Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys

Transkriptio

1 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue koostuu kuudesta palveluryhmästä: ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyyden hoidon palvelut, yritys- ja yhteiskuntasuhteet, kehitysohjelmat sekä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue vastaa vastuualueensa lisäksi elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtäviin kuuluvien asioiden valmistelusta ja asiakasohjauksen järjestämisestä. Kuntien yhteistoimintasopimuksen perusteella palvelualue hoitaa ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen tehtävien valmistelun. Asunto- ja kiinteistölautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on maapolitiikan osalta vastata kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maapoliittisten linjausten valmistelusta ja seurannasta sekä maanomistajan tavoitteiden asettamisesta, maapolitiikan toimeenpanosta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä on asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen kehittäminen; sisältäen sosiaalisen vuokra-asumisen ja erityisryhmien asumisen kehittämisen sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn liittyvän valmistelun ja seurannan. Tilaomaisuuden osalta lautakunta vastaa tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, omistajan tavoitteiden asettamisesta sekä tilapolitiikan toimeenpanosta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään ja kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta kehityshankkeisiin. Asunto- ja kiinteistölautakunta valmistelee maa- ja asuntopolitiikan linjaukset vuosille kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä hyväksyy tilastrategian vuosille Toimintaympäristön muutokset Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintaympäristön taloudellisia ja toiminnallisia reunaehtoja määrittävät keskeisiltä osin kansainvälisen talouden suhdanteet. Globaalien markkinatoimijoiden sopeutumisreaktiot muuttavat kansainvälistä työnjakoa, joka aiheuttaa rakennemuutosongelmia, mutta avaa myös uusia mahdollisuuksia. Yleismaailmalliset megatrendit kuten kaupungistuminen, maahanmuutto, digitalisaatio sekä ympäristökysymykset, mukaan luettuna energiatalous, vaikuttavat usein Tampereella nopeassa tahdissa. Elinkeinoelämän suhdannenäkymä on tällä hetkellä hyvä eikä kasvun odoteta taittuvan lähikuukausina. Teollisuuden kapasiteetista on käytössä 90 %. Pitkittyneen taantuman aikana työvoimasta on poistunut suuret määrät työvoimaa ja rakentamisen ja teollisuuden aloilla ammattitaitoisen työvoiman saanti on suhdannekäänteen myötä vaikeutunut. Samanaikaisesti suhdannekäänteen ja osin sen seurauksena Tampereen elinkeinorakenne on muutoksessa. Teollisuustuotanto kehittyy mm. teollisen internetin myötä entistä osaamisintensiivisemmäksi ja palvelusektorin merkitys kasvaa. Voittajia ovat toimijat, jotka kykenevät parhaiten hyödyntämään digitalisaation.

2 Toiminnallisten edellytysten kannalta on merkitystä sillä, että Suomen ensimmäinen 5G -valmiudella varustettu mobiiliverkko valmistuu Tampereelle vuonna Tampere hyötyy kaupungistumiskehityksestä, kansainvälistymisestä ja väestönkasvusta. Kasvu antaa edellytyksiä vastaanottavalle, mutta myös sitä edistävälle yksityiselle investointitoiminnalle. Julkisten investointien näkyvyys on Tampereella poikkeuksellisen suuri ja investoinnit tukevat käsitystä kehittyvästä kaupungista. Talouden elpymisen myötä elinkeinotoiminnan investoinnit ovat lisääntyneet mikä heijastuu myös yritystonttien kysyntään. Kaupungin väestön kasvu jopa ennakoitua nopeammin on asunto- ja kiinteistölautakunnan näkökulmasta keskeinen toimintaympäristön muutostekijä. Kaupunkiseudun kasvu on viime vuosina keskittynyt entistä voimakkaammin Tampereelle. Tampereen väkiluku oli kesäkuussa 2017 hieman alle asukasta. Edellisellä valtuustokaudella väestö kasvoi keskimäärin noin asukkaalla/vuosi. Kasvun voidaan olettaa pysyvän vähintään ennallaan. Kasvun mahdollistaminen ja kestävä hallinta maa- ja asuntopolitiikan keinoin on Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän keskeinen tehtävä. Kaupungin voimakas kasvu merkitsee myös palvelurakennuksiin kohdentuvien investointitarpeiden ja kunnossapidettävien tilojen määrän kasvua kriittistä tarkastelua. Toiminnan tehostaminen ja elinkaarikustannusten hallinta kireässä taloustilanteessa on keskeistä. Kustannusten hillinnän näkökulmasta keskeistä on digitaalisen teknologian hyödyntäminen toiminnassa ja uudistetun maankäytön kokonaisprosessin myötä saavutettavissa olevat hyödyt. Strategiset toiminnan painopisteet Tampereen uusi, vuoteen 2030 tähtäävä strategia on valmistelussa ja tavoitteena on saada se kaupunginvaltuuston käsittelyyn lokakuussa. Vuoden 2018 talousarvio tulee perustumaan uuteen strategiaan. Valmisteluaikataulusta johtuen lautakunnan talousarvioesitys perustuu talousarviokehyksessä hyväksytyille (KH ) vuoden 2018 alustaville strategisille painopisteille. Painopisteet tarkentuvat lopulliseen talousarvioon uuden strategian mukaisiksi lautakuntakohtaisiksi toiminnan tavoitteiksi. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alustavissa strategisissa painopisteissä korostuvat monipuolisen asunto- ja toimitilarakentamisen edellytysten varmistaminen ja maankäytön kehittäminen sekä kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavien kehitysohjelmien edistäminen. Ohjelmatasolla sitovat kohteet Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarviossa esitettyjen kehitysohjelmien, joita ovat Viiden tähden Keskusta, Hiedanranta, käyttötalous ja investoinnit ovat ohjelmittain sitovia. Viiden tähden keskusta - Keskustan kehitysohjelma on merkittävä kaupunkistrategiaa toteuttava kehitysohjelma. Kaupunginhallitus hyväksyi Viiden tähden keskusta Tampereen keskustan kehittämisohjelman päivityksen ja sen sisältämän etenemissuunnitelman sekä esitetyt linjaukset ja painopisteet tulevalle talousarviovuodelle ja strategiakaudelle. Tampereen keskustan kehittämisohjelma on kokonaisnäkemys keskustan kaupunkiympäristön ja toimintaympäristön tavoitteista ja niitä toteuttavista käytännön toimista tuleville vuosikymmenille. Viiden tähden keskustan kehitysohjelma ohjelmoi ja koordinoi kaupungin omia projekteja sekä rakentaa kumppanuuksia myös yksityisten toimijoiden suuntaan. Hiedanrannan kehitysohjelma koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta, jotka ovat: uuden Hiedanrannan kaupunginosan rakentaminen asukkaalle ja työpaikalle, älykkään kaupunkikehityksen, resurssitehokkuuden ja kiertotalouden toteuttaminen ja kehittäminen sekä aktiivisen toiminnan mahdollistaminen jo kehitysvaiheessa. Ohjelman keskeiset toimintaperiaatteet ovat avoimuus, älykkyys ja kestävyys.

3 Lautakunnan talous Tuloslaskelma (1 000 euroa) TAE 2018 Myyntitulot Maksutulot Vuokratulot Maaomaisuus sisäiset ulkoiset Tilaomaisuus sisäiset ulkoiset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot -377 Muut henkilösivumenot -70 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -84 Avustukset -460 Vuokramenot Muut toimintamenot -92 Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot 15 Johdannaiset Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investointimenot Maa-omaisuus ja talonrakennushankkeet Omaisuuden siirto Tilakeskuksesta Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot Sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018 Hiedanranta, toimintakate -580 Asunto- ja kiinteistölautakunta, muu, toimintakate Hiedanranta Viiden tähden keskusta

4 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä toteuttaa osaltaan kaupungin väestönkasvun, asuinrakentamisen ja elinkeinoelämän sijoittumisen edellytyksiä. Lisäksi edistetään asuntotuotannon kilpailun syntymistä ja asumisen kohtuuhintaisuutta. Yhdessä muiden palvelualueiden kanssa laaditaan PALM-ohjelma (kaupunkikonsernin pitkän aikavälin palveluiden, asumisen, liikenteen ja maankäytön ajoitus ja investoinnit). Maapolitiikkaan kuuluu maanhankinta ja -luovutus, maaomaisuuden edunvalvonta sekä kehittäminen. Maapolitiikan toiminnoilla luodaan osaltaan edellytykset palveluiden, asumisen ja elinkeinoelämän kaupunkiseudulle sijoittumiselle ja kehittämiselle sekä rakentamiselle. Asuntopolitiikan keinoin varmistetaan kaupungin väestönkasvun edellyttämä asuinrakentaminen, asuntotuotannon kilpailun syntyminen ja asumisen kohtuuhintaisuus. Tavoitteena on edistää asumisvaihtoehtojen monipuolisuutta, sosiaalisen asuntotuotannon ja erityisryhmien asumisen kehittämistä sekä ehkäistä asuinalueiden negatiivista eriytymistä. Tehtäviä hoidetaan yhteistyössä seutukunnan, kaupungin sekä omistaja-, rakennuttaja- ja rakentajatahojen kanssa. Asuntopolitiikan toteuttamisessa huomioidaan valtakunnalliset ja kaupungin tavoitteet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) osalta sekä kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Edunvalvonnalla huolehditaan, että kaupunkistategian tavoitteet huomioidaan edellä mainittujen tavoitteiden valmistelussa. Palveluryhmä hoitaa asuntolainsäädännössä kaupungille asetetut viranomaistehtävät. Tällaisia ovat mm. sekä valtion että kaupungin varoista myönnettyjen henkilökohtaisten asuntolainojen takaisinperintä ja laina-aikaiset muutokset sekä avustusten myöntäminen sosiaalisen asumisen tukemiseen ja hissien rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin. Palveluryhmä hallinnoi ja kehittää kaupungin tilaomaisuutta pitkäjänteisesti kaupungin palveluiden ja kaupunkilaisten tarpeisiin, huolehtii tiloihin liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja sopimuksista. Tarpeeton tilaomaisuus realisoidaan joko kehittämisen kautta tai myydään suoraan ja käytöstä poistettavat rakennukset, joille ei löydy uutta käyttöä, puretaan. Osana tilaomaisuuden hallintaa huolehditaan torivalvonnasta ja torien kehittämisestä sekä Kauppahallin toiminnan järjestämisestä. Kaupunkitilan tapahtumakäyttöä edistetään yhteistyössä muiden palvelualueiden ja Visit Tampere Oy:n kanssa. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Kaupunki hankkii raakamaata kantakaupungin ja kaupunkistrategiassa määriteltyjen kasvusuuntien alueella asemakaavattomilta alueilta rakennesuunnitelman ja yleiskaavoitusohjelman toteutuksen edistämiseksi. Kaupunki hankkii aktiivisesti myös kaavoitettuja alueita, esimerkiksi lopetettujen teollisuuslaitosten ja Lakalaivan alueelta. Maankäyttösopimuksia kaupunki käyttää maankäytön muutostilanteissa yksityisten maaalueita asemakaavoittaessaan. Vuoden 2018 aikana maankäyttösopimuksia tulee lautakunnan hyväksyttäväksi mm. Lamminpäässä ja kaupunkirakenteen eheyttämiseen liittyvissä täydennysrakentamiskohteissa. Maankäyttösopimusten kannustimilla edistetään täydennysrakentamista. Hankekehityssopimuksin kannustetaan kumppaneita kehittämisyhteistyöhön kaupungin kanssa. Maaomaisuuden investoinnit kohdentuvat vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisiin johtosiirtoihin ja pilaantuneiden maiden puhdistamiseen. Johtosiirtoja toteutetaan vuonna 2018 Santalahdessa ja Sammonkadun alueella. Pilaantuneita maa-alueita puhdistetaan Hiedanrannassa, Lakalaiva/Sulkavuoressa, Ranta-Tampellassa, Kalevanharjussa sekä raitiotien rakentamisen alueella.

5 Kaupunki asettaa kahdesti vuodessa haettavaksi asuinkerros- ja rivitalorakentamiseen soveltuvia tontteja. Tavoitteena on vuonna 2018 asettaa haettavaksi yhtiömuotoiseen asuinkerros- ja rivitalorakentamiseen noin kerrosneliömetriä, josta noin kem2 kohdistuu kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon. Kaupunki asettaa haettavaksi vuonna 2018 tontteja vapaarahoitteen asumiseen mm. Härmälästä ja Vuoreksen Isokuusesta. Kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon kaupunki asettaa haettavaksi tontteja mm. Härmälästä, Linnainmaalta, Santalahdesta ja Vuoreksen Isokuusesta. Edellä kerrottujen tonttihakuun asetettavien kohteiden osalta asemakaavat ovat Vuoreksen Isokuusta lukuunottamatta vahvistuneet ja lainvoimaisia jo vuonna Kaupunkiympäristön palvelualueella on useita merkittäviä asemakaavoitushankkeita käynnissä ja asemakaavojen vahvistumisen ja lainvoimaisuuden sekä yhdyskuntarakentamisen niin mahdollistaessa, tonttihakuun laitettavan rakennusoikeuden määrää voidaan kasvattaa. Omatoimiseen rakentamiseen asetetaan haettavaksi noin 120 pientalotonttia. Vuosien MAL3 sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite huomioiden kaikki rahoitusmuodot on 1900 asuntoa vuodessa. MAL3 sopimuksen mukaisena tavoitteena on 570 kohtuuhintaisen asunnon valmistuminen vuosittain. Tämä edellyttää, että kaupunki luovuttaa tontteja kohtuuhintaiseen rakentamiseen kem2 vuosittain. Tontinluovutuskilpailuja järjestetään vuonna 2018 muun muassa Tullikamarinaukiolla ja Käräjätörmässä. Arkkitehtuurikilpailuista Kalevan aukion kilpailu ajoittuu osin vuoden 2018 puolelle. Pienten omakotitalojen esittelyalueen rakentamisen valmistelua Vuorekseen jatketaan. Ryhmärakennuttamisen edellytyksiä ja kaupungin ohjeistusta siihen parannetaan. Kaupungin maankäytön kokonaisprosessin ja rakentamisen laadunohjauksen kehittämistä jatketaan yhteistyössä Kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Kaupungin yritystonttivarannosta kem2 on heti luovutettavissa. Yritystonttitarjontaa on mm. keskusta-alueella, Kolmenkulmassa, Ruskossa, Tarasteella ja Lahdesjärvellä. Tavoitteena on luovuttaa yritystontteja (asemakaavamerkinnät K, T) kem2. Tilakeskus liikelaitoksessa vielä vuonna 2017 ollut tilaomaisuus siirtyy Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmän vastuulle Palveluryhmä vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnittelun ja strategisten linjausten edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa Talonrakennusohjelmassa, jonka toteutuksesta palveluryhmä vastaa yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa palvelusopimukseen perustuen. Talonrakennusohjelmassa esitetään vahvistettavan talousarvion lisäksi suunnitelma kolmen talousarviovuotta seuraavan vuoden tilahankkeista sekä hankkeiden perustelut. Kaupungin tilankäytön tehostamista asetettujen tavoitteiden mukaisesti jatketaan yhteistyössä Hyvinvoinnin palvelualueen ja konsernihallinnon kanssa. Palvelutuotannolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista ja edunvalvontaa maa- ja asuntopolitiikan sekä tilahallinnan osalta jatketaan. Kaupunki on vuonna 2017 osallistunut Maakuntien tilakeskus Oy:n toteuttamaan pilottihankkeeseen, jossa kerätään tiedot kunnilta maakunnille vuokrattavista tiloista ja niiden ominaisuuksista. Uudistukseen liittyvää selvitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2018 samanaikaisesti kaupungin muun sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisen kanssa. Digitalisaatiolla tavoitellaan asiakaspalvelun sujuvoittamista maaomistajan lupien käsittelyn osalta ja kaupunkitilan tapahtumapaikkojen varauksissa. Palvelukäytössä olevien tilojen käyttöasteen kasvattamista edistetään laajentamalla iltakäytön mahdollisuuksia digitaalisen palvelun kautta yhteistyössä Hyvinvointipalveluiden kanssa. Vuoden 2017 aikana on myös selvitetty edellytykset maanvuokrasopimusten sähköiseen allekirjoitukseen sekä arkistointiin. Kehitystyö jatkuu vuonna Sähköiseen allekirjoitukseen ja arkistointiin siirrytään heti, kun kaupungin sähköinen arkistointijärjestelmä saa tarvittavat oikeudet ja maanmittauslaitos on valmis ottamaan vastaan sähköisesti allekirjoitettuja maanvuokrasopimuksia.

6 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Investointimenot Maa-omaisuus ja talonrakennushankkeet Omaisuuden siirto Tilakeskuksesta Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot Sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018 Hiedanranta, toimintakate -580 Asunto- ja kiinteistölautakunta, muu, toimintakate Hiedanranta Viiden tähden keskusta