Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2018

Transkriptio

1 Kunnanjohtajan talousarvioesitys Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja

2 Väestömuutosten ennakkotiedot Laukaan väestön lisäys on ollut 55 henkilöä tammi-elokuun aikana. Nettomuutto on 38 henkilöä ja luonnollinen kasvu 17 henkilöä.

3 Työttömien työnhakijoiden määrä Työttömyysprosentti on elokuun lopussa 10,1 %. Työttömyysprosentti on 2,6 % Keski-Suomen keskiarvoa alhaisempi. Laukaassa työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 864 henkilöä eli 254 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömiä työnhakijoita on selvästi vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana.

4 Toiminnalliset pääpainopistealueet 1. Kuntastrategian laadinta Kuntastrategian valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä ja valtuustokauden kuntastrategia hyväksytään keväällä. Kuntastrategia ohjaa valtuustokauden päätöksentekoa. 2. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Sote- ja maakuntauudistus on merkittävin valtuustokauden aikana tapahtuva muutos kuntien toimintaan. Laukaa huomioi uudistuksen päätöksissään ja toiminnan kehittämisessä. 3. Kasvupanostukset ja uusien toimintatapojen käyttöönotto Elinkeinotoimen uusi toimintamalli otetaan käyttöön Tehdään merkittäviä satsauksia uusiin asuin- ja teollisuusalueisiin Asiakas- ja palveluohjaus sekä palvelutarvearviot uudistetaan Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan Perusopetuksen toiminnan ja talouden ohjausmallia kehitetään

5 Uusi kunta Tulevaisuuden trendejä Digitalisaatio Syntyvyys laskee Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Ilmastonmuutos SOTE- ja maakuntauudistus Elämäntyylin mukaan muotoutuva asuminen Kaupungistuminen Muuttuvat perhemuodot Autoriippuvuus vähenee Millainen on tulevaisuuden Laukaan kunta? Ekologinen rakentaminen Väestörakenteen muutos Sosiaalinen eriarvoistuminen Globaalisaatio Asumismallien muutokset

6 Sote ja maakuntauudistus Perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon jälkeen maan hallitus on uudelleen aikatauluttanut sote- ja maakuntauudistuksen. Täsmennetyn aikataulun mukaan lakikokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa 6/2018, maakuntavaalit pidetään 10/2018, palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle lukien. Valinnanvapaus laajenee tämän jälkeen erillisen aikataulun mukaan. Laukaan kunnan toiminnan ja talouden osalta välittömiä vaikutuksia ovat vuositulojen ja -menojen vähentyminen tehtäväsiirtojen myötä noin 60 miljoonalla eurolla/vuosi sekä henkilön siirto maakunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein. Uudistuksella on myös merkittäviä heijastusvaikutuksia muuhun kunnan toimintaan, strategiaan, hallintoon, tukipalveluihin ja kiinteistöomistuksiin. Alustavat valtionosuuslaskelmat osoittavat, että Laukaan kunta hyötyisi uudistuksesta +100 euroa/asukas. Lakiesitys sisältään ns. muutosrajoittimen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos Laukaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvavat asukasta kohden +1,00 % enemmän kuin maassa keskimäärin vuosien aikana, niin Laukaan kunnan pysyvä valtionosuuksien vähenemä on -0,6 miljoonaa euroa vuodessa uudistuksen jälkeen. Jos toimintakulut pienenevät vastaavan määrän, niin Laukaan kunnan pysyvä hyöty on +0,4 miljoonaa euroa. Muutosrajoittimen tarkoitus on kannustaa kuntia hillitsemään kustannusten kasvua ennen rahoitusvastuun siirtymistä maakunnille/valtiolle. Tavoitteena on se, että Laukaan kunnan sote-kustannukset kasvavat asukasta kohden vähemmän kuin maassa keskimäärin.

7 Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2018 tiivistetysti Kuluvan vuoden talouden toteuma näyttää seurantatietojen perusteella paremmalta, kuin viime syksynä laadittu talousarvio. Alkuvuoden aikana 1-8/2017 toimintakulut ovat olleet -0,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys näkyy arvioitua suurempina kunnallisvero- ja yhteisöverotuottoina. Olemme palanneet normaaliin aikaan heikkojen talousvuosien jälkeen. Vuosi 2018 on haasteellinen, johtuen -0,6 miljoonan euron valtionosuuksien leikkauksesta ja varhaiskasvatusmaksu-uudistuksesta, joka on kunnalle noin -0,3 miljoona euroa tappiollinen. Vuosien 2019 ja 2020 verorahoituksen näkymä on myönteisempi. Kunnanjohtajan talousarvioesitys perustuu pääosiltaan lautakuntien perusteltuihin esityksiin. Lautakuntien esityksissä on taloudellisesti tiukka linja ja palveluita kehittävä ote. Erityinen painopiste vuonna 2018 on talousarvion toteuttamisessa ja seurannassa. Merkittävä uudistus on sosiaalipalveluiden ja oppilashuollon oman henkilöstömäärän vahvistaminen/ostopalvelujen supistaminen. Investointitaso jatkuu korkeana vuodet erityisesti Vihtavuoren ja Kirkonkylän kouluhankkeiden vuoksi. Kuntalan tilakysymys ratkaistava lähitulevaisuudessa.

8 Talousarviovertailut Palkka- Täsmen- Muutos LTK/KJ esitys Toimintakate LTK 2018 ratkaisu nykset KJ 2018 % Konsernihallinto 4 652,8 45, ,0 45,2 1,0 % Perusturvapalvelut ,7 68,9 400, ,6 468,9 0,9 % Sivistyspalvelut ,3 75,9 264, ,0 340,7 0,9 % Tekniset palvelut 1 100,8-46,7-250,0 804,1-296,7-27,0 % YHTEENSÄ ,6 143,3 414, ,7 558,1 0,6 % - Palkkaratkaisussa on varattu sopimuskorotuksiin 1,00 %, sivukulut Kikyn mukaan ja eläkemaksut Kevan ohjeen mukaan, VARHE 1,14 ja Eläkemenoperusteiset maksut 0,98. - Erikoissairaanhoidon ja seututerveyskeskuksen laskutukseen on lisätty euroa palvelusuunnitelmaan perustuen. - Perusopetuksen talousarvioon on lisätty euroa puuttuvia vuokrakuluja ja vähennetty euroa henkilöstökuluja varhaiskasvatuksessa. - Tilapalvelun talousarviosta on vähennetty toimintakuluja euroa ja lisätty ulkopuolisia vuokratuottoja euroa

9 TOIMINTAKULUT TP 2016 TA/M2017 TA2018 Muutos euroa euroa % Konsernihallinto 8 576, , ,6-310,3-3,7 % Hallintopalvelut 3 248, , ,0-10,5-0,3 % Talous- ja elinvoimapalvelut 5 327, , ,6-299,8-5,9 % Perusturvapalvelut , , , ,7 2,1 % Hallinto- ja terveyspalvelut , , ,2 432,2 1,4 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut , , ,9 646,5 4,7 % Vanhusten palvelut , , ,8 165,0 1,2 % Sivistyspalvelut , , , ,8 3,4 % Hallinto- ja sivistyspalvelut 239,6 285,4 256,2-29,2-10,2 % Varhaiskasvatus , , ,1 466,1 3,7 % Perusopetuspalvelut , , ,0 650,2 2,9 % Lukio 1 489, , ,6 31,8 2,1 % Kansalaisopisto 708,8 665,5 698,5 33,0 5,0 % Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 942,3 962, ,8 73,0 7,6 % Vatti 2 005, , ,9-137,1-6,6 % Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus 0,0 274,2 566,1 291,9 100,0 % Tekninen lautakunta , , ,4-3,3 0,0 % Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut 2 795, , ,6 8,6 0,3 % Yhdyskuntatekniset palvelut 2 306, , ,4-65,5-3,7 % Tilapalvelut 6 663, , ,6-16,5-0,2 % Ruoka- ja puhtauspalvelut 3 779, , ,9 102,1 2,5 % Ympäristövalvonta 1 293, , ,8-32,1-2,3 % YHTEENSÄ , , , ,9 1,8 %

10 Tuloslaskelma TP 2016 TA/M 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Vuosikate % poistoista 93,5 % 101,2 % 94,4 % 109,6 % 110,7 %

11 Verotuloarvio vuodelle 2018 VEROTULOARVIO (1000 ) TA/M 2017/TA 2018 TILIVUOSI TP 2016TA/M 2017 TA 2018 % Verolaji Kunnallisvero ,4 % Yhteisövero ,4 % Kiinteistövero ,0 % VEROTULOKSI KIRJATTAV ,9 %

12 Valtionosuusarvio vuodelle 2018 VALTIONOSUUDET (1000 ) TA/M 2017/TA 2018 TP 2016 TA/M 2017 TA 2018 % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus , , ,0-927,2-3,2 % Verotuloihin perustuva tasaus 9 942, , ,0 141,8 1,4 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet , , ,1 181,7 7,7 % YHTEENSÄ , , ,9-603,7-1,6 % muutos edellinen vuosi, 907,0-603,7 Valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta vuonna 2018 yhteensä 129 miljoonaa euroa. Pääosa vaikutuksista tulee valtionosuusjärjestelmän kautta -0,6 M (-1,6 %) luvulla Laukaan kunnan valtionosuudet ovat kasvaneet keskimäärin 3,5 % vuodessa.

13 Kiinteistöverot ja veron tuotto vuonna 2018 KIINTEISTÖVERON VAIHTELUVÄLI JA KIINTEISTÖVERO 2018 Vaihteluväli Vaihteluväli Vero 2018 Tuotto, Osuus, % Tuotto, jos Nykyinen Uusi 18/19 maksimi Yleinen kiinteistövero 0,93-1,80 0,93-2,00 1, ,2 % Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,41-0,90 0,41-1,00 0, ,5 % Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 0,93-1,80 0,93-2,00 1, ,6 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,00-6,00 2,00-6,00 3, ,6 % Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00-1,80 0,00-2,00 1, ,1 % Voimalaitoksen kiinteistövero max. 3,10 max. 3,10 2,85 0 0,0 % 0 YHTEENSÄ ,0 % Kiinteistöverojen vaihteluvälien ylärajoja tullaan maan hallituksen puoliväliriihen päätöksien mukaisesti korottamaan vuodelle 2018 siten, että kiinteistöverojen korotuksella saadaan kerättyä lisätuloja kuntatalouteen 25 miljoonaa euroa, joilla kunnat voivat kompensoida varhaiskasvatuksen maksualennuksia. Lisäksi vuodelle 2018 korotetaan kiinteistöverojen vaihteluvälien ylärajoja 25 miljoonaa euroa johtuen hallitusohjelmassa sovitusta 100 miljoonan euron kiinteistöverojen korotuksista, jotka jaksotetaan hallituskaudella 25 miljoonaa euroa/vuosi. Toimenpide on osa kuntatalouden vahvistamista. Vaihteluvälien alarajat säilyvät nykyisellään maan hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti, koska kiinteistöveron tuottoennusteen mukaan kuntatalouden vahvistamisen tavoite on saavutettu.

14

15

16 Rahoituslaskelma TP 2016 TA/M 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Kunnan toiminta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöom:n myyntituotot Vars. toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys Antolainojen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta /asukas Investointien tulorahoitus % 35,5 % 34,9 % 38,3 % 25,4 % 39,2 %

17 INVESTOINTIOHJELMA KONSERNIHALLINTO Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet Maan osto Maan myynti Metsän lannoitus ja metsäautotiet KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ SIVISTYSPALVELUT Piha- ja leikkivälineet Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet Ekokoulu, Satavuon koulun kalusto Koulunmäen koulukeskuksen kalusto Vihtavuoren koulukeskus kalusto Kirjastoauto Lievestuoreen kirjaston aineistohankinta Leppäveden urheilupuisto SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TEKNISET PALVELUT Sivistyspalvelut, kiinteistöt: Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön Vihtavuoren koulukeskus Ekokoulu, Satavuon koulu Koulujen piha-alueiden kunnostus Koulunmäen koulukeskus Kuhankosken alueen suunnittelu Pienet investoinnit: Kohdentamaton kunnossapidon investointimääräraha Energiainvestoinnit Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet Lievestuoreen massa-altaat TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia. Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus -hankesuunnitelmaa laaditaan vuokramalliin perustuen. Laurinkylän koulun, Koti-Kuuselan ja Niemen asuntojen kalustehankinnoissa käytetään leasingrahoitusta.

18 YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT, TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUODELLE 2018 NIMIKE HUOM! LIIKENNEALUEET, PUISTOT JA YLEISET ALUEET yhteensä Menot Tulot 0 Netto Liikennealueet: Kirkonkylä: Kk kevyen liikenteen väylät Liikenneturvallisuus Pienet katukorjaukset routavaurioita, liikenneturvallisuus Katujen kuivatuksien parantaminen routavaurioiden vähentäminen Veikontien saneeraus viimeistelytyöt, rakennettu v Rantatie viimeistelytyöt, rakennettu v Lemettiläntien saneeraus viimeistelytyöt, rakennettu v Ahdintien saneeraus viimeistelytyöt, rakennettu v Kantola II alueen jatkaminen; Lahnajärvenkatu tonttien myynti Renginkuja tonttien myynti Päivämiehenkuja Kantolantien parantaminen, vihertyöt Laukaantien klv, väli Kantolantie-Arwidssonintie Kiertoliittymien välinen liikennealue, vihertyöt Vanhansillantien saneeraus, väli Marjakuja-Kuusikkoku Jokiniityntien saneeraus tonttien myynti viheralueiden kunnostus peruskorjaus viheralueiden kunnostus peruskorjaus peruskorjaus Vihtavuori: Kev.liik.väylät rak. ja san ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv. Pienet katukorjaukset routavaurioita, liikenneturvallisuus Katujen kuivatuksien parantaminen routavaurioiden vähentäminen Kuhamäen kaava-alueen kadut, Vaihe viimeistelytyöt, rakennettu v Pitkäniityntien saneeraus peruskorjaus Jokelantien saneeraus peruskorjaus Mariankujan saneeraus peruskorjaus Leppävesi: Kev.liik.väylät rak. ja san ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv. Pienet katukorjaukset routavaurioita, liikenneturvallisuus Katujen kuivatuksien parantaminen routavaurioiden vähentäminen Lähdetien ja Lehtorinnetien kuivatus Pieleslehdontien päällystys Sorajyvän kaava-alue; Lintumäenkatu tonttien myynti Sorajyvänkatu tonttien myynti Lievestuore: Kev.liik.väylät rak. ja san Pienet katukorjaukset routavaurioita, liikenneturvallisuus Katujen kuivatuksien parantaminen routavaurioiden vähentäminen Kaskikuja Vehniä: Vuorenmäen asemakaava-alueen katuverkosto tonttien myynti Teollisuustonttien myynti Yhteiset ja muut hankkeet: Viimeistelytyöt edellisen vuoden rakentaminen Päällystystyöt ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv. Aluevalaistus, erittelemätön ymp.parant.viihtyisyys,liik.turv.,energiateh Liikenneturvallisuuden parantaminen Sadevesiviemärit liikenneturvallisuus Elyn hankkeet, Laukaan osuudet: - Vuonteelle kevyen liikenteen väylä, Saviontie (100 % liikenneturvallisuus - Uusi liittymä Kuukanpääntieltä PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET, yht Puistot ja muut viheralueet, koko kunta ymp.parantaminen,viihtyisyys,turvallisuus Kirkonkylän puistot Vihtavuoren puistot Leppäveden puistot Lievestuoreen puistot Laajalahden massa-altaat (Lievestuore) Ympäristökeskus/ymp.parant.viihtyisyys Vene- ja uimalaiturit, rannat Laukaan satama saneerauksia Maankaatopaikka ympäristölupa, hiihtouran siirto

19

20

21 Talousarvio 2018 valmisteluaikataulu, syksy Kunnanhallituksen kokous - Selvitys arviointikertomuksesta - Kuukausiraportti Lautakuntien TA esitykset - Talousarvioesitykset Talousarviomuutosesitykset Kunnanhallituksen kokous - Talousarvion valmistelutilanne - Talousarviomuutokset Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuuston kokous - Kunnanjohtajan TA-esitys - Talousarviomuutokset Esimiestilaisuus - Kunnanjohtajan TA -esitys Kunnanhallituksen kokous - Kunnanjohtajan TA -esityksen käsittely - KH:n esitys veroprosenteista Kuntalaisinfo - Kunnanjohtajan TA -esitys Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Veroprosenteista päättäminen Kunnanhallituksen kokous - Kunnanhallituksen TA-esitys Yhteistyöryhmä Hankintafoorumi Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion hyväksyminen Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä valtuustoseminaareja Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen asti, jolloin valtuusto käy lähetekeskustelu talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää näkemyksiään talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle lasse.leppa@laukaa.fi, jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai palvelualuejohtajaan. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuun lopussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään valtuuston kokouksessa. Valmisteluun osallistetaan luottamushenkilöt, henkilöstö, esimiehet ja paikalliset toimijat.

22 Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. 825,45 km 2 Rantaviivaa: km etunimi.sukunimi@laukaa.fi facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta Asukasluku: Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, Laukaa