Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2019

Transkriptio

1 Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2019 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Eero Raittila Talousjohtaja

2 Esityksen sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia ja toiminnalliset painopistealueet 3. Tulopohja 4. Käyttötalous 5. Investoinnit 6. Rahoitus ja lainat 7. Tuloslaskelma ja yhteenveto

3 Talousarvio 2019 valmisteluaikataulu, syksy Lautakuntien TA -lähetekeskustelu - Talousarvion lähetekeskustelu Kunnanhallituksen kokous - Selvitys arviointikertomuksesta - Kuukausiraportti Lautakuntien TA esitykset - Talousarvioesitykset Talousarviomuutosesitykset Kunnanhallituksen kokous - Talousarvion valmistelutilanne - Talousarviomuutokset Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuuston kokous - Kunnanjohtajan TA-esitys - Talousarviomuutokset Esimiestilaisuus - Kunnanjohtajan TA -esitys Kunnanhallituksen kokous - Kunnanjohtajan TA -esityksen käsittely - KH:n esitys veroprosenteista Kuntalaisinfo - Kunnanjohtajan TA -esitys Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Veroprosenteista päättäminen Kunnanhallituksen kokous - Kunnanhallituksen TA-esitys Yhteistyöryhmä Hankintafoorumi Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion hyväksyminen Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä valtuustoseminaareja talousasioiden käsittelyä varten ennen valtuuston kokouksia. Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen asti, jolloin valtuusto käy lähetekeskustelu talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää näkemyksiään talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle eero.raittila@laukaa.fi, jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai palvelualuejohtajaan. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään valtuuston kokouksessa. Valmisteluun on osallistettu ja osallistetaan luottamushenkilöt, henkilöstö, esimiehet ja paikalliset toimijat.

4 Toimintaympäristö välittömiä ja välillisiä vaikuttimia Valtion talousarvio heikentää kuntataloutta Väestöennuste, väestörakenne, syntyvyys Työllisyys ja elinkeinoelämä noususuhdanteessa Sote- ja maakuntauudistus luo epävarmuutta

5 Väestönmuutosten ennakkotiedot

6 Väestömuutosten ennakkotiedot Vuosina syys-joulukuun kokonaismuutos on ollut keskimäärin + 8 as/kk eli + 32 as/syys-joulukuu. Samalla toteumalla 2018 asukasluku jäisi -15 tasolle.

7 Työttömien työnhakijoiden määrä Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 492 hlö vuodesta 2015.

8 Menestys rakennetaan SYDÄMELLÄ JA ELINVOIMALLA Laukaan kunnan strategia

9 Strategiset tavoitteet, seuranta & mittaaminen M Ä Ä R Ä L L I S E T M I T TA R I T L A A D U L L I S E T M I T TA R I T Laukaan kuntakonsernin vuosikate: Laukaan tase: Kuntakonsernin lainakanta: Yhteisövero ja verotettavat tulot Väestönkasvu: Työttömyysaste: Vuosikate kattaa 100 % poistot Laukaan kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri Lainakanta on matalampi kuin Suomen kunnissa keskimäärin Laukaan asema verotuloissa Keski-Suomen kuntien joukossa paranee Suunnitelmallinen väkiluvun kasvutavoite on 1 % Työttömyysaste on matalampi kuin Keski-Suomen kunnissa keskimäärin Hyvinvointikertomus Henkilöstöraportti Luonto&elämys -käyttäjätutkimukset Elinkeinopoliittinen mittaristo Nuva-kysely

10 Toiminnalliset painopistealueet Kuntastrategian toimeenpano ja seuranta Strategia toiminnaksi palvelualueilla Uusi henkilöstöstrategia ja ohje Sivistyskunta 2020 Vanhuspalvelustrategia Valtuuston puoliväliseuranta 2. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Talouden tasapainoa ylläpitävää kehittämistyötä Palvelurakenteen, palveluntuotantotapojen ja työprosessien kehittäminen Tilojen ja palvelujen käyttöasteen sekä resurssien kohdentamisen kehittäminen Kehittämistyön tulokset talousarvioon Viestintä, vuorovaikutus ja markkinointi Tuetaan organisaation toimintaa, tuloksellisuutta ja hyvinvointia hyvällä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä Uusia toimintatapoja ja viestintää/vuorovaikutusta tukevia työkaluja Viestintäohjeet ja -koulutukset

11 Tulopohja Kunnan tulopohjan muodostavat pääasiassa verotulot ja valtionosuudet

12 Veroennuste 2019 VEROTULOT (1000 ) TA 2018/TA 2019 TILIVUOSI TP 2017 TA/M 2018 TA 2019 % Verolaji Kunnallisvero ,3 % Yhteisövero ,4 % Kiinteistövero ,0 % VEROTULOKSI KIRJATTAVA ,9 % Laukaan verotulot/as jäävät alhaisiksi -> tulopohjan kehittämiseen panostettava Etenkin yhteisövero on kuntien välisessä vertailussa selvästi verrokkikuntia pienempi

13 Kiinteistöverotarkastelu Maksimikiinteistöverot tuottaisivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa lisätuloja.

14 Valtionosuusennuste 2019 Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut laskevat yhteensä 3 % / 324 miljoonaa euroa TP 2017 TA/M 2018 TA 2019 % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus , , ,0 106,5 0,4 % Verotuloihin perustuva tasaus , , ,0 354,3 3,4 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet , , ,0 0,3 0,0 % YHTEENSÄ , , ,0 461,1 1,26 % muutos edellinen vuosi, 1 107,3-781,1 461,1

15 Käyttötalous Kunnan varsinainen toiminta muodostaa käyttötalouden. Käyttötalouden kustannukset katetaan toimintatuotoilla sekä vero- ja valtionosuustuotoilla.

16 TOIMINTAKATE TP 2017 TA/M 2018 TA 2019 Muutos euroa euroa % Konsernihallinto 4 614, , ,7 415,0 8,9 % Hallintopalvelut 2 049, , ,3 83,6 4,3 % Talous- ja elinvoimapalvelut 2 565, , ,5 331,4 12,3 % Perusturvapalvelut , , ,9 286,3 0,5 % Hallinto- ja terveyspalvelut , , ,0 555,4 1,7 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut , , ,5-234,7-1,8 % Vanhusten palvelut , , ,4-34,3-0,3 % Sivistyspalvelut , , , ,5 4,6 % Hallinto- ja sivistyspalvelut 304,7 256,1 343,9 87,8 34,3 % Varhaiskasvatus , , ,7 995,7 7,8 % Perusopetuspalvelut , , ,7 701,7 3,1 % Lukio 1 513, , ,5-59,1-3,6 % Kansalaisopisto 484,9 553,8 568,9 15,1 2,7 % Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 888,7 977,7 974,1-3,6-0,4 % Vatti 1 481, , ,3 31,7 1,9 % Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus 301,7 481,9 567,2 85,2 0,0 % Tulosyksikön toimintakate on talousarvion valtuustoon nähden sitova erä. Sitovan erän muutokset vaativat valtuuston hyväksynnän. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähden sitovia ovat palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet. Tekniset palvelut 869,0 801, ,4 359,2 44,8 % Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalve 2 380, , ,6 132,1 4,8 % Yhdyskuntatekniset palvelut 1 360, , ,2-77,6-5,5 % Tilapalvelut , , ,2 116,3-3,1 % Ruoka- ja puhtauspalvelut -485,3-177,8-98,0 79,8-44,9 % Ympäristövalvonta 501,3 517,1 625,8 108,7 21,0 % YHTEENSÄ , , , ,1 2,8 %

17 Investoinnit Investoinnit ovat yli euron hankintoja tai rakennushankkeita, joiden arvo kirjataan kunnan kiinteään omaisuuteen ja poistetaan poistoina tulevien vuosien aikana

18 INVESTOINTIOHJELMA INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus -hankesuunnitelmaa laaditaan vuokramalliin perustuen. Koulunmäen uudisrakennushanke rahoitetaan kiinteistöleasing -mallilla. KONSERNIHALLINTO Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet Taloushallinnon ja hankintojen sovellushankinnat Maan osto Maan myynti KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ SIVISTYSPALVELUT Piha- ja leikkivälineet Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto Vihtavuoren koulukeskus kalusto Leppäveden kirjaston omatoimikirjastotekniikka Leppäveden urheilupuisto - tekonurmikenttä ja kaukalo aktiviteettipuisto, voimaharjoittelualue crossfit-alue ja kiipeily, pumptrack-rata huoltorakennus yleisurheilun suorituspaikat ja hiihtostadion tenniskentät Lievestuoreen nuorisotalon purkaminen SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TEKNISET PALVELUT Sivistyspalvelut, kiinteistöt: Lievestuoreen alakoulun ja päiväkodin tilajärjestelyt Leppäveden vanha koulu, vesikattourakka Vihtavuoren koulukeskus Koulunmäki Kuhaniemen koulun hankesuunnittelu Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan uudisrakennuksen tarve- ja hankesuunnittelu Tekninen varikko, julkisivu- ja vesikattokorjaus Pienet investoinnit: Kohdentamaton investointimääräraha Energiainvestoinnit Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Investoinneissa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat investointimenot ja tulot investointikohteittain. Investointiohjelma on sitova vuoden 2019 osalta ja suuntaa-antava vuosien osalta.

19 Rahoitus ja lainat Toiminta ja investoinnit rahoitetaan toimintatuottojen ja verotulojen lisäksi lainarahalla

20 Rahoituslaskelma TP 2017 TA/M 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 Kunnan toim inta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöom:n myyntituotot Vars. toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoim inta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys Rahoituksen osalta valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainojen lisäys, antolainojen vähennys ja lainakannan muutokset. Antolainojen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus m aksuvalm iuteen Lainakanta Lainakanta /asukas Investointien tulorahoitus % 55,6 % 19,4 % 19,8 % 41,5 % 106,9 %

21

22

23 Tuloslaskelma ja yhteenveto Tilipäätöksen tulos kertoo määrätyn aikavälin eli kyseisen tilivuoden talouden toteumasta. Pitkällä aikavälillä kannattaa seurata myös muita tunnuslukuja kuten kumulatiivisia rahavirtoja, kertyneitä yli-/alijäämiä ja lainakantaa

24 Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoituserät, suunnitelman mukaiset poistot ja tilikauden tulos.

25

26

27 Talousarvio 2019 valmisteluaikataulu, syksy Lautakuntien TA -lähetekeskustelu - Talousarvion lähetekeskustelu Kunnanhallituksen kokous - Selvitys arviointikertomuksesta - Kuukausiraportti Lautakuntien TA esitykset - Talousarvioesitykset Talousarviomuutosesitykset Kunnanhallituksen kokous - Talousarvion valmistelutilanne - Talousarviomuutokset Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuuston kokous - Kunnanjohtajan TA-esitys - Talousarviomuutokset Esimiestilaisuus - Kunnanjohtajan TA -esitys Kunnanhallituksen kokous - Kunnanjohtajan TA -esityksen käsittely - KH:n esitys veroprosenteista Kuntalaisinfo - Kunnanjohtajan TA -esitys Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Veroprosenteista päättäminen Kunnanhallituksen kokous - Kunnanhallituksen TA-esitys Yhteistyöryhmä Hankintafoorumi Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion hyväksyminen Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä valtuustoseminaareja talousasioiden käsittelyä varten ennen valtuuston kokouksia.

28 Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. 825,45 km 2 Rantaviivaa: km etunimi.sukunimi@laukaa.fi facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta Asukasluku: Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, Laukaa