Kohtuullisilla avustuksilla ja tiekuntien aktiivisuudella on saatu aikaan kustannustehokas alempi tieverkosto.

Transkriptio

1 TEKNINEN TOIMI MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN YKSITYISTIET Taloudellinen ja kaikkina aikoina toimiva pysyvän asutuksen yksityistieverkosto Kohtuullisilla avustuksilla ja tiekuntien aktiivisuudella on saatu aikaan kustannustehokas alempi tieverkosto. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Hyvinvoivat asukkaat: Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Vastataan tielautakunnan lakisääteisistä toimitus ja neuvontatehtävistä. Avustuspolitiikalla saadaan kunnan kannalta taloudellinen ja tiekuntien aktiivisuutta tukeva tienpitojärjestelmä kiinnittämällä huomiota mm. tiekuntien yhdistämiseen. Riita ja muissa yksityisteihin liittyvissä asioissa on annettu neuvontaa. Avustushakemuksia 253 kpl, myönteisiä päätöksiä 250 kpl, kolme tietä ei täyttänyt avustuskriteerejä. Avustettavien teiden pituus noin 570 km. Lisäksi on vastattu noin 200 km aurauksesta työsuorituksena. KAAVOITUS Tonttitarjonta: Varmistetaan laadukas ja riittävä asuin ja työpaikka alueiden kaavatuotanto Keskustaajaman osayleiskaavojen kaavaehdotuksia laaditaan. Valmisteilla on useita asuin ja työpaikka alueita koskevia asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia. Valmisteilla on asuinaluekaavoja mm. Alakylän koulun alue ja Voisalmen, Laihianrannan, Kaislarannan alueille. Kaavaluonnoksena on ollut nähtävillä mm. Korvasienenkadun asemakaava. Kivisalmen Rentukankadun aluetta jo toteutetaan. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet

2 Elinvoimainen kaupunki: Kaupunkikeskustan kehittäminen Elinvoimainen kaupunki: Suunnitellaan viihtyisiä kaupunkitiloja vetovoimaiseen kaupunkikeskustaan Elinvoimainen kaupunki: Tiivistetään kaupunkirakennetta Elinvoimainen kaupunki: Kaavoitetaan kaupan alueita sekä markkinoidaan niitä sijoittajille ja rakentajille Hyvinvoivat asukkaat: Mitoitetaan ja turvataan yleiskaavoilla eri kaupunginosien palvelut KIINTEISTÖ JA MITTAUSTOIMI Keskustaajaman keskusta alueen osayleiskaavan kaavaehdotusta laaditaan. Valmisteilla on useita keskustakortteleiden asemakaavamuutoksia mm. teatterin tontti, Koulukatu 14. Snellmanin korttelin korttelisuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Energian korttelin asemakaava ja Karjalankulman asemakaava ovat saaneet lainvoiman. Ydinkeskustan asemakaavamuutoksia on valmistelussa. Toteutetaan lainvoimaisia asemakaavoja ja niihin liittyviä katuja puistosuunnitelmia mm. Marian aukion rakentaminen, Paasikiven puiston rakentaminen. Keskustaajaman osayleiskaavojen kaavaehdotuksia laaditaan. Kaavojen tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen. Valmisteilla on useita asemakaavamuutoksia, joilla tiivistetään kaupunkirakennetta mm. teatterin tontti, Alakylän koulu, Voisalmen alue. Mm. Kiiskimäen asemakaavamuutos on jo lainvoimainen. Valmisteilla on useita asemakaavamuutoksia, joilla mahdollistetaan kaupan alueiden kehittyminen mm. Pajarilassa. Broman Groupin asemakaava on saanut lainvoiman. Kaupan alueiden kehittyminen on huomioitu laadittavana olevissa keskustaajaman osayleiskaavojen aluevarauksissa. Laadittavana olevissa keskustaajaman osayleiskaavojen kaavaehdotuksissa on huomioitu palveluiden tarvitsemat aluevaraukset. Riittävä tonttitarjonta Tontteja on tarjolla eri puolilla kaupunkia.

3 Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Hyvinvoivat asukkaat: Asuinympäristöönsä tyytyväiset asukkaat: monipuolinen tonttitarjonta Asuintontteja on jaettu Myllymäestä Ojala Tuomela II alueelta. Asuintontteja on tarjolla Kivisalmesta ja Laihialta. Hyvinvoivat asukkaat: Kaupunkikuva henkisen hyvinvoinnin tukena: taajamametsien suunnitelmallinen hoito Elinvoimainen kaupunki: Tehokas maankäyttö: tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. Osallistava toimintatapa: Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri: Ylläpidetään asiakaspalautejärjestelmiä. Kehitetään e palveluja Elinvoimainen kaupunki: Eheä ja kustannustehokas kaupunkirakenne: Tunnistetaan elinkeinopoliittiset hankkeet ja toteutetaan ne. Toteutetaan ennakoivaa ja aktiivista maanhankintaa. Metsäsuunnitelmien päivitys/tarkastus on käynnissä. Syyskuussa teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Työpaikkatonttien kysyntä ja luovutus on hieman lisääntynyt. Asuintonttien osalta tarjontaa on määrällisesti riittävästi, kun kysyntä on pysynyt samana kuin vuonna E palvelu on käytössä ja asiakaspalautteisiin vastataan. Yritysten kanssa on neuvoteltu uusien hankkeiden sijoittumisista. Maanhankintaa on keskitetty lentokentän ympäristöön ja yleiskaavojen mukaisiin kohteisiin.

4 RAKENNUSVALVONTA Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön edistäminen Rakennusluvat eivät muutu mahdollisissa valitusprosesseissa. Rakennuslupien käsittelyajat pidetään kohtuullisina. Asiakkaita neuvotaan ja ohjataan valitsemaan ratkaisuja, jotka edistävät turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön rakentumista. Toimintojen tarkastuslistoja kehitetään ja tarkistetaan jatkuvasti. E rakennusluvan kaikki osiot ennakkoneuvonta, valmistelu, lausunnot ja rakennusvaiheen aikainen valvonta ovat tuotanto käytössä. Asiakkaita ohjataan sähköisen palvelun käyttöön Rakennetun ympäristön ja määräaikojen valvonnassa on tehty vain hätäapu. Resurssien parantamiseksi on saatu rakennetun ympäristön tarkastajan määräaikainen virka kolmeksi vuodeksi. Rekrytointi on meneillään. Lupapäätöksiin ei muutoksia Rakennuslupien käsittelyaika on alle tavoitteen. Lyhennys on mahdollistunut asiakasohjauksella ja sähköisen lupavalmistelun avulla. Rakennettaan rakennuksia, joista löytyy palkittava arkkitehtuuriohjelman mukaisesti. E rakennusvalvonta on kokonaan tuotantokäytössä. Rakennetun ympäristön valvontaa toteutetaan rakennetun ympäristön tarkastajan avulla. Lupapäätöksiin ei muutoksia Tavoite on toteutunut KADUT JA YMPÄRISTÖ Keskeneräisiä katujen määrän vähentäminen Vanhoja keskeneräisiä rakennetaan valmiiksi n. 2,1 km Vuoden alussa keskeneräisiä katuja n. 48 km Tänä vuonna rakennetaan yksi uusi noin 0,2 km katu keskeneräiseksi. Vuoden lopussa keskeneräisiä katuja on n. 46 km Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteiden saavuttaminen Tutkimustuloksia ei vielä käytettävissä. Tiedot ovat käytettävissä tilinpäätökseen mennessä. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Elinvoimainen kaupunki: Joukkoliikenteen, yksityisautoilun, Pyöräreittejä parannetaan uudelleen pintaamalla, Parannus toimenpiteitä saadaan tehtyä.

5 pysäköinnin, pyöräilyn ja kävelyn matkaketjuista luodaan sujuvia ja turvallisia. Elinvoimainen kaupunki: Kasvatetaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä pyöräpysäköintiä on lisätty, pyöräpysäköintiä lisätty myös linjaautopysäkkien yhteyteen. Pyöräilytieverkoston parantamista mm. Asemansuoralle kunnollinen kevyenliikenteen väylä ja Peltisepänkadulta rautatien alittavan kevyenliikenteen väylän valmiiksi rakentaminen Joukkoliikenteen osalta valtakunnallisen Waltti lippu ja maksujärjestelmän on otettu käyttöön. Palveluliikennettä on laajennettu kahdella uudella linjalla Linja autokatoksia hankintaan lisää. Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksia suunnitellaan linjan 1 reitille, aikataulussa pysyvyyden parantamiseksi. Liittymäjärjestelyt: sairaalan kiertoliittymä sekä Snellmaninkatu Mutkakatu. Kauppakadulle suojatievalot Katuvalaistuksen parantamiskohteita ja uuden valaistuksen rakentamista erikseen kevyttä liikennettä varten. Paikallisliikenteen matkustusmäärä on pudonnut tammi huhtikuun osalta 0,8 % edellisvuodesta (5.077 matkaa). Syksyllä koulujen alussa tehostetaan markkinointia Waltti lippu ja maksujärjestelmä käytössä. Palveluliikenteen linja lisäykset on toteutettu. Syksystä palveluliikenne laajenee Joutsenoon. Hankintaa valmistellaan. Linjaautoetuuksien selvitykset kesken. Sairaalan kiertoliittymä rakenteilla. Snellmaninkatu Mutkakatu liittymän rakentaminen alkaa syksyllä. Kauppakadun suojatievalot rakennetaan syksyllä. Kasvu ei välttämättä toteudu. Pääosin oppilaitoksille suunnattu joukkoliikenne markkinointi toteutetaan syksyllä, koulujen alkamisen yhteydessä. Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen saavuttamisen arviointi - Joukkoliikenne: Tavoite euroa ei toteudu; vaje katetaan teknisen toimen sisältä. - Ulkovalaistus: Tavoite euroa ylitetään eurolla. - Rakennuttaminen: Tavoite euroa saavutetaan. - Yksityistieavustukset: Tavoite euroa saavutetaan. Toimenpiteet - Joukkoliikenne: Bruttomallia on käytetty kaksi vuotta.. - Ulkovalaistus: Kesäsammutus on toteutettu. Energiaa säästävien valaisimien hankinta ajautui markkinaoikeuskäsittelyyn, eikä valaisia voitu uusia sitä määrää kuin oli ajateltu. Ainoastaan pieni erä suurempitehoisia valaisimia saatiin vaihdettua. Varsinainen volyymivaihto jäi markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi toteutumatta. Saadun päätöksen mukaan kaupunki oli toiminut oikein valaisinhankinnassa, ja voitti asian markkinaoikeudessa. - Rakennuttaminen: Rakennuttamisorganisaation muutos toimeenpantiin alkaen. - Yksityistieavustukset: Toimeenpano on tehty.

6 Vaikutusten arviointi - Joukkoliikenne: Arvioitua säästöä ei tulla saavuttamaan, nettomenot pysyvät ennallaan. Nettomenojen kasvu olisi ollut tarkastelujaksolla n. 0,8 Me ilman bruttomalliin siirtymistä. Matkustajamäärä on kasvanut noin 8 %. Tarvittava säästö otetaan muualta teknisen toimen toiminnasta. - Ulkovalaistus: Kesäsammutuksella ei ilmennyt kielteisiä vaikutuksia. Valaisimien vaihdon myötä valaistustaso parantunut, ja vaihdettujen valaisimien sähkönkulutus on pudonnut noin puoleen. - Rakennuttaminen: Kokemukset rakennuttamisorganisaation muutoksesta ovat myönteisiä. - Yksityistieavustukset: Avustuksia leikattu tasaisesti eri kohteilta, yksittäisiä teitä ei ole pudonnut avustuksen ulkopuolelle. Ei havaittu vaikutusta tiestön kuntoon. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia - Tiedossa ei ole uusia tekijöitä, jotka muodostaisivat mahdollisia ylitysuhkia. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden ja valtuustokauden toteumasta TOIMIALA: Tekninen toimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Budj./Tot. Budjetti 16 Ennuste 16 Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % TOIMINTAKATE % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Tot Ennuste Ennuste Ero ( ) Enn. Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE

7 TILAKESKUS Kaupungin omassa Vuosikorjausohjelma on palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa ja ylläpito hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. toteutumassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Investointiohjelman mukaiset työt käynnissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kiinteistöohjelman toteuttaminen Kiinteistöohjelmaa toteutetaan vuoden 2015 organisaatiomuutos huomioiden. Energiasäästöohjelman toteuttaminen Energiakatselmusten mukaiset toimenpiteet toteutettu niiltä osin kuin on mahdollista. mm. rakennusautomaatiojärjestelmän käyttöä laajennettu, mittarointia lisätty, iv järjestelmiä säädetty ja valaistusta uusittu. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Hyvinvoivat asukkaat: Esteetön rakentaminen Toteutuksessa ja suunnittelussa on huomioitu esteetön liikkuminen RakMk F1, Esteetön rakennus, mukaan. Hyvinvoivat asukkaat: Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen. Länsialueen palveluverkkoselvityksen valmistelun yhteydessä ja jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa on sovittu, että syksyllä toteutettavan Sammonlahden alueen rakennusten tarveselvityksen myötä käydään eri toimialojen kanssa tiivistä vuoropuhelua, jotta tilojen yhteiskäyttö toteutuisi mahdollisimman hyvin. Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti o Kts. Tekninen toimi kohta Rakennuttaminen.

8 Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia o Tiedossa ei ole uusia tekijöitä, jotka muodostaisivat mahdollisia ylitysuhkia. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Taseyksikkö pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden ja valtuustokauden toteumasta (täytetään vihreät solut) TOIMIALA: Tilakeskus Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Budj./Tot. Budjetti 16 Ennuste 16 Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Rahoitustuotot ja kulut % % VUOSIKATE % % Poistot ja arvonalentumiset % % TILIKAUDEN TULOS % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami 2013 Ennuste Ennuste Ero ( ) Tot Tot Tot Enn. Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS

9 MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ KARJALAN MAASEUTUTOIMI Tukipäätökset asiakkaille 2 kk. kuluessa päätöstulostuksen avautumisesta Seurataan sallitun käsittelyajan ylityksiä prosentteina suhteessa jakson tukipäätösten kokonaismäärään. Täysin toteutunut. Pääosa päätöstulosteista syntyy vuosikellon mukaisesti toisella vuosipuoliskolla. Tulee toteutumaan. Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia: Ei tiedossa Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Etelä Karjalan maaseututoimi pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden ja valtuustokauden toteumasta TOIMIALA: Etelä Karjalan maaseututoimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Budj./Tot. Budjetti 16 Ennuste 16 Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % #JAKO/0! Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Ennuste Ennuste Ero ( ) Tot Tot Tot Enn. Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE

10 Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden ja valtuustokauden toteumasta TOIMIALA: Kiinteistöjen myynti Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Budj./Tot. Budjetti 16 Ennuste 16 Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % toimintatuottojen vähennyksenä tyysterniemen koulun tontin kaupan peruuntuminen Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Tot Ennuste Ennuste Ero ( ) Enn. Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE