnit yhteensä TP , ,08 Toimintamenot ,68 4, ,09 Toimintakate ,68 4, ,99

21 19(23) Hallintopalvelujen toimiala Kunnanhallitus yhteensä TP , ,43 Toimintamenot ,44 13, ,00 Toimintakate ,44 13, ,43 Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen TP Toimintamenot Toimintakate Maa-alueiden osto/myynti TP ,76 Toimintamenot Toimintakate ,76 Rak.kiint. Osto/Myynti TP ,67 Toimintamenot Toimintakate ,67

22 20(23) Norppa II TP 2017 Toimintamenot Toimintakate Laajakaistahanke TP 2017 Toimintamenot Toimintakate Wennon kunnostus TP ,00 Toimintamenot ,44 119,51 Toimintakate ,44 119,51 0,00 Aineettomat oikeudet/pro Economia TP 2017 Toimintamenot ,00 Toimintakate ,00

23 21(23) Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä TP 2017 KÄYTTÖ- % , ,65 Toimintamenot ,24 2, ,09 Toimintakate ,24 2, ,44 Kadut, kirkonkylä TP , Toimintamenot ,59 Toimintakate ,59 Kadut, Kotiniemi TP 2017 Toimintamenot Toimintakate Tori TP 2017 Toimintamenot Toimintakate

24 22(23) Jääkiekkokaukalo/Tenniskenttä TP 2017 Toimintamenot Toimintakate Jätehuolto TP 2017 Toimintamenot Toimintakate Kk-satama-alue TP 2017 Toimintamenot ,98 5, ,00 Toimintakate ,98 5, ,00 Yleiset alueet TP 2017 Toimintamenot Toimintakate ,00

25 23(23) Sininen koulu/päiväkoti TP 2017 Toimintamenot Toimintakate ,00 0,00 Palvelukeskus TP ,00 Toimintamenot ,00 50,20 0,00 Toimintakate ,00 50,20 0,00 Ruokapalvelu/Keittiön irtaimisto TP 2017 Toimintamenot Toimintakate Puumalan koulu TP ,00 Toimintamenot Toimintakate ,00

26 24(23) Seniorikodit TP ,00 0,00 Toimintamenot ,01 21, ,50 Toimintakate ,01 21, ,50 Urheiluhalli TP ,00 0,00 Toimintamenot ,00 Toimintakate ,00 0,00 Kunnantalo TP 2017 Toimintamenot Toimintakate Paloasema TP 2017 Toimintamenot ,25 0,30 0,00 Toimintakate ,25 0,30 0,00

27 25(23) Lähiliikuntapaikat TP ,65 Toimintamenot ,00 Toimintakate ,65