Vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille

Transkriptio

1 Sos.- ja terv.lautakunta Vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille /04/041/2014 STL 85 Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut osastokohtaiset toiminta ka te raa mit vuo den 2015 ta lous ar vion laa din nan pohjaksi ja kehyksen vuosille Sosiaali- ja terveys osas ton toi min ta kat teeksi on päätetty euroa, joka on euroa pienempi kuin vuonna Ennakoitu tilinpäätös vuodelta 2014 on arvioitu ylittävän toimintakatteen noin 1 milj. euroa. Sivistystoimesta siirtyi sosiaali- ja terveysosastolle kolme (3) työntekijää, joiden palkkauskustannuksia ( euroa) ei ole huomioitu kaupunginhallituksen asettamassa raamissa. Työntekijöiden siirto vaikuttaa vähentävästi sivistystoimeen, mutta ei lisää kaupungin kokonaishenkilöstömäärää eikä kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen budjetin valmistelussa henkilöstösiirrot on huomioitu. Vakinaisen henkilökunnan palkkoihin varattua määrärahaa on korotettu 0,4 %. Lasten päivähoito on siirtynyt sivistystoimen alaisuuteen vuoden 2014 alusta. Muutos on huomioitu TP 2013 luvussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä 2. (1.000 ) TP 2013 TA 2014 TPE 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 SOTE Keskeiset sosiaali- ja terveysosaston talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat seikat: Kaupungin tulorahoitus ei riitä nyt eikä jatkossa kattamaan nykymuotoista palvelujen tasoa ja määrää. Kuitenkin kaupunki pyrkii tarjoamaan laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille. Valtuustosopimuksella on sovittu talouden tasapainottamisesta ja linjauksista, joilla tavoite saavutetaan. Kaupungissa valmistuu tavoiteorganisaatiotyö, jolla henkilöstön määrä ja hallinto sopeutetaan vastaamaan todellista palvelujen tarvetta ja kaupungin kantokykyä. Eri selvitysten mukaan Kemijärven sote-palvelujen kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin vastaavien vertailukuntien kustannukset. Palvelut on mitoitettava vastaamaan todellista tarvetta ja kustannustaso saatava vähintään vertailukuntien keskitasoon.tuottavuutta ja tuloksellisuutta on parannettava sekä vastuita selkeytettävä.

2 Kuntaliiton kuntavertailun mukaan Kemijärven sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset vuodelta 2012 asukasta kohden ovat 975 euroa korkeammat kuin Manner-Suomen kunnissa keskimäärin, 645 eu roa/asukas korkeammat kuin Lapin kunnissa keskimäärin ja 833 euroa verrokkikuntiin ( asukasta) verrattuna. Se tekee lähes 7,7 mil joonaa euroa Manner-Suomeen ja noin 6,6 miljoonaa euroa verrokkikuntiin verrattuna ja reilut 5 miljoonaa euroa Lapin kuntiin verrattu na. Talousarviota ja -suunnitelmaa on valmisteltu Nordic Healthcare Groupin (NHG) vuonna 2014 laatiman sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan selvityksen ja uudistamisraportin pohjalta. Lisäksi valtuustosopimukseen on kirjattu, että toimintaa kehitetään tehtyjen selvitysten pohjalta. Valtuustoryhmät sitoutuvat vuode- ja laitospaikkojen vähentämiseen, muutoksiin päivystys- ja erikoissairaanhoidon järjestelyissä. Kotona annettavia vanhus- ja vammaispalveluja lisätään ja suunnataan resursseja lapsiperheiden ennaltaehkäisevään toimintaan. Talousarvion valmistelussa leikkaus- ja operatiivinen toiminta esitetään lakkautettavaksi vuoden 2015 alusta. Tämä vaikuttaa olennaisesti myös akuuttiosaston ja päivystyksen toimintaan. Päivystysasetus ( ) astuu voimaan alkaen. Uuden päivystysasetuksen myötä päivystysjärjestelyt muuttuvat koko Lapin maakunnassa ja Kemijärveltä on tarkoitus siirtää yöaikainen terveyskeskuspäivystys Lapin keskussairaalaan perustettavaan yhteispäivystykseen. Terveyskeskusyöpäivystyksen siirtämisestä Lapin keskussairaalaan alkaen neuvotellaan. Väestön ikääntyminen Kemijärvellä on ollut suhteellisesti nopeampaa kuin maassa keskimäärin. Ainoastaan uusien työ paikkojen syntymisen myötä tämä kehitys tulee muuttumaan ja kaupungin väestörakennetta saadaan vahvistettua aktiiviväestön osalta ja nuorten lapsiperheiden poismuuttoa paikkakunnalta voidaan hillitä. Laitoshoidon purkaminen vastaamaan valtakunnallisia suosituksia tarkoittaa sairaansijojen merkittävää vähentämistä, joka on 2-3 % 75 vuotta täyttä neistä henkilöistä. Tämä tarkoittaa Kemijärvellä laitoshoitopaikkaa. Laitoshoitoa tarjotaan jatkossa vain lääketieteellisen syyn vuoksi. Korvaavia asumispalveluita ja kotihoitoa lisätään omana toimintana, ostopalveluna ja palveluseteliä hyödyntäen. Kotiintarjottavia kuntouttavia ja ennaltaehkäiseviä palveluita ja tehostettua kotihoitoa kehitetään ja monipuolistetaan. Kevyempiä hoitopaikkoja ikäihmisille valmistuu vuoden 2014 joulukuussa 17-paikkainen pienkoti kaupungin omana toimintana ja vuoden 2015 syyskuun alusta Koivula-kodin laajennuksen valmistuttua 20-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö.

3 Talousarvion Investointiosaan esitetään varattavaksi 1,7 milj. euroa kehitysvammaisten 12-paikkaista ryhmäkotia varten. Asuntorahastolta on haettu 50 %:n avustusta ja lainaa investoinnin toteuttamiseksi. Ryhmäkoti mahdollistaa Kolpeneen laitoshoidon ostopalvelujen vähentämisen ja estää kotona-asuvien kehitysvammaisten siirrot Kolpeneelle. Ryhmäkoti työllistää Kemijärvellä 13 hoitajaa. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 17 % vuoteen 2018 mennessä verrattuna vuoteen Terveys-, avo-, ryhmäkoti-, kuntoutus sekä kotiin tarjottavien pal velujen tarve kasvaa edelleen ikäihmisten palveluissa. Sosiaali- ja terveysosaston henkilökunnasta eläköityy vuosina noin 60 henkilöä, joista hoitohenkilökuntaa on 2/3. Va pautu viin vir koi hin ja toi miin henkilös tön palkkaami ses sa ja vir ka va pauk sien si jais tamisis sa käy te tään tiuk kaa harkin taa. Etenkin elä köity misten yh tey dessä har ki taan tar koin, voi daanko teh tävät tehdä toi sin, jakaa tai virka tai toi mi jät tää ko ko naan täyt tämät tä. Henkilöstön mo niosaa mi sen hyö dyn tä mi nen ja jous ta va siir ty mi nen työ pis tei den vä lillä sosi aali- ja ter veys osas ton si säl lä ovat rat kaise via te ki jöi tä etenkin nyt suunnitellussa terveydenhuollon rakennemuutostilanteessa toi min nallis ten ja talou del listen ta voit teiden saa vutta mi seksi. Työttömyyden ja siinä erityisesti pitkittyneen työttömyyden hoito sen seurausilmiöineen siirtyy yhä enemmän kuntien vastuulle ja lisää kustannuksia. Haasteeseen vastataan kehittämällä edelleen moniammatillista verkostotyötä, avopalveluiden (Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö, Toimintapäivät, Perhe- ja mielenterveysklinikka, sosiaalityö ym.) koordinoinnilla ja toimitilajärjestelyillä sekä hanketyöllä. Toimeentulotukimenojen kasvu on saatu pysähtymään mm. hyvällä sosiaalityön ja työllisyyden hoidon yhteistyöllä. Työllisyydenhoidon menot tulevat kuitenkin kasvamaan vuoden 2015 alusta lukien lakimuutoksista johtuen siten, että Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus tulee lisääntymään huomattavasti. Lastensuojelussa palvelujen tarve on tasaantunut. Painopiste on avohuollon palveluiden ja ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä. Perhekeskeistä toimintamallia toteutetaan laaja-alaisesti. Toimintamallissa perheiden tuen tarpeisiin puututaan varhaisessa vaiheessa ja pyritään estämään perheiden tilanteiden vaikeutuminen ja perheiden ajautuminen raskaisiin paljon apua vaativiin elämäntilanteisiin. Merkittävin muutos palvelu- ja organisaatiorakenteessa on suunnitelmakaudella toteutettava sote-uudistus. Siinä vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kuntayhtymämuotoiselle sote-alueelle. Lapin osalta sote-palvelujen tuottamisesta

4 tulevat vastaamaan kaksi sote-tuotantoaluetta, jotka niinikään ovat kuntayhtymämuotoisia. Kuntien sote-henkilöstö siirtyy pääosin kuntayhtymiin. Rahoitus kanavoituu kuntien kautta. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan Talousarviomuutokset (TA 2014/TAE 2015) tulosalueittain: Hallinto ja projektit tulosalueen toimintakate laskee -3,8 %, euroa ku luvan vuoden toimintakatteeseen verrattuna. Työllisyyden hoidon tulosalueen toimintakate nousee 45 % ( euroa) kuluvan vuoden toimintaan verrattuna johtuen lainmuutoksesta Kelalle maksettavan työmarkkinatuen merkittävästä lisääntymisestä. Sosiaalipalveluiden toimintakate laskee -20,6 %, euroa, kuluvan vuoden toimintaan verrattuna. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen kustannusten määräraha on siirretty vammaispalveluiden tulosalueelle. Hoiva- ja hoitotyön tulosalueelle on keskitetty kaikki ikäihmisten pal veluketjun mukaiset toiminnot. Toimintakate on euroa, nousua 3,4 %. Terveydenhuollon tulosalueella toimintakate laskee 6,2 %, euroa. Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin varattavaa määrärahaa on korotettu vuoden 2014 tilinpäätösennusteen ja kustannusnousua vastaavaksi. Ensihoito ja sairaan kuljetus on siirtynyt Lapin sairaanhoitopiiri ky:n toiminnaksi vuoden 2014 alusta ja kustannukset ovat liki kolminkertaistuneet. Vammaispalvelujen tulosalueella toiminta kate nousee +16,9 %, euroa, kuluvan vuoden toimintakatteeseen verrattuna. Vammaispalveluiden tulosalueelle on siirretty vammaispalvelulain mukaisten palveluiden kustannukset, euroa, sosiaalipalveluiden tulosalueelta. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toimintakulut (39,4 miljoonaa euroa) koostuvat seuraavista pää osa-alueista: Henkilöstökulut koostuvat oman toiminnan tuottamiseen palkatun vakinaisen, varahenkilöstön ja sijaisina toimivan henkilöstön palkkausmenoista ja eläkekuluista ym. työnantajamaksuista. Henkilöstökulu jen osuus on 39,8 % osaston toimintakuluista. Palkkoja on korotettu 0,4 %. Palvelujen ostot pitävät sisällään muualta hankitut ostopalvelut. Erikoissairaanhoi don ostopalvelujen käyttö vaihtelee suuresti vuosittain. Erikoissairaanhoidon, ensi hoidon- ja sairaankuljetuksen, ympäristöterveydenhuollon sekä erityishuollon ym. vastaavien ostopalvelujen osuus on 40,9 % toimintakuluista. Aineet ja tarvikkeet ovat 2,7 % toimintakuluista, niiden osuus vähenee mm. erikoissairaanhoidon ja leikkaustoiminnan lakkauttamisen myötä.

5 Avustuksiin, kuten mm toimeentulotukeen, vammaisille annettuihin avustuksiin, kuntouttavaan työtoimintaan, omaishoidontukeen, palvelusetelin käyttöönottoon ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 6,6 % toimintakuluista. Vuokrat koostu vat pääasiassa sisäisistä hoitomeno- ja pääomavuokrista, jotka ovat 7,2 % toimin takuluista. Sisäiset hoitomeno- ja pääomavuokrat nousevat 15 %, euroa, kuluvaan vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveysosastolle otetaan uusia toimitiloja käyttöön mm. Itä-Lapin ammattiopistolta sekä kotipalvelun käyttöön lasten päivähoidolta vapautuvia tiloja. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toimintatuotoiksi on arvioitu 5,3 miljoonaa euroa, josta myyntituottojen osuus on 32,6 %, asiakasmaksujen osuus 44,5 %, tuet ja avustukset 11,1 % ja muut toimintatuotot noin 1,2 %. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvioesitys vuodelle 2015 on euroa. Talousarvioesitys laskee 2,2 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja ennakoituun vuoden 2014 tilinpäätökseen 5,2 %. TOIMINTAKA TE TA 2014 TOT ARVIO TAE 2015 Muutos TA TAE 2015 Muutos % TA TAE HALLINTO JA PROJEKTIT ,8

6 405. TYÖLLISYY- DEN HOITO , SOSIAALI- PALVELUT , TERVEYDEN- HUOLTO , HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT , VAMMAIS- PALVELUT ,9 SOTE YHTEENSÄ ,2 Talousarvion investointiosaan esitetään varattavaksi määräraha kehitysvammaisten ryhmäkotiin 1,7 milj euroa, lääkintälaitteisiin eu roa ja kalustoon euroa vuo delle 2015 ja eu roa/vuosi lääkintälaitteisiin vuo sille (Talouspäällikkö Pekkarinen, ) Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): Sosiaali- ja terveyslau ta kun ta hyväk syy ta lous ar vio esi tyksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaesityk sen vuo sil le se kä in ves tointiesitykset vuosille Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmä