Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 1 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 1 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2017

2 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2 Sisällys Asunto- ja kiinteistölautakunnan talous... 4 Riskienhallinta... 5 Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet... 6 Suunnitelma henkilöstö- ja työvoimakustannussäästöjen aikaansaamiseksi... 8 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka... 8

3 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2017 Lautakunnan osalta raportoidaan asunto- ja kiinteistölautakunnan sitovat toiminnan tavoitteet, tuloslaskelma ja investoinnit sekä riskienhallinnan tilanne koko lautakunnan tasolla. Palveluryhmän osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet, suunnitellun palvelutuotannon toteuma ja palveluverkon merkittävät muutokset, käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat. Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on kaupungin maa- ja tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä vastaaminen, maa- ja tilapoliittisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä omistajan tavoitteiden asettaminen, maa- ja tilapolitiikan toimeenpano valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä kaupungin maa- ja vesialueiden ja tilaomaisuuden edunvalvonta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä on asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta kaupunkistrategian pohjalta, asuntoasioihin liittyvä edunvalvonta, asuntotuotannon kehittäminen mukaan lukien sosiaalinen vuokra-asuminen ja erityisryhmien asuminen sekä asuinalueiden tasapuolisesta kehityksestä huolehtiminen ja seuranta. Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.

4 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 4 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN TALOUS Tuloslaskelma (1000 euroa) Tot VS 2017 TP 2017 Enn. Enn / VS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Asunto- ja kiinteistölautakunnan tammi-elokuun toteutunut toimintakate ylittää vuosisuunnitelman 7,5 milj. eurolla. Toimintatuotot ovat toteutuneet 7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintatuottoihin sisältyvät alkuvuoteen painottuneet maa- ja vesialueiden myynnit, joista kirjattu myyntivoitto on yhteensä 15,3 milj. euroa. Ranta-Tampellan (muodostettava tontti ) tontinmyynti Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle on toteutunut vuonna Kauppakirjan mukaisesti 1. ja 2. erä kauppahinnasta on kirjautunut vuodelle 2017, mikä vaikuttaa myyntivoiton suuruuteen. Vuoden 2017 aikana ovat toteutuneet tontin Ratina ( ) myynti Kiinteistö Oy Pohjola perusyhtiö Häme 13:lle ja tontin Kaukajärvi ( ) myynti Asunto Oy Tampereen Vinkkelille ja Kiinteistö Oy Tampereen Vinkkelille sekä tontin ( ) myynti Go Go Express Oy:lle. Ratinan toimistotontin ( ) myynti ei toteutune kuluvana vuonna, vaan siirtyy mahdollisesti vuoteen Tammi-elokuun toteutuneet toimintakulut alittavat suunnitellun tason 0,6 milj. eurolla, mikä johtuu pääosin asuntotoimen avustusten painottumisesta loppuvuoteen. Tilinpäätösennusteessa Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on olennaisesti vuosisuunnitelman mukainen. Maapolitiikkayksikön puunmyyntitulot eivät toteudu vuosisuunnitelman mukaisesti, koska esimerkiksi Lahdesjärven kaava ei ole vahvistunut suunnitellusti. Myyntituottoja voidaan kuitenkin odottaa toteutuvan euroa vuosisuunnitelmaa suurempana Tarastenjärven kallion louhintatöistä myytävän kiviaineksen takia. Hämeen kuljetus Oy:ltä oletetaan saavan myyntituloja tälle vuodelle noin euroa. Toisaalta louhintakustannukset ovat samaa suuruusluokkaa ja vaikuttavat palveluiden ostossa. Viime vuoden tonttihakujen perusteella varatut tontit vuokrataan myöhemmin tänä vuonna. Tilinpäätösennusteessa henkilöstömenot ylittävät vuosisuunnitelman 0,1 milj. euroa. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei ole huomioitu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuosisuunnitelmassa.

5 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 5 Investoinnit Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, euroa Tot 1-8 / 2017 VS 2017 TP Enn 2017 Hiedanranta TP Enn 17 / VS 17 Bruttoinvestoinnit Viiden tähden keskusta Bruttoinvestoinnit Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut Bruttoinvestoinnit Pysyvien vastaavien luovutustulot Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoinnit muodostuvat maanhankinnasta, johtosiirroista ja pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa nettoinvestoinnit ovat yhteensä 16,5 milj. euroa, josta 8 milj. euroa on kehitysohjelmille kohdistuvia erikseen sitovia kohteita. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle kohdistuu investointeja yhteensä 7 milj. euroa, joka muodostuu Kannen ja Keskusareenan tontista sekä Ranta-Tampellan pilaantuneen maan puhdistuksista ja johtosiirroista. Hiedanrannan kehitysohjelmalle kohdistuu 1 milj. euroa, jolla toteutetaan pääasiassa alueen johtosiirtoja. Maanhankinnan investointeja suunnitellaan tehtävän 4,0 milj. eurolla. Pilaantuneiden maiden ja johtosiirtojen osalta suunnitelmaan sisältyy Kehitysohjelmiin sisältyvien kohteiden lisäksi Santalahti (1,0 milj. euroa), Vihioja (0,5 milj. euroa) sekä Kalevanaukio (3,0 milj. euroa). Tammi-elokuussa investointeja on toteutettu 7,5 milj. euroa. Maa-ja vesialueisiin kohdistuvia investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 5,7 milj. euroa, joka koostuu maanhankinnasta (Santalahti) ja perusparannuksista (mm. Hiedanranta). Ranta-Tampellan kanavan ja Kekkosentien puhdistustyöt etenevät suunnitellusti. Raitotietöiden edetessä on muutamissa kohteissa tullut rakentamisen edetessä vastaan jätettä sisältäviä maita, näiden käsittelykustannukset ovat pysyneet suunnitelluissa raameissa. Johtosiirroista Santalahden 110 kv sähköjohdon laskeminen maahan on tehty. Kalevassa johtosiirrot tehdään kun kaava on vahvistunut ja rakentaminen alueella mahdollistuu. Santalahden kevyen liikenteen sillan hissin käyttöönottamiseksi ja esteettömyyden varmistamiseksi Santalahdessa toteutetaan jo tässä vaiheessa sähkölinjan asennus. Tämä mahdollistaa myös Santalahden lainvoiman saaneen asemakaava-alueen toteuttamisen. Pohjavedensuojelu Kaanaan moottoriradalla jatkuu vielä vuonna Valmistuneita investointihankkeita ovat Hiedanrannan Kuivaamon ja kahvilan muutostyöt. Investointihankkeet etenevät kokonaisuutena suunnitellusti ja tulevat toteutumaan vuosisuunnitelman mukaisesti. Ranta-Tampellan aloituskorttelin myyntitulo kirjattiin alkuvuodelle, mikä aiheuttaa tammi-elokuun toteutuneiden pysyvien vastaavien myyntitulojen toteutumisen 4,9 milj. euroa suunniteltua suurempina. Pysyvien vastaavien luovutustulot tulevat kuitenkin ennusteen mukaan toteutumaan 0,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Ratinan toimistotontin kauppa ei toteudu vuoden 2017 aikana vaan siirtyy mahdollisesti vuodelle RISKIENHALLINTA Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen riskienhallinnan organisaatio on päivitetty kaupungin uuden toimintamallin ja organisaatiorakenteen mukaiseksi. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yllättävien tietojärjestelmähäiriöiden varalta (jatkuvuussuunnittelu) on palveluryhmittäin kuvattu nykytilaa selvittämällä keskeisissä palveluissa käytettävien tietojärjestelmien häiriöitä: toteutumisen todennäköisyys sekä häiriöiden laatu, määrä ja merkittävyys palvelun tuottamiselle. Lisäksi on kuvattu häiriön aikainen toimintatapa ja häiriöstä viestiminen.

6 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 6 TALOUSARVION 2017 SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET Kaupunkistrategian tavoite Talousarvion 2017 sitova tavoite Talousarvion 2017 sitovan tavoitteen toteuma Yritystontti- ja toimitilatarjonta on kasvanut vuosittain 5 prosenttia. Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelijaasuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti 570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt Tällä hetkellä tonttien tarjonta vastaa kysyntää. Uusista yritystonttialueista Lahdesjärven eteläosan asemakaava on valituskäsittelyssä. Kolmenkulman 2. alueen kaava on kaavoitusprosessissa. Suuri osa alueista on sellaisia, joissa tontin koko määritetään vasta rakentajan tilantarpeen mukaan. Tämän takia yhdelle korttelille voi muodostua yksi tai useampi tontti. Raportointisuureina käytetään pinta-aloja (korttelialuiden koko / rakennusoikeus). Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa 22,7 ha, n ke-m2 (kerrosneliömetri), Tarasteella 22,9 ha, ke-m2, Kolmenkulmassa 17,1 ha, ke-m2, Lahdesjärvellä 14,7 ha, ke-m2 ja Linnainmaalla 5,3 ha, ke-m kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on aloitettu mennessä. Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta vuoden 2017 aikana Kevään omakotitonttihaku pientalojen omatoimiseen rakentamiseen oli ja tarjolla oli yhteensä 102 tonttia ja yksi Takahuhdista tarjousten perusteella myytävä tontti. Omakotitonttihakua ei järjestetä syksyllä 2017, koska uusia tontteja ei ole asetettavissa haettavaksi. Tontteja, jotka ovat olleet kaksi kertaa haussa ja jääneet luovuttamatta, siirretään jatkuvaan hakuun. Jatkuvasta hausta tiedotetaan syksyllä Jatkuvassa haussa on tontteja seuraavasti: Kämmenniemi 13 kpl ja Multisilta 1 kpl sekä kevään haun jälkeen lisätyt Hervantajärvi 37 kpl ja Haukiluoma 5 kpl. Yksittäisiä tontteja on ollut vuonna 2017 haettavissa 117 kpl.

7 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 7 Tilikausien tulos on positiivinen Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulos on vuosisuunnitelman mukainen. Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 68,7 milj. euroa, joka on vuosisuunnitelman mukainen. Valtuustoon nähden sitovia tasoja ovat toimintakate, nettoinvestoinnit sekä toiminnan tavoitteet. Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille Työvoimakustannukset elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Työvoimakustannusten tilinpäätösennuste on 85,3 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Lukiokoulutuksessa työvoimakustannusten ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. eurolla, koska kevään 2017 yhteishaussa lukiokoulutuksen sisäänottomäärää lisättiin 30 opiskelijalla ja Tampereen Aikuislukiossa käynnistetään syksyllä alle 18-vuotiaiden lukio-opetus. Työllisyyspalveluissa työvoimakustannusten ylitysennuste on 0,2 milj. euroa. Ylityksen taustalla on työllisyyspalveluissa alkanut seutukunnallinen määräaikainen työllisyyskokeilu, joka edellyttää henkilöstön lisäystä. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmässä työvoimakustannusten ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei ole huomioitu palveluryhmän vuosisuunnitelmassa. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmässä työvoimakustannusten ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän osalta tuottavuutta on parannettu siten, että torien facebook-sivusto, Tampereen Kauppatorit, on avattu kesällä paikallisten ja turistien kävijämäärien lisäämiseksi. Lukiokoulutus ja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä ovat käynnistäneet lukiotilojen käyttöasteen tarkastelun. Tarkoituksena on tutkia, voidaanko nykyisten lukiorakennusten oppilasmäärää lisätä vertailemalla ja mahdollisesti parantamalla niissä toteutettuja tila- ja opetusratkaisuja.

8 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 8 SUUNNITELMA HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMAKUSTANNUSSÄÄSTÖJEN AIKAANSAAMISEKSI Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän organisaatio on muodostettu aiemman asuntotoimen, kiinteistötoimen sekä joistakin Tilakeskus liikelaitoksen kiinteistökehityksen ja tilapalveluiden tehtävistä. Uuden palveluryhmän organisaatiota rakennettaessa on tarkasteltu tiedossa olevia eläköitymisiä ja määritetty tarvittavat korvaavat ja uudet rekrytoinnit organisaation tarpeisiin. Työvoimakustannuksiin kohdentuvien säästöjen osalta noudatetaan annettuja konsernimääräyksiä. KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiset palvelut sijoittuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmään. Palveluryhmä muodostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistötoimi, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot sekä tilaomaisuuden hallinta. Toiminnan kuvaus Keskeiset tehtävät ovat maa- ja asuntopolitiikan valmistelu ja toteutus, palvelutilaverkkojen suunnittelu yhteistyössä tiloissa toimivien palvelutoimialojen kanssa sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinta. Tilakeskus liikelaitoksessa oleva tilaomaisuus siirtyy Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle

9 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 9 Kaupunkistrategian tavoite Talousarvion 2017 sitova tavoite Toimenpiteet 2017 Toteuma Yritystontti- ja toimitilatarjonta on kasvanut vuosittain 5 prosenttia. Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa, Tarasteella, Kolmenkulmassa ja Linnainmaalla. Rusko: teollisuus- ja varastorakentamiseen 22,7 ha, rakennusoikeus ke-m2. Tarasteen alue: teollisuus-, varastoja jätteenkäsittelyrakentamiseen 22,9 ha, rakennusoikeus ke-m2. Tarasteella on käynnissä kalliolouhinta, jonka johdosta osa tonteista on luovutettavissa vasta myöhemmin. Kolmenkulma: toimisto- ja työpaikkarakentamiseen sekä niihin liittyviin liike- ja varastorakentami- seen 17,1 ha, rakennusoikeus ke-m2. Lahdesjärvi: teollisuus- ja varastosekä toimisto- ja liikerakentamiseen 14,7 ha, rakennusoikeus ke-m2. Linnainmaa: liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastorakentamiseen 5,3 ha, rakennusoikeus ke-m2. Valmistelussa on uutta tonttitarjontaa Lahdesjärvellä ja Kolmenkulmassa. Lahdesjärven etäläosan työpaikkaalueen asemakaava odottaa lainvoimaa. Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa koskevat valitukset ja asia on käsittelyssä korkeimmassa hallintooikeudessa. Päätöstä odotetaan lähiaikoina. Alue on tarkoitettu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakentamiseen. Yritystontteja kaavassa on yhteensä 21 ha. Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus, jonka hyväksymiskäsittelyä odotetaan vuoden 2017 loppupuolella. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin sekä kehittämiselle ja tutkimukselle. Yritystontteja on alueella yhteensä 52,5 ha: toimisto-, työpaikka- ja liikerakennukset 29 ha ja teollisuusrakentaminen 23,5 ha sekä erityisalue 4,3 ha ja hakevoimalan tontti.

10 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 10 Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelijaasuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. 570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt Luovutettavaksi suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta ke-m2 luovutetaan kohtuuhintaiseen vuokraasuntorakentamiseen. Kiinteistötoimi asettaa tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon haettavaksi tontteja vuonna 2017: -Ranta-Tampellasta ke-m2, -Vuoreksesta ke-m2 ja -Haukiluomasta ke-m2 yht ke-m2. Ranta-Tampellasta varataan neuvottelumenettelyllä kaupungin vuokratalotoimijoille kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon vähintään ke-m2. Täydennysrakentamisen kautta luovutettavaksi arvioidut tontit eivät tule vuonna 2017 luovutusvalmiiksi. Vuonna 2017 varataan yhteensä ke-m2 kohtuuhintaiselle asumiselle. Kohtuuhintainen asuminen määritelty MAL-sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2017 luovutetuille tonteille valmistuu asuntoja keskimäärin vuonna kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on aloitettu mennessä.

11 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 11 Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta vuoden 2017 aikana Tontteja asetetaan haettavaksi kahdesti vuodessa. Omakotitontit, jotka jäävät hakematta, tulevat jatkuvaan hakuun. Vuonna 2017 omakotitontteja on tarjolla Vuoreksessa, Etelä- Hervannassa ja Kämmenniemessä. Kevään omakotitonttihaku pientalojen omatoimiseen rakentamiseen oli ja tarjolla oli yhteensä 102 tonttia. Tonteista 43 oli uusia ja 59 aikaisemmilta hakukerroilta hakematta jääneitä tai peruuntuneita varauksia. Aiemmista hauista vapaaksi jääneitä tai peruuntuneita vuokratontteja on tarjolla Haukiluoman, Hervantajärven, Ikurin ja Vehmaisten kaupunginosista sekä yksi tontti Vuoreksen Isokuusi I:ssä. Näiden lisäksi Takahuhdissa oli yksi tontti myynnissä tarjousten perusteella. Kevään haun uudet tontit olivat Vuoreksessa, joista osa myydään kiinteällä hinnalla (10 kpl) ja osa vuokrataan (34 kpl). Koska uusia omakotitontteja ei ole luovutettavaksi, syksyllä 2017 ei järjestetä tonttihakua. Tontit, jotka ovat olleet kahdesti haussa ja jääneet luovuttamatta, siirretään jatkuvaan hakuun. Jatkuvasta hausta tehdään tiedote, jossa neuvotaan miten jatkuva haku toimii. Jatkuvassa haussa on tontteja seuraavasti: Kämmenniemi 13 kpl, Multisilta 1 kpl, Hervantajärvi 37 kpl ja Haukiluoma 5 kpl. Tällä hetkellä omakotitontin saaminen kaupungilta on helppoa. Hervannassa on aiemmista hauista vapaaksi jäänyt 48 vuokratonttia, jotka olivat kevään omakotitonttihaussa haettavana. Vuoreksesta omakotitontteja asetettiin haettavaksi kevään tonttihaussa 44 kpl.

12 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 12 Tilikausien tulos on positiivinen Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulos on vuosisuunnitelman mukainen. Tavoitteelle ei määritellä erillisiä toimenpiteitä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Valtuustolle ja lautakunnalle raportoidaan tilikauden tuloksesta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 68,7 milj. euroa, joka on 28 teur vuosisuunnitelmaa parempi. Valtuustoon nähden sitovia tasoja ovat toimintakate, nettoinvestoinnit sekä toiminnan tavoitteet. Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt Työvoimakustannukset elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Tavoitteelle ei määritellä erillisiä toimenpiteitä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Valtuustolle ja lautakunnalle raportoidaan työvoimakustannusten toteutumisesta. Työvoimakustannusten tilinpäätösennuste asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisen toiminnan osalta ylittää vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei ole huomioitu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuosisuunnitelmassa.

13 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 13 Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Kaupungin tiloja ja alueita avataan yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Tilat 24/7 -projekti on käynnistynyt ohjausryhmän kokouksella. Projekti toteutetaan Hyvinvointipalveluiden, Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueen, Visit Tampere Oy:n ja Tietohallinnon yhteistyönä. Projektin myötä syntyvä uusi digitaalinen tilojen ja tapahtumapaikkojen varausalusta korvaa nyt käytössä olevan Timmijärjestelmän. Tavoitteena on luoda digitaalinen palvelu, jossa asiakas voi varausjärjestelmässä varata ja maksaa haluamansa tilan ja järjestelmä lähettää avainkoodin esim. asiakkaan puhelimeen. Puhelin toimii avaimena varatun tilan lukkoon. Tilat 24/7 -projektipäällikkö Juha Suvanto on aloittanut Projektista on laadittu alustava roadmap, jota on käsitelty ohjausryhmässä. Projektipäällikkö on tutustunut muiden kaupunkien toteutustapoihin. Markkinoilla olevat järjestelmä- ja lukostotoimittajat, jotka pystyvät toimittamaan ko. järjestelmiä ja tuotteita, on kartoitettu. Digitaalinen avain -pilotti alkaa lokakuussa Frenckellissä. Osana maankäytön kokonaisprosessin digitalisointia rakennetaan vapaiden yritystonttien näkymä kaupunkilaisten käyttöön paikkatietoa hyödyntäen. Yritystonttien digitaalinen näkymä on kehitetty. Palvelua on kehitetty siten, että vapaat yritystontit löytyvät karttapalvelusta (=paikkatietoa hyödyntäen), ja tiedot tonttien varaustilanteesta päivittyvät reaaliaikaisesti. Palvelu on käytössä osoitteessa Karttapalvelusta selviää Tampereen yritystonttien tarkka sijainti ja lisäksi yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa tonttien hinnoista, pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusoikeuden määristä. Tietoja saa klikkaamalla kartalla olevaa tonttia; vapaat tontit on merkitty vihreällä ja varatut sinisellä. Toteutus tapahtui osana maankäytön digitalisointiprojektia MAD. Jatkuvasta kehityskäytännöstä on sovittu.

14 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 14 Kehittämisen painopisteet vuodelle 2017 Kehittämisen painopiste Tilojen ja alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta Toteuma Tilat 24/7 -projekti on käynnistynyt ohjausryhmän kokouksella. Projekti toteutetaan Hyvinvointipalveluiden, Elinvoimaja kilpailukyvyn palvelualueen, Visit Tampere Oy:n ja Tietohallinnon yhteistyönä. Projektin myötä syntyvä uusi digitaalinen tilojen ja tapahtumapaikkojen varausalusta korvaa nyt käytössä olevan Timmijärjestelmän. Tavoitteena on luoda digitaalinen palvelu, jossa asiakas voi varausjärjestelmässä varata ja maksaa haluamansa tilan ja järjestelmä lähettää avainkoodin esim. asiakkaan puhelimeen. Puhelin toimii avaimena varatun tilan lukkoon. Tilat 24/7 - projektipäällikkö Juha Suvanto on aloittanut Projektista on laadittu alustava roadmap, jota on käsitelty ohjausryhmässä. Projektipäällikkö on tutustunut muiden kaupunkien toteutustapoihin. Markkinoilla olevat järjestelmä- ja lukostotoimittajat, jotka pystyvät toimittamaan ko. järjestelmiä ja tuotteita, on kartoitettu. Digitaalinen avain -pilotti alkaa lokakuussa Frenckellissä. Maankäytön kokonaisprosessin digitalisointiin osallistuminen Palvelua on kehitetty siten, että vapaat yritystontit löytyvät karttapalvelusta (=paikkatietoa hyödyntäen), ja tiedot tonttien varaustilanteesta päivittyvät reaaliaikaisesti. Palvelu on käytössä osoitteessa Karttapalvelusta selviää Tampereen yritystonttien tarkka sijainti ja lisäksi yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa tonttien hinnoista, pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusoikeuden määristä. Tietoja saa klikkaamalla kartalla olevaa tonttia; vapaat tontit on merkitty vihreällä ja varatut sinisellä. Toteutus tapahtui osana Maankäytön digitalisointiprojektia MAD. Palvelun kehittäminen ja ylläpito on jatkuvaa. Suunniteltu palvelutuotanto Kaupungin tilaomaisuus siirtyy Tampereen Tilakeskus liikelaitoksesta Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle Tilaomaisuuden siirtoon saakka tilojen vuokraukseen liittyvät tulot ja menot ovat osa Tilakeskus Liikelaitoksen talousarviota.

15 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 15 Kiinteistötoimi Vuoden 2017 tavoitteet tontinluovutuksen osalta: Tavoite Omakotitontteja luovutetaan 130 tonttia Yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen luovutetaan rakennusoikeutta ke-m2 Toteuma Kevään omakotitonttihaku pientalojen omatoimiseen rakentamiseen oli ja tarjolla oli yhteensä 102 tonttia, joista 92 vuokrattavaa ja 10 myytävää. Tonteista 43 oli uusia ja 59 aikaisemmilta hakukerroilta hakematta jääneitä tai peruuntuneita. Näiden lisäksi Takahuhdissa oli yksi tontti myynnissä tarjousten perusteella. Koska uusia omakotitontteja ei ole luovutettavaksi, syksyllä 2017 ei järjestetä tonttihakua. Tontit, jotka ovat olleet kahdesti haussa ja jääneet luovuttamatta, siirretään jatkuvaan hakuun. Jatkuvasta hausta tehdään tiedote, jossa neuvotaan, miten jatkuva haku toimii. Jatkuvassa haussa on tontteja seuraavasti: Kämmenniemi 13 kpl, Multisilta 1 kpl ja kevään haun jälkeen lisätyt Hervantajärvi 37 kpl ja Haukiluoma 5 kpl mennessä on luovutettu 61 omakotitonttia: 42 pitkäaikaista omakotitontin vuokrasopimusta ja 19 tonttia on myyty. Tontteja on luovutettu seuraavista kaupunginosista: XIII (Ratina), Haukiluoma, Härmälä, Lamminpää, Ikuri, Ristinarkku, Ristimäki, Vuores, Lentävänniemi ja Hervantajärvi, mennessä yht ke-m2. Toimitilarakennusoikeutta tarjotaan luovutettavaksi n ke-m2 ja teollisuus ja varastorakentamisen rakennusoikeutta n ke-m2 Tarasten alue: teollisuus-, varasto- ja jätteenkäsittelyrakentamiseen 22,9 ha, rakennusoikeus ke-m2. Tarasteella on käynnissä kalliolouhinta, jonka johdosta osa tonteista on luovutettavissa vasta myöhemmin. Kolmenkulma: toimisto- ja työpaikkarakentamiseen sekä niihin liittyviin liike- ja varastorakentamiseen 17,1 ha, rakennusoikeus ke-m2. Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus, jonka hyväksymiskäsittelyä odotetaan vuoden 2017 loppupuolella. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin sekä

16 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 16 kehittämiselle ja tutkimukselle. Yritystontteja on alueella yhteensä 52,5 ha: toimisto-, työpaikka- ja liikerakennukset 29 ha ja teollisuusrakentaminen 23,5 ha sekä erityisalue 4,3 ha ja hakevoimalan tontti. Kolmenkulman työpaikka-alueelle Myllypuroon on hyväksytty asemakaava. Alueella on toimistorakennusten tontteja. Ruskossa on teollisuus- ja teollisuusrakennusten alueita 22,7 ha, rakennusoikeus n ke-m2. Linnainmaa: liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastorakentamiseen 5,3 ha, rakennusoikeus ke-m2. Lahdesjärvi: teollisuus- ja varasto sekä toimisto- ja liikerakentamiseen 14,7 ha, rakennusoikeus ke-m2. Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan. Lahdesjärven etäläosan työpaikka-alueen asemakaava odottaa lainvoimaa. Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa koskevat valitukset ja asia on käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Päätöstä odotetaan lähiaikoina. Alue on tarkoitettu liike-, toimisto-, teollisuusja varastorakentamiseen. Yritystontteja kaavassa on yhteensä 21 ha mennessä toimitilarakennusoikeutta on luovutettu: myyty ke-m2 ja vuokrattu ke-m2, yht ke-m2. Teollisuus- ja varastorakentamisen rakennusoikeutta on luovutettu: myyty ke-m2, vuokrattu ke-m2, yht ke-m2. Tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan suunnitellusti. Tilaomaisuutta on myyty euron arvosta, myyntivoitto ,54 euroa. Suurimpana myyntina oli Sähkölaitoksen rakennukset, joiden myyntihinta oli ,00 ja myyntivoitto ,54 eur. Todettakoon, että myyty omaisuus on poistunut Tilakeskus liikelaitoksen taseesta. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmällä ei ole ollut merkittävää tilaomaisuutta hallinnassaan vuonna 2017.

17 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 17 Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot Vuoden 2017 keskeinen tavoite: Tavoite Edistää Kiinteistötoimen tontinluovutusta siten, että kaupungin luovuttamasta asuinrakennusoikeudesta ke-m2 suunnataan kohtuuhintaiseen vuokraasuntotuotantoon. Toteuma Kiinteistötoimi asettaa tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokraasuntotuotantoon haettavaksi tontteja vuonna 2017: -Ranta-Tampellasta ke-m2, -Vuoreksesta ke-m2 ja -Haukiluomasta ke-m2, yht ke-m2. Ranta-Tampellasta varataan neuvottelumenettelyllä kaupungin vuokratalotoimijoille kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon vähintään ke-m2. Täydennysrakentamisen kautta luovutettavaksi arvioidut tontit eivät tule vuonna 2017 luovutusvalmiiksi. Vuonna 2017 varataan yhteensä ke-m2 kohtuuhintaiselle asumiselle. Kohtuuhintainen asuminen määritelty MAL-sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2017 luovutetuille tonteille valmistuu asuntoja keskimäärin vuonna Tilaomaisuuden hallinta Vuoden 2017 keskeiset tavoitteet: Tavoite Tilakeskus Liikelaitoksen tilaomaisuuden inventointi ja hallittu siirto palveluryhmään yhteistyössä ao. liikelaitoksen kanssa Palveluryhmän ja Tilakeskuksen välisen kiinteistöpalvelusopimuksen laatiminen Aiemmin Kiinteistötoimen taseessa olevien rakennusten yksilöinti ja kohteiden perustaminen Haahtelakiinteistötietojärjestelmään Osana strategiaprosessia kaupungin tilastrategian laatiminen ottaen huomioon SOTE- ja maakunta-uudistuksen seurannaisvaikutukset Toteuma Tilaomaisuuden inventointi on ajan tasalla. Taseessa oleva tilaomaisuus on selvitetty yhdessä yhdessä Tilakeskus liikelaitoksen kanssa ja siirtyvistä eristä on päätetty. Tilaomaisuus siirtyy Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelusopimuksen luonnos on laadittu ja valmistelua jatketaan siten, että sopimus esitetään asunto- ja kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Tarvittavien hallintosääntömuutosten valmistelu on käynnissä. Rakennusten yksilöinti on aloitettu ja kohteet perustetaan Haahtelakiinteistötietojärjestelmään v syys-lokakuun aikana. Asunto- ja maapolitiikka sekä tilastrategian valmistelun suuntaviivat on käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa ja asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitikka -palveluryhmä valmistelee varsinaisia linjausdokumentteja kaupungin strategiatyön yhteydessä ja ehdoilla. Dokumentit esitetään hyväksyttäväksi kaupunkistrategian

18 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 18 hyväksymisen jälkeen. Asunto- ja maapolitiikan linjausten valmistelu etenee suunnitellusti. Luonnosta on tarkoitus käsitellä yleisen maankäytön ohjausryhmässä lokakuussa sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisissa asioissa marraskuussa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan käsittelyyn asunto- ja maapolitiikan linjaukset viedään , joka päättää sen esittämisestä edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Tilastrategian valmistelua jatketaan asunto- ja maapolitiikan hyväksymisen jälkeen ja se ei valmistu vuoden 2017 aikana. Syksyllä 2017 odotetaan eduskunnan hyväksymiskäsittelyä lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen osalta. Lakia seuraavat tai siihen liittyvät valtioneuvoston asetukset tiloihin liittyen tullaan huomioimaan tilastrategian laadinnassa. Yhdistetyn omaisuuden uudelleen salkutus: palvelutilaverkossa pidettävä kohde, palvelutilaverkossa tarpeellinen kehitettävä kohde, kehittämisen kautta realisoitava kohde, ilman kehittämistä realisoitava kohde, kaupunkikuvallinen kohde (ei vuokralaista esim. piiput), purettava kohde, vuokrakohteesta luopuminen, muu kohde (esim. vuokrattu kaupunkikonsernin ulkopuolelle) Kaupungin toteuttamat SOTE- ja maakuntauudistuksen selvitys- ja valmistelutehtävät, jotka liittyvät suunniteltuun palvelutilojen vuokraukseen maakunnan palvelukeskukselle Yhdistetyn omaisuuden uudelleen salkutus tehdään vuoden 2017 aikana. Kiinteistötoimelta siirtyvien rakennusten perustaminen kiinteistötietojärjestelmään on edennyt puoliväliin ja salkutuksen läpikäynti tehdään marraskuussa. Selvitys- ja valmistelutyöt ovat käynnissä. Tampereen kaupunki on osallistunut Maakuntien Tilakeskus Oy:n toteuttamaan tietojen keräyksen pilottiprojektiin, jossa testattiin tietojen hallinnointiin hankittua Optimize -järjestelmää sekä kuntien vastuulla olevaa tietojen keräysmenettelyä. Pilotti suoritettiin elo-syyskuussa ja sen pohjalta on käynnistetty kaikkia kuntia koskeva, kunnalta maakunnalle vuokrattavien tilojen, tietojen keräysprojekti Tampereen kaupungin tietojen syöttö Maakuntien tilakeskus Oy:n hankkimaan Optomize -kiinteistötietojärjestelmään on pääosin valmis. Tietoja täydennetään vielä pyydetyiltä osin tai mikäli muutoksia tapahtuu. Varmistaminen osaltaan, että kaupungin tilaomaisuuteen kohdentuva korjausvelka ei kasva - tavoitetta seurataan Trellum -korjausvelkaindeksin avulla Raportti korjausvelan määrästä vuodelta 2016 (Trellum) on valmistunut keväällä Korjausvelka on laskenut vuoden milj. eurosta 286 milj. euroon. Selvitystyö tulevan investointi- ja realisointiohjelman vaikutuksesta korjausvelan määrään tulevina vuosina on aloitettu.

19 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 19 Talous Tuloslaskelma (1000 euroa) Tot VS 2017 TP 2017 Enn. Enn / VS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Investoinnit Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, euroa Tot 1-8 / 2017 VS 2017 TP Enn 2017 Hiedanranta TP Enn 17 / VS 17 Bruttoinvestoinnit Viiden tähden keskusta Bruttoinvestoinnit Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut Bruttoinvestoinnit Pysyvien vastaavien luovutustulot

20 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 20