Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 1 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 1 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2017

2 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2 Sisällys Asunto- ja kiinteistölautakunnan talous... 4 Riskienhallinta... 6 Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet... 6 Suunnitelma henkilöstö- ja työvoimakustannussäästöjen aikaansaamiseksi... 9 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka...10

3 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2017 Lautakunnan osalta raportoidaan asunto- ja kiinteistölautakunnan sitovat toiminnan tavoitteet, tuloslaskelma ja investoinnit sekä riskienhallinnan tilanne koko lautakunnan tasolla. Palveluryhmän osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet, suunnitellun palvelutuotannon toteuma ja palveluverkon merkittävät muutokset, käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat. Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on kaupungin maa- ja tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä vastaaminen, maa- ja tilapoliittisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä omistajan tavoitteiden asettaminen, maa- ja tilapolitiikan toimeenpano valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä kaupungin maa- ja vesialueiden ja tilaomaisuuden edunvalvonta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä on asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta kaupunkistrategian pohjalta, asuntoasioihin liittyvä edunvalvonta, asuntotuotannon kehittäminen mukaan lukien sosiaalinen vuokra-asuminen ja erityisryhmien asuminen sekä asuinalueiden tasapuolisesta kehityksestä huolehtiminen ja seuranta. Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.

4 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 4 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN TALOUS Tuloslaskelma (1 000 euroa) Tot VS 2017 Enn 2017 Enn / VS 2017 Myyntitulot Maksutulot Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Asunto- ja kiinteistölautakunnan tammi- huhtikuun toteutunut toimintakate ylittää vuosisuunnitelman 8,4 milj. eurolla. Toimintatuotot ovat toteutuneet 8,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintatuottoihin sisältyvät alkuvuoteen painottuneet maa- ja vesialueiden myynnit, joista kirjattu myyntivoitto on yhteensä 13,9 milj. euroa. Ranta-Tampellan (muodostettava tontti ) tontinmyynti Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle on toteutunut vuonna Kauppakirjan mukaisesti 2. erä kauppahinnasta on kirjautunut vuodelle Vuoden 2017 aikana ovat toteutuneet tontin Ratina ( ) myynti Kiinteistö Oy Pohjola perusyhtiö Häme 13:lle ja tontin Kaukajärvi ( ) myynti Asunto Oy Tampereen Vinkkelille ja Kiinteistö Oy Tampereen Vinkkelille. Tammi-huhtikuun toteutuneet toimintakulut alittavat suunnitellun tason 0,1 milj. eurolla, mikä johtuu pääosin asuntotoimen avustusten painottumisesta loppuvuoteen. Tilinpäätösennusteessa Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on -2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu pääosin muutoksista maa-alueiden myyntien arvioituun toteutumiseen kuluvalle vuodelle. Vuosisuunnitelmaan sisältyvä Ratinan toimistotontin ( ) myynti ei toteutune kuluvana vuonna, vaan siirtyy mahdollisesti vuoteen Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta, johtuen erityisesti maa-alueiden myyntivoittoennusteiden tarkentumisesta loppuvuotta kohden. Tilinpäätösennusteessa henkilöstömenot ylittävät vuosisuunnitelman 0,1 milj. euroa. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei ole huomioitu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuosisuunnitelmassa.

5 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 5 Sitovat erät Käyttötalous (1000 euroa) Tot VS 2017 Enn 2017 Enn / VS 2017 Hiedanranta, toimintakate Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut, toimintakate Investoinnit (1000 euroa) Tot VS 2017 Enn 2017 Enn / VS 2017 Investointimenot Pysyvien vastaavien luovutustulot Sitovat erät Investoinnit (1000 euroa) Tot VS 2017 Enn 2017 Enn / VS 2017 Hiedanranta Viiden tähden keskusta Asunto- ja kiinteistölautakunta, muu Pysyvien vastaavien luovutustulot Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoinnit muodostuvat maanhankinnasta, johtosiirroista ja pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa nettoinvestoinnit ovat yhteensä 16,5 milj. euroa, josta 8 milj. euroa on kehitysohjelmille kohdistuvia erikseen sitovia kohteita. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle kohdistuu investointeja yhteensä 7 milj. euroa, joka muodostuu Kannen ja Keskusareenan tontista sekä Ranta-Tampellan pilaantuneen maan puhdistuksista ja johtosiirroista. Hiedanrannan kehitysohjelmalle kohdistuu 1 milj. euroa, jolla toteutetaan pääasiassa alueen johtosiirtoja. Maanhankintaan kohdistuvat investoinnit, 4,0 milj. euroa, muodostuvat Santalahdesta 3,3 milj. eur ja perusparannuksista 0,9 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa investointeja on toteutettu 6,3 milj. euroa. Tästä keskeneräisiin investointihankkeisiin on kirjattu 2,0 milj. euroa, johon sisältyy Hiedanrannan Kuivaamon, kahvilan ja muiden rakennusten muutostöitä. Pohjavedensuojelu Kaanaan moottoriradalla jatkuu vielä vuonna Santalahden kevyen liikenteen sillan hissin käyttöönottamiseksi ja esteettömyyden varmistamiseksi Santalahdessa toteutetaan jo tässä vaiheessa sähkölinjan asennus. Tämä mahdollistaa myös Santalahden lainvoiman saaneen asemakaava-alueen toteuttamisen. Investointihankkeet etenevät kokonaisuutena suunnitellusti ja tulevat toteutumaan vuosisuunnitelman mukaisesti. Ranta-Tampellan aloituskorttelin myyntitulo kirjattiin alkuvuodelle, mikä aiheuttaa tammi-huhtikuun toteutuneiden pysyvien vastaavien myyntitulojen toteutumisen 8,2 milj. euroa suunniteltua suurempina. Pysyvien vastaavien luovutustulot tulevat kuitenkin ennusteen mukaan toteutumaan 2,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Ratinan toimistotontin kauppa ei toteudu vuoden 2017 aikana vaan siirtyy mahdollisesti vuodelle 2018.

6 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 6 RISKIENHALLINTA Palvelualueen riskienhallinnan organisaatio on päivitetty kaupungin uuden toimintamallin ja organisaatiorakenteen mukaiseksi. Riskiprofiilien tekemisen perustaksi ja osana uuden strategian laadintaprosessia on tehty toimintaympäristöanalyysi ja tunnistettu mahdollisuudet ja uhat. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yllättävien tietojärjestelmähäiriöiden varalta on lähdetty suunnitelmallisesti tunnistamaan uhkaavia riskejä keskeisten ja kriittisten toimintaprosessien osalta. TALOUSARVION 2017 SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kaupunkistrategian tavoite Talousarvion 2017 sitova tavoite Toimenpiteet 2017 Toteuma Yritystontti- ja toimitilatarjonta on kasvanut vuosittain 5 prosenttia. Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa, Tarasteella, Kolmenkulmassa ja Linnainmaalla. Tarasten alueella on teollisuustontteja yhtensä 22,9 ha. Kaavan kaikki tontit ovat vapaana. Tarasteella on teollisuus-ja jätteenkäsittelyrakennusten tontteja. Linnainmaa, Sammon valtatiellä korttelin 5720 tontti 2 on vapaa ja (toimisto KT) rakennusoikeus on m2. Tontin 2 eteläosassa on vapaana noin m2 alue. Korttelin 5714 ohjeellinen tontti 4 on vapaa; (toimisto KT) Pukinekatu 4. Tontin koko on n m2 e=0,5. Kolmenkulman työpaikka-alueelle Myllypuroon on hyväksytty asemakaava. Alueella on toimistorakennusten tontteja. Ruskossa on teollisuus- ja teollisuusrakennusten alueita. Valmistelussa on uutta tonttitarjontaa Lahdesjärvellä ja Kolmenkulmassa. Lahdesjärven asemakaava odottaa lainvoimaa. Hallinto-oikeus hylkäsi Lahdesjärven asemakaavaa koskevat valitukset, mutta edelleen on valitusoikeus KHO:teen. Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus ja ehdotus menee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2017 aikana. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin sekä kehittämiselle ja tutkimukselle. Yritystontteja on alueella yhteensä 52,5 ha. Toimisto-, työpaikka- ja liikerakennukset 29 ha ja teollisuusrakentamisen 23,5 ha sekä erityisalue 4,3 ha ja hakevoimalan tontti.

7 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 7 Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelija-asuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokraasuntoja. 570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt Luovutettavaksi suunnitellusta asuinrakennusoikeudest a ke-m2 luovutetaan kohtuuhintaiseen vuokraasuntorakentamiseen. Kiinteistötoimi asettaa tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon haettavaksi tontteja vuonna 2017: Ranta- Tampella ke-m2 (kerrosneliömetri), Isokuusi kilpailualue 5000 ke-m2 ja Haukiluoma 6000 ke-m2. Tonttihaussa asetetaan haettavaksi n ke-m2. Täydennysrakentamisen kautta (TOAS, POAS) kohtuuhintaista vuokra-asumista suunnitellaan lisääntyvän n ke-m2. Yhteensä kem2. Kohtuuhintainen asuminen on määritelty voimassa olevan MAL-sopimuksen mukaisesti mennessä on luovutettu 6200 k-m2. Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta vuoden 2017 aikana Tontteja asetetaan haettavaksi kahdesti vuodessa. Omakotitontit, jotka jäävät hakematta, tulevat jatkuvaan hakuun. Omakotitonttihakuja pientalojen omatoimiseen rakentamiseen on kaksi kertaa vuodessa. Kevään tonttien hakuaika oli ja tarjolla oli yhteensä 102 tonttia. Tonteista 43 on uusia ja 59 aikaisemmilta hakukerroilta hakematta jääneitä tai peruuntuneita varauksia. Aiemmista hauista vapaaksi jääneitä tai peruuntuneita vuokratontteja on tarjolla Haukiluoman, Hervantajärven, Ikurin ja Vehmaisten kaupunginosista sekä yksi tontti Vuoreksen Isokuusi I:ssä. Näiden lisäksi Takahuhdissa oli yksi tontti myynnissä tarjousten perusteella. Kevään haun uudet tontit olivat Vuoreksessa, joista osa myydään kiinteällä hinnalla (10 kpl) ja osa vuokrataan (34 kpl). Vuonna 2017 omakotitontteja on tarjolla Vuoreksessa, Etelä-Hervannassa ja Kämmenniemessä. Hervannassa on aiemmista hauista vapaaksi jäänyt 48 vuokratonttia, jotka olivat haettavana. Jatkuvassa haussa tontteja on Kämmenniemessä 13 ja Multisillassa yksi.

8 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 8 Tilikausien tulos on positiivinen Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulos on vuosisuunnitelman mukainen. Tavoitteelle ei määritellä erillisiä toimenpiteitä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Valtuustolle ja lautakunnalle raportoidaan tilikauden tuloksesta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tuloksen ennusteteaan olevan 66,4 milj. euroa, joka on 3,6 prosenttia heikompi kuin vuosisuunnitelmassa. Valtuustoon nähden sitovia tasoja ovat toimintakate, nettoinvestoinnit sekä toiminnan tavoitteet. Ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu pääosin muutoksista maa-alueiden myyntien arvioituun toteutumiseen kuluvalle vuodelle. Vuosisuunnitelmaan sisältyvä Ratinan toimistotontin ( ) myynti ei toteutune kuluvana vuonna, vaan siirtyy mahdollisesti vuoteen Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt Työvoimakustannukset elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Tavoitteelle ei määritellä erillisiä toimenpiteitä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Valtuustolle ja lautakunnalle raportoidaan työvoimakustannusten toteutumisesta. Työvoimakustannusten tilinpäätösennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei ole huomioitu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuosisuunnitelmassa.

9 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 9 Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Kaupungin tiloja ja alueita avataan yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Tilat 24/7 -projekti käynnistyy ohjausryhmän kokouksella. Projekti toteutetaan Hyvinvointipalveluiden, Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueen, Visit Tampere Oy:n ja Tietohallinnon yhteistyönä. Projektin myötä syntyvä uusi digitaalinen tilojen ja tapahtumapaikkojen varausalusta korvaa nyt käytössä olevan Timmijärjestelmän. Tavoitteena on luoda digitaalinen palvelu, jossa asiakas voi varausjärjestelmässä varata ja maksaa haluamansa tilan ja järjestelmä lähettää avainkoodin esim. asiakkaan puhelimeen. Puhelin toimii avaimena varatun tilan lukkoon. Tällä hetkellä kartoitetaan markkinoilla olevia järjestelmä- ja lukostotoimittajia, jotka pystyvät toimittamaan ko. järjestelmiä ja tuotteita. Osana maankäytön kokonaisprosessin digitalisointia rakennetaan vapaiden yritystonttien näkymä kaupunkilaisten käyttöön paikkatietoa hyödyntäen. Yritystonttien digitaalinen näkymä on kehitetty. Palvelua on kehitetty siten, että vapaat yritystontit löytyvät karttapalvelusta (=paikkatietoa hyödyntäen), ja tiedot tonttien varaustilanteesta päivittyvät reaaliaikaisesti. Palvelu on käytössä osoitteessa Karttapalvelusta selviää Tampereen yritystonttien tarkka sijainti ja lisäksi yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa tonttien hinnoista, pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusoikeuden määristä. Tietoja saa klikkaamalla kartalla olevaa tonttia; vapaat tontit on merkitty vihreällä, varatut sinisellä. Toteutus tapahtui osana Maankäytön digitalisointiprojektia MAD. Jatkuvasta kehityskäytännöstä on sovittu. SUUNNITELMA HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMAKUSTANNUSSÄÄSTÖJEN

10 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 10 AIKAANSAAMISEKSI Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän organisaatio on muodostettu aiemman asuntotoimen, kiinteistötoimen sekä joistakin Tilakeskus liikelaitoksen kiinteistökehityksen ja tilapalveluiden tehtävistä. Uuden palveluryhmän organisaatiota rakennettaessa on tarkasteltu tiedossa olevia eläköitymisiä ja määritetty tarvittavat korvaavat ja uudet rekrytoinnit uudistuvan organisaation tarpeisiin. Työvoimakustannuksiin kohdentuvien säästöjen osalta noudatetaan annettuja konsernimääräyksiä. KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiset palvelut sijoittuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmään. Palveluryhmä muodostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistötoimi, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot sekä tilaomaisuuden hallinta. Toiminnan kuvaus Keskeiset tehtävät ovat maa- ja asuntopolitiikan valmistelu ja toteutus, palvelutilaverkkojen suunnittelu yhteistyössä tiloissa toimivien palvelutoimialojen kanssa sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinta. Vuoden 2017 aikana Tilakeskuksessa oleva tilaomaisuus siirtyy Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle. Kehittämisen painopisteet vuodelle 2017 Kehittämisen painopiste Tilojen ja alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta Toteuma Tilat 24/7 -projekti käynnistyy ohjausryhmän kokouksella. Projekti toteutetaan Hyvinvointipalveluiden, Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueen, Visit Tampere Oy:n ja Tietohallinnon yhteistyönä. Projektin myötä syntyvä uusi digitaalinen tilojen ja tapahtumapaikkojen varausalusta korvaa nyt käytössä olevan Timmijärjestelmän. Tavoitteena on luoda digitaalinen palvelu, jossa asiakas voi varausjärjestelmässä varata ja maksaa haluamansa tilan ja järjestelmä lähettää avainkoodin esim. asiakkaan puhelimeen. Puhelin toimii avaimena varatun tilan lukkoon. Tällä hetkellä kartoitetaan markkinoilla olevia järjestelmä- ja lukostotoimittajia, jotka pystyvät toimittamaan ko. järjestelmiä ja tuotteita. Maankäytön kokonaisprosessin digitalisointiin osallistuminen Palvelua on kehitetty siten, että vapaat yritystontit löytyvät karttapalvelusta (=paikkatietoa hyödyntäen), ja tiedot

11 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 11 tonttien varaustilanteesta päivittyvät reaaliaikaisesti. Palvelu on käytössä osoitteessa Karttapalvelusta selviää Tampereen yritystonttien tarkka sijainti ja lisäksi yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa tonttien hinnoista, pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusoikeuden määristä. Tietoja saa klikkaamalla kartalla olevaa tonttia; vapaat tontit on merkitty vihreällä, varatut sinisellä. Toteutus tapahtui osana Maankäytön digitalisointiprojektia MAD. Jatkuvasta kehityskäytännöstä on sovittu. Suunniteltu palvelutuotanto Kaupungin tilaomaisuus siirtyy Tampereen Tilakeskus liikelaitoksesta Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle vuoden 2018 alusta. Tilaomaisuuden siirtoon saakka tilojen vuokraukseen liittyvät tulot ja menot ovat osa Tilakeskus Liikelaitoksen talousarviota. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, toimintakate (1000 euroa) VS 2017 Tot 1-4 Maapolitiikka Tilaomaisuuden hallinta Kiinteistötoimi Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, yhteiset Yhteensä Kiinteistötoimi Vuoden 2017 tavoitteet tontinluovutuksen osalta: Tavoite Omakotitontteja luovutetaan 130 tonttia Toteuma Omakotitonttihakuja pientalojen omatoimiseen rakentamiseen on kaksi kertaa vuodessa. Kevään tonttien hakuaika oli ja tarjolla oli yhteensä 102 tonttia, joista 92 vuokrattavaa ja 10 myytävää. Tonteista 43 oli uusia ja 59 aikaisemmilta hakukerroilta hakematta jääneitä tai peruuntuneita mennessä on luovutettu 12 omakotitonttia: neljä pitkäaikaista omakotitontin vuokrasopimusta ja kahdeksan tonttia on myyty. Yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen luovutetaan rakennusoikeutta ke- Tontteja on luovutettu seuraavista kaupunginosista: XIII (Ratina), Haukiluoma, Härmälä, Lamminpää, Ristimäki ja Vuores, yht

12 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 12 m2 k-m2. Arvio tulevasta on k-m2, Lentävänniemessä ja Vuoreksessa. Toimitilarakennusoikeutta tarjotaan luovutettavaksi n ke-m2 ja teollisuus ja varastorakentamisen rakennusoikeutta n ke-m2 Tarasten alueella on teollisuus-tontteja yhtensä 22,9 ha. Kaavan kaikki tontit ovat vapaana. Tarasteella on teollisuus-ja jätteenkäsittelyrakennusten tontteja. Linnainmaa, Sammon valtatiellä korttelin 5720 tontti 2 on vapaa ja (toimisto KT) rakennusoikeus on m2. Tontin 2 eteläosassa on vapaana noin m2 alue. Korttelin 5714 ohjeellinen tontti 4 on vapaa; (toimisto KT) Pukinekatu 4. Tontin koko on n m2 e=0,5. Kolmenkulman työpaikka-alueelle Myllypuroon on hyväksytty asemakaava. Alueella on toimistorakennusten tontteja. Ruskossa on teollisuus- ja teollisuusrakennusten alueita. Lahdesjärven asemakaava odottaa lainvoimaa. Hallintooikeus hylkäsi Lahdesjärven asemakaavaa koskevat valitukset, mutta edelleen on valitusoikeus KHO:teen. Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus ja ehdotus menee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2017 aikana. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin sekä kehittämiselle ja tutkimukselle. Yritystontteja on alueella yhteensä 52,5 ha. Toimisto-, työpaikka- ja liikerakennukset 29 ha ja teollisuusrakentamisen 23,5 ha sekä erityisalue 4,3 ha ja hakevoimalan tontti mennessä toimitilarakennusoikeutta on luovutettu: Minuntalli Oy 4326 k-m2, Kiinteistötyö maahiset Oy 2470 k-m2. Yhteensä k-m2. Teollisuus ja varastorakentamisen rakennusoikeutta on luovutettu: Keskinäinen Kiinteistö Oy Ruskonkalastaja 1383 m2, Keskinäinen Kiinteistö Oy Ruskonsimpukka 1052 m2, Kiinteistö Oy Kolmihaaran Talliosake m2, Rusko Business Park 2 Koy 3034 m2. Yhteensä m2. Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan. Tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia on jatkettu suunnitellusti. Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot Vuoden 2017 keskeinen tavoite: Tavoite Edistää Kiinteistötoimen tontinluovutusta siten, että kaupungin luovuttamasta asuinrakennus-oikeudesta ke-m2 suunnataan kohtuuhintaiseen vuokra- Toteuma Kiinteistötoimi asettaa tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokraasuntotuotantoon haettavaksi tontteja vuonna 2017: Ranta-

13 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 13 asuntotuotantoon. Tampella ke-m2 (kerrosneliömetri), Isokuusi kilpailualue 5000 ke-m2 ja Haukiluoma 6000 ke-m2. Tonttihaussa asetetaan haettavaksi n ke-m2. Täydennysrakentamisen kautta (TOAS, POAS) kohtuuhintaista vuokra-asumista suunnitellaan lisääntymään n ke-m2. Yhteensä kem2. Tavoite toteutuu osittain. Kohtuuhintainen asuminen määritelty MAL-sopimuksen mukaisesti mennessä on luovutettu 6200 k-m2. Tilaomaisuuden hallinta Vuoden 2017 keskeiset tavoitteet: Tavoite Tilakeskus Liikelaitoksen tilaomaisuuden inventointi ja hallittu siirto palveluryhmään yhteistyössä ao. liikelaitoksen kanssa Palveluryhmän ja Tilakeskuksen välisen kiinteistöpalvelusopimuksen laatiminen Aiemmin Kiinteistötoimen taseessa olevien rakennusten yksilöinti ja kohteiden perustaminen Haahtelakiinteistötietojärjestelmään Osana strategiaprosessia kaupungin tilastrategian laatiminen ottaen huomioon SOTE- ja maakunta-uudistuksen seurannaisvaikutukset Toteuma Tilaomaisuuden inventointi on ajan tasalla. Taseessa oleva tilaomaisuus on selvitetty yhdessä yhdessä liikelaitoksen kanssa ja siirtyvistä eristä on päätetty. Tilaomaisuus siirtyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kiinteistöpalvelusopimuksen luonnos on tehty ja valmistelua jatketaan siten, että sopimus esitetään asunto-ja kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Rakennusten yksilöinti on aloitettu ja kohteet perustetaan Haahtelakiinteistötietojärjestelmään v aikana. Maa- ja asuntopolitiikka sekä tilastrategian valmistelun suuntaviivat käsitellään kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa Kitia valmistelee varsinaisia linjausdokumentteja kaupungin strategiatyön yhteydessä ja ehdoilla. Dokumentit esitetään hyväksyttäväksi kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen. Yhdistetyn omaisuuden uudelleen salkutus: palvelutilaverkossa pidettävä kohde, palvelutilaverkossa tarpeellinen kehitettävä kohde, kehittämisen kautta realisoitava kohde, ilman kehittämistä realisoitava kohde, kaupunkikuvallinen kohde (ei vuokralaista esim. piiput), purettava kohde, vuokrakohteesta luopuminen, muu kohde (esim. vuokrattu kaupunkikonsernin ulkopuolelle) Kaupungin toteuttamat SOTE- ja maakuntauudistuksen selvitys- ja valmistelutehtävät, jotka liittyvät suunniteltuun palvelutilojen vuokrauk-seen Yhdistetyn omaisuuden uudelleen salkutus tehdään vuoden 2017 aikana. Selvitys- ja valmistelutyöt ovat käynnissä. Tampereen kaupunki on ilmoittautunut Maakuntien Tilakeskus Oy:n toteuttamaan tietojen keräyksen pilottiprojektiin, jossa testataan tietojen hallinnointiin hankittavaa järjestelmää. Pilottiprojekti käynnistyy arviolta

14 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 14 maakunnan palvelukeskukselle Varmistaminen osaltaan, että kaupungin tilaomaisuuteen kohden-tuvan korjausvelka ei kasva - tavoitetta seurataan Trellum - korjausvelkaindeksin avulla kesäkuussa järjestelmähankinnan jälkeen. Raportti korjausvelan määrästä (Trellum) valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Selvitystyö tulevan investointiohjelman vaikutuksesta korjausvelan määrään tulevina vuosina on aloitettu Talous Tuloslaskelma (1 000 euroa) Tot VS 2017 Enn 2017 Enn / VS 2017 Myyntitulot Maksutulot Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus om aan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit (1000 euroa) Tot VS 2017 Enn 2017 Enn / VS 2017 Hiedanranta Viiden tähden keskusta Asunto- ja kiinteistölautakunta, muu Pysyvien vastaavien luovutustulot

15 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 15 Tunnusluvut VS 2017 Tot Vaikuttavuus Tilaomaisuuteen kohdentuva korjausvelka (m ) 297 Talous Tilikauden tulos (1000 euroa) Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstömenot (1000 euroa) Toiminnan laajuus Toiminnan laajuutta kuvaavat keskeiset tunnusluvut - luovutettujen omakotitonttien määrä (kpl) yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen luovutettu rakennusoikeus (ke-m2) kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon luovutettu osuus edellisestä (ke-m2) - toimitilarakentamiseen luovutettu rakennusoikeus (kem2) - teollisuus- ja varastorakentamiseen luovutettu rakennusoikeus (ke-m2)