Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen

Transkriptio

1 Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen osalta TV Vuoden 2009 tasapainottamistoimet... 2 Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset Kajaanin Mamsellin tavoitteet ja niiden toteutuminen... 3 Mahdolliset tulevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja rakenteissa

2 Vuoden 2009 tasapainottamistoimet Vuoden 2009 ns. kiirastorstain toimenpideohjelmassa Kajaanin Mamsellille oli asetettu uusi tulostavoite, Lisäksi oli sovittu, että ateria- ja puhtaanapitopalveluhintoihin ei olisi tulossa vuonna 2009 hinnantarkistuksia. Palvelujen rakenteen ja ostovolyymin oli sovittu säilyvän ennallaan. Mamsellin omiksi kehittämistoimenpiteiksi oli sovittu seuraavat kohteet: Kohde Toimenpide Säästö, Kylmätuotanto Selvitetään kylmäruoan valmistuksen edut syrjäisiin kohteisiin (työajan ja kuljetuskustannusten säästö) Ruokalistasuunnittelu Puhtaanapitotyön tehostaminen Puhtaanapidon organisaatiomuutos Hallinnon organisaatiotarkastelu Loma-aikojen työjärjestely Jatketaan reseptien valikointia ja vaihtoehtoja erityisruokavalioiden tilalle Työaikojen muuttaminen iltapainotteiseksi (koulut) Siivouskeskus-alueen sulauttaminen olemassa olevien alueiden toimintaan Työprosessien päivitys, sähköisten menetelmien hyödyntäminen Sijaisten tarpeen minimointi, henkilöstön käyttö yli omien vastuualuerajojen Käynnistetään työhyvinvointihanke henkilöstön työkyvyn parantaminen ergonomian keinoin Sairauspoissaolojen vähentäminen Kuljetuspalvelujen kilpailutus Mamsellin kuljetuspalveluiden kilpailutus Yhteensä Edellä mainittujen Mamsellin omien kehittämistoimenpiteiden lisäksi oli asetettu tavoitteita eri toimijoiden yhteistyön lisäämiseen ja sitä kautta saatavaan toimintojen tehostamiseen. Kehittämistavoitteita oli asetettu ateriamääriin liittyvään kumppanuusyhteistyöhön (ostovolyymin arviointi asiakkaan kanssa yhteistyössä) kaupungin eri toimialojen väliseen toimintojen ja palvelujen yhdistämiseen (kiinteistöhuolto, vahtimestaripalvelut yms) Mamsellin, kaupungin ja kuntayhtymän tarvitsemien logistiikkapalveluiden rationalisointi toimintayksikköjen koon kasvattamisen (suuremmat yksiköt kustannustehokkaampia) 2

3 Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset Kajaanin Mamsellin tavoitteet ja niiden toteutuminen Kajaanin kaupungin tasapainottamisohjelmassa Kajaanin Mamselli -liikelaitokselle oli asetettu peruspääoman koron lisäksi euron vuosittainen tuottovaatimus vuodesta 2010 alkaen. Tavoitteen kumulatiivinen vaikutus on Mamsellissa on jatkettu edelleen vuonna 2009 aloitettuja kehittämistoimenpiteitä. Tuotantoprosessien tehostuminen on näkynyt erityisesti henkilöstökulujen supistumisena. Vuosi HTV2 LV (sis. sisäinen ja ulkoinen LV) ,43 12,6 milj ,02 11,7 milj ,76 10,6 milj. Mamsellin henkilöstön ja liikevaihdon muutokset vuosina Liikevaihdon kasvussa on syytä huomioida, että kasvu on perustunut pääsääntöisesti toiminnan laajentumiseen. Vuosien aikana koulujen ja päiväkotien palveluhintoja on tarkistettu vain vuonna Tuolloin ateriahintoja tarkistettiin 2,5 % ja puhtaanapitopalveluiden 4,0 %. Merkittävimpien menoerien kehitys on ollut tarkastelujaksolla seuraavanlainen: Vuosi Henkilöstökulut, % / LV Materiaalit ja palvelut, % / LV ,6 % 41,0 % (vuokratyövoiman osuus 2,5 %) ,8 % 38,5 % (vuokratyövoiman osuus1,3 %) ,3 % 33,0 % (vuokratyövoiman osuus1,4 %) Henkilöstökulujen sekä materiaalien ja palveluiden osuudet liikevaihdosta vuosina Ruokatuotantoprosessien kehittäminen on näkynyt käytännössä muun muassa tuotantokeittiöverkoston harvenemisena. Tarkasteluajanjaksolla palvelukeittiöiksi ovat muuttuneet Lohtajan ja Otanmäen koulujen keittiöt. Vähitellen myös vuoropäiväkoti Karusellin toimintoja on siirretty palvelukeittiö-muotoon. Kainuun maakunta- kuntayhtymän kohteista palvelukeittiöiksi on muutettu hoitokoti Toppila. Palvelukeittiöksi muuttamista on suunniteltu myös lukion kohdalla. Kustannustehokkuuteen on vaikuttanut omalta osaltaan myös Kirkkoahon, Vuottolahden ja Paltaniemen koulujen sulkemiset. Ruokatuotantoprosesseja on tehostettu lisäksi minimoimalla hävikin määrää, tehostamalla keittiölaitteiden monipuolista käyttöä, kehittämällä yhtenäistä reseptiikkaa sekä tehostamalla hankintaprosesseja. Materiaalien ja palveluiden suhteellisen osuuden (% / LV)kasvussa näkyy se, että Mamsellissa ei ole nostettu asiakkailta perittäviä hintoja samassa suhteessa kuin materiaalien ja palveluiden sisäänostohinnat ovat kasvaneet. Tässä menoerässä näkyy myös vuokratyövoiman käytön lisääntyminen. Vuokratyövoima on osoittautunut kustannustehokkaaksi tavaksi hoitaa lyhytaikaisten, äkillisten poissaolojen sijaistaminen. 3

4 Puhtaanapitopalveluiden prosesseja on tehostettu muun muassa muuttamalla työaikoja puhtaanapitotarvetta vastaavaksi. Uudistus on näkynyt iltapainotteisen työn lisääntymisenä (tilat tällöin vapaina, joten siivoustyö on tehokkaampaa). Työvuorosuunnitteluohjelma Titania on otettu käyttöön koko Mamsellissa. Hyvä työvuorosuunnittelu on ollut omalta osaltaan vaikuttamassa henkilöstökustannusten alentumiseen. Ympäri kaupunkia hajallaan olevien pienten puhtaanapitokohteiden hoitamiseksi on perustettu palveluryhmä. Palveluryhmällä on käytössä leasing-auto. Henkilöstön poissaolojen vähentämistä on Mamsellissa viety eteenpäin varsin onnistuneesti. Vuonna 2007 sairaustyössäolopäiviä oli keskimäärin 24,6 työpäivää / henkilö. Vuonna 2011 poissaolopäiviä oli 15,3. Mamsellissa on pyritty kehittämään tuote- ja palvelutarjontaa mahdollisimman hyvin asiakastarpeita vastaavaksi. Lisä- ja mukaanmyyntiä on pyritty kasvattamaan julkisen toimijan reunaehdot huomioiden. Mamselli on ylittänyt tarkasteluajanjaksolla asetetut taloudelliset tulostavoitteet. Mahdolliset tulevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja rakenteissa Mamsellin vuoden 2013 talousarvio tullaan näillä näkymin laatimaan nolla tulostavoitteella (valtuustoon nähden sitovana tavoitteena peruspääoman korko ja tuottovaatimus ). Mamsellin toiminnassa merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut (n.55 %), elintarvikkeet (n. 20 %) sekä palvelujen ostot (kuljetus ja vuokratyövoima), joiden osuus LV:sta on noin 7,5 %. Edellä mainittuihin menoeriin kohdistuvia tiedossa olevia korotuksia ovat: elintarvikkeet n. 5 % sekä palkat (kaupungin TA-ohje) 2,5 %. Kuljetuspalveluiden tarjoaja ei ole ilmoittanut vielä omaa hinnankorotusprosenttiaan, mutta odotettavissa on noin 5 %:n korotus. Vuokrien korotukset ovat myös vielä avoimena. Tässä vaiheessa, kun kaikki ensi vuodelle kohdistuvat hinnankorotuspaineet eivät ole vielä selvillä, olemme lähteneet omissa suunnitelmissamme siitä, että emme tule korottamaan ydintuotteidemme (koulujen ja päiväkotien lounaat ja päivälliset) hintoja. Tiedossa olevat hinnankorotukset huomioiden vuoden 2013 taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ilman hinnankorotuksia tulee olemaan todella haasteellista. Katsomme kuitenkin, että tämän hetkisessä kaupungin taloudellisessa tilanteessa ei vaihtoehtoja ole. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää paitsi meidän mamsellilaisten tiukkaakin tiukempaa talouskuria, mutta myös asiakkaiden ymmärrystä ja joustamista siihen, että kaikista nykyisistä toimintamalleista, tavoista ja käytännöistä emme voi pitää enää kiinni. Toimintatavoista tarkasteluun voivat joutua esim. se voidaanko joka palvelukeittiöön toimittaa ruoka joka päivä kuumana vai toimitetaanko ruoka kylmänä 2-3 kertaa viikossa. Lisäksi voimme joutua tarkastelemaan perussiivouskäytäntöjämme. Tehdäänkö perussiivoukset totuttujen kesä- ja joululomien sijasta pitkin vuotta. Kuluva vuosi on osittanut, että päiväkotien ja erilaisten kerhojen aamu- ja välipalatarve ja tuotetarjonta ovat lisääntyneet merkittävästi. Palvelutarpeiden ja palvelutarjonnan monipuolistuminen pakottaa avaamaan nykyiset palvelusopimukset sekä määrittelemään uudelleen tuote- ja palvelusisällöt hintoineen. Nykyisillä tiukkaan puristetuilla tuotehinnoilla emme voi tarjota kaikkia toivottuja tuotteita ja palveluita. 4

5 Lähivuosina suurin epävarmuustekijä Mamsellin toiminalle on tuleva kuntalain muutos. Alkuperäisen suunnitelman mukaan uusi kuntalaki olisi tullut voimaan jo vuoden 2011 alusta. Kuntalakia ehdotetaan muutettavaksi Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmä esityksen mukaisesti siten, että kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä yhtiön, muun yhteisön tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Tulevan kuntalain muutoksen myötä myös kuntien ja kuntayhtymien tulee tarkastella yhteistoimintojaan uudestaan: on selvitettävä onko kyseessä tulevan lain sallimasta yhteistoiminnasta vai toimintaanko kilpailutilanteessa markkinoilla. Tässä vaiheessa ei ole vielä varmuutta, voivatko Kainuun kunnat ja maakunta kuntayhtymä jatkaa tulevaisuudessa nykyisenkaltaista yhteistoimintaa vai tulkitaanko yhteistoiminta toiminnaksi kilpailutilanteessa markkinoilla. Tulevan kuntalain mahdolliset muutokset koskevat Mamsellin toiminnassa ja tuloissa erityisesti Maakunnan osuutta (28 %) sekä kaavion kohtaa muut 12 %). KAJAANIN MAMSELLI tulot v MUUT; 12 % AMK; 2 % oppilasateriat MAAKUNTA; 28 % LUKIO; 3 % oppilasateriat MAAKUNTA LUKIO opp at KAO KAUPUNKI AMK opp at MUUT KAO; 7 % KAUPUNKI; 48 % Mamsellin vuoden 2011 tulojakauma 5