Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2016

Transkriptio

1 Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja

2

3

4 Julkisen talouden talouden alijäämä merkittävä. Kestävyysvajeen poistamiseksi hallitus on päättänyt 4 mrd. euron (2,0 %/BKT) nopeavaikutteisia sopeutustoimia vuoden 2019 loppuun mennessä ja lisäksi tarvitaan pitkällä aikavälillä vaikuttavia rakenteellisia toimenpiteitä, joiden vaikutus vastaisi kolmea prosenttia (6 mrd. euroa) kokonaistuotannosta.

5 Suomen BKT:n kasvu on ollut kolme viimeisintä vuotta negatiivinen ja lähivuosien kasvuennuste on vaimea

6 Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen Laukaan kunnan tuloveroprosentti 11,0 % vuoden 2019 alusta?

7 Hallitusohjelma: Hallitus ei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita vaalikaudella Hallitus sitoutuu pitämään voimassa 100 prosentin valtionosuudet turvaavan lain. Mikäli valtionosuuksia leikataan, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa.

8 Hallituksen esitykset toimista kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi alkaen (lisätyöpanos) vähentyneet sijaiskustannukset Hallituksen esityksen taloudellinen vuosivaikutus Laukaan kunnan henkilöstömenoihin alkaen on suuruusluokaltaan 1,3 M, josta 1,1 M on vähentyneitä suoria henkilöstökustannuksia ja 0,2 M lisääntyvää työpanosta. Esitys vaikuttaa myös sairaanhoitopiirin, seututerveyskeskuksen ja muiden yksityisten palveluntuottajien kustannustasoon, jonka arvioitu vaikutus Laukaan kunnalle olisi saman suuruinen. Hallituksen esitys vähentää olennaisesti myös julkisen talouden verotuloja.

9 Kuntastrategian taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Taloudestaan huolehtiva Laukaa Johtamiskohde Tavoite valtuustokaudelle TP 2013 TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Kunnan vuosikate Vuosikate kattaa vähintään 24,8 % 133,4 % Kunnan tase Kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää -2,7 M -1,2 M Kunnan taseessa on 5-10 Investoinnit miljoonan euron puskuri -2,7 M -1,2 M Investointien tulorahoitus on enemmän kuin 50 % 10,2 % 38,0 % Kunnan omavaraisuusaste Kunnan taloudellinen omavaraisuusaste on yli 50 % 31,2 % 26,3 % Vuoden 2013 ja 2014 tilinpäätöksissä kuntastrategian tavoitteet toteutuivat taulukon mukaisesti. Talousarvio on laadittu siten, että kuntastrategian taloudelliset tavoitteet täyttyisivät vähintään 60 prosenttisesti vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja 80 prosenttisesti taloussuunnittelukaudella.

10 Vuoden 2016 talousarvion keskeiset painopisteet Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioihin on sisältynyt yhteensä 6,5 miljoonan euron sopeutukset vuositasolla. Sopeutuksesta puolet on tehty supistamalla palveluja ja tehostamalla organisaatiota ja puolet maksuja ja veroja korottamalla. Osa sopeutuspäätöksien säästöistä realisoituu tulevina vuosina, kun päätökset toimeenpannaan. Vuoden 2016 talousarvioesitys on laadittu siten, että palvelutuotantoon ei tarvitse tehdä olennaisia lisäleikkauksia. Vuoden 2016 aikana kehitetään organisaatiota ja toimintatapoja ja toimeenpannaan jo päätettyjä uudistuksia. Vuoden 2016 talousarvion pääpainopistealueet ovat: 1. Kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen 2. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen 3. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan jatkaminen tasapainottamisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

11 1. Kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen Maantie 637 ja Keskustien risteykseen toteutetaan kiertoliittymä vuoden 2016 aikana. Investointia varten vuoden 2016 talousarvioon on varattu 0,5 M. Kiertoliittymällä parannetaan kirkonkylän keskustan liikenteen sujuvuutta ja tulevan kaupan suuryksikön asiakas- ja tavaraliikennettä. Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelman valmistelu käynnistetään ja Lievestuoreen Liisan tien yritystontit esirakennetaan. Laukaan kehitysyhtiö Oy:n rahoitus vuoden 2016 talousarviossa on euroa, joka kohdennetaan paikallisen elinkeinoelämän ja kunta/yritys yhteistyön tukemiseen. Pohjois-Kuhajärven eli Kuhamäen asemakaava hyväksytään vuoden 2016 aikana. Kaava mahdollistaa Vihtavuoren taajamaan luovutettavaksi kymmeniä omakotitalotontteja, joista muutama tontti on omarantainen. Kunnan tavoitteena on saada Kuhankosken alueen maakauppa toteutettua vuoden 2015 aikana. Vuonna 2016 alueelle laaditaan MasterPlan -suunnitelma alueen kehittämiseksi. Laukaan vetovoimaisuutta kehitetään panostamalla puistoihin ja yleisiin alueisiin aikaisempaa enemmän. Leppäveden koulun liikuntakentän parannukseen varataan euroa. Investoinnilla parannetaan koululaisten ja alueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia. Ekokoulun investoinnin aloittamista varten vuoden 2016 talousarvioesitykseen on varattu 2,8 M. Koko hankkeen kustannusarvio on 5,9 M. Valtuusto ratkaisee investoinnin syksyn 2015 aikana. Hankesuunnitelma on valtuuston käsittelyssä Pakolaiskriisiin ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun varaudutaan mm. päivittämällä kotouttamissuunnitelma vuoden 2016 aikana.

12 2. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen Johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistaminen valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Perustetaan keskitetty työllistämisyksikkö alkaen vapaa-aikatoimen tulosyksikköön. Keskitetyllä työllistämisyksiköllä parannetaan käytettävissä olevien resurssien kohdentamista työllistämiseen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana työllistämisyksikölle laaditaan toimintasuunnitelma. Laukaan vesihuolto Oy:n toiminta alkaa Yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana yhtiön hallinto ja toiminta vakiinnutetaan. Vanhuspalveluissa laaditaan järjestämissuunnitelma kevään 2016 aikana, jossa arvioidaan toiminnan nykytilaa ja asetetaan tavoitteet palvelurakenteelle. Päivähoidon hallintorakenteita uudistetaan kolmen päiväkodin johtajan malliin (Laukaan kirkonkylä Leppävesi ja Vihtavuori Lievestuore). Nuorisovaltuuston toiminta vakiinnutetaan vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana hankitaan ja otetaan käyttöön uusi kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä. Järjestelmällä tuotetaan ajantasaista ja luotettavaa aineistoa kunnan, sidosryhmien ja kuntalaisten käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköisen palvelutarjonnan kehittämisen. Energiainvestointeihin varataan 0,2 M, jolla öljylämmityskohteiden lämmitysjärjestelmät uudistetaan. Investoinneilla vähennetään hiilijalanjälkeä ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Kunnan konsernirakennetta kehitetään ja tarpeettomista omistuksista luovutaan johtamisen kehittämiseksi. Jokaisesta omaisuuden luopumisesta tehdään erillinen päätös. Lahjoitusrahastoista tehdään kartoitus ja sen perusteella päätetään rahastojen jatko tai lakkauttaminen sekä varojen käyttökohde. Jokaisesta lahjoitusrahaston lakkauttamisesta ja varojen käytöstä tehdään erillinen päätös.

13 Laukaan konsernirakenteen kehittäminen TA 2016 Yhteenveto konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy Laukaan Kehitysyhtiö Oy Laukaan Vesihuolto Oy Säätiöt (ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen) Heikkilän tyttöjen säätiö Laukaan asumispalvelusäätiö Kuntayhtymät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Kotipaikka Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Äänekoski Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa Laukaa myyty 2015 Asunto Oy Jokiniityntie 4 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy Musiikkikoulu Rauhala Oy Laukaa Laukaa Laukaa STRATEGINEN INTRESSI KUNNALLA. EI VÄLITÖNTÄ TARVETTA LUOPUA OMISTUKSESTA. KUNTAYHTYMÄT KUNTAYTEISTYÖTÄ VARTEN. OSAKKUUSYHTEISÖT, JOILLA EI OLE ENÄÄ STRATEGISTA INTRESSIÄ KUNNALLE. LUOPUMINEN SELVITETÄÄN.

14 3. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan jatkaminen tasapainottamisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti Talousarvio vuodelle 2016 ja vuosien taloussuunnitelma on laadittu vuonna 2015 käytettävissä olevilla tulo- ja kiinteistöveroprosenteilla, eli kuntalaisten verorasitusta ei lisätä taloussuunnittelukauden aikana. Investointiohjelma on uudelleen aikataulutettu siten, että vuosina investointien tulorahoitusprosentti nostetaan yli 50 %-yksikön ja velkaantuminen pysäytetään taloussuunittelukauden loppuun mennessä. Vakituisen henkilöstön poistumaa hyödynnetään tehtävänkuvia uudistamalla erityisesti hallinnollisissa tehtävissä. Erityisesti lyhytaikaisten sijaisten käyttöä rajataan ja muita määräaikaisia tehtäviä ei jatketa kuin erityisperustein. Kannustuskäytäntöä palkattomiin vapaisiin jatketaan. Työajan tehokasta käyttöä parannetaan: vuoden 2015 lopulla siirrytään yleistyöaikaan mm. kotipalvelussa, ruokapalvelukeskuksessa ja perhetyössä. Monissa yksiköissä siirrytään työajan ulkopuoliseen ruokailutaukoon. Hankintatoimintoja kehitetään edelleen vuoden 2016 aikana. Hankintatoimea kehittämällä savutetaan taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Mm. kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuoden 2015 aikana ja ne keskitetään alkaen Pohjola vakuutukseen. Myös asiointi- ja palveluliikenne sekä ateria- ja päiväkeskuskuljetukset kilpailutetaan syksyn 2015 aikana ja uudet sopimukset tulevat voimaan Vuoden 2016 aikana kilpailutetaan koulukuljetukset ja uudet sopimukset tulevat voimaankesästä 2016 alkaen. Hankintafoorumi järjestetään Kiinteistöstä luopumisen strategiaa toteutetaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Tämä keventää kunnan taserakennetta ja supistaa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa/vuosi.

15 Talousarvio 2016 tunnusluvut TP TP TA/M TA Muutos Asukasluku Veroprosentti 20,50 % 20,50 % 21,50 % 21,50 % 0,00 % Verotulot, milj. 60,5 61,0 64,8 65,8 1,1 Verotulot, / as Valtionosuudet, milj. 32,5 32,4 33,0 35,9 2,9 Valtionosuudet, / as Toimintatulot, milj. 24,7 26,7 27,1 25,1-2,1 Toimintakulut, milj. 116,4 115,8 118,6 121,4 2,9 Vuosikate, milj. 1,4 6,1 6,7 5,8-1,0 Vuosikate % poistoista 24,5 % 133,4 % 123,9 % 116,3 % -7,6 % Tilikauden tulos -4,2 1,5 9,7 0,8-8,9 Bruttoinvestoinnit, milj. 13,9 16,8 19,7 14,7-5,0 Bruttoinvestoinnit, / as Lainakanta, milj 47,7 69,0 76,6 83,0 6,4 Lainakanta, / as * Vuoden 2014 lainakannan kasvu sisältää 10,0 M rahoitusjärjestelyn Laukaan vuokrakodit Oy:n kanssa. ** Vuoden 2015 ja 2016 luvuissa on huomioitava vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen. *** Toimintatuolot ja -kulut sisältää sisäiset erät.

16 Tuloslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja m enot: Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Lisäpoistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Vuosikate % poistoista 133,3 % 123,9 % 116,3 % 118,5 % 117,2 %

17

18

19 INVESTOINTIOHJELMA KUNNANHALLITUS Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet Osakkeet, Mustankorkea Oy KUNNANHALLITUS PERUSTURVALAUTAKUNTA Sosiaalitoimiston hälytysjärjestelmä Saran asuntojen avunpyyntöjärjestelmä Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, kalustus PERUSTURVALAUTAKUNTA KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA Koulujen piha- ja leikkivälineet Koulujen tieto- ja viestintätekn. laitteet Leppäveden koulun uudisrakennuksen kalusto Leppäveden päiväkodin kalusto Vihtavuoren päiväkodin kalusteuusinnat Vihtavuoren koulun laajennuksen kalusto Ekokoulun kalusto Lievestuoreen koulun kalusto Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Leppäveden koulun pienkentän kunnostaminen rahoitusosuus Vihtavuoren liikuntapuiston tenniskentät Leppäveden urheilupuisto VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Maan osto Maan myynti Kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä Metsäautoteiden kunnostaminen KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

20 INVESTOINTIOHJELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA Perusturva, kiinteistöt: Koti-Kuuselan uudisrakennus Kehitysvammaisten ohjattu asuminen Kasvu ja oppinen, kiinteistöt: Leppäveden koulun peruskorjaus päiväkodiksi Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön Vihtavuoren yläkoulun A-siiven muutostyöurakka Vihtavuoren koulukeskus Ekokoulu rahoitusosuus Koulujen piha-alueiden kunnostus Kk:n koulun laajennus II vaihe Pienet investoinnit: Äijälän koulun perustusten kuivatus, piha-alue Tervamäen koulun katosten uudistaminen Kuusan koulun sokkelien kuivatuksen rakentaminen Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan sisäilmakorjaukset Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus Energiainvestoinnit Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia.

21

22 Talousarvio 2016 valmisteluaikataulu, syksy Kunnanhallituksen kokous - Osavuosikatsaus 8/ Lautakuntien TA esitykset - Talousarvioesitykset Talousarviomuutosesitykset Kunnanhallituksen kokous - Talousarvion valmistelutilanne - Talousarviomuutokset Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuuston kokous - Kunnanjohtajan TA-esitys - Talousarviomuutokset Kunnanhallituksen kokous - Kunnanjohtajan TA -esityksen käsittely - KH:n esitys veroprosenteista Kuntalaisinfo - Kunnanjohtajan TA -esitys Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Veroprosenteista päättäminen Kunnanhallituksen kokous - Kunnanhallituksen TA-esitys Yhteistyöryhmä Hankintafoorumi Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion hyväksyminen Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä valtuustoseminaareja talousasioiden käsittelyä varten ennen valtuuston kokouksia. Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa kello ennen kunnanvaltuuston kokousta. Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen asti jolloin valtuuston kokouksessa käydään lähetekeskustelu kunnanjohtajan talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää kannanottojaan talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle lasse.leppa@laukaa.fi, jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai ao. osastopäällikköön. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuun lopussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään valtuuston kokouksessa.