OSAVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI

2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA Tasaisen kertymän mukainen toteuma on 33,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 36,1 %. Myyntituotoissa on kolmen kuukauden vesilaskutus. Maksutuotoissa on neljän kuukauden päivähoitolaskutus. Muissa toimintatuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kirjattu euroa (talousarviossa euroa) ja puunmyyntitulojen toteuma on euroa (talousarviossa euroa). Toimintakulujen toteuma on 32,7 %. Henkilöstökulujen toteuma on 31,9 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 32,2 %. Toteuman tulee ollakin alle tasaisen kertymän, koska lomarahat maksetaan heinäkuussa. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset muutokset tulevat voimaan alkaen. KVTES:n alueella ei tule yleiskorotusta, mutta tekstimuutoksilla on vaikutusta palkkoihin. OVTES:n alueella tulee 0,4 %:n suuruinen yleiskorotus. TS:n alueella jaetaan paikallinen 0,20 %:n suuruinen järjestelyerä. Palvelujen ostoissa perusturvakuntayhtymä Akselin laskutus on tasaerälaskutusta, joten toteuma 33,2 % ei ole käytön mukainen. Tällä hetkellä ei ole tiedossa kuntakohtaisia käytönmukaisia toteumia tai ennusteita koko vuoden toteumaksi. Erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on 33,0 %. Sairaanhoitopiirin talousarviokortin mukaan käytön mukainen toteuma on 37,5 %. Käytön mukainen toteuma on 12,4 % ( euroa) enemmän kuin tasaerälaskutus. Poliklinikkakäyntien toteuma on 37,1 % ja hoitojaksojen toteuma 35,7 %. Tammi-huhtikuussa siirtoviivepäiviä on yhteensä 9 ja siirtoviivemaksua euroa. Mynämäen kunta on ollut mukana alueellisessa apuvälinekeskuksessa vuoden 2011 alusta. Sopimus asiasta on allekirjoitettu ja toimitettu sairaanhoitopiirille vuoden 2011 alussa. Sairaanhoitopiiri on kuitenkin vähentänyt kunnan maksuosuutta sen mukaan, että kunta ei olisi mukana apuvälikeskuksessa. Asia tuli ilmi toukokuussa. Yhteensä maksuosuuden vähennys vuosilta on noin euroa, jonka sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnalta tänä vuonna neljässä erässä (yhtään erää ei ole vielä laskutettu). Myös vuoden 2015 talousarviovaraus on noin euroa liian pieni. Avustukset ovat alle tasaisen kertymän, koska kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustukset myönnetään ja maksetaan myöhemmin. Verotulojen toteuma yhteensä on 35,1 %. Kunnan tuloveron toteuma on 37,1 %. Huhtikuun kertymä oli 2,7 % ( euroa) enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tammi-huhtikuun kertymä on 2,2 % ( euroa) enemmän kuin edellisen vuoden tammi-huhtikuun kertymä. Marraskuun maksuunpanotilitys tasoittaa kertymän oikealle tasolle. Yhteisöveron toteuma on 30,6 %. Koko maassa yhteisöjen ennakontäydennysmaksujen kertymä on ollut ennustettua suurempi. Huhtikuun aikana kertyneet ja toukokuussa kunnille tilitettävät ennakontäydennysmaksut ylittävät reilusti ennusteet. Ennakontäydennysmaksut liittyvät kuitenkin yksittäisiin verovelvollisiin, joten Mynämäen osalta ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Päinvastoin huhtikuun ennustekehikon yhteisöveron ennuste on euroa vähemmän kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. 1

3 Kiinteistöverot tilitetään kunnalle syyskuussa ja marraskuussa. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden todellinen määrä saadaan vasta tammikuussa 2015 syksyn 2014 oppilasmäärien perusteella. Talousarvoissa koko vuoden vuosikate on euroa. Toteuma huhtikuun lopussa on Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna vuosikate oli euroa. Tilinpäätöksessä 2014 vuosikate oli euroa. Tässä vaiheessa vuotta vuosikatteen pitääkin olla parempi, koska mm. Perusturvakuntayhtymä Akselin ja erikoissairaanhoidon laskutus ei ole käytönmukaista ja verotulojen toteuma tasoittuu marraskuun maksuunpanotilityksessä. Poistot on kirjattu todellisina käyttöomaisuuskirjanpidon mukaisesti. Talousarviossa tilikauden tulos on euroa alijäämäinen. Toteuma huhtikuussa on euroa ylijäämäinen em. syistä johtuen. INVESTOINTIOSAN TOTEUMA on euroa (31,5 %). Suurimman yksittäisen investoinnin eli päiväkodin laajennusosan toteuma on euroa (125,0 % %). Lisämääräraha on teknisessä toimessa valmisteltavana ja tulee käsittelyyn myöhemmin. Raportti sisältää myös RAHOITUSLASKELMAN toteuman. Tässä osavuosiraportissa ei esitetä muutoksia tuloarvioihin tai lisämäärärahoja. ENNUSTE KOKO VUODEN TOTEUMASTA Käyttötalous Toimintatuotot toteutuvat vähintään talousarvion mukaisesti. Toimintakulut Kunnan oma toiminta toteutunee talousarvion mukaisesti. Palkkamenojen kehitystä täytyy kuitenkin seurata aktiivisesti, koska toteuma on vain yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin tasainen kertymä. Toteumassa täytyy huomioida heinäkuussa maksettavat lomarahat ja voimaan tulevat palkankorotukset. Mikäli palkkamenot uhkaavat ylittyä, mm. sijaisten käyttöä täytyy rajoittaa. Perusturvakuntayhtymä Akselin toteumaa ja koko vuoden ennustetta ei ole käytettävissä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koko vuoden tulosennustetta ei ole käytettävissä. Kunnan huhtikuun lopun käytön mukainen toteuma on 12,4 % ( euroa) enemmän kuin tasaerälaskutus. Lisäksi kunnalta peritään edellä selostetun mukaisesti alueellisen apuvälikeskuksen maksua takautuvasti vuosilta yhteensä euroa ja kuluvan vuoden maksu euroa, erikoissairaanhoidon määräraha tulee ylittymään. 2

4 Verotulot Koko maassa verotulojen kehitys on ollut ennustettua parempi. Kuntaliiton huhtikuun ennustekehikossa koko maan verotuloarviota on korotettu. Mynämäen osalta ennustekehikko on kuitenkin samalla tasolla kuin talousarviossa arvioitiin, joten kunnan osalta verotuloja ei ainakaan tässä vaiheessa näytä kertyvän yli arvion. Koko maassa yhteisöverojen kertymään vaikuttaa ennakoitua suuremmat ennakontäydennysmaksut edellä selostetun mukaisesti. Mynämäen osalta vaikutusta ei ole tai se jäänee hyvin pieneksi. Tässä osavuosiraportissa ei esitetä muutoksia verotuloarvioihin. Rahoitustuotoissa ja -kuluissa mm. peruspääoman korkotulot toteutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. Pitkäaikaisista lainoista maksettavat korot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole vielä nostettu vuonna Maksuvalmiuden turvaamiseksi käytetään lyhytaikaista luottoa, koska se on tällä hetkellä halvempaa. Huhtikuun lopussa lyhytaikaista luottoa oli käytössä koko limiitti eli 5,0 milj. euroa. Ennuste vuosikatteen toteumasta riippuu hyvin paljon kunnan suurimpien menoerien eli Perusturvakuntayhtymä Akselin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toteumasta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kunnan omassa toiminnassa ei ole tulossa merkittäviä ylityksiä. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmiin on tehty toukokuussa päivityksiä, joista johtuva mahdollinen lisämäärärahan tarve esitetään seuraavassa osavuosiraportissa. Tilikauden tulos tullee olemaan alijäämäinen ainakin talousarviossa arvioidun verran. Raportin lopussa on tietoa nuorisotakuun toteutumisesta (kv ). 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 Familia Raittola Etsivän nuorisotyön Raportti 01/2015 Mitä on tehty Toisen toimintavuotensa ensimmäisen kolmanneksen aikana etsivä nuorisotyö on tehnyt töitä 47 nuoren kanssa. Uusia yhteydenottoja etsivään nuorisotyöhön tuli 25 nuoresta. Ohjaus- ja neuvontapalvelua tarjottiin 20 nuorelle, joista 17 kanssa on tavattu tai ohjattu puhelimessa ja/tai Facebookissa vähintään kerran. 5 nuorta ei ole tavoitettu. Taulukko 1 Etsivän nuorisotyön piiriin ohjautuneet nuoret (jatkuneet asiakkuudet kursivoituna, uudet lihavoituna) Masku Mynämäki Nousiainen Ohjautunut 01-04/ Tavoitettu 01-04/ Keskusteltu väh. kerran Kieltäytynyt (ei tarvetta tai halua) 01-04/ / Nuoret ovat ohjautuneet etsivän nuorisotyön piiriin vuoden 2015 alussa kouluista, sosiaalitoimesta, psykiatriselta poliklinikalta, vanhemmilta sekä puolustusvoimista. Nuoret itse ovat nyt myös usein olleet aloitteen tekeviä osapuolia. Vuoden alussa nuorten tukemiseen on liittynyt voimakkaasti kouluvaihtoehtojen miettiminen sekä yhteishaku. Yhteishakuun osallistui 8 etsivän nuorisotyön asiakasta. Vuoden 2014 ensimmäiseen kolmannekseen verrattuna asiakasmäärät näyttävät samankaltaisilta. Nuorten kanssa tehtävä työ on kuitenkin ollut erilaista, sillä aikaa on käytetty suhteessa enemmän vanhojen asiakkuuksien kanssa. Heidän kanssaan työskentelyssä näkyy elämän kaikki osa-alueet, kun uudempien tuttavuuksien kanssa usein keskitytään vain yhteen asiaan. Tuotetut palvelut Keväällä 2015 päätettiin, ettei viime vuoden tapaan tuoteta kouluissa ja nuorisotiloilla kesätyöinfoja. Kouluissa on näkyvyyttä riittävästi ja kesätyöinfot olisivat vieneet liikaa aikaa asiakastyöltä. Nousiaisissa kuitenkin järjestettiin kaikille avoin kesätyöinfo 4H:n kanssa juuri ennen kesätyötuen haun avautumista. Lisäksi työstettiin nuorten esiin tuomaa ajatusta kesätyömessuista, jossa nuoret pääsisivät tapaamaan yrittäjiä kasvotusten, mutta yrittäjiä messujen näytteilleasettajiksi ei löytynyt riittävästi. Yrittäjiltä saatu palaute kehotti järjestämään tapahtuman ensi vuonna jo tammikuussa. Mynämäessä etsivä nuorisotyö osallistui 4H-yhdistyksen järjestämään vastaavanlaiseen tapahtumaan. Kesätyöhelppi Mynämäessä toteutuu touko-elokuussa viime vuonna esitellyllä tavalla. Etsivä nuorisotyö järjesti kesätyöinfon kunnan palkkaamille nuorille huhtikuun lopulla. 16

18 Kesän aikana etsivä on tavoitettavissa kesätöihin liittyvien murheiden ratkomiseksi. Etsivän saatavuutta tuodaan enemmän esiin kunnan työntekijöille. Kouluyhteistyötä on keväällä jatkettu syksyn malliin uusin teemoin ja aktiviteetein. Nousiaisten yläkoululla olemme olleet näkyvillä aamunavausten ja välituntipäivystysten muodossa ja Maskun yläkoululla välituntipäivystyksin. Nuorten arjenhallintaryhmä Pikla jatkui tammikuusta maaliskuuhun. Nuoret haluaisivat jatkaa ryhmässä, joten jatkoimme samalla kokoonpanolla. Maaliskuussa työparin (työsuunnittelijan) työsuhde päättyi. Monille oli selkeä jatkopolku ryhmän jälkeen opintojen tai muiden pajojen myötä. Muutama nuori ei vielä löytänyt kiinnostavaa aktiviteettiä, mutta kaikkien ryhmän nuorten kanssa jatketaan heidän niin halutessaan yksilötyöskentelyä. Lisäksi etsivä nuorisotyö kutsuttiin Nousiaisten lukion abien hakuinfoon tammikuussa. Kokemus oli todella hyvä, ja illasta poiki muutama uusi ohjausta kaipaava nuori. Havaintoja Vuoden toiminnan jälkeen on tullut selkeämmin näkyviin alueen heikot kohdat. Oman pajatoiminnan puute on ollut selkeänä epäkohtana alusta asti. Koulupudokkaiden kanssa on huomattu, että vaikka nuori saataisiin motivoitua takaisin koulunpenkkiin, saattaa nuori muutaman kuukauden kuluttua tipahtaa uudelleen etsivän asiakkaaksi. Olennaista olisikin selvittää mitä nuori oikeasti haluaa, mutta alueen palvelujen suppeuden vuoksi vaihtoehtoisia toimintoja ei ole. Jollei nuori ole koulukuntoinen, jää hän usein kotiin palvelujen puutteen tai niiden etäisyyden vuoksi. Sekalaiset tahot ovat ryhtyneet ottamaan etsivään nuorisotyöhön mukavasti yhteyttä nuorista, verkostoituminen alkaa siis kantaa hedelmää. Nuorten vanhemmat sekä erilaiset hoitotahot ovat ilmoittaneet suuren osan alkuvuonna löydetyistä nuorista. Koulut ilmoittavat nuorista lain sanelemina, mutta yhteistyötä koulupudokkaiden ennaltaehkäisemiseksi olisi vielä kehitettävä. Lisäksi TE-toimiston kanssa yhteistyötä on pantu vireille henkilökohtaisin kontaktein, mutta vielä yhteistyö ei ole merkittävästi puhaltanut TE-toimistosta etsivään päin. Työparitoiminta ja työnohjaus Alkuvuodesta kehitettiin kaikille yhteinen Käsikirja etsivälle nuorisotyölle, joita tulostettiin yksi kappale kullekin työparille. Käsikirja päivitetään aina elokuussa kokoaikaisen etsivän toimesta. Siitä löytyvät kootusti tärkeimmät yhteystiedot sekä palveluvaihtoehdot. Työnohjaus on jatkunut huhtikuun alusta yhteistyössä Naantalin kanssa. Uusi työnohjaaja on Kitty Enblom ja tapaamisia on sovittu vuoden loppuun. Uuden vuoden uudet tuulet Uudelle vuodelle ei ole aloitettu mitään uutta toimintaa, eikä syksyllä puhuttua pienryhmätoimintaa ryhdytty järjestämään yläkouluissa. Toimintaa ei koettu etsivän työnkuvaan riittävän oleelliseksi käytettävissä olevaan työaikaan nähden. 17

19 Iltatoimintaa täysi-ikäisille nuorille on suunniteltu Maskun Brankkarille nuorten pyynnöstä. Toimintaa toivottavasti käynnistetään syksyllä Etsivä nuorisotyöntekijä Familia Raittola on irtisanoutunut tehtävästä , uusi etsivä aloittanee Tehtävä on ollut auki huhtikuun ajan ja rekrytointiprosessi on käynnissä. Rahoitus Etsivään nuorisotyöhön saatiin euroa avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Nousiaisten kunnan hakemana. 18