VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Käyttötalouden seuranta Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/ Henkilöstömenojen sopeuttamisen tilannekatsaus 15 Yhteenveto tasapainotustoimenpiteiden seurannasta Vetovoimaisuuden palvelualua 19 Kaupunkiympäristön palvelualue 22 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 28 Kasvun ja oppimisen palvelualue 35 Perusturvan palvelualue 42 Terveydenhuollon palvelualue 53 Isäntäkuntapalvelut 66 Keskusvaalilautakunta 72 Tarkastustoimi 72 Konsernipalvelu 73 Tilakeskus 78 Pelastuslaitos 79 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 84 Liikelaitosten tilannekatsaukset 99 Kuopion Energia Liikelaitos 100 Kuopion Vesi Liikelaitos 105 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 113 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 115

4

5 KÄYTTÖTALOUS 5

6 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 1 (9) 01 08/2014 tulot 01 08/2014 menot Kokonaisbudj. Investointi Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kaupungin omat projektit , , , ,31 Yhteistyöprojektit , , , ,43 Osallisuus/kumppanuusprojektit ,40 0, , ,19 Rahoitusprojektit , ,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,93 II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Alava osaamiskeskukseksi Perusopetus ja nuorisopalvelut Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0, ,00 Avustukset / Paloahon koulu Perusopetus ja nuorisopalvelut Comenius Pirtin koulu Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,22 Comenius Haapaniemen koulu Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,38 Comenius Puijonsarven koulu Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,84 D360 asian ja dokumentinhallinta (DAHA) Kaupunginkanslia Kaupungin oma projekti , , ,00 0,00 D360 sähköinen kokouskäytäntö Konsernipalvelu Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Energiatehokkuushanke Alueelliset ympäristönsuojelupalvel ut Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 6 Henkilöstöjohtamisella huipulle Työnantajapalvelu Kaupungin oma projekti ,00 0, ,00 0,00 Jynkän koulu/jorma Partanen Jynkän koulu Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Jynkänlahti/Harjula Jynkänlahden koulu Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0, Kaupungin oma projekti 4 000,00 0, , ,00 Kalevalan koulu / Rispekti Perusopetus ja nuorisopalvelut Kalevala Pohjantien koulu/launonen Kalevalan koulu Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kansainvälistymispäivien järjestäminen Lukiokoulutusyksikkö Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunginosaraivaukset: Niirala ja Särkiniemi Kunnossapitopalvelut Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0, Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,13 Kerhotoiminnan kehittäminen Perusopetus ja nuorisopalvelut Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kerhotoiminnan kehittäminen MA koulu Perusopetus ja nuorisopalvelut Kiina osaamisen kehittäminen II Lukiokoulutusyksikkö Kaupungin oma projekti 8 000,00 0, , ,20

7 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 2 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjallisuussäätiö/WSOY Perusopetus ja nuorisopalvelut Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut KKI Kuopiossa liikuntaneuvontakonseptin toteutus Kotihoidon Asiakaskortti, raportointikuutio Perusturvan palvelualue Kaupungin oma projekti ,00 0, ,00 0, Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,24 Koulutuksellinen tasa arvo Perusopetus ja nuorisopalvelut Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,00 Kulttuurinen vanhustyö Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kuopion ja Koillis Savon kansalaisopistojen yhdistyminen. Laatu ja kehittämisavustus Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kuopion julkinen taide mobiilipeli Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Suunnittelu Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kuopion pohjavesien suojelusuunnitelmien laatiminen Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,87 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kuopion, Siilinjärven ja Koillis Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen (MoViRa) Kaupungin oma projekti , ,00 0,00 0,00 Liikennevalojen valvontajärjestelmä Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,01 Liikkuva ala koulu Perusopetus ja nuorisopalvelut Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,56 Liikkuva koulu Perusopetus ja nuorisopalvelut Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Linja autoseman ympäristön asemakaavamuutos Lukioiden digitaidot II Lukiokoulutusyksikkö Kaupungin oma projekti ,95 0, , ,06 Martti Ahtisaaren koulu / Kituki dogo Perusopetus ja Kaupungin oma projekti 6 000,00 0, , ,00 nuorisopalvelut Matkakeskusalueen infran saneeraus Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupungin oma projekti 0, ,00 0,00 0,00

8 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 3 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 MENOX liikuntaneuvontaa Kuopioon Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,00 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut MENOX liikuntaneuvontaa Kuopioon Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,31 Mobiilit Laitteet Perusopetus ja nuorisopalvelut Ohjaus ja tukikeskus Rehti Nuorisotoimen yksikkö Kaupungin oma projekti ,00 0, , , Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 OPH ip verkosto (KOP3501) Kasvun ja oppimisen palvelualue Kaupungin oma projekti , ,00 0,00 0,00 Palautepalvelujärjestelmä ja karttapalvelu Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,71 Perusopetus ja nuorisopalvelut Perusopetuksen opetusryhmien pienentäminen Kaupungin oma projekti 0,00 0, ,88 0,00 Pihkassa Männistöön asuinaluehanke Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,76 Pirtti/YhteisPeli Perusopetus ja nuorisopalvelut Kaupungin oma projekti 0, ,00 0,00 0,00 Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,21 Pyörö / Matikkaa ja teknologiaa Perusopetus ja nuorisopalvelut Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,00 Päiväleiritoiminta Perusopetus ja nuorisopalvelut Rajalan koulu Rajalan koulu Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Rising Youth Bands (RYB) Ohjatun hyvinvoinnin ja Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,00 omaehtoisen oppimisen palvelut Romanilasten perusopetuksen tukeminen Perusopetus ja Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,02 nuorisopalvelut Savon aluekoordinointi Nuorisotoimen yksikkö Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,51

9 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 4 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Perusturvan palvelualue Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiaalipalvelujen arviointivälineen kehityshanke Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Suomea maahanmuuttajanuorille Kansalaisopisto Kaupungin oma projekti ,00 0, ,36 0,00 Suomea maahanmuuttaneille nuorille koulutusprojekti Kansalaisopisto Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0, ,00 Suomea maahanmuuttaneille nuorille koulutusprojekti Kaupungin oma projekti ,00 0,00 752, ,64 Terve 2022 terveysliikuntahanke Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulevaisuuden tekijät Perusopetus ja nuorisopalvelut Työnantajapalvelu Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,00 Työikäisten yli 40 vuotiaiden terveysneuvonta liikunnan ja ravitsemuksen keinoin Työllistymisen yksikkö Kaupungin oma projekti ,00 0, , ,56 Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kuopiopilotti (Kuopio pilotti) 9 Vehmasmäki/Sami Saastamoinen Vehmasmäen koulu Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0,00 Vieraiden kielten kehittäminen (KOP3510) Perusopetusyksikkö Kaupungin oma projekti ,00 0,00 0,00 0, Kaupungin oma projekti 0, ,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Väinölänniemen viheralueiden puuston uusiminen Kaupungin oma projekti 0,00 0, ,00 0,00 Yrityskylä Perusopetus ja nuorisopalvelut Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavan muutos / SAIRAALAKATU 4 8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) Yhteistyöprojekti ,00 0, , ,71 Didaktiset kärjet ISOverstaassa Kasvun ja oppimisen palvelualue Etsivä nuorisotyö Nuorisotoimen yksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0, , ,56 Finmoz2 MAPUTO hanke Johdon tukipalvelut ptp Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00

10 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 5 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Suunnittelu Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus infrastruktuurina taha (HULEGREEN1) Yhteistyöprojekti ,00 0, ,99 0,00 Hyvinvointikioski hanke Terveydenhuollon palvelualue Johdon tukipalvelut ptp Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Hyvinvointitietojen yhteiskäytön edistäminen (Hyke) Työllistymisen yksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 INTOA maahanmuuttaneiden työllistymispalveluiden kehittäminen Yhteistyöprojekti ,00 0, , ,10 ISOverkosto vahvemmaksi Kasvun ja oppimisen palvelualue Yhteistyöprojekti ,00 0,00 19, ,00 ISOverstas / Digiosaamisen laatu Kasvun ja oppimisen palvelualue Tietohallinto Yhteistyöprojekti 8 500,00 0,00 0,00 0,00 Juankoski Kuopio kuntaliitoksen ICT osuuden selvitys (ICT Juankoski) Nuorisotoimen yksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kolmen nuorisotilan pelikahvilan varustaminen Nuorisotoimen yksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kulttuuriareena 44 nuorisotilan modernisointi Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Liikuntaa maahanmuttajien kotouttamiseksi Nuorisotoimen yksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0, , ,23 Tietohallinto Yhteistyöprojekti ,00 0, ,25 0,00 Maaningan ja Kuopion kuntaliitoksen ICTtoteutusproj. (ICT Maaninka 2) Yhteistyöprojekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Matkakeskuksen maa asiat Maaomaisuuden hallintapalvelut Yhteistyöprojekti 1,00 1,00 0,00 0,00 Matkakeskusalue hanke Kaupunkiympäristön palvelualue Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Terveydenhuollon palvelualue Mielenterveyden edistämisen hoitopolun toteutuminen pikkulapsiperheissä Navigaattori rikoksentorjunta Nuorisotoimen yksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0, Yhteistyöprojekti ,00 0,00 777, ,00 Osaava MUIKKU Perusopetus ja nuorisopalvelut

11 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 6 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Po1nt projekti Nuorisotoimen yksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0, , , Yhteistyöprojekti ,00 0, , ,00 Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Pohjois Savon maakunnallinen markkinointiohjelma Pohjois Savon OSAAVA hanke Perusopetusyksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0, , , Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Terveydenhuollon palvelualue Potilastiedon arkiston käyttöönotto Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla (KArkisto3) Yhteistyöprojekti 0,00 0, ,36 0,00 ProKoulu Perusopetus ja nuorisopalvelut Yhteistyöprojekti 0,00 0, ,63 341,14 Pyörö / TAKUULLA! Perusopetus ja nuorisopalvelut Yhteistyöprojekti ,00 0, ,00 0,00 Talous ja strategiapalvelu Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi Kuntaliitosnäkökulmasta KA menetelmää hyödyntäen Yhteistyöprojekti , ,00 0,00 0,00 Ryhmät nuorten voimavarojen tukena Terveydenhuollon palvelualue Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Savilahden alueen liikkumisen ohjauksen hanke Yhteistyöprojekti 4 750,00 0,00 0,00 0,00 Seurakehittämö SEKE hanke Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 SoteDw Terveydenhuollon palvelualue Yhteistyöprojekti , ,00 0,00 0,00 Sähköisen lupapalvelun pilotointi Kaupunkiympäristön palvelualue Yhteistyöprojekti 0, ,00 0,00 0,00 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Tilahallintajärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto (RESKA) Tietohallinto Yhteistyöprojekti 5 300,00 0,00 0,00 0,00 Tuusniemi Kuopio kuntaliitoksen ICTosuuden selvitys (ICT Tuusniemi) Yhteistyöprojekti ,00 0, ,04 0,00 Urgenche Alueelliset ympäristönsuojelupalvel ut

12 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 7 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Yhteistyöprojekti ,00 0, , ,00 Urheiluakatemia / valtionavustus Perusopetus ja nuorisopalvelut Yhteistyöprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Vapaan sivistystyön didaktisten ja pedagogisten toimintamallien kehittäminen ja laadun arviointi/ Pedagoginen laatu hanke Verraton venäjä Perusopetusyksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0, , ,10 Youth on Sila Nuorisotoimen yksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0, , ,00 Youth Work and Circus Nuorisotoimen yksikkö Yhteistyöprojekti ,00 0,00 940, , ,00 0,00 0,00 0, Osallisuus tai kumppanuusprojekti Asukkaan ääni Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut ,40 0, , ,56 EVS projekti Nuorisotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti ,00 0,00 0,00 0, Osallisuus tai kumppanuusprojekti Suunterveydenhuoltoyks ikkö Hammaslääketieteen tutkimus ja oppimisympäristön varustaminen ,00 0,00 0, ,00 Kirjastotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti Hyvä paha Wikipedia: Nilsiän yläkoululaisten tiedonhakutaidot ajantasalle verkkoympäristössä ,00 0,00 0, ,00 Kirjastotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti Itä Suomen kirjastojen OKM:n laatuvaatimuksen mukainen laatutason kartoittaminen 0,00 0,00 0,00 0, Osallisuus tai kumppanuusprojekti Vanhus ja vammaispalvelut JUTI julkisten tilojen innovatiivisten sisäpintamateriaalien tuotteistaminen sekä verkottuneen asiantuntijuuden tuomat liiketoiminnan mahdollisuudet 1 500,00 0, , ,00 Kaavilla soi kirjastoblues Kirjastotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti ,00 0, , ,00 Koillis Savon aluekirjasto alkuun Kirjastotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti 0,00 0,00 0,00 0, Osallisuus tai kumppanuusprojekti Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Kuopion ja Joensuun kaupunkiseutujen joukkoliikenne sekä kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävät

13 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 8 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) 0,00 0,00 0,00 0,00 Kuopion jätevesineuvontahanke Suunnittelu Osallisuus tai kumppanuusprojekti ,00 0,00 0, ,00 Kirjastotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti Kuopion kaupunginkirjaston aineistotietokannan valmistelu konversioon ,00 0, , ,00 Minnan salonki sivuston täydentäminen Kirjastotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti ,00 0,00 0,00 0, Osallisuus tai kumppanuusprojekti Natte asumisen tuki Aikuissosiaalityön palvelut 9 000,00 0, , ,00 Kirjastotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti Nuoret mukaan kirjastotoiminnan kehittämiseen ,00 0, ,79 0, Osallisuus tai kumppanuusprojekti Osallisuushanke Salli Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut ,00 0, , ,63 Osallisuuspolulla Kuopiossa Nuorisotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Rondo R8 Kuhilas instanssiprojekti Talous ja strategiapalvelu Osallisuus tai kumppanuusprojekti Skeittirampin peruskorjaus Nuorisotoimen yksikkö Osallisuus tai kumppanuusprojekti 13 0,00 0,00 0,00 0, Osallisuus tai kumppanuusprojekti Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tahkon matkailualueen liikenneturvallisuussuunnitelma 0,00 0,00 0,00 0, Osallisuus tai kumppanuusprojekti Vanhus ja vammaispalvelut YLÄVÄT Yksilöllisen lääkehoidon välineet ja toimintamallit Lukiokoulutusyksikkö Rahoitusprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Digitaalisuus ja osallisuus oppimisen avoin infrastruktuuri pilvessä Rahoitusprojekti ,00 0,00 924,27 0,00 Eläinterveyden tekijät Talous ja strategiapalvelu Rahoitusprojekti ,00 0, ,69 0,00 Talous ja strategiapalvelu Hammaslääketieteen tutkimus ja oppimisympäristön varustaminen Rahoitusprojekti ,00 0, ,00 0,00 Hankinta asiamiestoiminta Pohjois Savossa Yritys ja elinkeinopalvelut Rahoitusprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Horti Futuria marjanviljelyn kehityshanke Yritys ja elinkeinopalvelut

14 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 9 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Rahoitusprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Yritys ja elinkeinopalvelut Itä Suomen biojalostuksen tutkimusverkosto ja pilotointialusta (ISBTP) hanke Rahoitusprojekti ,00 0,00 16,09 0,00 Yritys ja elinkeinopalvelut Lupaosaajaksi lääkkeiden, diagnostiikan ja lääkinnällisten laitteiden lupa ja valvontaasiat haltuun Rahoitusprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Yritys ja elinkeinopalvelut Nuorten yrittäjien verkostoitumis ja valmennushanke (Voimala) Rahoitusprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Oppiva yritys Yritys ja elinkeinopalvelut Rahoitusprojekti , ,00 0,00 0,00 Professor of Practise Yritys ja elinkeinopalvelut Rahoitusprojekti ,00 0,00 0,00 0,00 Yritys ja elinkeinopalvelut TYKKI Tiedepuiston yrityskehityspalvelut kasvuhakuisille ja innovatiivisille ideoille Rahoitusprojekti 6 000,00 0,00 0,00 0,00 Ylä Savon eläinsairaala hanke Talous ja strategiapalvelu 14

15 HENKILÖSTÖMENOJEN SOPEUTTAMISEN TILANNEKATSAUS Henkilöstön vapaaehtoiset säästökeinot Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan henkilöstön vapaaehtoisista säästökeinoista. Henkilöstön vapaaehtoisten säästökeinojen (vapaaehtoinen säästövapaa ja lomarahan vaihto vapaaksi) toteumaennuste ydinkaupungissa on 1,510M. Työnantajan yksipuoliset säästökeinot Työnantajan yksipuolisista säästökeinoista kaupunginhallitus päätti : rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen ylityön käytön rajoittaminen tukityöllistämiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattujen määrärahojen leikkaus henkilöstön koulutukseen ja siihen liittyvien liitännäiskulujen korvaamiseen varattujen määrärahojen leikkaus. Työnantajan yksipuolisten keinojen säästötavoite on 3,257 M. Palvelualueet ovat arvioineet palvelualueensa henkilöstömenojen sopeuttamistoimenpiteiden toteumista seuraavasti: Vetovoimaisuuden palvelualue (tavoite ): Tavoitteesta puuttuu Konsernipalvelu ja yleishallinto ( ): Tavoite ylittyy Kaupunkiympäristön palvelualue ( ): Tavoite tullaan saavuttamaan. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ( ): Tavoitteesta puuttuu Kasvun ja oppimisen palvelualue ( ): Tavoite tullaan saavuttamaan. Perusturvan palvelualue ( ): Tavoite ylittyy Terveydenhuollon palvelualue ( ): Tavoitteesta puuttuu Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue yhteensä: Tavoitteesta puuttuu

16 Yhteenveto Kuopion kaupungin tasapainotustoimenpiteiden seurannasta Koottu tuottavuusohjelmasta ja palvelualueiden laatimista toimintamuutoslistoista Toimenpide Toteutus- Vaikutus Toteuma Ennuste 2014 Vastuuhenkilö aika Palvelualue: Vetovoimaisuuden palvelualue Avainprosessi: Matkailumarkkinointiyhtiön perustaminen ja Kirsi Soininen keskitetty asiakaspalvelu (sis. matkailuneuv.) Asiakkuusjohtajat Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt työnantajan yksipuoliset keinot Henkilöstömenosäästöt yhteesä Asiakkuusjohtajat Yhteensä Palvelualue: Kaupunkiympäristön palvelualue Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt työnantajan yksipuoliset keinot Henkilöstömenosäästöt yhteesä Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt Tilojen käytön tehostaminen Asiakkuusjohtajat Sähköinen asiointi Jatkuvaa Asiakkuusjohtajat Energiatehokkuusohjelma Jatkuvaa / kaupunkitasoista Asiakkuusjohtajat Yhteensä Palvelualue: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Verkostosuunnitelman toteuttaminen Janne Hentunen Käyttömaksujen tarkistaminen Asiakkuusjohtajat Avustusten karsinta Heli Norja Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt työnantajan yksipuoliset keinot Henkilöstömenosäästöt yhteesä Asiakkuusjohtajat YHTEENSÄ

17 Toimenpide Toteutus- Vaikutus Toteuma Ennuste 2014 Vastuuhenkilö aika Palvelualue: Kasvun ja oppimisen palvelualue Peruskoulujen hallintojen yhdistäminen Leena Auvinen Verkostosuunnitelman toteuttaminen Leena Auvinen Päivähoidon henkilöstörakenteen muuttaminen Pekka Lindell Leirikeskustiloista luopuminen Leena Auvinen Tilojen käytön tehostaminen ja yhteiskäyttö sisältyy verkostoratkaisuihin Asiakkuusjohtajat Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt työnantajan yksipuoliset keinot Henkilöstömenosäästöt yhteesä Asiakkuusjohtajat YHTEENSÄ Päivähoidon henkilöstörakenteen muuttaminen Kunnallisessa päivähoidossa lasten määrän kasvuun on vastattu lisäämällä yksinomaan lastenhoitajia. Palvelualue: Perusturvan palvelualue Sähköinen asiointi kaikki as. johtajat Tilojen käytön tehostaminen ja yhteiskäyttö kaikki as. johtajat Maksuperusteiden uudistaminen (palveluasuminen) Mari Antikainen/Kauko Pursiainen Työttömien asiakasohjauksen tehostaminen Pirjo Oksanen Erityisryhmien asumispalveluyksikkö Pirjo Oksanen Palvelurakenteen keventäminen eriyisryhmien asumispalvelu Pirjo Oksanen Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutus 6/ Marketta Kolari Lastensuojelun vastaanottoyksikön perustaminen 11/ Marketta Kolari Kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen Kauko Pursiainen Vammaisten avustajapalvelut omaksi toiminnaksi Kauko Pursiainen Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt työnantajan yksipuoliset keinot Työllistämisraha Henkilöstömenosäästöt yhteesä Terttu/as.johtajat YHTEENSÄ

18 Toimenpide Toteutus- Vaikutus Toteuma Ennuste 2014 Vastuuhenkilö aika Palvelualue: Terveydenhuollon palvelualue Tilankäytön tehostaminen ja yhteiskäyttö 0 0 kaikki as.johtaja Sähköiset palvelut 0 0 kaikki as.johtaja Pitkäaikaislaitoshoivan paikkojen vähentäminen 0 0 Tuija Jääskeläinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuustyö Heimo Viinamäki Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt työnantajan yksipuoliset keinot Henkilöstömenosäästöt yhteesä Terttu/as.johtajat YHTEENSÄ Palvelualue: Konsernipalvelu Avainprosessi: Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt työnantajan yksipuoliset keinot Henkilöstömenosäästöt yhteesä Asiakkuusjohtajat Tilankäytön tehostaminen ja tarpeettomista kinteistöistä luopuminen Asiakkuusjohtajat Yhteensä Palvelualue: Yleishallinto Avainprosessi: Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt työnantajan yksipuoliset keinot 0 0 Henkilöstömenosäästöt yhteesä Yhteensä Kaikki yhteensä

19 Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunginjohtaja Petteri Parosen katsaus ajalta Toiminta Yritystonttikysyntä on jatkunut suhdannetilanteeseen nähden hyvänä. Yrityspalvelu on ollut aktiivisesti mukana Nilsiän alueen yritys- ja matkailuhankkeissa ja toimintaympäristön kehittämisen suunnittelussa. Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut yksikön koordinoiman maakunnallisen markkinointiohjelman toimenpiteet jatkuvat suunnitelmallisesti. Yritysvetoinen matkailumarkkinointiyhtiö, Kuopio-Tahko markkinointi Oy on perustettu ja toiminta aloitettu. Kuopion uudistuneen torin markkinointia vahvistettiin. Uuden, vastikepohjaiseen markkinointiyhteistyön hyödyntämiseen perustuvan tapahtumatuen hakemiseen ja hyödyntämiseen liittyvän toimintamallin valmistelua jatkettiin. Kaupungin asukas-, muuttaja- ja matkailuneuvonta yhdistettiin toisiinsa. Uusi helposti saavutettavissa oleva monikanavainen asiakaspalvelupiste avattiin Apajaan. Sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden toimesta on toteutettu yhteydenpitoa kaupunkitasoisten näkemysten esille tuomiseksi niin alueellisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kuntayhteistyön osalta toteutettiin mm. toiminnallisen alueen poliittisen johdon ja lukuisia eri alueita käsittävien kuntajohtamisen tapaamisia. Kuntarakenteiden uudistamisessa Maaningan yhdistymisprosessia on viety suunnitellusti eteenpäin ja tehty yhdistymisselvitykset Tuusniemen kunnan ja Juankosken kaupungin kanssa. Yhteydenpitoa Joensuun kaupungin kanssa on tiivistetty. Kansallisesti osallistuttiin kuntarakenteiden, kaupunkipolitiikan, innovaatiopolitiikan ja liikenteellistä saavutettavuutta edistäviin työryhmiin ja valmisteluihin. Tärkeä tavoite, Kuopion ja valtion välisen kasvusopimuksen, Kuopion kasvuohjelman valmistelusta ja hyväksymisestä saavutettiin. Samoin tavoitteena ollut Kuopion pääsy mukaan kansalliseen Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan saavutettiin, kun Kuopio valittiin kumppaniksi yhteen sen viidestä teema-alueesta, Tulevaisuuden terveys teemaan. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti heinäkuun tulosennusteen perusteella. Perustetun matkailumarkkinointiyhtiön rahoituksen kaupunginosuus oletetaan toistaiseksi toteutuvan täysimääräisesti. Kaupungin keskitetyn asiakaspalvelun ja matkailuneuvonnan perustamiseen varattu euroa toteutuu. Henkilöstö Henkilöstösuunnitelman mukainen htv-kertymä ajalla on 35 htv ja tästä on toteutunut 20,7 htv:tta. Koko vuoden htv-kertymä jää henkilöstösuunnitelman luvuista. Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Vetovoimaisuuden palvelualueen sisäisen valvonnan painopisteitä vuonna 2014 ovat: - taloussuunnittelun sekä talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen - henkilöstösuunnittelun sekä henkilöstömenojen ja ostopalvelujen seurannan kehittäminen - arvonlisäverotuksen oikeellisuus - palvelulupausten tarkistaminen muutostilanteissa - riskienhallinta. Sisäisen valvonnan painopisteiden osalta työ etenee suunnitellusti. 19

20 Seuranta Ohjelma Kasvuohjelma (eteneee suunnitellusti) Yrityspalvelu on ollut aktiivisesti mukana m. Kampus- ja Nilsiän alueen kaavaproses- seissa. Yritystontti- on jatkunut kysyntää hyvänä. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menes- Arviointikri- Tavoite Toimenpiteet tystekijät teeri Vahva ja monipuo- Tonttitarjonnan Yritystontteja a on Yrityspalvelu tekee linen elinkei- riittävyys ja tarjolla t riittävästi ja aloitteita uusista elin-e noelämä. monipuolisuus monipuolises sti keinoalueista, osallis- tuu kaavaprosessei- hin ja hoitaa neuvot- telut tonttien luovu- tusvaiheessa asiak- kaiden kanssa Vahva ja monipuo- Yritystoiminnan Yrityspalvelu ut pi- linen elinkei- noelämä. kehittämisen välineet ja re- detään erinomai- sella tasolla surssit Varataan riittävät määrärahat ja henki- löstöresurssit Kasvuoh- (eteneee suunnitellusti) jelma Juankosken kanssaa on tehtyy yrityspalvelu- suuntaamisesta Nil-- siän alueelle Koillis-- Savon kehitys Oy:n sopimuss yritysasiatyöpanoksen miehen toiminnan päättymi-- sen jälkeen. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus kärki hanke Kampus hanke etenee Yrityspalvelu osallis- (eteneee suunnitellusti) jelma Kasvuoh- tuu hankkeen suun- nitteluun ja yritys ja j Yrityspalvelu on osal- edistämiseen. een kaava- ja kiinteis- Kampus kärkihank- töhankkeiden edistä- keen tukeminen kiinteistöhankkeiden listunut Kampus- alu- miseen. markkinoinnin ja vies-v tinnänn keinoin Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus kärkihanke Kampus-han nke Ylläpidetään aktiivista Kasvuoh- etenee. Kuopio opiskelijayhteistyötä (eteneee suunnitellusti) jelma tunnistetaan t hou- sekä osaltaan ediste- detty resurssien puit- kelupaikkaku untana misavausten sisällyt- teissa jaa uusien kehit- tämistä Kampuksen tämisavausten osalta kehittämiseen. on käytyy alustavia Toimintaa on ylläpi-- kuttelevana opis- tään uusien kehittä- keskusteluja. Toimin- Osallistuminen opis- edellyttää Kampus- nan jäsentäminen kelija-asioidevottelukunnan toimin- prosessin kokonai- neu- taan. suuden selkeytymistä. Kuopio-kuva Kasvua ja ve- tuke- sen houkuttele- markkinointiohjelman jelma Kuopio kasvaa ja Maakunnallisen Kasvuoh- tovoimaa (eteneee suunnitellusti) va markkinointi vuus opiskelu-, strategiaa toteutetaan Maakunnallinen matkailu- ja asuin- vuosittaisin markki- markkinointiohjelma 20

21 Kriittiset menes- Arviointikri- tystekijät teeri Tavoite kaupunkina para- nee. Toimenpiteet Seuranta Ohjelma nointitoimenpitein. valmistellut hankkeen Ohjelma toimii yhteis- jälkeisen ajan konsep- työalustana yritysten tointia sekä jatkanutt ja kuntien kesken. yritysyhteistyöneuvot- teluja jaa toimenpiteitä. Hyödyntänyt Rock Cock tapahtumaa osana markkinointi-- toimenpiteitä. Kuopio-kuva Kasvua ja ve- tuke- voimainen matkai- matkailumarkkinointi- jelma (etenee e suunnitellusti) va markkinointi lu- ja tapahtuma- yhtiö perustetaan Kuopio on veto- Uusi Tahko Kuopio Kasvuoh- tovoimaa Markkinointijohtaja kaupunki osallistuu Kuopio Tahko markkinointi oy:n hallituksen toi- ja kytkenyt mintaann kaupungin strategiset tavoitteet yhteismark- kinointiyhtiön tavoit-- teisiin. Sovittu yhteis- työpinnoista yhtiön ja j kaupungin järjestä- nan välillä. män matkailuneuvon- Hyödynnetty kesän suurtapahtumia (mm. Jukolann viesti, Kale-- Beach vol- ley) vetovoimaisen Kuopio kuvan viestin välittämiseen ja vah- vistamiseen. Tapahtumien imago- vaikutusten arviointi ja van kisat, hyödyntämismalli on otettu käyttöön 21

22 Kaupunkiympäristön palvelualue Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta Toiminta Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista. Muiden tehtävien ohella on painottunut kuntaliitoksiin liittyvä valmistelutyö Tuusniemen ja Juankosken kanssa. Vuonna 2015 toteutuvaan Maaningan kuntaliitokseen on valmistauduttu syventämällä kuntien yhteistyötä. Kuopio on hoitanut vuoden alusta alkaen sopimuspohjaisesti pääosan Maaningan kunnan teknisen johtajan tehtävistä sekä ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäviä huhtikuun alusta alkaen. Suunnittelun tärkeimpiä kohteita ovat olleet asuntoalueiden kaavoitus Saaristokaupungissa ja Hiltulanlahdessa sekä täydennysrakentamiskohde Puijonlaaksossa sekä kävelykeskustan toteutussuunnittelu. Kaupunkirakenteen kannalta merkittävän Sairaalakadun / Valkeisenlammen ympäristön tontinluovutus- ja arkkitehtuurikilpailu saatiin päätökseen keväällä. Rakentamisen osalta työt ovat edenneet pääsääntöisesti työohjelmien mukaisesti. Tärkeimpiä kohteita tänä vuonna ovat olleet Saaristokaupungin asuntoalueen rakentaminen, kävelykeskustan ja matkakeskusalueen rakentaminen sekä Pihlajalaakson melumuuri. Kesällä kokonaisuudessaan käyttöön saatu kauppatori on kerännyt runsaasti positiivista palautetta sekä torimyyjiltä että asiakkailta. Tonttien kysyntä ei ole ollut aivan tavoitellulla tasolla johtuen mm. taloudellisesta tilanteesta. Alkava ja valmistuva asuntotuotanto näyttää kuitenkin tänä vuonna pysyvän tavoitteen mukaisella asunnon tasolla. Asuntotuotannon kannalta merkittävän kohteen toteuttaminen Keilanrinteellä viivästyy alueen liitooravahavaintojen vuoksi. Tämä lisää edelleen riskiä kerrostalotonttien tarjonnan osalta. Maanhankinta on edennyt alkuvuoden aikana erittäin hyvin ja maakauppoja tehdään tänä vuonna huomattavasti enemmän edellisiin vuosiin verrattuna. Maanhankintaa on osittain vauhdittanut valtion myöntämä määräaikainen myyntivoiton verovapaus myytäessä maata kunnalle. Verovapaus on voimassa tämän vuoden loppuun. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt maanhankintaan lisärahoitusta tälle vuodelle. Poikkeuksellisen leudon talven ja vähälumisuuden vuoksi lumenajossa säästettiin. Toisaalta kunnossapidon osalta on huomattava, että katujen päällysteiden kuluminen ja erityisesti urautuminen lisääntyi talven aikana. Alueiden kunnossapitoraivauksia jatkettiin Särkiniemessä ja Niiralassa. Kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon ottamisesta kaupungin vastuulle vuodesta 2015 alkaen on tehty päätös. Tapahtumien osalta on selvennetty alueiden varaus- ja vuokrauskäytäntöjä. Savo-Pielisen jätelautakunta on panostanut resursseja jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen seurantaan. Aineiston käsittelyssä otettiin käyttöön ohjelma, jonka avulla jätehuollon asiakasrekisterin tiedot yhdistettiin rakennusrekisterin tietoihin. Rakennusvalvonnan palvelujen kysyntä tänä vuonna on jatkunut vilkkaana ja rakennuslupien määrä on ollut samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Joukkoliikenteessä siirryttiin uuteen järjestelmään 1.7. alkaen. Aikataulu- ja reittimuutokset ovat aiheuttaneet runsaasti palautetta. Asiakaspalautteen pohjalta on käynnistetty selvitys tarvittavista muutoksista yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen on meneillään ja metsien monikäyttösuunnitelman laadintaa on jatkettu. Samalla neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa kaupungin metsissä sijaitsevien METSO-kriteerit täyttävien kohteiden suojeluesityksistä ja niihin liittyvistä korvauksista. Talous ja tuottavuus Käyttötalouden osalta talousarvio toteutunee lähes suunnitellun mukaisesti. Torin pysäköintilaitoksen vuokrameno ei sisälly kokonaisuudessaan palvelualueen talousarvioon mutta vajetta on pystytty kompensoimaan mm. säästämällä ostopalveluista, tuloja lisäämällä ja yleisellä säästäväisyydellä. Myyntitulojen saavuttami- 22

23 seen liittyvään riskiin on reagoitu aktivointitoimenpiteillä, mm. laittamalla Pirttiniemen myymättömät omarantaiset omakotitontit loppuvuodeksi jatkuvaan tarjouskilpailuun. Tämä menetelmä tarjoaa myös rakentajille joustavamman tontinluovutusmuodon. Pysäköintilaitoksen hallinnoinnista ja pysäköinnin operoinnista on kaupunkikonsernin sisällä meneillään selvitys. Tavoitteena on, että valittava malli viedään valtuuston päätettäväksi siten että muutokset voidaan ottaa huomioon vuoden 2015 talousarviossa. Talousarvioon sisältyi henkilöstömenosäästöä, joka pystytään saavuttamaan henkilöstön vapaaehtoisilla säästökeinoilla, rekrytointien viivästyttämisillä, tehtävien täyttämättä jättämisellä ja osaaikatyöratkaisuilla. Tällä hetkellä investointitaso näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisena. Keilanrinteen alueen rakentamisen siirryttyä ko. kohteeseen varattu rahoitus käytetään aikaistamalla muita strategisesti tärkeitä hankkeita mm. Viestikadun kiertoliittymä. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu painopisteiden mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain vastuualueilla sekä palvelualueen johtoryhmässä ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erityistä huomiota kiinnitetään palkkamenojen ja ostopalvelujen menokehitykseen sekä arvonlisäverotuksen oikeellisuuteen. Laskutuksessa korostetaan ajantasaisuutta. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Sähköinen karttapohjainen palautejärjestelmä on otettu käyttöön. Rakennuslupien ja yleisten alueiden lupien osalta on tehty valmistelua Lupapiste.fi palvelun laajentamiseksi. Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallinta Tunnistettuna riskinä on kerrostalotonttitarjonnan niukkuus erityisesti ARA-tuotantoon. Keilanrinteen kaavahankkeen viivästymisen vuoksi kaavoitus ja tontin luovutus suunnataan Kuikkalampi Lehtonrinne alueelle. Suunnittelua jatketaan tontinluovutuskilpailulla. Riskikartoituksessa painopiste on ollut maaomaisuuden tuottoennusteen tarkentamisessa lähivuosille erityisesti markkinanäkymien perusteella. Palvelualueella on tehty CAF- laatujärjestelmän mukaiset arvioinnit noudattaen kaupunkitasoista ohjeistusta. Arviointien perusteella on tehty kehittämissuunnitelmat ja toiminnan kehittäminen jatkuu. Sopimusten ja projektien seurannan ja hallinnan kehittäminen Tilaaja- ja turvallisuusosaamista on laajennettu koulutusten avulla. Ostopalvelujen laatu on erityisessä seurannassa. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen Kaupungin yhtenä avaintavoitteena on määrätietoinen kokonaisjohtaminen. Esimiesten osaamista, toimintaa ja kehittämistarpeita arvioidaan kehityskeskusteluissa viime vuonna tehdyn osaamiskartoituksen pohjalta. 23

24 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- Arviointikriteeri Tavoite Vahva ja moni- puolinen elin- keinoelämä. nestystekijät Tonttitarjonnan riittävyys ja mo- nipuolisuus Tontteja on tarjolla riittävästi ja moni- puolisesti Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Monipuolinen asunto- ja (etenee hitaasti tai ma Kasvuohjel- tonttien kaavoitus yritystonttitarjonta, osittain) aktiivinen maanhan- osan jaa Keilanrinteen sekä uusien alueiden asuntoalueiden ase- rakentaminen. makaavoitus on vii- västynyt luontoha-- vaintojen (noro, liito- oravat) vuoksi. Keilan- rinteenn kaavoituksen jatkaminen edellyttää poikkeamista luon- nonsuojelulaista liito- oravien osalta. Hiltu- lanlahden 2-vaiheen asemakaavoitus on aloitettu. Pihlajalaak- son melumuuri on Lehtoniemen pohjois- kinta kasvualueilla valmistunut ja Ala-- tontit on Pirttiniemen luovutettu rakentajille. Keilanrinteen osalta rakentaminen viiväs- kasvusuunnilla etenee erittäinn tyy. Maanhankintaa hyvin. Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Saavutettavuus ja logistiikka Joukkoliikennejär- jestelmän kehittä- minen Uuden joukkoliiken- (etene ee hitaasti tai taminen. osittain) On käynnistetty neu- vottelut ELY- nejärjestelmän toteutkeskuksen kanssaa liikkumisen informaa- tiojärjestelmähank- keesta. Kasvuohjel- ma Innovaatio- ja opiskelukau- punki Kampus kärkihanke Kampus -hanke etenee Savilahden alueen suunnittelu ja ase- makaavoituksen käynnistäminen. Kasvuohjel- (etenee suunnitellusti) ma Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä n. 70 ha:n maakaupan päästään etenemään asemakaavoitukses- sa. Räjähteiden rai- eteneee suunnitellusti. Technopoliksen laa- jennuksen asema-- kaava on valmistunut, mutta odottaa sopi- musneuvotteluja. vausprojekti alueella 24

25 Asukkaat ja palvelut Kriittiset me- teeri Arviointikri- nestystekijät Tulevaisuuteen Keskusta- suunnattu ja alueen elinvoi- kestävä kaupun- man ja raken- kirakenne. tamistehok- lisää- kuuden minenn Tavoite Kaupunkikeskustan edelleen elävöittä- minen Toimenpiteet Seuranta Kävelykeskustann Kasvuoh- toteuttaminen, kes- (eteneee suunnitellusti) jelma kusta-alueen asema- ja Keskusta-alueen ase- tarvittavat maankäyt- ovat edenneet suunni- tösopimukset, Väi- tellusti yksityisten kiin- nölänniemen alueen teistöjen osalta. kaavan muutokset makaavan muutokset selvitykset sekä Pui- jon urheilu- ja laki- Kävelykeskustan katu- nen. alueen yleissuunni- jen suunnittelu on telman tarkistami- valmis ja kävelykes- kustan rakentaminen jatkuu. Keskustan osalta on päätetty siirtyä keski tettyyn puhtaanapitoon alkaen. Maankäyttösopimuksia on laadittu hankkeiden etenemisen mukaises- ti. Puijon urheilualueen yleissuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Ohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupun- kirakenne. Lähiöiden ja keskustaajami- en omaleimai- täy- suus ja dennysraken- taminen Vahvistetaan täy- nysrakentamisenn ja pidetään huolta suunnittelua tehos- taajamien elinvoi- tetaan ja ympäristön man säilyttämisestä. parantamisen suun- Kasvu tukeutuu yhä nittelua jatketaan. enemmän täyden- Taajamia kehitetään nysrakentamiseen olemassa olevann ja olevaan infra- infrann ja palvelutar- struktuuriin. jonnan hyödyntämi- seksi. Lähiöiden täyden- dennysrakentamista Väinölänniemen selvi- tykset eivät ole eden- neet. (eteneee hitaasti tai osittain) Täydennysrakenta-- on miskaavoitus edennyt Puijonlaak- son, Särkiniemen, Päivärannan ja Julku- lan osalta. Tuottavuus- ohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupun- kirakenne. Joukkoliiken- ja kustannus- tehokkuus teen toimivuus Toimiva ja edullinen Joukkoliikenteenn joukkoliikenne kilpailutuksen lop- puunsaattaminenn ja toiminnan aloitus. Tuottavuus- (eteneee hitaasti tai ohjelma osittain) Kohteet on kilpailutet- tu, kaksi maaseutu- kohdetta on markkina- oikeudessa. Uusistaa aikatauluista ja reiteistä on tullut paljon palautetta ja 25

26 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Toimenpiteet Seuranta ruuhkauttanut yksikön toimintaa. Muutokset ovat valmistelussa. Ohjelma Asiakaslähtöiset Palvelujen ja ennaltaeh- asiakaslähtöi- käisevät palvelut. syys Kuntalaisten säh- köisiä asiointimah- dollisuuksia paran- netaan. Sähköisten palvelu- ja jen kehittäminen (eteneee suunnitellusti) laajentaminen sekä Lupapiste. fi -palvelun asiakaspalautejärjes- rakennuslupien oalta ja valmisteltu pilotoin- tia yleisten alueiden lupien osalta. pilotointia laajennettu telmän käyttöönotto. Tuottavuus- ohjelma Sähköinen asiakaspa- aikana. lautejärjestelmä on otettu käyttöön kevään Asiakaslähtöiset Ennakoivat, ja ennaltaeh- ennaltaeh- ja käisevät palvelut. käisevät omaehtoisuu- teen kannusta- vat palvelut Ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimin- edelleen. tatapoja kehitetään Esteettömyyden,, liikenneturvallisuu- den ja terveellisyy- den edistäminen suunnittelussa, ra-r kentamisessa, kun- jäte- ja vesihuoltoon liittyvissä palveluis- nossapidossa sekä sa. Tuottavuus- (eteneee hitaasti tai ohjelma osittain) Liikenneturvallisuus- kohteett on suunniteltu. Pohjavesien suojelu- suunnitelmat ovat valmistumassa. Ilmastopoliittista oh- jelmaa toteutetaan mm. energiatehok- avulla. kuusohjelman Ulkoilu-velujenn yhteistyöpro- sessin kehittäminenn on ja virkistyspal- käynnissä. Asiakaslähtöiset Palvelukump- järjes- ja ennaltaeh- panuus käisevät palvelut. töjen ja yritys- ten kanssa Asukkaiden omaeh- mintaa huolehtiminen Edistetään talkootoi- toinen ympäristöstä (eteneee suunnitellusti) Talkootoimintaa ja talkoorahan käyttöön liittyväää viestintää on tehostettu ja määrära- haa korotettu. Tuottavuus- ohjelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset me- Tasapainoinen talous nestystekijät Arviointikri- teeri Tuottavuusoh- jelman toteut- Tavoite Toteutetaan tuotta- vuuden kehittämis- taminen toimenpiteitä jaa toimitaan käytettä- vissä olevien re- surssien puitteissa. Toimenpiteet Edistetään energia- toteutumista ja ote-o taan huomioon pää-p töksenteossa talou- dellisten vaikutustehokkuusohjelman Seuranta Ohjelma Tuottavuus- ohjelma (eteneee suunnitellusti) Toteutuu suunnitelman mukaisesti. 26

27 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Toimenpiteet ten arviointi. Seuranta Ohjelma Tasapainoinen talous Tuottavuusoh- jelman toteut- taminen Tilahallintaa jaa tilan- kaupungin omia kiin- - tarpeettomista teistökohteita kaavoi- (etenee e suunnitellusti) Kaupungin omia kiin- tiloista luovutaan. tusohjelmaan. teistökohteita on otettu entistä enemmän mu- kaan kaavoitusohjel- Otetaan enemmänn käyttöä tehostetaan maan. Tuottavuus- ohjelma Tasapainoinen talous Tuottavuusoh- jelman toteut- taminen Henkilöstön eläköi- niosaamista ja tehtä- (eteneee suunnitellusti) poistuma hyödynne- väkiertoa, henkilöstön Toimintatapa on va-- tään tehokkaasti määrää ja rakenne Edistetään mo- tyminen ja muuu kiinnutettu. tuottavuuden paran- sopeutetaan tuotan- tamisessa. toa vastaavaksi. Tuottavuus- ohjelma Määrätietoinen kokonaisjohta- minen Henkilöstöoh- jelman toteu- tuminen Henkilöstöohjelmaa Osaamiskartoituksen toteutetaan ja toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstö- (eteneee hitaasti tai ohjelma osittain) ) Esimiesten osaamis- kartoitukset on tehty ja toimenpiteet esillä kehi- tyskeskusteluissa. Määrätietoinen kokonaisjohta- minen Kokonaisjoh- taminen Työtä ja toimintata- kaikilla tasoillaa pal- poja kehitetään velutapauudistuk- mukaisesti. sen tavoitteiden Tehdään CAF- ja toteute- taan rakentajapalv ve- arvioinnit luprosessin kehittä- miskohteet. Henkilöstö- (eteneee suunnitellusti) ohjelma CAF- kehittämiskohteet on valittu. 27

28 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelujen, talouden ja tuottavuuden kehityksestä sekä sisäisestä valvonnasta ajalta Toiminta Palveluverkoston osalta tehtiin Kettulanlahden ja Särkinimen kirjaston lakkautuspäätös lukien sekä linjattiin Kuopion eteläisen kaupunkialueen kirjastopalveluiden järjestäminen. Kuopion museokeskuksen tilatarveselvitys hyväksyttiin ja hankesuunnittelua päätettiin jatkaa, päätettiin myös aloittaa kokoelmakeskusselvityksen ja korttelimuseon uuden palvelukonseptin valmistelu. Hyväksyttiin myös alustava sisäliikuntatilasuunnitelma sekä Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma. Peruskorjattu ja laajennettu teatteri on otettu käyttöön. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän n ja toimintakulujen n ja toimintakatteen n (100,1 %). Ylitysennuste koostuu pääasiassa varhe- ja kuel-maksujen korotuksesta ( ), näiden maksujen osalta tehdään kaupunkitasoinen talousarviomuutos. Työllistämis- ja kesätyöllistämismäärärahan karsinta tuli aiheuttamaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle lisäkustannuksia mm. uimarantojen rantavalvonnan kustannuksiin. Viime syksyn toteutumaan perustuva jääurheilun maksupolitiikan päivittäminen oikealle tasolle lisää tuloja ja menoja , tämän osalta lautakunta on tehnyt jo talousarviomuutosesityksen. Kertaluontoisista henkilöstösäästöistä on toteutunut elokuun loppuun mennessä n. 30 %. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty mm. tuloskortin avulla. Palvelualueen palvelut on tuotteistettu, mutta tuottavuuden parantaminen edellyttää palveluiden tuotteistamisen jatkamista. Henkilöstö Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosimäärä tammi-elokuulta on 258,7, vähennystä edelliseen vuoteen 3,3 htv. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä tammi-elokuussa on yhteensä 12,3 htv, lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 2 htv. Tuottavuus ja tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa, toimenpiteitä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen ja yleinen säästäväisyys hankinnoissa. Tulopuolella on vastaavasti tarkistettu maksuja ja taksoja. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta ja ohjausta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä. 28