Käyttösuunnitelma 2/2015

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2/2015 Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Strategiatyön 2014 tulokset Tulostavoitteet Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelma 2/ Kuntayhtymä... 5 Talous vuonna Kuntayhtymä... 6 Ammatillinen koulutus... 7 Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue (Talousarvioasetelma vielä vanhan organisaation mukainen) Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue (Talousarvioasetelma vielä vanhan organisaation mukainen) Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2015 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2015 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 53

3 1 Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna pitkään hidasta. Talouskasvua ovat viime vuosina hidastaneet heikon kansainvälisen suhdanteen lisäksi toimialakohtaiset ja rakenteelliset ongelmat, kuten väestön ikääntyminen ja tuottavuuden vaatimaton kehitys. Suomen Pankin kesäkuisen talouskatsauksen mukaan ennustevuosina talous alkaa vientimarkkinoiden piristyessä kasvaa vaimeasti. Myös rahapolitiikan säilyminen keveänä tukee osaltaan kasvua. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 0,2 % vuonna Vuonna 2016 kasvu on 1,2 %, ja vuonna 2017 se on 1,3 %. Valtiovarainministeriön niin ikään kesäkuisen talouskatsauksen mukaan kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 % ja vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Valtiovarainministeriön arviot ovat siis hieman positiivisemmat kuin Suomen Pankin. Työllisyyskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua heikompaa. Suomen talouden heikko kasvu ei paranna kuluvan vuoden työllisyysnäkymiä. Työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin ja ennuste työttömyysasteeksi vuodelle 2015 on 9,3 %. Työllisyys ei juuri kasva vielä ensi vuonnakaan ja työttömyysaste pysyy noin 9 prosentissa. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Inflaatio jää vain 0,1 prosenttiin ja ilman veropäätöksiä kuluvana vuonna oltaisiin deflaatiossa. OP:n ekonomistit arvioivat elokuisessa suhdanne-ennusteessaan, että Suomen BKT supistuu tänä vuonna 0,3 % ja vuonna 2016 Suomen talous elpyy 0,8 %:n kasvuun. Kasvu perustuu investointien piristymiselle, kulutuksen pienen kasvun jatkumiselle sekä Venäjän viennin suurimman kielteisen vaikutuksen poistumiselle. Inflaatio säilyy ensi vuonna hyvin matalana. Sekä globaalit kustannuspaineet että kotimaiset palkkapaineet ovat pieniä. OP:n ekonomistit arvioivat kuluttajahintojen laskevan tänä vuonna 0,2 prosenttia ja nousevan ensi vuonna 0,6 %. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan kohdistuu yhteensä 62 miljoonan euron säästöt vuonna 2015 vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Säästöstä yksikköhintarahoitukseen on kohdistettu 46,5 milj. euroa ja lisäksi ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistetaan opiskelijamäärien sopeuttamisen kautta menovähennystä 15,5 milj. euroa vuonna Säästötoimien vuoksi keskimääräiseen yksikköhintaan ei ole tehty vuosina 2013 ja 2014 kustannustason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia (indeksikorotuksia), mutta vuoden 2015 keskimääräiseen yksikköhintaan on valtiontalouden kehyspäätöksen mukaisesti tehty 1,1 prosentin indeksikorotus. Vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on ,42 euroa/opiskelija. Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymän keskimääräinen yksikköhinta kuluvalle vuodelle on ,18 euroa. Valtionosuusennakoita saadaan kaiken kaikkiaan euroa. Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvion 2015 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan palkkojen korotukset saavat olla enintään yksi prosenttia ja muiden kustannusten nousu 1,7 prosenttia. Koska valtionosuuksia karsitaan keskimäärin 4,2 prosenttia vuoden 2013 tasosta, tulee löytää talouden tasapainottamiseen keinot (menojen karsinta/tulojen lisäys). Sosiaalivakuutusmaksuja lasketaan talousarvioon keskimäärin 29,2 prosenttia (summa tarkentunut). 1

4 1.2 Strategiatyön 2014 tulokset Kuntayhtymässä tehtiin laajalla rintamalla strategiatyötä keväällä 2014 pohtien kuntayhtymän olemassaoloa ja tehtävää, strategisia tavoitteita ja arvoja. Pohdinnan tuloksena kirkastuivat kuntayhtymän missio, visio, arvot ja strategiset painopistealueet: Missio Luotsaamme sinut elämään. Visio Kasvatamme tulevaisuuteen suuntaavia, vastuullisia ja aktiivisia ammattiosaajia. Arvot Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luovuus ja yhteisöllisyys 2

5 1.3 Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä KS II 2015 Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2014 Vuosikate % poistonalaisista investoinneista 64,9 73,1 - Vuosikate/poistot, % 90,3 104,6 188,1 Investointien tulorahoitus % 90,5 106,6 277,5 Kassan riittävyys, pv ,2 Suhteellinen velkaantuneisuus % ,1 Lainanhoitokate 1,8 2,1 3,9 Omavaraisuusaste, % ,3 Henkilöstökulut kok.kuluista, % 67,2 67,9 66,6 Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 16,9 16,3 18,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat kok.kuluista, % 12,9 13,0 12,2 Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,1 0,1 0,1 Toimintakate % 3,5 4,7 8,0 (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) 3

6 1.4 Rahoituslaskelma Vuosi 2015 Vuosi 2015 Vuosi 2014 KS II TA TP Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -619 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta. 4

7 1.5 Käyttösuunnitelma 2/2015 Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin, tiedotuksen ja työsuojelun määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Talous vuonna 2015 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2015 KS 1/2015 KS 2/2015 KS 1 / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talous- ja hallintojohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

8 Kuntayhtymä Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma Opettajien työelämäjaksojen vakiinnuttamisen jatko. Ikäohjelman laadinta. Opettajia on työelämäjaksoilla hankerahalla yli 10 henkilöä. Ei ole vielä toteutunut. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Työvaltaisten oppimispolkujen kehittäminen ja opiskeluympäristöjen kehittäminen. Kestävä kehitys osaksi laadunhallintajärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmän saaminen osaksi strategista johtamista ja toiminnan ohjausta. Uusien pedagogisten opetusmenetelmien käyttöönotto. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin mm. kaikki aikuiskoulutus tutkintotavoitteiseksi. Toteutunut ja toteutusta jatketaan tarpeen mukaan. Kehittämistyötä tehdään koko ajan ja työvaltaiset oppimispolut ovat toteutuneet henkilökohtaistamissuunnitelmien kautta. Kestävän kehityksen työryhmän ehdotus kuntayhtymän keke-ohjelmaksi (teemat, tavoitteet, toimenpiderungot) vuosille hyväksyttiin johtoryhmässä Laadunhallintajärjestelmän arviointi on tehty syksyllä 2014 ja keväällä Uusia pedagogisia opetusmenetelmiä on otettu käyttöön opetusaloilla, mm. Aava-hanke keskittyy tähän. Suunnitellaan ja työtä tehdään koko ajan. Aikuiskoulutuksen osalta koulutus on muutettu tutkintotavoitteiseksi ja lyhytkursseina tarjotaan enää ainoastaan lupakursseja. 6

9 Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Talousarvion ja käyttösuunnitelma 2:n 2015 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KS II luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Uusikaupunki Uusikaupunki logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala Loimaa Lieto Uusikaupunki luonnontieteiden ala Loimaa 0 0 Lieto Uusikaupunki 0 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Uusikaupunki sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala Loimaa Lieto Uusikaupunki kulttuuriala artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa Uusikaupunki 0 0 valma 0 0 Loimaa 0 0 Lieto 0 0 kaikki Loimaa Lieto Uusikaupunki Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on Käyttösuunnitelman arvioitu opiskelijamäärä on kuusi opiskelijaa alle järjestämisluvan. 7

10 Opiskelijamäärät oppisopimuksessa Arit.ka Arit. ka PT PT Loimaa 75,5 98 PT Uusikaupunki 49,5 57 PT-yhteensä AT AT Loimaa 33 39,5 AT Uusikaupunki 30,5 60 EAT EAT Loimaa 26,5 40,5 EAT Uusikaupunki 47,5 74 at-eat yhteensä: Loimaa 59,5 80 Uusikaupunki at-eat yhteensä 137,5 214 ei-tutkinto tavoitteinen ei-tutk.tav. Loimaa 15 3 ei-tutk.tav. Uusikaupunki 12,5 7,5 ei-tutk.tav. yhteensä 27,5 10,5 at-tutkinnonosa Loimaa 0,5 0,5 lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) lisäk.yht. Loimaa 76 83,5 lisäk.yht. Uusikaupunki 91,5 141,5 lisäk.yhteensä 167,5 225 Yhteensä Loimaa 151,5 181,5 Uusikaupunki ,5 Tulosalueet yhteensä 292,

11 Opiskelijamäärät ammatillisessa lisäkoulutuksessa Toteutuma Toteutuma Keskiarvo Uudenkaupungin tulosalue Omaehtoinen koulutus 8, ,4 Henkilöstökoulutus 0,3 1,7 1 yhteensä 9 13,7 11,4 Loimaan tulosalue Omaehtoinen koulutus 79,9 91,5 85,7 Henkilöstökoulutus 42,5 13,3 27,9 yhteensä 122,4 104,8 113,6 Yhteensä Omaehtoinen koulutus 88,6 103,5 96,05 Henkilöstökoulutus 42, ,9 yhteensä 131,4 118,5 125 Työvoimakoulutus Loimaan tulosalue 89,9 108,7 99,3 Uudenkaupungin tulosalue 31,8 25,3 28,6 yhteensä 121,7 134,0 127,9 Nao (nuorten aikuisten osaamisohjelma) Loimaa 0,6 9

12 2 Loimaan tulosalue (Talousarvioasetelma vielä vanhan organisaation mukainen) 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015 Strategiset tavoitteet Perustutkintojen laajuudet opintoviikoista opintopisteisiin. Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma Jatketaan tutkinnon perusteiden muutostyötä osaamispisteisiin kevään 2015 aikana ja otetaan käyttöön Muutos koskee uusia ja jatkavia opiskelijoita. Muutos on toteutettu. Työvaltaiset oppimispolut. Yhteisöllisyys. Oppisopimus on vakiintunut tapa suorittaa tutkinto. Oppivuorot 2+1 -hankkeessa haetaan yhteistyökumppaneita ja levitetään oppisopimusmallia. Keväällä 2015 valmistuu ensimmäinen laajennetun työssäoppimisen polun opiskelijaryhmä. Hyödynnetään tästä ryhmästä saatuja kokemuksia ja laajennetaan käytäntö muille aloille. Kehitetään työpajatoimintaa osana joustavien opintopolkujen pedagogisena toteutusmuotona. Uuden opiskeluhuoltolain mukaisesti kehitetään opiskelijan, huoltajien ja henkilöstön osallisuutta koulun toiminnassa opiskelijoita on kevään ja syksyn aikana ollut viidellä eri koulutusalalla (kone- ja metalli, sähkö, talotekniikka, rakennus ja auto) yhteensä 13 opiskelijaa. Työnantajia on 12. Tällä hetkellä opiskelijoita on seitsemän. Toteutunut opiskelijakohtaisesti mutta ei ryhmäkohtaisesti. Ei ole toteutunut Loimaalla, Liedossa kyllä. Opiskelijoiden kuulemiskäytänteet on levitetty hyvänä käytänteenä kaikkiin taloihin. Opiskelijoiden ja huoltajien ottaminen mukaan koulun kehittämistyössä on panostettu. Oppimisympäristöjen kehittäminen. Riittävien opetustilojen turvaaminen ja tilojen asianmukaisina pitäminen. Kuntayhtymän strategian mukaisesti opettajilla on lupa kokeilla ja sitä kautta kehittää oppimisympäristöä monipuolisemmaksi ja näin uudeksi tavaksi oppia. Tästä saatuja kokemuksia hyödynnetään suunniteltaessa tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Huolehditaan opetustilojen tarvekartoituksesta suhteessa koulutustarjontaan. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon, sisustusalan koulutusohjelman valmistelu ja aloittaminen syksyllä Liedon tilaratkaisut saatava päätökseen. 10 Lukuvuodelle on suunniteltu monia uusia tapoja opetuksen monipuolistamiseksi. Osin toteutunut. Sisustusalan koulutusohjelma alkoi syksyllä 2015, mutta kosmetologi-koulutuksen alkaminen siirtyi syksyyn Opintie 1 A vuokrasopimus on irtisanottu, Liedon kunta aloittanut tilojen korjaustyöt. Eri puolilta Lietoa on vuokarattuna tiloja yhteensä seitsemästä eri kohteesta.

13 Opettajien työelämäosaamisen ajan tasalla pitäminen. Liedosta oli 2 ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolla. Laadunhallintajärjestelmä. M.O.T. hankkeen avulla pääsee opettajia työelämäjaksolle yhteensä 40 viikoksi vuoden 2015 aikana. Liedosta on lähdössä 2 opettajaa ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolle. Ammatillisen koulutuksen laatujärjestelmän jalkauttaminen tiimitasolle. Aikuiskoulutuksen laatujärjestelmän jalkauttaminen aikuiskoulutusvastaaville. Jalkauttamista on toteutettu yhteisten toimintaohjeiden, lomakkeiden ja tutkintokohtaisten määrällisten indikaattoreiden kautta. Organisaatiouudistuksen yhteydessä on selkeytetty tehtävänkuvia, ja luotu valmiuksia toiminnan yhdenmukaistamiselle tiimien kesken. Aikuiskoulutuksen tutkintotavoitteisuus. Kaikki aikuiskoulutus on tutkintotavoitteista koulutusta. Aikuiskoulutus on lähestulkoon ainoastaan tutkintotavoitteista koulutusta. Tosin se on johtanut aikuiskoulutuksen supistumiseen. Keskeyttämisen ehkäisy / laaduntarkkailu. Työpaikkakouluttajakoulutuksen suorittamisen edistäminen. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien toteutuksen seurantakäytänteiden kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen työpaikkaohjaajia on koulutettu runsaasti. Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan työpaikan työssäoppimisen arviointien lisäksi tarkistamalla säännöllisin väliajoin vastuuopettajan/ryhmänohjaajan kanssa opintojen tilaa (tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen ja tutkintotilaisuuksien suoritukset). Talous vuonna 2015 TA 2015 KS KS Poikkeama KS1 / KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet verhoilu- ja sisustusala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 11

14 3 Uudenkaupungin tulosalue (Talousarvioasetelma vielä vanhan organisaation mukainen) 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski, tiedot antanut apulaisrehtori Juha Jokinen Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015 Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma Strategiset tavoitteet Opiskelijahankinnan tehostaminen. Opetuksen sisällön kehittäminen. Opetusjärjestelyjen kehittäminen lupa kokeilla-periaatteella. Opetusjärjestelyjen muu kehittäminen. Yrityskentän tuntemuksen lisääminen yläkouluissa. Opiskelijoiden työstämän esittelyvideon valmistaminen. Somen (Facebook, Instagram) käytön lisääminen markkinoinnissa. Erityisesti metallialan koulutuksen vetovoiman parantaminen yhdessä yritysten kanssa. Alueellisen elinkeinorakenteen erityistarpeiden huomioiminen opetuksessa. Opetuksen ja opetusvälineiden ajanmukaisuudesta huolehtiminen. Opettajien työelämätuntemuksen lisääminen. Opetussuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien kehittäminen tutkintorakenneuudistuksen edellyttämällä tavalla. Neuvottelukuntien toiminnan kehittäminen. Joustavien opintopolkujen kehittäminen. Teoria- ja työopetuksen integroiminen. Ammatillisten ja attoaineiden linkittäminen. Samanaikaisopetuksen lisääminen. Pienryhmäopetuksen laajentaminen. Ammatillisten ohjaajien roolin edelleen selkiinnyttäminen. Osallisuuden lisääminen ja laajentaminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Atk-ja mobiiliavusteisen opetuksen kehittäminen. Eri alojen yritykset (myös kone- ja metallialan) osallistuivat 9- luokkinen vierailupäivien toteuttamiseen. He kertoivat alojensa tuotteiden valmistuksesta ja esittelivät yritystoimintaansa. Uudestakaupungista osallistui 3 opettajaa MOT- hankkeen työelämäjaksolle. Opetussuunnitelma uudistus on toteutettu ja toteutussuunnitelmat uudistettu (erityisesti aloittavat ryhmät). Osaamisen tunnustaminen on tehty jatkavien ryhmien osalta. Primus- järjestelmä on muutettu opintoviikoista osaamispisteperusteiseksi. Tutkintouudistuksen yhteydessä uudistettiin kaikkien alojen runkolukusuunnitelmat. Niitä laadittaessa huomioitiin entistä selvästi paremmat yksilöllisten opintopolkujen toteuttamismahdollisuudet. Samanaikaisopetusta on toteutettu useilla ryhmillä yleisimmin vieraan kielen ja ammattiaineen yhdistelmänä. Edelleen ammattianeiden kanssa samanaikaisesti on opetettu myös matematiikkaa, fysiikka ja kemiaa.. Organisaatiouudistuksen yhteydessä on ammatillisten ohjaajien tehtävänkuva uudistettu ja selkeytetty. Opiskeluhuollon hankkeessa on kehitetty erityisesti opiskelijoiden osallisuutta mm. tutor- ja opiskelijakuntien toimintaa kehittämällä. Myös opiskelijoiden kuulemiskäytänteet ovat uudistuneet. 12

15 Oppimisympäristön kehittäminen. Opiskelijahuollon kehittäminen. Aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittäminen. Tutkinnonosakoulutusten tarjonnan lisääminen. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Kestävä kehitys. Muu kehittäminen. Oppimisympäristöjen kehittäminen työelämää muistuttaviksi. Oppimista tukevien ja tarkoituksenmukaisten tilaratkaisujen kehittäminen. Logistiikan alan opetustilojen uudelleen järjesteleminen. Osallistamisen edistäminen. Yhteisöllisyyden edistäminen. Ennakollistamisen kehittäminen. Palvelujen saatavuuden edelleen parantaminen. TYKE-tehtävän jatkaminen esimerkiksi ESR-hankkeena. Yhteisseminaarien järjestäminen alueen yritysten ja koulutusalojen kanssa. Kohdennettujen koulutusteemojen kehittäminen. Somen (Facebook, Instagram, Twitter) käytön lisääminen markkinoinnissa. Opiskelijahankinnan edelleen tehostaminen. Laadun tarkkailun kehittäminen keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Kestävän kehityksen periaatteiden konkretisointi ja toteutus sekä opetuksessa että oppilaitoksen muussa toiminnassa. Käytöstä poistetun materiaalin uusiokäytön edistäminen. Tarjolla olevan hankerahoituksen hyödyntäminen suunnitelmallisesti opetuksen kehittämiseen. Hallinto-ja tukipalveluiden keskinäisen yhteistyön lisääminen. Pilvipalvelun käyttöönoton tukeminen. Tutkintouudistuksen yhteydessä lisättiin opetuksen toteutussuunnitelmiin lisää työssäoppimisjaksoja (1.8. alkaen minimi on 40 osp (osaamispisteet) työssä oppien / tutkinto). Logistiikka-alan opiskelijat ovat saaneet kunnostettuja työsalitiloja, teoriaopetustiloja, sosiaalitiloja käyttöönsä kone- ja metallialalta. Samalla myös opettajat saivat uudet työhuoneet. Uusille opiskelijoille laadittiin aloitusviikon ohjelma (4 päivää). Tällä ohjelmalla tuetaan yhteisöllisyyden syntymistä. Viikon aikana valitaan myös luokan vanhin sekä laaditaan ryhmälle yhteiset pelisäännöt. Toteutumissuunnitelmissa on varattu yhteisöllisiin tapahtumiin resurssit. Opiskelijoiden kuulemisjärjestelmä on uudistettu. TYKE- tehtävä on edelleen jatkunut. Myös markkinointi on digitalisoitunut. Yhteisseminaaria ei ole toteutunut. TOTE- hankkeessa on suunniteltu 2+1 mallia opintojen suorittamiseksi. Hanke toteutuu kaikilla toimipaikoilla (kone- ja metalli sekä rakennusalat). Pilotointi lukuvuoden aikana. Uudenkaupungin toimipaikkaan on laadittu uusi jätehuoltosuunnitelma. Jätteiden kierrätys ja keräyspisteet on tarkistettu ja uudelleen organisoitu. Tutkintouudistuksessa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet (opetussuunnitelmien yhteinen osa). Hankkeisiin ja hankehakuihin on osallistuttu aktiivisesti. Organisaatiouudistuksen yhteydessä hanketoiminta on systematisoitu ja vastuut jaettu selkeästi. 13

16 Talous vuonna 2015 TA 2015 KS KS Poikkeama KS1 / KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa 14

17 4 Talousarvion 2015 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2015 KS 1/2015 KS 2/2015 Muutos Muutos% Ks 1:een Kuntayhtymä Menot ,5 Tulot ,4 Netto ,6 Loimaan tulosalue Menot ,1 Tulot ,9 Netto ,3 Uudenkaupungin tulosalue Menot ,3 Tulot ,3 Netto ,9 Rahoitus Menot ,8 Tulot ,7 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,0 Tulot ,4 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,9 Investoinnit Rakennusten korjaus ,6 Irtaimisto ,0 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,6 15

18 5 Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2015 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) TA 2015 KS KS Muutos KS 1/ KS 2 Muutos % Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) Menot ,6 Tulot ,3 Netto ,6 Talousjohtaja (Suonkanta) Menot ,5 Tulot ,5 Netto ,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot ,5 Tulot ,4 Netto ,6 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot (sis.poistot) ,5 Tulot ,6 Netto ,5 Hämeentie (Asula) Menot (sis.poistot) ,8 Tulot ,5 Netto ,7 Turuntie (Tevasaari) Menot (sis.poistot) ,3 Tulot ,0 Netto ,9 Ylistaronkatu (Asula) Menot (sis.poistot) ,6 Tulot ,3 Netto ,5 Liedon toimipaikka (Asula) Menot (sis.poistot) ,5 Tulot ,0 Netto ,9 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot (sis.poistot) ,5 Tulot ,6 Netto ,4 Oppisopimustoimisto Loimaa (Lähde) Menot (sis.poistot) ,5 Tulot ,1 Netto ,6 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 16

19 Ruokapalvelut (Suonkanta) TA 2015 KS KS Muutos KS 1/ KS 2 Muutos % Menot ,5 Tulot ,5 Netto ,0 Valma (Tevasaari) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Tulosaluehallinto Loimaa (Lähde) Menot ,1 Tulot ,2 Netto ,5 Loimaan tulosalue yhteensä Menot ,1 Tulot ,9 Netto ,3 Novida opetus (Jokinen) Menot ,2 Tulot ,2 Netto ,1 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot ,1 Tulot ,4 Netto ,5 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Lähde) Menot ,8 Tulot ,2 Netto ,0 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot ,3 Tulot ,3 Netto ,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Menot ,4 Tulot ,4 Netto ,0 Yrityspalvelut (Lähde) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Lähde) Menot ,2 Tulot ,6 Netto ,4 17

20 Valma (Jokinen) TA 2015 KS KS Muutos KS 1/ KS 2 Muutos % Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Menot ,3 Tulot ,3 Netto ,9 Rahoitus Menot ,8 Tulot ,7 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,0 Tulot ,4 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,9 Investoinnit Rakennusten korjaus ,6 Irtaimisto ,0 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,6 18

21 19 Investointisuunnitelma vuosille /KS 2:n muutokset: Vuosi 2015 Rakennusinvestoinnit, Ks 1 muutos Ks 2 Toteutuma Loimaan tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Myllykyläntie; ryhmäkeskuksen uusinta, päärak työ vastaanotettu Laajennusinvestoinnit Lieto; autotalli Pajakujalle kesken Uusinvestoinnit Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto urakat vastaanotettu, tila käytössä Myllykyläntie; paloilmoitin järjestelmän laajentaminen työpajasiivessä ei toteudu Lieto; Tilaratkaisujen kartoitus, hankesuunnittelu ei toteudu Myllykyläntie; Puuhamaan viimeistelytyöt ja pihan päällystys viimeistelytyöt käynnissä Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Novida; auto-os. pienkoneiden korjaamotilan suunn. ja rakentaminen auto-osasto suunnittelee Novida; C-rakennuksen (auto-osaston) ilmastoinnin uusiminen suunnittelu tilattu Novida; D-rakennuksen (metallios.) työsalin muutostyöt logistiikan käyttöön muutostyöt kesken Novida; C-rakennuksen (auto-osasto) nosto-ovien uusiminen 2 kpl nosto-ovet uusittu Laajennusinvestoinnit Novida; varastorakennuksen laajennus työt käynnissä Uusinvestoinnit Novida; Logistiikan osaston kalustosuojan suunnittelu ja valmistus (kylmä) ei käynnistetä Novida; Logistiikan työskentely- ja sos.tilojen suunn. ja rakentaminen ei käynnistetä Novida; Paloilmoitinjärjestelmän laajennus ja uusiminen työ kesken Rakennusinvestoinnit yhteensä

22 20 Irtaimistoinvestoinnit, Ks 1 muutos Ks 2 Toteutuma Loimaan tulosalue Myllykyläntie Auto-osasto Henkilöauto kesken Vakuutusyhtiön lunastuskorvaus Sähköosasto Puuhamaahallin sähköosaston työtilojen kalustaminen ja varustaminen sähkötiloiksi kesken Kone- ja metalliosasto NC-levyntaivutuskone hankinta käynnissä Hämeentie Logistiikka kuorma-autojen uusiminen kesken Avant (kuorma-auto) ei hankita Nosturi (kuorma-auto) kesken (tarjous pyydetty) trukin uusiminen hankinta käynnissä Luonnonvara-ala metsätraktorin uusiminen kesken (tarjouspyyntöä valmistellaan) kahden koneen myyntitulot Harvesteripää hankittu Lieto Talotekniikka kesken oppimisympäristöjen uudenaikaistaminen, älytaulut kesken opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä osittain hankittu

23 21 Irtaimistoinvestoinnit, Ks 1 muutos Ks 2 Toteutuma Uudenkaupungin tulosalue Prosessitekniikka Pienoispanimo hankittu ja valmis Sähköosasto Ilmanvaihtojärjestelmän opetuslaitteisto ei käynnistetty Logistiikka vaihtolavojen korvaushankinta ei käynnistetty traktorin korvaushankinta ei käynnistetty Catering opetuskeittiön laitekannan uusiminen ja uudelleen järjestäminen kesken ruokapalvelut ruokapalvelut; raepesukone hankittu ja valmis IT-osasto ATK1, ATK2 työasemat ja monitorit hankittu ja valmis kameravalvonnan laajentaminen koko piha-alueelle ei käynnistetty Kuntayhtymä WLAN-tukiasemia kiinteistöihin Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

24 Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Rakennusinvestoinnit: Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2016, samoin kuin vanhan konehallin peruskorjauksen suunnittelun aloitus. Logistiikka- hallin kylmän osan muuttaminen lämpimäksi tilaksi vaatii lämmönjakelu- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen. Näihin toimenpiteisiin on esitetty investointiraha vuodelle Tilaa tullaan jatkossa käyttämään myös raskaskoneasentajien koulutustilana. Uutena hankkeena Myllykyläntielle on otettu määrärahavaraus vuodelle 2017 kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin muutostöihin. Paloilmoitinjärjestelmän laajennus työpajasiivessä ja ryhmäkeskuksien uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Hankeen valmistelu on siirretty suunnitteluvuosien lopulle. Myllykyläntien päärakennuksen laajennussuunnittelu on käynnistynyt uuden opetuskeittiön lisätilatarpeesta ja päärakennuksen vanhimman osan saneeraustarpeista. Hankeen jatkovalmisteluun esitetään suunnittelurahaa vuodelle Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista. Ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntiellä ja aulatilan saneeraus sekä talotekniikan uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan. IV- koneen uusintaan esitetään määrärahaa vuodelle Ylistaronkadun vesikaton uusimisesitys perustuu kuntokartoitukseen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tontille on suunnitelmissa toteuttaa opetukseen liittyvänä harjoitustyönä varasto- / autotallitilaa. Sisäilmaongelmat haittaavat opetuksen järjestämistä Liedon kunnalta vuokratuissa Opintien koulutiloissa. Joten Liedon tilaratkaisujen kartoitukseen ja hankesuunnitelman tekoon on esitetty suunnittelurahaa myös vuodelle Muutokset käyttösuunnitelma 2:ssa Hämeentien logistiikkahallin muutos lämpimäksi tilaksi on toteutettu ja tila on korjaamotilan opiskelijoiden käytössä. Hankkeesta säästyy määrärahaa n Opiskelijatyönä tehtäväksi suunniteltu paloilmoitinjärjestelmän laajennus Myllykyläntiellä ei toteudu. Sähköosaston opiskelijoiden harjoitustyöpanostus kohdennetaan nyt kokonaisuudessaan Puuhamaa -hallin valmiiksi saattamiseen. Hallin viimeistelytöihin käytetään em. säästyneitä määrärahoja. Irtaimistoinvestoinnit: Loimaan tulosalueen irtaimistoinvestoinnit ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. Hämeentien logistiikka-alan kuorma-auton uusimisen yhtenä perusteluna on kuormaautokaluston vanheneminen, jolloin huolto- ja korjauskustannukset nousevat huomattavasti. Toisena perusteena on kaluston vanheneminen, eli tarvitaan uusia opetusvälineitä, kuten digipiirturi jne. Hämeentien Logistiikka-alalla on tällä hetkellä käytössään käytettynä hankitut pyöräkuormaajat pienempi Avant ja suurempi Volvo. Näille tarvitaan lisäksi välikooksi työelämässäkin paljon käytetty malli Avant. Trukin uusiminen; Logistiikan koulutusalalle 22

25 ostettiin paljon koneita mahdollisimman halvalla, jotta opetus saatiin hoidettua, koska opiskelijamäärä kasvoi nopeasti. Hankitusta kalustosta yksi on tullut tiensä päähän ja sen uusimisesta on kysymys. Avant pyöräkuormaajan hankinnasta on luovuttu, koska on tärkeämpää hankkia nosturi. Opetuksen toteuttamien edellyttää toimivaa ja ajanmukaista kalustoa. Nykyinen metsäja myös muussa opetuskäytössä oleva traktori Valmet 6300 on vuosimallia Kaluston vaihto uuteen alentaa korjauskustannuksia ja samalla opetuskäyttöä varten saadaan ajanmukaisella tekniikalla varustettu traktori, jonka hydrauliikan tuotto on riittävä kouraharvesterin käyttöä varten. Maatalouden metsäopetusta laajennetaan metsuriperusteisestä moottorisahalla tapahtuvasta toiminnasta traktoriperusteiseen toimintaa, kuten myös todellisessa työelämässä on tapahtunut. Luonnonvara-alan Harvesteripään hankinta siirtynyt vuodelta Myllykyläntien henkilönostin poistuu irtaimistoinvestoinneista ja osa varatusta rahasta siirtyy rakennusinvestointeihin Puuhamaa-hallin valmiiksi saattamiseksi. Hankitaan henkilöauto auto-osastolle kolaroidun ja lunastukseen (lunastussumma ,91 ) menneen auton tilalle. Uudenkaupungin tulosalue: Rakennusinvestoinnit: A-rakennuksen (cat-osaston lounaspaikan) ilmastointi on vuodelta 1973 silloin kun rakennus on rakennettu. Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä, mutta uudistustyö ei toteutunut. Nykyisissä laitteissa ei ole lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Suunnittelutyö on käynnistetty ja toteutus ajoittuu vuoteen Varaston laajennus on tarkoitettu sähköosastoa varten, jolloin se on varastona ja opetuspisteenä. Varaston toteuttaminen oli suunnitelmissa v. 2002, jolloin rakennusosaston halli tehtiin. Laajennuksen rakentaminen on käynnistynyt ja työn loppuunsaattamiseen tarvitaan määrärahaa ensi vuodellekin. Pienkoneiden ja perämoottoreiden korjaukseen tarkoitettu tila saneerataan autoosaston nykyisiin tiloihin. Tavoitteena on paikallisten palvelutarpeiden ja nuorten työllistämismahdollisuuksien lisäys. Logistiikan perustutkinnon opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut. Myös opettajien määrä on lisääntynyt. Opettajien työtilojen laajentamiseen varataan suunnitteluraha. Sähköosaston ja auto-osaston ilmastoinnin saneerauksen suunnitteluun varaudutaan ensi vuonna. Työsalien nosto-ovien uusintaa jatketaan uusimalla auto-osaston kaksi nosto-ovea. Muutokset käyttösuunnitelma 2:ssa Paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uudistaminen on edelleen kesken. Työ on aloitettu 2012 ja valmistuminen ja käyttöönotto piti tapahtua huhtikuussa Opiskelijatyönä tehtävän kaapeloinnin ja ilmaisimien asennuksen vaatima työmäärä on arvioitu alun perin väärin. Suunnitelmien mukaan ilmaisimia tulee asennetavaksi kaikkiaan yli 800 kappaletta. Kaapelointi- ja asennustyöt ovat kesken kaupan- ja hallinnon rakennuksesta ja käyttöönotto on tekemättä A- rakennuksessa. Lisämäärärahaa tarvitaan tarvikkeisiin ja paloilmoitinliikkeen maksueriin. 23

26 Logistiikan lisätilat on saneerattu metalliosastolta vapautuneeseen työsaliin, jolloin myös opettajien työtiloja on saatu lisää käyttöön. Muita suunniteltuja logistiikan muutos- ja laajennushankkeita ei käynnistetä. Irtaimistoinvestoinnit: Opetuskeittiön laitekannan uusiminen. Laitteita karsittu edelliseen verrattuna, hintaarvio laskenut yli Yhdistelmäuuni puuttuu kokonaan, kotitalousliedet ovat huonokuntoisia eivätkä vastaa ammattikäyttöön tarkoitettuja liesiä. Kunnon esipesuallas ja induktioliedet puuttuvat kokonaan. Luokat ATK1 ja ATK2 työasemat ja monitorit: koneet vanhentuneet. Kameravalvonnan laajennus kaikille piha-alueille; nykyinen valvonta ei kata koko piha-aluetta. Vaihtolavojen korvaushankinta, vanhat lavat käyttöikänsä lopussa. Raepesukone; Vanha elinkaaren päässä (13 v vanha), korjattu useasti kevään aikana. Ei kannata enää korjauttaa. Ilmanvaihtojärjestelmän opetuslaitteisto; kiinteistöautomaation opetus. Pienoispanimon viimeinen vaihe jäänyt kesken vuonna 2014 ja osa hankintaa siirtynyt vuodelle Novidan logistiikkaan piti viime vuonna hankkia uusi traktori leasingilla ( ). Hankinta kilpailutettiin, mutta jäi kuitenkin tekemättä, koska se olisi tullut liian kalliiksi. Nyt käyttösuunnitelma I:een esitetty on sen korvaava hankinta ja kyse on käytetystä traktorista. Talousarviota tehdessä hankintaprosessi oli vielä kesken, siksi määräraha esitetään käyttösuunnitelmaan. 24

27 25 6 Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 10:59:28 Ulkoinen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk , ,00 67, Korvaukset kunnilta ja kuntayht , ,21 87, Muut suoritteiden myyntituotot , ,60 53, Myyntituotot , ,81 66, Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks , ,88 46, Maksutuotot , ,88 46, Tuet ja avustukset , ,55 121, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , ,72 70, Muut toimintatuotot , ,73 615, Muut toimintatuotot , ,45 83, TOIMINTATUOTOT , ,69 67, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , ,00 68, Jaksotetut palkat ja palkkiot , Henkilöstökorvaukset, henk.kor , ,99 304, Palkat ja palkkiot , ,01 68, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , ,32 68, Muut henkilösivukulut , ,33 68, Henkilösivukulut , ,65 68, Henkilöstökulut , ,66 68,0

28 26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 10:59:32 Ulkoinen Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot , ,97 62, Palvelujen ostot , ,97 62, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , ,61 51, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,61 51, Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , ,32 125, Avustukset , ,32 125, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , ,12 61, Muut toimintakulut , ,25 55, Muut toimintakulut , ,37 59, TOIMINTAKULUT , ,93 64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,76 139, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot , Muut rahoitustuotot 1.634, ,75 99, Korkokulut , ,80 40, Muut rahoituskulut , ,33 59, Rahoitustuotot ja -kulut , ,62 109, VUOSIKATE , ,38 135, Suunnitelman mukaiset poistot , ,18 71, , ,18 71, TILIKAUDEN TULOS , ,20-518, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,20-518,5

29 27 7 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 15:19:20 Ulkoinen/Sisäinen Kuntayhtymän yhteiset 3000 TOIMINTATUOTOT , ,23 62, TOIMINTAKULUT , ,58 64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,35 110, VUOSIKATE , ,35 110, TILIKAUDEN TULOS , ,35 110, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,35 110, Loimaan tulosalue (Lähde Petri) 3000 TOIMINTATUOTOT , ,25 66, TOIMINTAKULUT , ,64 63, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,61 118, VUOSIKATE , ,61 118, , ,65 71, TILIKAUDEN TULOS , ,96 327, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,96 327,8

30 28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 15:19:57 Ulkoinen/Sisäinen Uudenkaupungin tulosalue 3000 TOIMINTATUOTOT , ,97 66, TOIMINTAKULUT , ,47 64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , VUOSIKATE , , , , ,53 72, TILIKAUDEN TULOS , ,03 19, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,03 19, Rahoitus (Suonkanta Leena) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Rahoitus (Suonkanta Leena) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut ,62 109, VUOSIKATE ,62 109, TILIKAUDEN TULOS ,62 109, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,62 109,6

31 29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 15:20:34 Ulkoinen/Sisäinen Yhteensä 3000 TOIMINTATUOTOT , ,45 66, TOIMINTAKULUT , ,69 64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,76 139, Rahoitustuotot ja -kulut , ,62 109, VUOSIKATE , ,38 135, , ,18 71, TILIKAUDEN TULOS , ,20-518, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,20-518,5

32 30 Hallitustaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 15:31:48 Ulkoinen/Sisäinen Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,30 95, Maksutuotot , Tuet ja avustukset , ,26 81, Muut toimintatuotot , ,56 58, TOIMINTATUOTOT , ,12 65, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,87 68, Palvelujen ostot , ,27 63, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,50 74, Muut toimintakulut , ,83 153, TOIMINTAKULUT , ,47 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,35 93, VUOSIKATE , ,35 93, Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS , ,35 93, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,35 93, Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 375,86

33 31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:07 Ulkoinen/Sisäinen Tuet ja avustukset 1.696, Muut toimintatuotot , ,11 59, TOIMINTATUOTOT , ,11 59, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,51 60, Palvelujen ostot , ,72 78, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,44 42, Muut toimintakulut , ,44 34, TOIMINTAKULUT , ,11 61, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,00-100, VUOSIKATE ,00-100, Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS ,00-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00-100, Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,

34 32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:18 Ulkoinen/Sisäinen Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset poistot , , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,19 66, Tuet ja avustukset ,70 367, Muut toimintatuotot ,00 138, TOIMINTATUOTOT ,89 67, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,77 70, Palvelujen ostot ,73 67, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,53 65, Avustukset ,00 81, Muut toimintakulut ,84 56, TOIMINTAKULUT ,87 66,2