OSAVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI

2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA Tasaisen kertymän mukainen toteuma on 66,7 %. Ensimmäisessä osavuosiraportissa tehtiin muutoksia tuloarvioihin, määrärahoihin ja verotuloarvioon (kv ). Tässä osavuosiraportissa toteumaa verrataan valtuuston kesäkuussa hyväksymiin muutoksiin (MTA sarake). Toimintatuottojen yhteensä toteuma on 70,3 %. Maksutuotoissa on kuuden kuukauden päivähoitolaskutus. Avustuksissa on sivistystoimen hankkeisiin saatuja valtionavustuksia ja vuoden 2018 osuus lukion Digitreenari hankkeeseen. Muissa toimintatuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kirjattu euroa (talousarviossa euroa). Puunmyyntitulojen toteuma on euroa (talousarviossa euroa). Toimintakulujen yhteensä toteuma on 65,2 %. Henkilöstökulut yhteensä on 66,9 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 66,9 % ja henkilöstösivukulujen 66,9 %. Toteumaan vaikuttaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset tulivat voimaan toukokuun alusta. Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot maksetaan kesäkuussa ja joulukuussa, joten noin puolet palkkioista puuttuu toteumasta. Palvelujen ostoissa perusturvakuntayhtymä Akselin laskutus on tasaerälaskutusta, joten toteuma 66,7 % ei ole käytön mukainen. Ptky Akselilta ei ole saatu edes karkeaa arviota kuntakohtaisista käytönmukaisista toteumista elokuun lopun tilanteen mukaan tai ennustetta koko vuoden toteumaksi. Erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on 66,8 %. Sairaanhoitopiirin talousarviokortin mukaan käytön mukainen toteuma on 67,6 % joka 1,4 % ( ) enemmän kuin tasaerälaskutus. Poliklinikkakäyntien toteuma on 67,7 % ja hoitojaksojen 74,2 %. Tammi-elokuussa on sairaanhoitopiirin sairaaloissa yhteensä 13 siirtoviivepäivää (6.160 euroa). Sairaanhoitopiiriltä saapuneen tasaerien tarkistuksen mukaan Mynämäen kunnan tasaeriä ei tarkisteta loppuvuoden aikana, koska tarkistus olisi alle tarkistamiselle määritellyn rajan. Avustukset ovat hiukan alle tasaisen kertymän (62,0 %). Työmarkkinatuen kuntaosuudesta puuttuu vielä elokuun osuus. Yleisavustukset ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustukset on maksettu. Verotulojen toteuma yhteensä on 69,5 %. Kunnan tuloveron toteuma on 73,5 %. Marraskuun maksuunpanotilitys tasoittaa kertymää. Maksuunpanotilitys tulee olemaan vähäinen mm. vuodelta 2017 maksettavien ennakoitua suurempien veronpalautusten takia. Tammi-elokuun kertymä on 4,5 % ( euroa) enemmän kuin edellisen vuoden tammi-elokuun kertymä. Yhteisöveron toteuma on 71,6 % eli noin euroa yli tasaisen kertymän. Yhteisövero kertyy vuoden aikana epätasaisesti. Kiinteistöverot tilitetään kunnalle syyskuussa ja marraskuussa. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden todellinen määrä saadaan vasta tammikuussa 2019 syksyn 2018 oppilasmäärien perusteella. Talousarvoissa koko vuoden vuosikate on euroa. Vuosikatteen toteuma on elokuun lopussa euroa. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna vuosikate oli 1

3 euroa. Tässä vaiheessa vuotta vuosikatteen pitää olla parempi kuin talousarviossa, koska mm. Ptky Akselin ja erikoissairaanhoidon laskutus ei ole käytönmukaista ja verotulojen toteuma tasoittuu marraskuun maksuunpanotilityksessä. Poistot on kirjattu todellisina käyttöomaisuuskirjanpidon mukaisesti. Talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen. Toteuma elokuun lopussa on euroa ylijäämäinen. INVESTOINTIOSAN TOTEUMASSA brutto ovat euroa (20,3 %) ja brutto euroa. Suurin osa menoista liittyy terveyskeskuksen ja MKTO:n korjaukseen. Tulo on kirjaston palvelukonseptiin saatu valtionavustus ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Avustusta vastaavat toteutuvat hankkeen edetessä. Raportti sisältää myös RAHOITUSLASKELMAN toteuman. Tarkemmat selvitykset tuloarvioiden ja määrärahojen toteumista on jäljempänä ao. tulosalueen kohdalla. ENNUSTE KOKO VUODEN TOTEUMASTA Toimintatuotot Toimintatuotot toteutuvat vähintään talousarvion mukaisesti. Tuottoihin ei esitetä muutoksia tässä osavuosiraportissa. Toimintakulut Oman toiminnan osalta toimintakulut toteutunevat muutetun talousarvion mukaisesti. Jäsenkuntien valtuustot ovat myöntäneet Ptky Akselille yhteensä euron lisämäärärahan vuoden 2018 talousarvioon. Lisämäärärahan kuntakohtaista jakaumaa ei ole tiedossa. Ptky Akselin vuoden 2019 talousarvioesityksessä Mynämäen kunnan maksuosuus kasvaa 1,5 milj. euroa vuoden 2018 talousarviosta. Tästä päätellen vuoden 2018 maksuosuus tulee ylittymään huomattavasti. Tässä osavuosiraportissa esitetään euron lisämäärärahaa Ptky Akseli tulosalueelle. Lisämäärärahaesitys on täysin arvio. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käytön mukainen toteuma elokuun lopussa on 1,4 % ( ) enemmän kuin tasaerälaskutus. Sairaanhoitopiiriltä saapuneen tasaerien tarkistuksen mukaan Mynämäen kunnan tasaeriä ei tarkisteta loppuvuoden aikana, koska tarkistus olisi alle tarkistamiselle määritellyn rajan (+/- 5 %). Lopullinen maksuosuus selviää vasta alkuvuodesta Tässä osavuosiraportissa ei esitetä lisämäärärahaa erikoissairaanhoitoon, mutta ylitykseen on kuitenkin syytä varautua tilinpäätösvaiheessa. 2

4 Vero Kuntaliiton ennustekehikon mukaan kunnan tuloveron tuotto on euroa alle ensimmäisessä osavuosiraportissa arvioidun. Yhteisöveron tuotto on euroa alle arvioidun ja kiinteistöveron euroa alle arvioidun. Yhteensä vero ovat euroa alle arvioidun. Kunnan tuloveron aleneminen johtuu pääasiassa ennakoitua suuremmista vuoden 2017 veronpalautuksista. Tässä osavuosiraportissa esitetään muutokset verotuloihin ennustekehikon mukaisesti. Rahoitustuotot ja -kulut Peruspääoman korko toteutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. Pitkäaikaisista lainoista maksettavat korot toteutuvat epätasaisesti vuoden aikana. Korkokulut toteutunevat talousarvion mukaisesti. Lainamäärä Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole vielä nostettu vuonna Maksuvalmiuden turvaamiseksi käytetään lyhytaikaista luottoa, koska se on tällä hetkellä halvempaa. Huhtikuun lopussa lyhytaikaista luottoa oli käytössä 6,0 milj. euroa. Limiitti on 10,0 milj. euroa. Terveyskeskuksen ja MKTO:n korjausten sekä verotulojen vähenemisen takia loppuvuoden aikana nostetaan pitkäaikaista lainaa tai lisätään lyhytaikaisen lainaan määrää. Vuosikate Ennuste vuosikatteen toteumaksi on euroa. Suurin epävarmuustekijä ennusteessa on Ptky Akselin lopullinen toteuma. Myös erikoissairaanhoidon loppuvuoden käyttö vaikuttaa toteumaan. Tilikauden tulos Tilikauden tulos tulee olemaan alijäämäinen noin 2,4 milj. euroa huomioiden em. epävarmuustekijät. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on ylijäämää 10,9 miljoonaa euroa. Ylijäämä johtuu vesihuoltolaitoksen myyntivoiton kirjaamisesta. Ilman myyntivoittoa todellinen ylijäämä olisi euroa. Investointiosa Osavuosiraportissa huomioidut valtuuston jo myöntämät lisämäärärahat riittävät tämän hetken tiedon mukaan terveyskeskuksen korjaukseen ja väistötiloihin sekä MKTO:n korjaukseen. Rahoitusosa 3

5 Rahoitusosassa esitetään pitkäaikaisen lainan nostovaltuuden lisäämistä 1,0 milj. eurolla. Rahoitustarve katetaan joko pitkäaikaisella lainalla tai lisäämällä ja jatkamalla lyhytaikaisen luoton käyttöä alhaisen korotason takia. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitova erä on lainakannan muutokset. TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET Käyttötalousosa Ptky Akseli tulosalueelle esitetään euron lisämääräraha. Käyttötalouteen ei esitetä muita muutoksia. Verotuloihin esitetään seuraavat muutokset: Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero (verotulon vähennys) (verotulon vähennys) (verotulon vähennys) Rahoitusosa Lainankannan muutoksena esitetään lainamäärän lisäämistä 1,0 milj. eurolla. 4

6 Tuloslaskelma toteuma UUSI toteuma TA UUSI ulkoiset erät TP tot-% TA tot-% muutokset TA 2018 Toimintatuotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Toimintakulut , , Henkilöstökulut , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut , , Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakate , , Vero , , Kunnan tulovero , , Kiinteistövero , , Osuus yhteisöverosta , , Valtionosuudet , , Rahoitustuotot ja -kulut , , Korkotuotot , , Muut rahoitustuotot , , Korkokulut , , Muut rahoituskulut , , Vuosikate , , Poistot ja arvon alentumiset , , Suunnitelman mukaiset poistot , Kertaluonteiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , Poistoeron lis(-) tai väh(+) Rahastojen lis(-) tai väh(+) 0 Tilikauden ylijäämä(alijäämä ) , TP 2017 tilikauden tulos ilman satunnaista tuottoa on euroa 5

7 toteuma toteuma TA UUSI sisäiset ja ulkoiset erät TP tot-% MTA tot-% muutokset TA 2018 Toimintatuotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Toimintakulut , , Henkilöstökulut , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut , , Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakate , , Vero , , Kunnan tulovero , , Kiinteistövero , , Osuus yhteisöverosta , , Valtionosuudet , , Rahoitustuotot ja -kulut , , Korkotuotot , , Muut rahoitustuotot , , Korkokulut , , Muut rahoituskulut , , Vuosikate , , Poistot ja arvon alentumiset , , Suunnitelman mukaiset poistot , , Kertaluonteiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , Poistoeron lis(-) tai väh(+) Rahastojen lis(-) tai väh(+) 0 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) , TP 2017 tilikauden tulos ilman satunnaista tuottoa on euroa. 6

8 Kunnanhallitus MTA tot % TA UUSI TA 2018 Toteuma TP 2017 tot % muutokset 100 Vaalit Tuotot , Kulut , ,5 Netto , ,5 130 Tilintarkastus Tuotot Kulut , ,5 Netto , ,5 150 Yleishallinto Tuotot , ,4 Kulut , ,6 Netto , , Taloushallintoyksikkö (sisältyy Yleishallinto - Tuotot , ,6 Kulut , ,7 Netto Ptky Akseli Tuotot Kulut , ,9 Netto , ,9 170 Erikoissairaanhoito ja ymp.terv.huolto Tuotot Kulut , ,9 Netto , ,9 Kunnanhallitus yhteensä Tuotot , ,4 Kulut , , ,3 Netto , ,3 Vaalit Tulo on valtion korvaus presidentinvaalien järjestämisestä. Tilintarkastus Yleishallinto 7

9 Tulot ovat ylittyneet johtuen arvioutua suuremmista käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja puun myyntituloista. Ptky Akseli Ptky Akselin toteuma on tasaerälaskutuksen mukainen. Ptky Akselilta ei ole saatu edes karkeata arviota käytönmukaisesta toteumasta. Jäsenkuntien valtuustot ovat myöntäneet Ptky Akselille yhteensä euron lisämäärärahan vuoden 2018 talousarvioon. Lisämäärärahan kuntakohtaista jakaumaa ei ole tiedossa. Ptky Akselin vuoden 2019 talousarvioesityksessä Mynämäen kunnan maksuosuus kasvaa 1,5 milj. euroa vuoden 2018 talousarviosta. Tästä päätellen vuoden 2018 maksuosuus tulee ylittymään huomattavasti. Tässä osavuosiraportissa esitetään euron lisämäärärahaa Ptky Akseli tulosalueelle. Lisämäärärahaesitys on täysi arvio. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiirin elokuun lopun raportin mukaan käytönmukainen toteuma on noin euroa yli tasaerälaskutuksen. Tässä osavuosiraportissa ei vielä esitetä lisämäärärahaa. 8

10 Kasvatus- ja sivistyslautakunta MTA 2018 Toteuma tot % TA muutos UUSI TA 2018 Toteuma TP 2017 tot % 500 Sivistystoimen hallinto Tuotot ,6 Kulut , ,3 Netto , ,2 505 Varhaiskasvatus Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Netto , ,0 510 Opetustoimi Tuotot , ,7 Kulut , ,1 Netto , ,0 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikat. Tuotot , ,0 Kulut , ,5 Netto , ,7 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot , ,2 Kulut , ,9 Netto , ,4 Hallinto Tulot ovat ylittyneet yli eurolla johtuen kuntahallinnon harjoittelijana olleen henkilön palkkatuesta sekä saadusta 2500 euron avustuksesta kehittämistoimintaan. Menot ovat alittuneet yli 8000 eurolla, koska osa koko vuotta koskevista laskutuksista on vielä toteutumatta. Varhaiskasvatus Tulot ovat alittuneet yli eurolla. Pieneltä osin tämä johtuu siitä, että laskutus elokuun osalta on vielä kesken. Isona tekijänä on se, että varhaiskasvatuksen maksumuutosten vaikutuksia ei voitu vielä keväällä arvioida Mynämäen osalta. Tulevan vuoden (2019) budjettiin on arvioitu koko vuoden osalta euron tulojen lasku. 9

11 Menot ovat alittuneet noin eurolla. Kulut ovat palkkojen osalta toteutuneet täysimääräisenä, mutta tarvikkeiden, ohjelmistojen ylläpidon ja palvelujen ostojen osalta on toteumattomia kuluja. Opetus Suurin osa koko vuodelle arvioiduista tuloista on toteutunut eli eivät muodostu tasaisen kertymän mukaisesti. Tulojen tasaisen kertymän lähes euron ylitystä selittää se, että koko vuoden osalta kotikuntakorvaukset on saatu ja ylimenevät osat on laskutettu sekä uudet, keväällä myönteisen päätöksen saaneet hankerahoitukset kuten kerhotoiminnan kehittäminen ( ) ja varhennetun kielenopetuksen jatkohanke (n ) ovat sellaisia, joita ei osattu ennakoida. Ei mainittavia poikkeamia Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot ovat jääneet n 7000 euroa ennakoidusta (tasaisen kertymän mukaan). Maksutuotot ovat vähentyneet. Esimerkiksi uimahalli on kiinni kesän ajan, joten tulokertymä ei muodostu tasaisesti. Menot ovat ylittyneet noin eurolla johtuen ennen kaikkea siitä, että kaikki vapaaaikatoimen vuosiavustukset on maksettu keväällä ja tasainen kertymä pikkuhiljaa vuoden loppuun asti tasaa tätä kertamaksua. 10

12 Tekninen lautakunta MTA 2018 Toteuma tot % Lisämäärä-raha UUSI TA 2018 Toteuma TP 2017 tot % 700 Teknisentoimen hallinto Tuotot , ,6 Kulut , ,1 Netto , ,1 730 Tilalaitos Tuotot , ,3 Kulut , ,0 Netto , ,9 760 Infra Tuotot , ,1 Kulut , ,1 Netto , ,9 780 Rakennusvalvonta ja ymp.toimi Tuotot , ,2 Kulut , ,0 Netto , ,8 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot , ,7 Kulut , ,8 Netto , ,3 Hallinto Tilalaitos Infra 11

13 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Investointiosan toteuma Toteuma TA MTA tot-% muutokset UUSI TA Kiinteä omaisuus , Talon rakennus , Infrastruktuuri , Irtain omaisuus , Yhteensä ,

14 Rahoituslaskelma TA UUSI TA 2018 tot muutokset TA 2018 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutus Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos

15 Vilhelmiina Eriksson-Tolkki NUORTEN TYÖPAJA Masku - Mynämäki Nousiainen RAPORTTI NUORTEN TYÖPAJAN TOIMINNASTA HUHTIKUU KESÄKUU 2018 Toiminnan esittely ja tavoite Nuorten työpaja on työllistymistä ja kouluttautumista tukeva palvelu alueen vuotiaille työttömille nuorille. Työpaja toimii Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueella. Mynämäen kunta hallinnoi ja vastaa palvelun tuottamisesta. Palvelu on nuorelle maksutonta. Työttömänä työnhakijana nuori on oikeutettu saamaan taloudellista tukea pajajaksolta. Työpajatoimintaa ohjaajaa yksi vakituinen työntekijä. Nuorten työpajaohjaaja osallistuu kuntien työllisyystiimeihin, tekee tiivistä yhteistyötä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa ja toimii yhteistyössä nuorten palveluverkon kanssa. Työpajan perustehtävä on ohjata nuori koulutukseen tai työelämään yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Tavoitteena on tukea nuoren elämänkykyä ja osallisuutta. Liikunta- ja kulttuuritoiminta sekä lounaan valmistus ovat osa yhteistä toimintaa. Yksilövalmennuksessa keskiössä ovat nuori ja hänen yksilölliset tavoitteensa. Työpajalla nuoren on mahdollista mm. saada tukea työnhakuun, suorittaa opintojen osia, tehdä tuetusti työtä tai valmentautua ammattiin VALO-valmennuksella. Pienen alueellisen työpajan etuna on elää ketterästi nuorten tarpeiden mukaan. Pajaohjaajan tehtävä on olla välittävä ja rohkaiseva aikuinen. Hänelle tulee olla herkkyyttä aistia asioita, joita ei sanota ja kyky kohdata nuori tavalla, jolla nuori haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Nuorten työpajan toimintaa huhtikuu kesäkuu 2018 Nuorten työpajassa on ollut nuoria välisenä aikana yhteensä 28, joista 9 naista ja 19 miestä. Heistä Maskussa asuvia on ollut 8. Nousiaisissa kirjoilla on ollut 3 nuorta ja mynämäkeläisiä nuoria on ollut 17. Kaikkien nuorten kotikunta on joku alueen kunnista. Naisten määrä on pysynyt samassa suhteessa. Kolmasosa ollut naisia. Kevään aikana on ollut yhtä aikaa kirjoilla noin 20 nuorta kerrallaan. alle nuoria yhteensä 28 asiakkaita yhteensä 28 Tilasto 1. Nuorten ikäjakauma työpajalla

16 Tämän puolen vuoden aikana pajanuorten määrä lähestyy parin viime vuoden kokonaismäärää. Tällä hetkellä työpajalle on tulossa elokuussa 4 nuorta lisää. Toisaalta sama määrä nuoria on aloittamassa opintojaan syksyllä. Toiminta on tullut alueen nuorille tutuksi. Toimintaan hakeutuu muun muassa vanhojen pajanuorien läheisiä ja ystäviä. Aktiivimallin voimaantulo on lisännyt varmasti myös nuortenkin halukkuutta osallistua työllistymistä edistävään palveluun. Tällä hetkellä työpaja ottaa vastaan kaikki halukkaat. On tärkeää tarjota nuorelle tukea juuri silloin kun hän sitä toivoo ja tarvitsee. Nuorten työpaja on saanut saman verran avustuksia kuin edelliselläkin kerralle. Uusi avustusjakso alkaa marraskuun alussa. Työpajan toimintasuunnitelmaan avustusmäärä vaikuttaa. Taloudelliset resurssit vaikuttavat siihen millaista toimintaa voidaan tehdä tai tarjota sekä miten työvalmennus ja kouluttautuminen VALO-valmennuksen kautta on mahdollista. VALO-valmennuskokeilu jatkuu kuitenkin vähäisellä työvalmennusosaamisen hankkimisella työpajalle. Nuorten määrän ja työpajan koon annettaan tällä hetkellä kasvaa luonnollisesti. Työpajatoiminta on alueella vielä uutta ja kehittyvää palvelua. Työpajalla seurataan, miten avustuksen määrä linkittyy nuorten määrään ja millainen toiminta tukee alueen nuoria parhaiten. Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten nuorten työpaja on omanlaisensa Varsinais-Suomessa. Työpaja toimii kolmen kunnan alueella ja toimintaa ohjaaja vain yksi ohjaaja. Nuoria oli keväällä kolminkertainen määrä muihin Varsinais- Suomen starttipaja-tyyppistä toimintaa tarjoaviin pajoihin verrattuna. Nuorten työpaja on siirtynyt Party-kirjaus- ja tilastointiohjelman päivitettyyn versioon. Ohjelmaa pystyy käyttämään useammat työntekijät kerralla sekä kirjaamista ja tilastointia voi tehdä laajemmin. Työpajan nuoret ovat olleet jo ennen tietosuojalain voimaantuloa tietoisia muun muassa heistä kerättävän tiedon käyttötarkoituksesta, salassapitovelvollisuudesta sekä työpajan sopimus tahojen ja etsivän nuorisotyöntekijän välisestä yhteistyöstä. Nuorten kirjallinen suostumus edellä mainittuun on ollut käytössä vuoden 2017 alusta alkaen. Nuorten työpajalla on tehty yhteistyötä raportin ajankohtana sosiaalitoimen, TE-keskuksen ja KELA:n lisäksi VALO-valmennusverkoston, Mynämäen kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, Mynämäen seurakunnan diakonian, Raision psykiatrisen poliklinikan, Nuorisokeskus Villa Elban, Rikosseuraamuslaitoksen, KOTA ry:n sekä Wirmon Marttojen, 4H- ja MLL paikallisyhdistysten kanssa. Pajapäivissä on kevään tullen liikuttu kuntien frisbeegolfkentillä ja pelattu pihapelejä. Työpaja osallistuu Neulegraffiti-tapahtumaan ja tuotoksia on pajapäivissä valmisteltu. Kesän retkipäivien kohteiksi valikoitui pajapäiväkohtaisesti muun muassa alueiden yrittäjien palveluita maatilan eläimistä musiikkiterapiaan sekä retki keskiaikamarkkinoille. Työpajan ohjaaja on osallistunut Valtakunnallisen työpajayhdistyksen järjestämään Valtakunnallisiin työpajapäiviin ja Voimavarat valmennuksessa -koulutukseen. ei aloittanut 2 koulutukseen 1 työelämään 1 15

17 edelleen työpajalla 20 työttömäksi 1 keskeyttänyt pajajakson erotettu työpajalta muuhun ohjattuun toimenpiteeseen muualle 1 ei tietoa 1 jakso ei ole vielä päättynyt 20 yhteensä 31 3 Tilasto 2. Nuorten sijoittuminen työpajalta Susanne Pohjola Etsivä nuorisotyö Masku-Mynämäki-Nousiainen Raportti etsivä nuorisotyö Masku-Mynämäki-Nousiainen Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, joka on vuotiaille suunnattua vapaaehtoista ja maksutonta ohjaus- ja tukipalvelua. Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee lähellä nuorta, luottamuksellisena ja turvallisena aikuisena. Etsivän ensisijaisena työtehtävänä on auttaa nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivän nuorisotyön piirissä Masku-Mynämäki-Nousiainen alueella huhti kesäkuun aikana on ollut yhteensä 31 nuorta, joista uusia asiakkaita on 7. Kaikista nuorista on tavoitettu 21 nuorta eli heidän kanssaan on käyty keskustelua henkilökohtaisemmalla tasolla tai viestitelty puhelimen välityksellä. Ohjaustyö on jatkunut tarpeen mukaan ja heitä on ohjattu eteenpäin. Yhteydenotoiksi on jäänyt 10 eli näihin nuoriin on otettu yhteyttä, mutta he eivät jostain syystä vastaa puheluihin/viesteihin tai nuorella ei ole tarvetta/halua etsivän palveluille tai nuori on juuri kirjattu etsiväntyön 16

18 asiakkaaksi, jolloin asiakkuuden tila on vielä yhteydenotto ja asiakkuus ei ole vielä kunnolla alkanut. Etsivä jatkaa yhteydenottoyrityksiä niin kauan kuin tavoittaa nuoren. Asiakkuudet yhteensä Masku Mynämäki Nousiainen Yhteensä, joista tavoitettuja yhteydenottoja uusia Tilasto 1. Asiakkuudet Etsivä on ollut yhteydessä puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla yhteensä 31 nuoreen. Etsivä on tavannut sekä viestitellyt uusien että vanhojen asiakkaiden kanssa, tiedustellut nuorten kuulumisia ja tämänhetkistä elämäntilannetta ja ohjannut eteenpäin tarpeen mukaan oikeiden palvelujen piiriin. 1. Nuorten ohjautuvuus etsivään nuorisotyöhön Rasekossa etsivien päivystykset ovat jatkuneet yhteistyössä Raision ja Naantalin etsivien kanssa, jotta etsivä nuorisotyö ja etsivät tulisivat opiskelijoille tutummaksi ja apua olisi helpompi pyytää tarvittaessa. Viimeisen kolmen kuukauden aikana koulupudokkaita on tullut sekä ammatillisista oppilaitoksista että lukioista, tällöin nuori tai hänen vanhempansa ovat saattaneet ottaa itse suoraan yhteyttä tai koulusta ollaan ilmoitettu. Nuorten suorat yhteydenotot ovat lisääntyneet. puolustusvoimat/siviilipalvelus 1 2. asteen amm. koulutus 1 lukio 2 peruskoulu 1 sosiaali-ja terveystoimi 1 vanhemmat/sukulaiset 4 nuoren suora yhteydenotto 7 ei tietoa/muuta kautta 4 Tilasto 2. Tavoitettujen nuorten ohjautuvuus etsivään nuorisotyöhön Yhteistyön päättymiset Nuoria on tuettu, tsempattu ja ohjattu muun muassa työpajalle, kuntouttavaan työtoimintaan, työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisessa netin kautta, työvoimatoimiston- ja sosiaalitoimen palveluissa, lukion vaihtamisessa, kesätyön hakemisessa sekä työhakemusten ja CV:n tekemisessä. Etsivä on ollut nuorten mukana TE-keskuksessa tekemässä aktivointisuunnitelmia. Osa asiakkuuksista on päättynyt, sillä nuori ei ole enää kokenut siihen tarvetta. Tällöin nuori on jo ohjautunut muuhun palveluun esimerkiksi: työpajalle, työkokeiluun, jatkanut opintoja tai töitä, taikka nuoren kanssa on hoidettu yksittäisiä asioita ja suunnitelmat ovat muilta osin selkeät. Muutamalla nuorella on ollut mielenterveydellisiä haasteita, ja he eivät halua etsivän palveluita juuri nyt, mutta heihin ollaan satunnaisesti yhteydessä. 17

19 Vuoden 2018 talousarvion osavuosiraportti Masku, Mynämäki ja Nousiainen Yhteistyön päättymisen syyt Työpajatoiminta 2 Ei tarvetta asiakkuuteen/ohjattu puhelimessa 2 Asiakkuus päättyy, ei enää tarvetta 1 Yhteistyö ei ole päättynyt 16 Asiakkuus on päättynyt yhteensä 5 asiakkaalla. Työskentely jatkuu edelleen 16 nuoren kanssa. Koskee vain tavoitettua kohderyhmää 3. Kevät Etsivä osallistui Allianssi-risteilylle Etsivä osallistui Turun rekrytointimessuille Maskun työparin kanssa Etsivien Varsinais-Suomen verkostotapaaminen Vehmaalla Tapaamisessa oli etsivän esimies Jouni Kangasniemi ja Nousiaisten työpari Henna Isotalo. - Etsivä oli mukana haastattelemassa Nousiaisten ja Mynämäen kesän Duuniviikkojen hakijoita. Etsivä oli mukana toisena ohjaajana Mynämäen Duuniviikolla Mynämäen työparin kanssa. - Etsivä oli järjestämässä kesätyöinfoiltaa Mynämäellä. - Etsivä oli mukana toteuttamassa 4H:n Työelämän ajokortti -koulutusta yhdeksäsluokkalaisille Laurin koululla Etsivän ja nuorisotyöntekijän yhteiset aamunavaukset jatkuivat kevään ajan noin joka toinen viikko Henrikin koululla, Nousiaisissa. - Etsivän ja nuorisotyöntekijän yhteiset pop-up välituntipäivystykset jatkuivat Hemmingin koululla, Maskussa sekä Laurin koululla, Mynämäessä noin kerran kuukaudessa. - Etsivästä ja työpareista tehtiin lehtijuttu Vakka-Suomen Sanomiin. Tarkoituksena mainostaa etsivää nuorisotyötä sekä mainostaa kuntien duuniviikkoja ja yritysten kesätyötukimahdollisuutta. Juttu ilmestyi huhtikuun alussa. Lehtijutun jälkeen yhteydenotot etsivälle lisääntyivät. - Etsivänä toiminut Susanne Pohjola siirtyi muihin työtehtäviin heinäkuussa, hänen työtään jatkaa Nousiaisten työparina toiminut Henna Isotalo. 18