Perusturvalautakunta Vuoden 2019 talousarvio 777/ /2018

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Vuoden 2019 talousarvio 777/ /2018 PETUR Perusturvan toimialan vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2019 ta lous ar vio esi tyk sen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista ta voit teis ta tuloskortit vuo sil le kaupunginhallituksen hy väk sy mien ohjeiden mukaisesti. Liitteissä on esitetty perusturvan toimialan ja vastuualueiden toi minta-aja tuk set, palvelutaso ja pääsuoritteet, ta lous ar vioesitys 2019, hen ki lös tö, osaamisen ke hit tä mi nen, rakenteelliset muu tok set/säästö koh teet ja haasteet sekä tuloskortit. Kaupunginhallituksen perusturvan toi mi alal le hy väk symä kehys vuodel le 2019 on 61,3 milj. euroa. Määrärahakehykseen on huomioitu hen ki lös tö ku lui hin sopimusten mukainen korotus 2,36 %. Yleisen kus tan nus ta son nousun osalta on varauduttu 1,25 %:n kasvuun. Myös toimintatuottoihin on huomioitu 1,25 %:n nousu. Perusturvan toi mi alan toimintatuotot ovat pääosin säädelty asiakasmaksulaissa ja -ase tuk ses sa ja mahdolliset asiakasmaksujen korotukset/alennukset teh dään näiden mukaisesti. Perusturvan kehystä on lisäksi korotettu 0,3 milj. euroa väestön ikääntymisestä johtuvien kulujen kat ta mi seksi. Elinvoimayksiköstä on tämän jälkeen siirretty so si aa li työn vas tuu alueel le työvoiman yhteispalvelupisteen ja kun tout ta van työtoiminnan mää rä ra ha ke hys 0,3 milj. euroa. Työvoiman yh teis pal ve lu pis teen kol me palveluohjaajaa ja kuntouttava työtoiminta siir ty vät elin voi mayk si kös tä so si aa li työn vastuualueelle alkaen. Perusturvan vuoden 2019 talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymään kehykseen. Määrärahakehyksen yli tyk se nä on terveyspalveluiden vastuualueelle terveyskeskussairaalan yli kuormituksesta johtuen kolmen sairaanhoitajan ja kahden fy sio te ra peu tin henkilöstömenot 0,2 milj. euroa. Perusturvan toimialan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 9,4 milj. euroa, toimintakulut 71,2 milj. euroa ja toimintakate 61,8 milj. eu roa. Toimintakate on 2,7 % enemmän kuin vuoden 2018 ta lous arvio ja 3,8 % enemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätös. Esityslistan liitteenä on talousarvioesitys tulosalueittain ja talousarvion perustelutekstit. Talousarvioesityksen menot ja tulot on esi tet ty al la olevassa tau lu-

2 kos sa. Muutosprosentti on laskettu ver taa mal la vuo den 2019 ta lousar vio eh do tus ta vuoden 2018 ta lous ar vi oon. Perusturvan hallinnon toimintatuotot ja -kulut sisältävät pe rus turvan toi mi alan yhteisen hal lin to hen ki lös tön kustannukset ja pe rus turvan atk-hen ki lös tön kus tan nuk set sekä muut atk-kustannukset. Perusturvan hallinnon talousarvioesitys on alla olevassa tau lu kos sa.

3 Perusturvan hallinnon toimintatuottojen vähennys on 89,6 % ja toimin ta ku lu jen 1,9 %.Toimintakatteen kasvu on 1,6 % vuoden 2018 talous ar vi oon verrattuna. Sopimus Keski-Suomen Sote- ja maakuntauudistuksen val mis te lutyös tä ai heu tu vien kustannusten korvaamisesta on voimassa vuo den 2018 lop puun, kyseisiä tuloja ei tästä syystä vuodelle 2019 ole ar vioitu. Palvelujen ostoissa ICT-palvelujen määrärahaa on korotettu vas taamaan tämän hetken ylläpitopalvelujen kustannuksia. Ai neet, tar vikkeet ja tavarat määrärahassa on korotusta toi mis to tar vik keis sa ja kalus ton hankintaan varatussa määrärahassa. Muihin toi min ta ku lui hin on varattu määrärahaa mm. leasing-vuokriin. Terveyspalvelujen vastuualueeseen kuuluvat johto- ja yleiset pal velut, avohoitopalvelut, sairaala, suun terveydenhuolto, työ ter veys huolto, mielenterveys- ja päih de kli nik ka sekä erikoissairaanhoito. Terveyspalvelujen talousarvioesitys on alla olevassa tau lu kos sa. Terveyspalveluiden toimintatuottojen kasvu vuodelle 2019 on 1,3 %. Vuo den 2018 alus ta terveyspalveluiden asiakasmaksut alenivat 1,22 % kan san elä ke in dek sin mukaisesti. Toimintakulujen kasvu on 1,9 % ja toi min ta ka te kasvaa 2,0 %. Henkilöstökulujen kasvu 4,8 %, johtuu pääosin vakinaisten ja mää räai kais ten vakanssien lisäyksestä, henkilöstömuutoksista on oma asia koh ta esityslistalla.

4 Palvelujen ostoihin varatut mää rä ra hat on samaa tasoa kuin vuonna Aineet, tarvikkeet ja ta va rat määrärahoissa kasvu 3,6 %, on ko ro tus ta laboratorio- ja hoitotarvikkeisiin sekä lääkkeisiin varatuissa mää rä ra hois sa. Muihin toi min ta ku lui hin on varattu määrärahaa leasing ra hoi tuk sel la han kit tu jen laitteiden ja kaluston sekä vaate- ym. teks tii lien vuok ra kus tan nuk siin, kasvu 63,8 %. Suun ter vey den huollon palveluseteleihin avus tuk siin varattu mää rä ra ha on saman suurui nen kuin vuonna Erikoissairaanhoitoon on vuodelle 2019 budjetoitu yhteensä 23,0 milj. euroa, joka on n. 0,2 milj. euroa (0,7 %) enemmän kuin vuo den 2018 talousarviossa. Muilta kuin sairaanhoitopiiriltä os tet taviin erikoissairaanhoidon palveluihin on varattu euroa ja lakkau tet tu jen kuntayhtymien eläkevastuisiin euroa. Keski-Suo men sairaanhoitopiirin kautta ostettaviin erkoissairaanhoidon me noi hin (sisältäen myös ensihoidon ja sairaankuljetuksen) on talous ar vio esi tyk ses sä varattu 22,7 milj. euroa. Sosiaalityön vastuualueeseen kuuluvat sosiaalityö (aikuis- ja per heso si aa li työ, lastensuojelu, etuuskäsittely ja lastenvalvoja) sekä kotout ta mi nen. Sosiaalityön talousarvioesitys on alla olevassa tau lu kos sa. Sosiaalityön toimintatuottojen vähennys 80,2 % johtuu alaikäisten maa han muut ta jien perheryhmäkoti Fenderin toiminnan lakkaamisesta vuon na 2018 sekä myös muiden kotouttamiseen maksettujen kor vaus ten vähenemisestä. Toimintakulut pienenevät

5 23,8 % ja toi min ta ka te kasvaa 10,5 %. Henkilöstökuluissa on lisäyksenä elinvoimayksiköstä siirrettävien kolmen palveluohjaajan henkilöstömenot. Lisäksi esitetään las ten suo jeluun uutta so si aa li työn te ki jän virkaa. Palvelujen ostojen vähennys 38,5 % johtuu maahanmuuttajien perhe ko din toiminnan lak kaa mi ses ta. Myös lastensuojelun perhe- ja laitos hoi don os to pal ve lui hin on bud je toi tu vähemmän kuin vuonna Aineet, tarvikkeet ja tavarat määräraha on lähes saman suuruinen kuin vuonna Muihin toimintakuluihin on varattu määrärahaa lea sing ra hoi tuk sel la hankittujen koneiden ja laitteiden vuok ra kus tannuk siin, kasvu 142,9 %. Arjen tuen vastuualueeseen kuuluvat johto- ja yleiset palvelut, asiak kuuk sien hallinta (asiakkuuksien hallinta, omaishoidon tuki ja os to pal ve lut) sekä palvelutuotanto ja palveluyksiköt (laitoshoito ja pal ve lu asu mi nen, toimintakyvyn tuki ja kotihoito). Arjen tuen talousarvioesitys on alla olevassa taulukossa. Arjen tuen toimintatuottojen vähennys 1,2 % johtuu siitä, et tä asia-

6 kas mak su tuo tot vuodelle 2019 on talousarvioesitykseen ar vioi tu vastaa maan todellista tulokertymää. Muihin toimintatuottoihin ei vuo del le 2019 ole enää arvioitu oppilaiden ohjauspalkkiotuloja, vä hen nys 59,3 %.Toimintakulujen kasvu on 1,8 % ja toimintakatteen 2,7 %. Henkilöstökuluihin sisältyy 3,5 uuden vakanssin menot. Palvelujen os toi hin ja aineet, tarvikkeet ja tavarat menoihin ja avustuksiin esi tetyt määrärahat ovat suunnilleen samat kuin vuoden 2018 ta lous arvios sa. Leasingrahoituksella hankittujen koneiden ja laitteiden vuokriin määrärahavaraus muissa toimintakuluissa, kasvu 20,9 %. Investoinnit: Yksittäisistä yli euron käyttöomaisuushankinnoista, joiden talou del li nen pitoaika on yli 3 vuotta, tulee tehdä erillinen in ves toin ti esitys. Kiinteistöihin liittyvät investointiesitykset on toimitettu myös tek nisel le toimialalle. Perusturvan atk-hankintoihin, suun terveydenhuollon sekä lää kä reiden ja hoitajien vastaanottojen hankintoihin esitetään vuodelle 2019 yh teen sä euroa, lisäksi arjen tuen kiinteistöihin liittyvät esityk set yh teen sä euroa. Investointiesitykset ovat koottuna liittee seen. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. ajalle terveyskeskussairaalan paikkalukua lisä tään viidellä, mikä tarkoittaa paikkaluvun lisääntymistä 45:een 2. terveyskeskussairaalan henkilökuntaa lisätään siten, että palka taan määräaikaisesti kolme sairaanhoitajaa ja kaksi fy sio tera peut tia 3. henkilöstölisäyksistä johtuen perusturvan toimialan vuoden 2019 ta lous ar vion määrärahakehykseen lisätään euroa. Edellä mainitut lisäykset tehdään ajalle Perusturvalautakunnalle annetaan neljän kuukauden välein seurantaraportti sairaalaosaston tilanteen kehittymisestä ja tehdyistä tehostetuista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on saada

7 terveyskeskussairaalan paikkaluku vakiintumaan 40:een. 4. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan toimialan vuoden 2019 talousarvioesityksen. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että ylilääkäri Keijo Lukkarinen, sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ja vt palvelujohtaja Saara Paananen olivat asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Hyväksyttiin