- PDF Free Download

Transkriptio

1 Talouden ja toiminnan seuranta /35/2016 ETYT */* Seurantaa on tehty tammikuun 2016 loppuun, siten kun asiat on rekisteröity Talgraf liitteenä. Seurantaa tehdään tästä eteenpäin jaolla valvonta-eläinlääkintä, jossa valvontaeläinlääkärin työ nyttemmin sisältyy ympäristöterveysvalvontaan. Tammikuussa ei ole tapahtunut mitään taloudellisesti odottamatonta. Valvonta Marraskuun 2015 lopussa tehdyn järjestelmäpäivityksen ongelmat yhdessä Tervekuu-tietokannan sertifikaatin uusimisvaikeuksien kanssa johtivat vuoden 2015 työn rekisteröinnin myöhästymiseen. Tämän vuorostaan on hidastanut valvontatyötä vuoden 2016 alussa. Tammikuussa 2016 tehtiin vain 26 tarkastusta. Ongelmien tullessa ratkaistuksi odotetaan myös työn pääsevän vauhtiin ja saavuttavan tavoitteet. Raaseporin kaupunki on aloittanut uuden tavan tarkastaa kouluja ja kouluympäristöjä moniviranomaisyhteistyönä. Näin saadaan parempi kokonaiskuva. Yksikkö osallistuu työhön valvontasuunnitelman puitteissa. Valvontaeläinlääkäri teki tammikuussa tarkastusta eläinlääkinnän ja eläintautien ehkäisemisen parissa, mikä vastaa odotuksia. Eläinlääkintä Koska lautakunta tarkastelee vaihtoehtoisia tapoja eläinlääkinnän järjestämiseksi, on henkilökunnan kanssa myös aloitettu yhteistoimintaneuvottelut lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa mukaisesti. Merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätiedot Terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula,

2 ETYT */* Seuranta koskee jaksoa saakka, siten kun se on kirjattu Tallgraf liitteenä. Sopimuksen mukainen kokous yhteistyökuntien edustajien välillä pidettiin Mitään erityisiä vaatimuksia toiminnan muuttamiseksi meneillään olevien prosessien lisäksi ei esitetty. Muistio kokouksesta liitteenä. Yhteistyön lakkaaminen Hangon rakennusvalvonnan kanssa kansliatoimintojen osalta lisää menojen kasvamisen riskiä tilojen ja varustuksen osalta, mikäli yhteistyökumppania ei löydy ennen elokuuta. Ympäristöterveys Etelä-Suomen Aluehallintovirasto teki arviointi- ja ohjauskäynnin (AJO) yksikköön Myös Eviran edustajia osallistui. Käynti koski elintarvikevalvonnan vaatimuksenmukaisuutta. Käynti toteutui positiivisessa hengessä, mutta raporttia käynnistä ei ole vielä saatu. Tarkasteltavan ajanjakson aikana tehtiin 184 tarkastusta ja valvonnasta on samalla ajalla kirjoitettu edestä laskuja, mikä on huomattava vähennys viime vuoden vastaavasta jaksosta. Syinä ovat mm eläinlääkinnän organisaation tarkastelu sekä tietojärjestelmäongelmat viime vuoden lopussa. Myös pakkotoimenpiteiden ja takaisinvetojen määrä on ollut melko korkea, mikä on vienyt aikaa muulta valvonnalta. Talousarvion tavoitteisiin pääseminen on kuitenkin vielä mahdollista. Valvontaeläinlääkäri on ajanjaksolla tehnyt 39 tarkastusta, mikä vastaa odotuksia. Osa työajasta on kulunut muiden kuntien tapauksiin, minkä AVI on myös korvannut. Yksikön tietokanta päivitetään kesäkuussa jotta vesinäytteitä koskeva tiedonsiirto mahdollistuisi. Mikäli ongelmia tiedonsiirrossa ilmenee tehdään työt valvonta edellä, siten että vesinäytteitä koskevia tietoja siirretään vain mikäli siihen vaadittava resurssi on kohtuullinen. Talousarvion puitteissa on hankittu yksi konttorituoli korvaamaan vanhaa kulunutta kalustetta. Eläinlääkintä Yksi konttorituoli on hankittu talousarvion puitteissa korvaamaan rikkoutunutta. Muita suurempia hankintoja ei ole vielä tehty, koska palkkamenot näyttävät ylittävän talousarvion ja on olemassa riski, että säästöjä joudutaan tekemään muista menoista ylityksen kompensoimiseksi. Lisätietoja kokoukseen. Praktikkoeläinlääkärien kesälomat on voitu järjestää toiveiden mukaisesti osin sisäisten, osin ulkoisten sijaisten voimin.

3 Merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätiedot Terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula, ETYT Seuranta koskee ajanjaksoa ja se on tavanomaista suppeampi lomakauden vuoksi. Ympäristöterveys näyttää seuraavaan talousarviota kohtuullisen hyvin. Ajanjakson aikana on tehty 251 tarkastusta. Valvonnan tulot ajanjakson aikana on kirjattu , mutta yksikön tietokantaan on tehty laskuja edestä. Työt ja tulot laahaavat edelleen viime vuoden lopun ja alkuvuoden ongelmien vuoksi, mutta talousarvion tavoitteisiin pääseminen on edelleen mahdollista. Yhden tietokoneen säästäminen yksiköstä voidaan joutua perumaan työnteon mahdollistamiseksi. Tavoitteena on sen sijaan tehdä muita säästöjä palvelujen ostoissa. Kanslistille ei ole löytynyt tiloja yksikön Hangon toimipisteestä. Toimi on ollut haettavana sisäisesti tuloksetta ja se on nyt yleisessä haussa. Kanslistin työpiste tullaan sijoittamaan terveystarkastajien huoneeseen Hangon toimipisteessä. Parhaimpien mahdollisten työolojen ja tilankäytön aikaan saamiseksi tullaan Tammisaaren toimipisteen vierastyöpisteitä parantamaan ja yksittäinen työpiste sijoittamaan myös esimiehen huoneeseen. Kustannukset huonekalujen ja välineiden hankkimiseksi kanslistille tulevat ylittämään vuokrien poisjäämisestä saatavat säästöt loppuvuoden aikana. Terveystarkastaja Johanna Holmberg tulee tarkastamaan yksikön laskut, kun muita kanslistin sijaisia ei ole. Eläinlääkinnän palkkakustannukset näyttävät ylittävän talousarvion n Jos huomioidaan käyttämättömät lomat, voivat kustannukset nousta tästäkin. Menojen lisäys johtuu osittain aikaisempien palkkojen ja palkkioiden korjauksista, joista on tehty päätöksiä vuoden aikana. Vastaanotoille ei ole vielä tehty isompia laitehankintoja tänä vuonna ja osa kustannuksista voidaan kattaa jättämällä hankinnat tekemättä. Hankinnat on jätetty tekemättä pidemmän aikaa, joten riski akuuteille hankinnoille kasvaa koko ajan. Eläinlääkäreiden kvartaaliraportteja ei ole saatu vielä kattavasti. Asiasta on muistutettu, mutta lomien vuoksi kattavia tietoja tuskin saadaan kokoukseen mennessä. Kirjataan tiedoksi Ehdotus hyväksyttiin

4 Lisätietoja: Terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula, ETYT Seuranta koskee ajanjaksoa lokakuun loppuun, siten kun se on kirjattu Talgraf liitteenä. YMPÄRISTÖTERVEYS Yksikön kanslisti on aloittanut työskentelyn koko työajan osuudellaan lokakuun alusta. Sitä ennen hän työskenteli syyskuun n. 2 h/päivä. Osa laskutuksesta on vielä työn alla, ajan tasalle Aluehallintoviraston ja kohteiden laskutuksessa päästäneen vuoden loppuun mennessä. Tarkastusten määrä lokakuun loppuun mennessä on 424, mikä on hieman tavoitteita alempi. Yksikön tietokannassa on samalta ajalta laskutusta n edestä. Käytännössä on vielä mahdollista, mutta epätodennäköistä saavuttaa vuoden tavoitteet. Samalla on säästöjä saatu palkkakuluissa, kun sijaisia ei aina ole ollut saatavilla. Toiminnanharjoittajia on informoitu erikseen tupakkalain muuttuvista maksuperiaatteista. Valvontaeläinlääkäri on tehnyt 71 tarkastusta eläinsuojelun ja eläintautien vastustamisen alalla lokakuun loppuun mennessä. Luku seuraa odotuksia, kun huomioidaan työaika. ELÄINLÄÄKINTÄ Asiakkaan jakautuivat seuraavasti vuoden kolmannen neljänneksen aikana: päivystys päivystys Tammisaari (kesäsijainen ja viranhaltija) Inkoo (kesäsijanen ja viranhaltija Karjaa (60 %) Karjaa (40 %) koko vuosi Eläinlääkintä ylittää palkkakustannukset tälle vuodelle n Tämä johtuu pitkälle aikaisempien vuosien palkkojen ja palkkioiden maksatuksen korjauksista ja ne ovat niin ollen kertaluontoisia kustannuksia. Henkilöstöjaostolla tai

5 kaupunginhallituksella ei ole tällä hetkellä enempää avoimia asioita eläinlääkärien palkkoja koskien. Soneran valtakunnalliset ongelmat puhelinliikenteessä johtivat siihen, että myöskään eläinlääkäreitä ei voitu tavoittaa. Virka-ajan ulkopuoliselle ajalle voitiin kuitenkin järjestää väliaikaiset yhteydet, jotta eläinlääkäri oli tavoitettavissa illalla ja yöllä. Yksikkö tiedotti laajasti ongelmista ja hyvä yhteistyö Hangon kaupungin puhelinvaihteen kanssa helpotti ongelman käsittelyä. tä eläinlääkinnän järjestämisestä odotetaan Marraskuussa. Kaiken kaikkiaan yksikkö näyttää noudattava talousarviota melko hyvin. Ympäristöterveyden säästöt auttanevat kattamaan eläinlääkinnän nousseita kustannuksia siten, että kokonaisuus pysyy tämän vuoden talousarvion raameissa. Menot kuitenkin kasvavat ylitysten vuoksi edelliseen vuoteen nähden. ympäristöterveys kirjaa asian tiedoksi Ehdotus hyväksyttiin. Lisätiedot Terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula, ETYT Talgraf liitteenä. Yhteistyökuntien laskutus toimitettiin vakiintuneen tavan mukaisesti arvioidun toteuman mukaisesti tammikuun 2017 lopussa. Tilinpäätöstä tehtäessä (ks 9 ) ovat kulut lisääntyneet. Tasoituslasku tehdään sopimuksen mukaisesti yhteistyökunnille vuoden 2017 aikana. Yksityiskohtaisempaa tietoa toiminnasta ja valvonnan vaikutuksista löytyy valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista. YMPÄRISTÖTERVEYS Oman valvonnan puitteissa tehtiin 513 tarkastusta, mikä on kohtuullinen tulos huomioiden käytettävissä olevan työajan. Tuloja valvonnasta saatiin runsaat , mikä alittaa talousarvion tavoitteet, mutta korreloi tarkastusmääriin ja käytettävissä olevaan työaikaan. Kun tarkastuksia ja niistä saatavia tuloja on jäänyt uupumaan, on myös säästöjä tehty henkilöstökustannuksissa, kun kaikki virat eivät ole olleet täytettyinä kokoaikaisesti. Säästöjä on myös tehty asiantuntijapalveluissa, kun suurempia epidemioita ei ole esiintynyt ja kun kuluista on säästetty. Valvontaeläinlääkäri teki 83 tarkastusta eläinsuojelun ja eläintautien ehkäisyn piirissä. Tulosta voidaan pitää kohtuullisena työaika huomioiden. Tämän tehtävän kulut korvaa valtio. ELÄINLÄÄKINTÄ

6 Kattavia tietoja potilaiden kokonaismääristä vuonna 2016 ei ole saatu puuttuvan raportoinnin vuoksi. Käytettävissä olevat tiedot on koostettu alla olevaan taulukkoon. päivystysaika päivystysaika Tammisaari (¾ a) Karjaa (60 %) Karjaa (40 %, ¾ a) Inkoo Aiemmin raportoitujen henkilöstökustannusten ylitysten lisäksi (ks. yllä) eläinlääkinnän henkilöstökustannuksia rasittavat vanhemmat matkakorvaukset, jotka on maksettu lain kunnallisesta viranhaltijasta mukaisesti. Yhteensä on eläinlääkinnän talousarvio ylittynyt n , kun samalla on säästöjä tehty materiaaleissa ja palveluissa. Siltä osin kun palkkiotulot ovat alittuneet, tullaan eläkemaksujen korjauspyyntö tekemään Kevalle. Eläinlääkinnän siirryttyä uuteen organisaatiomuotoon 2017 alussa, eivät muut toimenpiteet ole tarpeellisia puuttuvan raportoinnin yms vuoksi. Kirjataan tiedoksi Ehdotus hyväksyttiin Lisätiedot Terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula,