Kasvu- ja kehityspanoksien vuosi 2016

Transkriptio

1 MEDIATIEDOTE, JULKAISUVAPAA KELLO Kasvu- ja kehityspanoksien vuosi 2016 Kunnanjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi Talousarvion 2016 lähtökohdat Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 valtuustokaudelle kokouksessaan Kuntastrategian lähtökohdat ja pääpainopisteet ovat: Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Palvelujen Laukaa Taloudestaan huolehtiva Laukaa Kuntastrategian tavoitteen mukaisesti Laukaan kunnan talous on tasapainoinen, ja se turvaa kuntalaisten palvelujen saannin ja mahdollistaa kunnan toiminnan kehittämisen. Kuntastrategiassa valtuustokauden taloudellisiksi tavoitteiksi asetettiin: Vuosikate kattaa vähintään poistot, kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää, kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri, investointien tulorahoitus on enemmän kuin 50 % ja taloudellinen omavaraisuusaste on yli 50 %. Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöksissä kuntastrategian tavoitteet toteutuivat alla olevan taulukon mukaisesti. Talousarvio on laadittu siten, että kuntastrategian taloudelliset tavoitteet täyttyisivät vähintään 60 prosenttisesti vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja 80 prosenttisesti taloussuunnittelukauden aikana. Taloudestaan huolehtiva Laukaa Johtamiskohde Tavoite valtuustokaudelle TP 2013 TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Kunnan vuosikate Vuosikate kattaa vähintään 24,8 % 133,4 % Kunnan tase Kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää -2,7 M -1,2 M Kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri -2,7 M -1,2 M Investoinnit Investointien tulorahoitus on enemmän kuin 50 % 10,2 % 38,0 % Kunnan omavaraisuusaste Kunnan taloudellinen omavaraisuusaste on yli 50 % 31,2 % 26,3 % Talouden tasapainottamisohjelma ja talousarvion pääpainopistealueet Vuoden 2014 talousarvioon otettiin talouden tasapainottamisohjelma vuosille Tasapainottamisohjelman tavoitteeksi asetettiin katkaista 10 vuotta kestänyt alijäämäkierre ja tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapainolla tarkoitettiin sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tämän hetken seurantatietojen perusteella alijäämä saadaan katetuksi tavoitetta nopeammin jo vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Velkaantumisvauhti saadaan hallintaan vuosien aikana ja velkaantuminen pysäytetään vuonna Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioihin on sisältynyt yhteensä 6,5 miljoonan euron sopeutukset vuositasolla. Sopeutuksesta puolet on tehty supistamalla palveluja ja tehostamalla organisaatiota ja puolet maksuja ja veroja korottamalla. Osa sopeutuspäätöksien säästöistä realisoituu tulevina vuosina, kun päätöksiä toimeenpannaan. Vuoden 2016 talousarvio on laadittu siten, että

2 palvelutuotantoon ei tehdä olennaisia lisäleikkauksia. Vuoden 2016 aikana kehitetään organisaatiota ja toimintatapoja ja toimeenpannaan jo päätettyjä uudistuksia. Vuoden 2016 talousarvion pääpainopisteet ovat: 1. Kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen Kunnan taloudellinen tilanne on kohentunut vuosien 2014 ja 2015 aikana siten, että akuutti taloudellinen tilanne on saatu korjattua. Kertyneet alijäämät saadaan talousennusteiden mukaisesti katettua vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja tulorahoituksella pystytään rahoittamaan juoksevat käyttötalouden menot, rahoituskulut ja lähes 50 % investoinneista. Tämän vuoksi vuoden 2016 talousarvion keskeisimmäksi painopistealueeksi nostetaan kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen. Kunnan elinkeinostrategia hyväksyttiin vuoden 2014 aikana ja Jykes Oy:n sekä Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n toiminta uudistettiin vuoden 2015 aikana. Vuoden 2016 aikana painopistealueena on siirtyminen strategian tekemisestä strategiseen tekemiseen, jolla luodaan edellytyksiä kunnan kasvulle, kehittymiselle ja tasapainoiselle taloudelle pitkällä aikavälillä. Kunnan tulorahoituksesta verotulot muodostavat 60 %, minkä vuoksi työllisyydellä ja yrityksien tuloksentekokyvyllä on merkittävä vaikutus kunnan taloudelliselle menestymiselle. Samalla lisääntynyt työttömyys aiheuttaa kustannuksia kunnan taloudelle ja heikentää kuntalaisten hyvinvointia. Laukaan kunnan asukasmäärä on kasvanut 2000-luvun aikana asukkaalla ja työpaikkamäärä 800 työpaikalla. Pitkän aikavälin kasvu- ja kehityspanostuksilla halutaan jatkaa ja edelleen vahvistaa kunnan kasvua ja kehittymistä heikossa yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta ja luoda parempia taloudellisia toimintaedellytyksiä tulevaisuuteen. Tämän teeman alla vuoden 2016 talousarvioon sisältyvät keskeisimmät toimenpiteet ovat: Maantie 637 ja Keskustien risteykseen toteutetaan kiertoliittymä vuoden 2016 aikana. Investointia varten vuoden 2016 talousarvioon on varattu 0,5 M. Kiertoliittymällä parannetaan kirkonkylän keskustan liikenteen sujuvuutta ja tulevan kaupan suuryksikön asiakas- ja tavaraliikennettä. Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelman valmistelu käynnistetään ja Lievestuoreen Liisan tien yritystontit esirakennetaan. Laukaan kehitysyhtiö Oy:n rahoitus vuoden 2016 talousarviossa on euroa, joka kohdennetaan paikallisen elinkeinoelämän ja kunta/yritys yhteistyön tukemiseen. Pohjois-Kuhajärven eli Kuhamäen asemakaava hyväksytään vuoden 2016 aikana. Kaava mahdollistaa Vihtavuoren taajamaan luovutettavaksi kymmeniä omakotitalotontteja, joista muutama tontti on omarantainen. Kunnan tavoitteena on saada Kuhankosken alueen maakauppa toteutettua vuoden 2015 aikana. Vuonna 2016 alueelle laaditaan MasterPlan -suunnitelma alueen kehittämiseksi. Laukaan vetovoimaisuutta kehitetään panostamalla puistoihin ja yleisiin alueisiin aikaisempaa enemmän. Leppäveden koulun liikuntakentän parannukseen varataan euroa. Investoinnilla parannetaan koululaisten ja alueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia. Ekokoulun investoinnin aloittamista varten vuoden 2016 talousarvioesitykseen on varattu 2,8 M. Koko hankkeen kustannusarvio on 5,9 M. Valtuusto ratkaisee investoinnin syksyn 2015 aikana. Hankesuunnitelma on valtuuston käsittelyssä Pakolaiskriisiin ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun varaudutaan mm. päivittämällä kotouttamissuunnitelma vuoden 2016 aikana. 2. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen nostetaan keskeiseksi pääpainopistealueeksi vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Organisaatiota ja toimintatapoja kehittämällä luodaan toimintaedellytyksiä, joilla pystytään vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön

3 siten, että kuntalaisten palvelut ovat kokonaisvaltaisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen on keskeistä, jotta vähentyvät resurssit saadaan kohdennettua parhaalla mahdollisella tavalla asiakasrajapintaan ennaltaehkäisevällä tavalla. Tämän teeman alla vuoden 2016 talousarvioon sisältyvät keskeisimmät toimenpiteet ovat: Johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistaminen valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Perustetaan keskitetty työllistämisyksikkö alkaen vapaa-aikatoimen tulosyksikköön. Keskitetyllä työllistämisyksiköllä parannetaan käytettävissä olevien resurssien kohdentamista työllistämiseen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana työllistämisyksikölle laaditaan toimintasuunnitelma. Laukaan Vesihuolto Oy:n toiminta alkaa Yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana yhtiön hallinto ja toiminta vakiinnutetaan. Vanhuspalveluissa laaditaan järjestämissuunnitelma kevään 2016 aikana, jossa arvioidaan toiminnan nykytilaa ja asetetaan tavoitteet palvelurakenteelle. Päivähoidon hallintorakenteita uudistetaan kolmen päiväkodin johtajan malliin (Laukaan kirkonkylä Leppävesi ja Vihtavuori Lievestuore). Nuorisovaltuuston toiminta vakiinnutetaan vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana hankitaan ja otetaan käyttöön uusi kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä. Järjestelmällä tuotetaan ajantasaista ja luotettavaa aineistoa kunnan, sidosryhmien ja kuntalaisten käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköisen palvelutarjonnan kehittämisen. Energiainvestointeihin varataan 0,2 miljoonaa euroa, joilla öljylämmityskohteiden lämmitysjärjestelmät uudistetaan. Investoinneilla vähennetään hiilijalanjälkeä ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Lahjoitusrahastoista tehdään kartoitus ja sen perusteella päätetään rahastojen jatko tai lakkauttaminen sekä varojen käyttökohde kevään 2016 aikana. Laukaan kunnassa on yhteensä 9 lahjoitusrahastoa, joiden yhteenlaskettu pääoma on euroa. Rahastojen säännöt ja toiminta ovat osittain vanhentuneet ja rahastojen pääomat eivät hyödytä tällä hetkellä rahastojen alkuperäistä käyttötarkoitusta. Rahastojen pääomat ovat niin pienet, että korkotuotot eivät riitä kaikkien rahastojen osalta kattamaan hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia. Laukaan kuntakonsernin muodostavat Laukaan kunta ja sen kolme tytäryhteisöä. Tämän lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, eli yhtiöt, joissa kunnan omistusosuus on 20 % - 50 %. Yhteisöjä, joissa kunnan omistusosuus on alle 20 %, ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen ja ne eivät siten ole mukana kuntakonsernia koskevissa tunnusluvuissa. Osana vuoden 2016 talousarviota tehdään periaatepäätös, että kunnan konsernirakennetta kehitetään ja tarpeettomista omistuksista luovutaan johtamisen kehittämiseksi. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Laukaan kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöjen salkutus kolmeen ryhmään: 1. strategisesti merkittävät yhteisöt, 2. kuntayhtymät ja 3. osakkuusyhteisöt, joilla ei ole kunnalle enää strategisista merkitystä. Näissä yhteisöissä omistusosuudesta luopuminen selvitetään ja luopumisesta neuvotellaan eri toimijoiden kanssa. Jokaisesta osakeomistuksen myymisestä tehdään erillinen päätös.

4 3. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan jatkaminen tasapainottamisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti Käyttötalouden sopeuttaminen koskettaa kaikkia osastoja ja palveluita, mutta suhteellisesti eniten hallintoa. Käyttötalouden sopeuttamisella tarkoitetaan ensisijaisesti toimintakulujen supistamista, mutta myös joitakin asiakasmaksujen korotuksia. Lakimuutoksia vastaavat korotukset on tehty maksuihin ja laissa määritellyt maksut peritään enimmäismääräisinä. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan keskeisimpänä tavoitteena on, että kuntalaisten verorasitusta ei lisätä taloussuunnittelukauden aikana. Myös investointiohjelma on uudelleen aikataulutettu siten, että vuosien aikana investointien tulorahoitusprosentti nostetaan yli 50 prosentin ja velkaantuminen pysäytetään taloussuunnittelukauden loppuun mennessä. Tämän teeman alla vuoden 2016 talousarvioon sisältyvät keskeisimmät toimenpiteet ovat: Vakituisen henkilöstön poistumaa hyödynnetään tehtävänkuvia uudistamalla erityisesti hallinnollisissa tehtävissä. Erityisesti lyhytaikaisten sijaisten käyttöä rajataan ja muita määräaikaisia tehtäviä ei jatketa kuin erityisperustein. Kannustuskäytäntöä palkattomiin vapaisiin jatketaan. Työajan tehokasta käyttöä parannetaan: vuoden 2015 lopulla siirrytään yleistyöaikaan mm. kotipalvelussa, ruokapalvelukeskuksessa ja perhetyössä. Monissa yksiköissä siirrytään työajan ulkopuoliseen ruokailutaukoon. Hankintatoimintoja kehitetään edelleen vuoden 2016 aikana. Hankintatoimea kehittämällä saavutetaan taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Mm. kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuoden 2015 aikana ja ne keskitetään alkaen Pohjola vakuutukseen. Myös asiointija palveluliikenne sekä ateria- ja päiväkeskuskuljetukset kilpailutetaan syksyn 2015 aikana ja uudet sopimukset tulevat voimaan Vuoden 2016 aikana kilpailutetaan koulukuljetukset ja uudet sopimukset tulevat voimaan kesästä 2016 alkaen. Hankintafoorumi järjestetään Kiinteistöstä luopumisen strategiaa toteutetaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Tämä keventää kunnan taserakennetta ja supistaa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa/vuosi. Laukaan kunnan talouden kokonaisuus pääpiirteissään Taloudelliset tavoitteet vuoden 2016 talousarviossa ovat seuraavat:

5 vuosikate on 5,8 miljoonaa euroa ja se kattaa suunnitelman mukaiset poistot yli 100 %. tilikauden tulos on + 0,8 miljoonaa euroa ja kertyneet ylijäämät 9,3 miljoonaa euroa. investointien omahankintameno on 14,7 miljoonaa euroa ja rahoitusosuudet huomioituna 13,6 miljoonaa euroa. Investointien tulorahoitusprosentti nostetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana yli 50 prosentin ja lainakannan kasvu pysäytetään vuonna Vuoden 2016 talousarviossa käyttötalouden loppusumma eli toimintakate on 96,4 miljoonaa euroa. Se on 4,9 miljoonaa euroa (5,4 %) enemmän kuin vuoden 2015 muutetussa talousarviossa. Toimintakulut kasvavat kuluvasta vuodesta 2,9 miljoonaa euroa (2,4 %). Tomintakulujen kasvusta 0,5 miljoonaa euroa selittyy lisääntyneiden tilojen ylläpitokustannuksista ja poistoista, 0,4 miljoonaa euroa vuodelle 2016 varatuista kiinteistöjen purkukustannuksista, 0,35 miljoonaa euroa työehtosopimuksien mukaisista korotuksista ja 0,25 miljoonaa euroa inflaatiosta ja indeksikorotuksista. Muutoin toimintakulujen kasvu on vastaamista väestömäärän ja palvelutarpeen kasvuun sekä ikärakenteessa ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Toimintatulot puolestaan vähenevät -2,1 miljoonaa euroa (-7,7 %) kuluvasta vuodesta johtuen pääosin vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä. Kunnanvaltuusto on päättänyt yhtiöittää vesihuoltolaitoksen kunnan prosenttisesti omistamaksi tytäryhteisöksi alkaen. Yhtiöittämisellä on seuraavia vaikutuksia kunnan talouteen, jotka on huomioitu talousarviossa ja jotka on huomioitava vertaillessa vuosien 2016 ja 2015 taloudellisia tunnuslukuja: - Satunnainen tulo vuoden 2015 tilinpäätökseen 10,5 miljoonaa euroa - Toimintatulot vähentyvät 2,6 miljoonaa euroa - Toimintakulut vähentyvät 1,4 miljoonaa euroa - Toimintakate heikkenee 1,2 miljoonaa euroa - Korkotulot lisääntyvät 0,38 miljoonaa euroa - Muut rahoitustuotot ja menot vähentyvät 0,25 miljoonaa euroa - Suunnitelman mukaiset poistot vähentyvät 0,75 miljoonaa euroa - Kunnallistekniset vuosi-investoinnit vähentyvät 1,5 miljoonaa euroa/vuosi nettona - Lievestuoreen jätevesiratkaisu ja muut vuotuisen investointitarpeen ylittävät investoinnit siirtyy yhtiön toteutettavaksi. Vuodelle 2016 investointien bruttomenot ovat yhteensä 14,7 miljoonaa euroa ja investointeihin arvioidaan saatavan kunnan ulkopuolisia rahoitusosuuksia/myyntituloja 1,1 miljoonaa euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 13,6 miljoonaa euroa. Investointitaso on noin 750 euroa asukasta kohden. Investointien määrä laskee kuluvan vuoden tasosta suunnitellusti 5,0 miljoonaa euroa. Investointitaso lasketaan alle 10 miljoonan euron tason taloussuunnitelmavuosina 2017 ja Vuonna 2016 Laukaan kunta velkaantuu investointiohjelman läpiviemiseksi 6,4 miljoonaa euroa, vuonna 2017 enää 2,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 Laukaan kunnan lainakannan kasvu on pysäytetty. Talonrakennuksen investointien määrärahat vuodelle 2016 ovat noin 9 miljoonaa euroa. Suurimmat talonrakennusinvestoinnit ovat Koti-Kuuselan uudisrakennus (3,0 M ), Ekokoulu, Vuonteen aluekoulu ja päiväkoti -kiinteistö (2,8 M ), kehitysvammaisten ohjatun asumisyksikön uudisrakennus (0,9 M ) ja leppäveden koulun peruskorjaus 60 -paikkaiseksi päiväkodiksi (0,8 M ). Vuoden 2016 talousarviossa on varattu 2,7 miljoonaa euroa liikennealueiden, puistojen ja yleisten alueiden investointeihin. Liikennealue ja puistoinvestoinnit on yhdistetty yhdeksi määrärahaksi. Raakamaan hankintaa varten on varattu 0,7 miljoonaa euroa maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu 0,7 miljoonaa euroa, joka koostuu lähinnä ICT laitehankinnoista ja valmistuvien kiinteistöjen kalustamisesta. Mustankorkea Oy:n osakkeiden ostoa varten vuoden 2016 talousarvioon on varattu 1,1 miljoonaa euroa, mikäli osakkeiden ostopäätös saa lainvoiman vuoden 2016 aikana.

6 Investoinneista johtuen Laukaan kunnan lainamäärä kasvaa vuoden 2016 aikana 6,4 miljoonaa euroa ja lainakanta tulee olemaan vuoden 2016 lopussa yhteensä 83,0 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohden. Laukaan kunnan lainakannassa on mukana Laukaan vuokrakodeille välitetty antolaina. Ilman Laukaan Vuokrakodit Oy:lle välitettyä rahoitusta kunnan lainakanta olisi 74,5 miljoonaa euroa eli noin euroa asukasta kohden. Kunnan väestönkasvu on ollut voimakasta läpi 2000-luvun. Laukaan kunnan väkiluku on kasvanut kuluneella vuosituhannella henkilöllä ja työpaikkamäärä 800 työpaikalla. Vuoden 2016 talousarviossa Laukaan väkiluvun on arvioitu olevan vuoden lopussa henkeä ja kasvu edellisestä vuodesta on 150 henkeä. Talousarviokäsittelyn eteneminen Vuoden 2016 talousarvio on laadittu vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 talousarviomuutosten ja taloussuunnitelmakautta koskevien talousennusteiden perusteella. Kunnanhallitus antoi talousarviokehyksen Lautakunnat valmistelivat talousarviokehyksen mukaiset talousarvioesitykset mennessä. Vuodelle 2015 tehtävät talousarviomuutokset päätetään kunnanvaltuuston kokouksessa ja kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan. Kunnanjohtajan talousarvioesityksestä käydään valtuustossa lähetekeskustelu ja samalla päätetään vuoden 2016 veroprosenteista. Lähetekeskustelussa esitetyt valtuustoryhmien kannanotot huomioidaan talousarvion jatkovalmistelussa. Kunnanhallitus tekee talousarvioesityksensä kunnanvaltuustolle ja talousarvio hyväksytään kunnanvaltuuston kokouksessa Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä, jotka perustuvat talousarvion määrärahoihin. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä ( ) talousjohtaja Lasse Leppä ( )

7 LIITEAINEISTO Tuloslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot: Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Lisäpoistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Vuosikate % poistoista 133,3 % 123,9 % 116,3 % 118,5 % 117,2 % Rahoituslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Kunnan toiminta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöom:n myyntituotot Vars. toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys Antolainojen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta /asukas Investointien tulorahoitus % 38,0 % 32,1 % 42,4 % 61,6 % 84,0 %

8 LAUKAAN KUNTA INVESTOINNIT 2016 Suunnitteluvuodet INVESTOINTIOHJELMA KUNNANHALLITUS Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet Osakkeet, Mustankorkea Oy KUNNANHALLITUS PERUSTURVALAUTAKUNTA Sosiaalitoimiston hälytysjärjestelmä Saran asuntojen avunpyyntöjärjestelmä Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, kalustus PERUSTURVALAUTAKUNTA KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA Koulujen piha- ja leikkivälineet Koulujen tietoja viestintätekn. laitteet Leppäveden koulun uudisrakennuksen kalusto Leppäveden päiväkodin kalusto Vihtavuoren päiväkodin kalusteuusinnat Vihtavuoren koulun laajennuksen kalusto Ekokoulun kalusto Lievestuoreen koulun kalusto Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Leppäveden koulun pienkentän kunnostaminen rahoitusosuus Vihtavuoren liikuntapuiston tenniskentät Leppäveden urheilupuisto VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Maan osto Maan myynti Kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä Metsäautoteiden kunnostaminen KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Perusturva, kiinteistöt: Koti-Kuuselan uudisrakennus Kehitysvammaisten ohjattu asuminen Kasvu ja oppinen, kiinteistöt: Leppäveden koulun peruskorjaus päiväkodiksi Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön Vihtavuoren yläkoulun A-siiven muutostyöurakka Vihtavuoren koulukeskus Ekokoulu rahoitusosuus Koulujen piha-alueiden kunnostus Kk:n koulun laajennus II vaihe Pienet investoinnit: Äijälän koulun perustusten kuivatus, piha-alue Tervamäen koulun katosten uudistaminen Kuusan koulun sokkelien kuivatuksen rakentaminen Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan sisäilmakorjaukset Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus Energiainvestoinnit Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia.