Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015. Osavuosikatsaus. Tammi- Elokuu 2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA

Transkriptio

1 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Osavuosikatsaus Tammi- Elokuu 2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA 1

2 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Sisällys 1. Toimintaympäristö Väestö Työttömyys Talouden kehitys Yleistä Tuloslaskelma ja talouden toteutuminen Toteutumisvertailut Kuntakonserni Hallintokunnat Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Opetustoimen lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Investointiohjelma 2014 toteutuminen

3 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/ Toimintaympäristö Valtionvarainministeriön syksyn 2015 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden tilanne on vakava. BKT:n kasvu on lähellä nollaa. Työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Taantuman jälkeenkin kasvu jää kituliaaksi. Kansainvälisen talouden kehityksestä on aivan viime aikoina saatu jälleen huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumistaan. Myös kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on ohitettu ennustejaksolla. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan kasvavan lähes kolme prosenttia vuodessa ja Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt. Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Ennusteessa oletetaan hyvin maltillista suhdanteiden paranemista vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen vienti kasvaa 0,9 % ja vastaavasti tuonti laskee vain 0,2 %. Nettoviennin kontribuutio on siis positiivinen. Kysyntäeristä yksityinen kulutus on ainoa, joka tänä vuonna lisääntyy prosentin. Yksityiset investoinnit alenevat neljättä vuotta peräkkäin ja kuluvana vuonna ne supistuvat 2 %. Työllisten määrä arvioidaan 0,7 % edellisvuotta alemmaksi ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän nopea nousu. Ansiotaso nousee ennusteperiodin aikana hitaasti. Kuluvana vuonna ansiotasoindeksi nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena ansiotason ennustetaan nousevan 1,2 %. Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kasvun taustalla on investointien suotuisa kehitys. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun kääntyy negatiiviseksi. Huolimatta viennin asteittaisesta noususta tuonti lisääntyy vientiä enemmän johtuen kotimaisen kysynnän virkoamisesta. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu hieman kuluvasta vuodesta johtuen vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä. Työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy, mutta pysyy maltillisena ollen noin prosentin. (lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus syksy 2015, ) 1.1 Väestö Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kärsämäellä on vuoden 2015 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana syntynyt 17 ja kuollut 20 henkilöä. Kärsämäelle on maahanmuuton tai kuntien välisen muuton myötä muuttanut 39 henkilöä ja kuntien välinen lähtömuutto on ollut 47 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa Kärsämäen väkiluku oli 2698 henkilöä ja elokuun 2015 lopussa se oli 2672 henkilöä, eli väestömäärä on vähentynyt vuoden aikana 26 henkilöllä. 3

4 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Asukasmäärän kehitys v / Kuva 1: Kärsämäen väestömäärän kehitys /2015 (Lähde: Väestörekisterikeskus) 4

5 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/ Työttömyys Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 14,9 %. Vuotta aikaisemmin prosenttiosuus oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi, eli 14,1 %. Kärsämäellä työttömyysaste elokuun lopussa oli 12,1 % vuotta aikaisemmin työttömyysaste oli 9,7 %. Elokuun lopussa Työttömiä työnhakijoita oli 133, joista miehiä 85 ja naisia 48. Alle 25 -vuotiaiden työttömien lukumäärä oli 8 ja yli 50 -vuotiaita työttömiä oli 56. Yli 1 v. työttömänä olleiden lukumäärä oli Talouden kehitys 2.1 Yleistä Yleisen taloustilanteen vaikutukset heijastuvat kasvupaineina Kärsämäen kunnan menorakenteeseen, kuntien lisääntynyt vastuu työmarkkinatuen kuntaosuuksista on lisännyt kunnan kustannuksia. Kunnan asukasluvun vähentyessä palveluiden tarve periaatteessa vähentyy. Vähentymisen suhde kunnan menokehykseen ei kuitenkaan ole suoraviivaista, vaan siihen liittyvät tietyt kapasiteetistä johtuvat kynnykset. Tulevina vuosina Kärsämäen kunnan kannalta keskeistä on tulorahoituksen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta palveluiden riittävyys ja saatavuus voidaan turvata. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi, ja taseeseen kertynyt ylijäämä oli yhteensä 2,636 miljoonaa euroa. Kunnan menojen ja tulojen saattaminen tasapainoon on yhä suuri haaste. 2.2 Tuloslaskelma ja talouden toteutuminen Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt vuoden 2015 tammi-elokuun aikana euroa, joka edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna euroa enemmän. Toimintatuotoista myyntituottoja oli euroa, maksutuottoja euroa ja muita toimintatuottoja euroa. Toimintakulut 5

6 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Toimintakulujen toteuma vuoden 2015 tammi-elokuussa oli euroa, kun edellisvuoden vastaavana ajankohtana toteuma oli euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet euroa suurempina edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Toimintakulujen kasvussa tulee huomioida kunnan palvelukseen jääneen sote-henkilöstön henkilöstökulut sekä soteen liittyvät it-hankinnat, joiden kustannukset kuuluvat sote-palveluntuottajalle ja jotka tasataan loppuvuoden aikana. Suurin ryhmä toimintakuluissa ovat palvelujen ostot, sisältäen Attendo Oy:tä ja Ppky Selänteeltä ostettavat palvelut. Palvelujen ostot ovat olleet elokuun lopussa yhteensä euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli euroa. Palvelujen ostoissa vähennystä on ollut siis euroa. Henkilöstökulujen toteuma vuoden 2015 tammi-elokuun tilanteessa on euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on ollut euroa. Henkilöstökulujen kasvu vuoteen 2014 verrattuna selittyy vuoden alussa kunnan työntekijöiksi siirtyneillä varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen työntekijöillä. Toimintakate Toimintakatteeksi vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana muodostui euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli euroa. Verotulot Kumulatiiviset verotilitykset ovat olleet elokuun loppuun mennessä yhteensä euroa, kun vuotta aiemmin kertymä oli euroa, eli verotilitykset ovat olleet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhteensä euroa enemmän. Kunnallisverotilitykset ovat elokuun lopussa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat samassa ajankohdassa euroa. Yhteisöverojen kumulatiivinen toteuma on elokuun loppuun mennessä ollut euroa. Yhteisöveroja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden euroa enemmän. TA 2015 TOT %-vert. VEROTULOT ,99 % Kunnan tulovero ,38 % Kiinteistövero ,31 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,74 % 6

7 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottoja on kirjattu elokuun loppuun mennessä yhteensä euroa, vuoden 2014 elokuun lopussa rahoitustuottoja oli kertynyt euroa. Yleinen korkotaso on pysynyt ennätyksellisen alhaisena tarkastelukaudella. Korkokulujen toteuma tammi- elokuun tarkastelujaksolla on ollut euroa, vuotta aiemmin korkokulut olivat euroa. Vuosikate Vuosikate on tarkastelujaksolla euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana vuosikate oli euroa. Tilikauden tulos Tarkastelujakson tilikauden tulos on negatiivinen euroa, vuotta aiemmin tilikauden tulos oli elokuun lopussa ylijäämäinen. Lainat Kunnan maksuvalmiutta on hoidettu käyttämällä lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Kuntatodistusten korko on ollut tarkastelujaksolla erittäin alhainen. Pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole otettu vuonna Sijoitukset Sijoitussalkun tuotto kustannusten jälkeen oli vuoden alusta elokuun loppuun 1,67 %. Annualisoitu nettotuotto alusta lähtien on ollut 4,69 %. Salkun viimeisten 12 kuukauden tuotto oli elokuun loppuun 3,97 %. Vuonna 2009 tuotto oli 18,33 %, vuonna ,41 %, vuonna ,85 % ja vuonna ,85 %, vuonna ,19 % ja vuonna ,52 %. 7

8 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/ Toteutumisvertailut TULOSLASKELMA 08/2015 TA 2015 Tot. 08/2015 %-vert Tot. 08/2014 TOIMINTATUOTOT ,47 % Myyntituotot ,08 % Maksutuotot ,29 % Tuet ja avustukset ,80 % Muut toimintatuotot ,53 % TOIMINTAKULUT ,33 % Henkilöstökulut ,86 % Palkat ja palkkiot ,43 % Henkilösivukulut ,15 % Eläkekulut ,35 % Muut henkilösivukulut ,91 % Palvelujen ostot ,92 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,39 % Avustukset ,56 % Muut toimintakulut ,94 % Toimintakate ,12 % VEROTULOT ,99 % VALTIONOSUUDET ,84 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,48 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,70 % Korkokulut ,37 % Muut rahoituskulut ,56 % Vuosikate ,22 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,38 % Tilikauden tulos ,79 % VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,94 %

9 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Käyttötalouden toteutuminen TA 2015 TOT %-vert. KÄRSÄMÄEN KUNTA ,12 % Hallintotoimi ,04 % Keskusvaalilautakunta ,80 % TOIMINTATUOTOT ,10 % TOIMINTAKULUT ,32 % Tarkastuslautakunta ,54 % Tilintarkastus ,54 % TOIMINTAKULUT ,54 % Kunnanhallitus ,09 % Yleishallinto ,68 % TOIMINTATUOTOT ,58 % TOIMINTAKULUT ,91 % Elinkeinotoimi ,10 % TOIMINTATUOTOT ,35 % TOIMINTAKULUT ,78 % Selännepalvelut ,66 % TOIMINTAKULUT ,66 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ,99 % TOIMINTATUOTOT ,49 % TOIMINTAKULUT ,28 % Sivistystoimi ,59 % Opetustoimen lautakunta ,89 % Opetustoimen hallinto ,87 % TOIMINTAKULUT ,87 % Perusopetus ,99 % TOIMINTATUOTOT ,30 % TOIMINTAKULUT ,44 % Toisen asteen opetus ,23 % TOIMINTATUOTOT ,99 % TOIMINTAKULUT ,82 % Kansalaisopisto ,04 % TOIMINTAKULUT ,04 % 9

10 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Käyttötalouden toteutuminen TA 2015 TOT %-vert. Varhaiskasvatus ,75 % TOIMINTATUOTOT ,09 % TOIMINTAKULUT ,56 % Vapaa-ajanlautakunta ,33 % Kirjasto- ja kulttuuritoimi ,27 % TOIMINTATUOTOT ,82 % TOIMINTAKULUT ,13 % Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö ,70 % TOIMINTATUOTOT ,24 % TOIMINTAKULUT ,57 % Tekninen toimi ,20 % Tekninen lautakunta ,20 % Yhdyskuntatekniikka ,83 % TOIMINTATUOTOT ,83 % TOIMINTAKULUT ,19 % Kiinteistötoimi ,15 % TOIMINTATUOTOT ,74 % TOIMINTAKULUT ,81 % Ruokahuolto- ja siivouspalvelut ,54 % TOIMINTATUOTOT ,99 % TOIMINTAKULUT ,88 % Suojelutoimi ,48 % TOIMINTAKULUT ,48 % Kaikki yhteensä ,12 % 10

11 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/ Kuntakonserni Kuntakonserni on toiminut talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Suurella todennäköisyydellä tavoitteet saavutetaan, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Toiminnallisia poikkeamia ei ole. Vuosi ei ole tuonut mukanaan myöskään yllätyksellisen myönteistä tai kielteistä. Kunnan verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet ennakoitua paremmin. Hyväksytty talousarvio toteutunee. Kunnan toiminnoissa on korostunut ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ruoka- ja siivoushuollon muutoksen jalkauttaminen ja käyntiin saaminen kaikkine hienosäätöineen. Sosiaalitoimeen on palkattu vakinaiset virkahenkilöt. Lisämäärärahapaineet tulevat kunnan sosiaalitoimen palkkauskulujen ylittymisestä ja työmarkkinatuen kuntaosuuden (sakkomaksu) huomattavasta lisäyksestä. Vuoden kahden viimeisen neljänneksen aikana työn pääpaino on ollut kunta-, elinkeino- ja markkinointistrategian tekemisessä. Kunnan väkiluku on edelleen laskenut ja työttömien määrä on noussut. Kuntakonserniin kuuluvat Kärsämäen Vesihuolto Oy, Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy, Kärsämäen Asunnot Oy ja Kärsämäen Kehityskeskus Oy sekä Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n välitilinpäätös per osoittaa voittoa 9000 euroa. Talousarviossa vuodelle 2015 koko vuoden tulokseksi on arvioitu tappiota n. 700 euroa. Yhtiön tavoitteista vuodelle 2015 on toteutunut vedenhankinnan ja jakelun turvaaminen joka hetki ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin, jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehdot täyttäen ja vakaan taloudellisen kehityksen jatkaminen hintoja hieman korottaen. Tavoitteet ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vesiliittymien osuus kunnan talouksista on 87 % ja jätevesi 54 %. Katetuotto (myyntikate) % 84, sijoitetun pääoman tuotto 1,0 % ja omavaraisuusaste on 77,2. Toiminnan laajuus, taloudellinen kannattavuus, taloudellisuus ja ympäristötavoitteet ovat toteutuneet. Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n tavoitteena on löytää vuokralainen tai myydä ns.awg-hallin (2200m2) ja Nordic-hallin (3060) vuokraaminen. Tavoitetta ei ole saavutettu ensimmäisellä puoliskolla. Välitillinpäätöksessä yhtiön tulos on euroa. Vuokratulot ovat olleet euroa. Tiloissa on ollut alkuvuonna kuusi vuokralaista. Yhtiön oma pääoma ja maksuvalmius vaativat lisärahoitusta vuoden lopulla. Kärsämäen Asunto Oy vuokratilojen käyttöaste on vaihdellut 85 prosentin välillä, mikä vastaa n. 24 asuinhuoneiston vapaana olemista. Käyttöaste jää tavoitteesta 95 %, mutta keskimääräinen käyttöaste on hieman parempi kuin Vuokraamattomien asuntojen suuri määrä näkyy yhtiön toiminnassa. Yhtiön on laatinut asuntojen peruskorjaussuunnitelman. Perusparannuskohteena on Korkatinkangas (11+1 huoneistoa), joka on urakkalaskennassa. Varmuus kohteen peruskorjauksen kannattavuudesta saadaan kilpailutuksen jälkeen. Valtion konttorin tervehdyttämistoimiin hakeudutaan suunnitelman teon jälkeen keväällä Yhtiön tilikauden 2015 tulos tulee olemaan lähellä tavoitetasoa. Vuokrasaamiset ovat 0,32 e/m2/kk, reskontran siivous tehdään tilipäätökseen. Vuokria on korotettu 3 %, samoin perittäviä vesimaksuja tarkistettiin. Kunnan takaamasta euron kuntayritystodistusohjelmasta on yhtiöllä käytössä n euroa, käyttö Korkantinkankaan rivitalojen peruskorjauksen suunnittelukustannukset. 11

12 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Huoneistoissa on suoritettu pintaremontteja asukasvaihdosten yhteydessä. Keskuskoulun rivitalojen yhteissauna on remontoitu vuoden alussa. Pitkään samojen asukkaiden käytössä olleita huoneistoja pyritään pinta remontoimaan. Markkinointitoimia ei ole vielä käynnistetty. Sähköinen asiointimahdollisuus löytyy osoitteesta ( Kärsämäen Kehityskeskus Oy:llä ei ole tällä hetkellä toimintaa. Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskuksen tavoitteena on ollut saada kaikki liikekeskuksen tilat vuorattua. Tavoite ei ole toteutunut katsausajankohtaan mennessä. Tiloissa toimivien yritysten toiminnan vaikeutuessa tilojen siirtyminen yhtiön haltuun on riski, joka voi johtaa tai jopa johtaa yhtiön taloudellisiin vaikeuksiin maksamattomien vastikesaatavien vuoksi. Riski on toteutunut ja kiinteistöyhtiöllä on huoneistoja hallussaan maksamattomien vastikkeiden vuoksi. Toinen yrityksistä jatkaa toimintaansa haltuun otetussa huoneistossa. Kunnan takaamaa euron limiittiä ei ole käytetty. 12

13 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/ Hallintokunnat Keskusvaalilautakunta Vaalit Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit Toimielin: Keskusvaalilautakunta 2015 Eduskuntavaalit Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnalle aiheutuneita menoja, euromäärä vahvistetaan ennen vaaleja. Kärsämäen kunnassa ennakkoäänestys järjestettiin kirjastolla. Äänestysalueita oli kolme: 001 Kirkonkylä, 002 Venetpalo ja 003 Saviselkä. Tavoitteet ja toimenpiteet: Äänestysalueita oli kolme: 001 Kirkonkylä, 002 Venetpalo ja 003 Saviselkä. Ennakonäänestys järjestettiin kunnan omana toimintana, ennakkoäänestyspaikkana toimi kirjasto. Ennakkoäänestys sekä vaalipäivän äänestys toteutettiin vaalilain määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vuonna 2015 järjestettiin eduskuntavaalit, vaalipäivä oli , ennakkoäänestys Käyttötalouden toteutuminen TA 2015 TOT %-vert. Keskusvaalilautakunta ,80 % TOIMINTATUOTOT ,10 % TOIMINTAKULUT ,32 % 13

14 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Talousarvion toteutuminen Tarkastuslautakunta on suorittanut arviointityötä vuodesta 2014 ja antanut siitä arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Samanaikaisesti on toteutettu vuoden 2015 tarkastustoimea. Vuonna 2015 tarkastuslautakunta on pitänyt 4 kokousta Talousarvio 2015 toteutuminen 0 Palkkiot Tilintarkastus Muut palvelut Muut toimintakulut TA 2015 TA Toteutunut Talousarvio , ,36 Toteutunut ,27 (27,54%) 14

15 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/ Kunnanhallitus Hallintopalvelut - atk-palvelut - elinkeinojen neuvonta- ja keittämispalvelut Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut Toimielin: kunnanhallitus Kuntastrategian mukaiset yleiset tavoitteet: Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä. Asukas- ja asiakastyytyväisyyteen panostetaan kehittäen kunnan ja verkostojen johtamista ja orkestrointia ja että kunnan talous on tasapainossa. Palvelutuotannon periaatteet: 1) Kunnan omana toimintana tuotettavat palvelut: - asiakirjahallinta ja muut hallintopalvelujen toimistopalvelut 2) Kuntayhtymältä ostettavat palvelut ppky Selänne/Selma: - kirjanpito ja palkkalaskenta - työpajatoiminta 5) Valtion tuottamat palvelut -yleinen edunvalvonta -kuluttajaneuvonta 6) Välitetyt palvelut - Kelan yhteispalvelu - TE-toimisto yhteispalvelu Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: - Kunta - ja elinkeinostrategia NIHAK-seudun kasvuohjelma Konserniohjeet - Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma - Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma - Sisäisen valvonnan ohje - Hankintaohjeet - Kotouttamisohjelma Vanhuspoliittinen suunnitelma ) Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut - maaseutupalvelut - lomituspalvelut -talous- ja velkaneuvonta 4) Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut - Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma Hyvinvointikertomus Savuton kunta Yleishallinto Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja 15

16 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 sekä kunnansihteeri Talous- ja velkaneuvonnan palvelut on ostettu Ylivieskan kaupungilta. Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä, talouden ja rahoituksen puitteista. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua. Keskushallinto vastaa keskitetyistä asiakirjahallinnon ja monistuksen tehtävistä. Lisäksi se huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kokousasioista. Kuntainfoa on uudistettu alkuvuodesta, kun kunnan kuukausijulkaisu sai nimen Kaiku ja julkaisun ulkoasua uudistettiin. Yhteispalvelupisteessä toimii TE-keskuksen työllisyyspalvelujen etäpalvelupiste, jossa mahdollisuus sähköiseen asiointiin, sekä etäkoulutuksiin. Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut on ostettu Ppky Selänteen tukipalveluyksikkö Selmalta. Sähköistä asiointia ja sähköisten palvelujen käyttöä kehitetään. Kansalaisen asiointitili on otettu käyttöön. Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 20 kunnanhallituksen kokoukseen, 11 valtuuston kokoukseen ja 3 iltakouluun. Elokuun loppuun mennessä on pidetty 13 kunnanhallituksen ja 5 valtuuston kokousta. Kunnan avustuksia kulttuurijärjestöille on myönnetty euroa: Suomen Elämäntarinayhdistys ry euroa, Musiikkia Paanukirkossa ry euroa ja Taideyhdistys Elsuupa ry euroa. Kärsämäen 4h yhdistykselle on myönnetty 3000 euron avustus lasten maatalousnäyttelyn järjestämiseen (Kh , 171). Ajankohtaiset asiat tiedotetaan henkilökunnalle mm. sähköpostilla. Yhteistoimintaryhmä kokoontuu säännöllisesti samoin työsuojelutoimikunta. Kärsämäen kunnan voimassa oleva strategia ulottuu vuosille Vuoden 2015 aikana on työstetty kaudelle kuntastrategia, elinkeinostrategia, jotka ovat tulossa valtuustokäsittelyyn. Näiden lisäksi valmistuu markkinointistrategia marraskuussa. Henkilöstöhallinto vastaa keskitetystä kunnan työntekijöiden työterveyshuollon, yhteisten koulutuksen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan toiminnan. Maaseutupalvelut Nivalan kaupunki tuottaa maaseutuhallinnon viidelle kunnalle, jotka ovat Kärsämäki, Nivala, 16

17 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi Nivalan maaseutulautakunta. Toimielin toimii Nivalan kaupungin organisaatiossa. Lautakuntaan valitaan kaksi jäsentä Nivalasta ja yksi jäsen kustakin muusta kunnista. Palveluja tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluina. Tavoitteet Hoidetaan tehokkaasti lakisääteiset viljelijöiden EU- ja kansalliset maataloustukiasiat. Turvataan monipuolisten ja laadukkaiden maaseutupalvelujen saatavuus toimialueen kunnissa. Perusmaatalouden toimintaedellytyksiä kehitetään edistämällä mm. sukupolvenvaihdoskauppoja, tilusjärjestelyjä ja tilakohtaista kehittämistä. Edistetään ja autetaan uusien maaseutuelinkeinojen syntymistä. Kehitetään maaseudun monipuolisia elinkeinoja yhteistyössä maaseudun muiden toimijoiden kanssa. Tukihakemusten käsittelyssä siirrytään mahdollisimman paljon sähköisten järjestelmien hyötykäyttöön. Järjestetään viljelijöille koulutusta jokaisessa alueen kunnassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suoritteet Kärsämäki TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Maatilojen lukumäärä (kpl) Viljelty pelto (ha) Maksetut tuet yht. (milj. ) 6,2 6,2 6,2 6,2 Lomitus Reisjärven paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven maatalousyrittäjille. Tavoitteet: Lomatoimen yksikkö suorittaa lomituspalvelulain mukaiset tehtävät. Lomituspalvelujen tuotanto tehostuu ja lomituspalvelujen tilakohtainen käyttö lisääntyy helpottaen tilojen toimintaa. Kunta tukee maksullista lomitusapua ja samalla edesauttaa lomittajien työllistymisessä. Maksulliseen lomitusapuun on varattu euroa vuodelle 2015, toteuma 08/2015: euroa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen Hyvinvointikertomus on HYTE-työryhmän kokoama poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämissuunnitelma, missä on asetettu ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden vaikuttavuutta seurataan indikaattoreista. Hyvinvointikertomuksen toimenpide-ehdotukset otetaan huomioon toimielinten talousarvion vuosiohjelmissa. Kunta on toteuttanut koulukuraattorin toimen, keskuskoulun lähiliikuntapaikan, frisbee-golfradan, Venetpalon ulkoilualueen kunto- ja hiihtoladun, tarjonnut kuntalaisille kunnon seurausmahdollisuuden Suomimiesrekkaprojektissa ja Jokihelmen opiston opintosetelillä suuntaamiselle työttömien liikuntaharrastuksiin panostaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hyvinvointikertomuksen toteutumista seurataan vuosittain HYTE-työryhmässä, joka antaa kertomuksensa vuosittain hallitukselle ja valtuustolle. Annettu valtuustolle Kunnan henkilöstöä ohjataan huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. henkilöstön liikunnan ja hyvinvoinnin tukemiseen on varattu 5000 euroa. 17

18 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Mittarit TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Tot 08/2015 Hallintopalvelujen henkilökunta Kunnan vakinaisten vakanssien lkm Työterveyshuollon nettomenot, Valtuuston kokouksia Hallituksen kokouksia * Elinkeinotoimi Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Kunta ostaa elinkeinoelämän toimitilapalveluja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä. Kunnan elinkeinojen kehittäminen ennen Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry:n perustamista oli Kärsämäen Kehityskeskuksen toimintaa. Nykyisin yritystoiminnan elinkeinopalvelut tuottaa Nihak ja sen kautta ohjautuvat yritysten elinkeinotoiminnan kehitysprojektit. Kunta ostaa puolikkaan yritysasiamiehen palvelut seutukunnalta ja tarvittaessa seutukunnan on mahdollisuus antaa väliaikaisesti henkilöresursseja enemmänkin. Hankkeet ja projektit sisältävät kunnan maksuosuuden muiden hallinnoimiin projekteihin. Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämisessä tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntyä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinojen kehittämisen hoidosta euroa. Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy raportoi huhti-, elo- ja marraskuussa kunnanhallitusta. Tytäryhtiöiden asioista tiedottaminen valtuutetuille on osavuosikatsauksen yhteydessä. Kunnan osallistumisesta projekteihin päättää kunnanhallitus. 18

19 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Tot 08/2015 Väkiluku Nettomuutto * * Työttömyysaste (%) 13,6 13,4 14,9 * 14,9 Vuosikate /asukas Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas *- merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry Mittarit Perustetut yritykset v. 2015: 15 kpl, tilanne 08/2015 perustetut yritykset 9 kpl. Pidettyjä yrittäjäiltoja v.2015: 5kpl., tilanne 08/2015: pidettyjä yrittäjäiltoja 3 kpl Selännepalvelut ja palkkahallinnon yksikkö Selma, jolta ostetaan kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Kunta ostaa ppky Selänteeltä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Kuntayhtymän alaisuudessa on talous- Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kunnan maksuosuudeksi Ppky Selänteelle ympäristö- ja rakennus-valvontapalvelujen osalta on budjetoitu euroa. Toteuma 08/2015: euroa. 19

20 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksena on turvata kärsämäkisille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Peruspalvelut järjestetään lähipalveluna. Kärsämäen kunta on järjestämisvastuussa lakisääteisen sosiaali- ja terveys-palveluiden osalta , kun kunnan jäsenyys Ppky Selänteessä päättyi vuoden 2014 lopussa. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajana aloitti Attendo Oy. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistuksesta järjestetyn tarjouskilpailun voitti Attendo Oy ja uusi hankintapäätös sotepalveluista ajalle tehtiin kunnanhallituksessa Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut tuotetaan lähipalveluina. Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta kehitetään yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistus perustuu kiinteään vuosihintaan, jolloin sote-palvelujen kustannukset ovat paremmin hallittavissa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on budjetoitu vuodelle euroa toteuman ollessa euroa (75,99 %). Sosiaali- ja terveyspalveluissa toteuma sisältää palveluntuottajalle kuuluvia mm. henkilöstö- ja tieto-järjestelmäkustannuksia, jotka oikaistaan palveluntuottajan kanssa tasaus-laskutuksella loka- marraskuun aikana. Tämä selittää osaltaan kustannusten tavoiteprosenttia suuremman toteuman. Tasauslaskutus toimii jatkossa siten, että palkkojen osalta kustannukset tasataan kuukausittain ja muiden kustannusten osalta 3 kk välein. 20

21 Käyttötalouden toteutuminen TA 2015 TOT %-vert. Kunnanhallitus ,09 % Yleishallinto ,68 % TOIMINTATUOTOT ,58 % TOIMINTAKULUT ,91 % Elinkeinotoimi ,10 % TOIMINTATUOTOT ,35 % TOIMINTAKULUT ,78 % Selännepalvelut ,66 % TOIMINTAKULUT ,66 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ,99 % TOIMINTATUOTOT ,49 % TOIMINTAKULUT ,28 % 21

22 5.4 Opetustoimen lautakunta Talousarvion toteutuminen Opetustoimen ltk 101 /1, Valtuuston vuosille laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä". Kunta toimii asiakas- ja palvelulähtöisesti sekä palvelujen tuottaminen ja vastuu palvelujen järjestämisestä on erotettu toisistaan. Asiakas- ja asukastyytyväisyyden lisääminen strategisissa asiakassegmenteissä. Tavoitteena on onnelliset nuoret ja onnelliset lapsiperheet ja innostuneet ja osaavat yrittäjät. Kriittinen menestystekijä Varmistavat toimenpiteet Mittari Tiedottaminen Koulujen kautta tiedottamisen parantaminen Hyvä koulu Kiusaamisvapaa Hyvät koulumenestykset Yhteistyö kotien kanssa Oppilashuolto Koululaisten asenne kouluun ja koulutyöhön Hyvät harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuudet Harrastustoiminnan laaja tarjonta Asukkaiden tyytyväisyys Muut yrittäjät ja yritykset Koulujen yrittäjyyskasvatus Koulu-yritys -yhteistyö Kunnan yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen Kunnan yrittäjyyspotentiaalin Paluumuuttajien yritykset. Yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen käynnistetty. Nuorten (alle 29 v.) perustamia yrityksiä suunnittelukaudella väh. 2 yritystä 22

23 hyödyntäminen/nuorten tärkeys Laadukas ensineuvonta, koulutus, tiedotus Valtuuston sitovuustaso TA 2015 TOT % Opetustoimen lautakunta ,81 64,89 Lautakunnan sitovuustaso TA 2015 TOT % Opetustoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Aikuiskoulutus Varhaiskasvatus Opetustoimen lautakunta yhteensä , , , , , ,81 46,87 66,99 59,23 50,04 65,75 64,89 Opetustoimen hallinto TA 2015 TOT % Toimintamenot Toimintatulot Netto , ,94 46,87 0,00 46,87 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Perusopetus Perusopetuksen päävastuualue sisältää perusopetuksen tulosyksikön (mukana taiteen perusopetus). 23

24 Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Kansainvälisyysprojekteja ja yhteistyötä jatketaan. Uutta Comenius-hanketta tai muuta kansainvälisyyskontaktia etsitään. Panostetaan lähialueen koulujen, kylien ja hankkeiden yhteistyöhön. Kaikkia yhdeksäsluokkalaisia ohjataan yhteishakuun. Kaikki perusopetuksen keväällä 2015 päättäneet saavat opiskelupaikan. Kaikki 29 oppilasta saivat opiskelupaikan: Lukiosta 11 (38 %) Ammattiopistosta 16 (55 %) ja Kristillisestä kansanopistosta 2 (7 %). Seurataan missä muu Suomen taitotaso menee. Käytössä on valtakunnalliset arvioinnin kriteerit. Perusopetuksen kustannukset pyritään pitämään samantyyppisten kuntien tasolla. Koulun toimintaa verrataan alueen ja koko maan tunnuslukuihin. Yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista jatketaan ja kehitetään lisäämällä yhteistyötä koulujen kesken. Kaikilla kunnan alakouluilla on yhteisiä tilaisuuksia. Kouluilla on yhtenäiset toimintasäännöt ja oppilashuollon ohjeistus. Alakoulujen hiihtokisat , sählyturnaus ja YU-kisat Frosteruksen koululla. Yhtenäiskoulun käytänteiden yhdenmukaistamista jatketaan luokka-asteesta riippumatta Kärsämäen kunnan perusopetuksessa käytössä päivitetty käyttäytymisen kriteeristö (Opetustoimen ltk Luokka-asteet 1-2 ja luokka-asteet 3-9. Frosteruksen koulu on edelleen mukana SYVE:ssä eli Suomen Kyllä on. 24

25 Yhtenäiskouluverkossa. Syyslukukaudella 2009 aloitettu KIVA-koulu -toimintaohjelma jatkuu kaikilla kouluilla. Vuosittain tehtävien oppilaskyselyjen perusteella kiusaaminen vähentyy. Sitoudutaan ohjelman tehokkaaseen toteuttamiseen. Kouluilla kiusaamistapauksiin puututtu systemaattisesti ja vakavasti. Kaikki pienemmätkin tapaukset selvitetty. 2 opettajaa ollut valtakunnallisilla KIVA-päivillä Turussa elokuussa Tietotekniikan hallitseminen ja sujuva käyttö on tärkeää nykyyhteiskunnassa. Oppilashallintoa ja yhteyksiä kotiin tehostetaan, prosesseja digitalisoidaan sekä yhdenmukaistetaan niin kouluilla kuin koulutoimessa. Koko ajan pyritään päivittämään opetustilojen AV-tekniikkaa vanhimmasta päästä. Kaikissa kouluissa (Frosterus, Venetpalo, Saviselkä ja lukio) on käytössä yhteinen digitaalinen Wilma-järjestelmä, joka on Multi- Primus oppilashallinto-ohjelman www-liittymä. Opettaja, henkilökunta ja huoltaja pääsevät yhdellä tunnuksella kaikkiin häntä koskeviin tietoihin käsiksi. Frosteruksen koulun koneet ikääntyvät ja ATK-luokalla on elinaikaa 1 lukuvuosi. Investointipyyntö on evätty vuodelle Pari datatykkiä on ostettu rikkoutuneiden tilalle. Wilmaan on avattu Lapset puheeksi - osio. Opettajien tietotekniset taidot ovat tärkeitä. OSAAVA-hankkeen kautta selvitetään alueen opettajien tietoja viestintätekniikan (tvt) käyttöä, koulutustarpeita siinä sekä järjestetään tvt-koulutuksia alueen opettajille. Hankkeessa aloitetaan myös koulujen tvt-strategiatyö alueella. Oppitunnilla ATK-luokassa jokaisella Kärsämäen kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on hyväksytty lautakunnassa Jatkohankkeessa koulutetaan Selänteen kuntiin 4 tvtagenttia. 25

26 oppilaalla on käytössä hyvin toimiva tietokone. Tietokoneet ja opetusvälineet ajan tasalla. Sisäilman laadulla on suuri merkitys opiskelutehokkuuteen ja motivaatioon. Jokaisen opetustilan opetusvälineistö on ajan tasalla (tietokone, dataprojektori, dokumenttikamera) Sisäilmanlaatu pysyy normaalin rajoissa. Suoritetaan ilmanlaatumittauksia luokissa tarpeen mukaan. Kehittäminen on hankalaa ahtaassa taloudellisessa tilanteessa. Frosteruksen koulu sai OPH:n harkinnanvaraista valtionavustusta heinäkuussa Ei ole mitattu. Kaikissa peruskouluissa on suoritettu koulun terveydellisten olojen tarkastus vuonna Varhaisen puuttumisen mallia painotetaan koulumaailmassa. Psykologin tutkimuksiin ohjattu oppilas pääsee tutkimuksiin 2 kuukauden kuluessa. Suunnilleen toteutuu. Kärsämäellä on oma kokoaikainen koulukuraattori. Kuraattori saatu työsuhteeseen Kuraattoria ei ole ollut kesäsyyskuussa Koululääkäri on oltava lain edellyttämän verran käytettävissä. Toteutunut keväällä. Resursoidaan riittävästi tukiopetusta ja muuta yleisen tuen resurssia. Resurssia siedettävästi. Kaikki opettajat ovat osaavia (substanssipätevyys) ja muodollisesti kelpoisia. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ammattipätevyyttä täydentävään koulutukseen. Listataan poikkeamat. Kirjataan opettajien osallistumiset koulutuksiin. Kyläkouluilla kaikki opettajat muodollisesti päteviä. Tosin poissaoloja on ollut runsaasti keväällä ja sijaiset epäpäteviä. Muodollisesti epäpätevä opettaja Frosterus: tekninen työ (keväällä) ja luokanopettaja (syksyllä) 26

27 Mahdollisimman moni oppilas osallistuu koulun tarjoamaan kerhoon. Kaikille 1-9 luokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun ilmaisiin kerhoihin. Vanhemmat otetaan mukaan kerhotoimintaan. Kaikilla oppilailla 1-9 lk on tarjottu mahdollisuus osallistua koulun ilmaisiin kerhoihin. Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää oppilaan kasvulle. Oppilaiden liikkuminen lisääntyy. Myös välitunneilla pyritään aktiiviseen liikkumiseen mm. välkkäritoiminnan kautta. Pidennetyt välitunnit (25 min) kerran viikossa. Koulutetut välkkärit ohjaamassa. Oppilaiden ylipaino vähentyy. Oppilaille tarjotaan tavallisten liikuntamuotojen lisäksi mm. lumikenkäilyä, melontaa, yösuunnistusta ja valokuvausta. Kerhotoiminta tukee liikunnanopetusta. Frosteuksen koulun lähiliikuntapaikka valmistunut täydelleen elokuussa, kun 9- väyläinen frisbeegolfrata valmistui. Suositusten mukainen kouluruokailu. Kouluruokailu suosituksen mukainen. Yrittäjyyskasvatusstrategian tavoitteet näkyvät opetuksessa. Strategia otetaan käyttöön. Hyväksytty lautakunnassa Kärsämäen kaikki 6-luokkalaiset olivat päivän Oulussa yrityskylässä Uuden OPS:n valmistelussa on myös vahvasti mukana. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on osa luontevaa yhteistyötä. Kaikilla peruskouluilla on vanhempainyhdistys. Yhteistyötä kotien, kylien ja koulun välillä lisätään. Kyllä on. Frosteruksen osalta on toteutettu opettaja- ja huoltajakysely. Loputkin huoltajat siirtyvät Wilman käyttäjiksi. 27

28 Yläkoulun oppilaiden opiskelumotivaatio on riittävän korkealla tasolla ja oppituntien työrauha on taattu. Opetusryhmissä vaalitaan opiskelurauhaa. Tarpeen vaatiessa perustetaan JOPO-luokka, johon hakemusten perusteella valitaan 7-9.-luokkalaisia oppilaita. Listataan JOPO-oppilaiden määrä. Keväällä yhteensä 10 JOPO-oppilasta (6 opp/8.lk ja 4 opp/9.lk). Syksyllä yhteensä 10 JOPO-oppilasta (3 opp/8.lk ja 7 opp/9.lk). Lapset puheeksi menetelmä Kaikissa kunnan peruskouluissa on käytössä Lapset puheeksi - menetelmä ja siihen on koulutetut opettajat. Yli puolet opettajista on jo LPmenetelmäkoulutettu. Kirjataan käytyjen keskustelujen/neuvonpitojen määrä. Käytyjä keskusteluja 74 (tarjottu 100) ja neuvonpitoja 0 kpl. Lautakunnan sitovuustaso Perusopetus TA 2015 TOT % Peruskoulut + taiteen perusopetus Toimintamenot ,42 67,44 Toimintatulot ,42 77,30 Netto ,00 66,99 Toisen asteen koulutus Toisen asteen päävastuualue sisältää lukion tulosyksikön. 28

29 Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Lukion opiskelijamäärä säilyy kohtuullisena. Jokaisella vuosiluokalla vähintään 20 opiskelijaa. Päivälukiossa 45 opiskelijaa, yhdelläkään vuosiluokalla ei ole tavoitteen mukaista opiskelijamäärää. Etäopetus jatkuu elukiossa vähintään yksi aikuisopiskelija. Päivälukiolaiset suorittavat kursseja elukiossa. Kärsämäen lukiosta annetaan elukio-opetusta vähintään kaksi kurssia vuodessa. elukiossa yksi tutkintotavoitteinen aikuisopiskelija. Päivälukiolaiset mukana viidellä, aineopiskelijat yhdellä ja peruskoululaiset yhdellä kurssilla. Kärsämäen lukiosta on annettu opetusta viisi kurssia. Lukion toimintaa verrataan alueen tunnuslukuihin Opiskelijakohtaiset kustannukset samantyyppisten lukioiden tasolla. AVI on kerännyt vertailutiedot, mutta lopullisia tuloksia ei ole vielä saatavilla. Lukiossa suoritetaan tietokoneen A-ajokortteja. Tavoitteena viisi A-korttia vuodessa sekä osasuorituksia 20 opiskelijalta. Suoritettu kahdeksan A-korttia. Osasuorituksia 26. Kaikilla lukion opettajilla muodollinen kelpoisuus. Listataan poikkeamat. Kaikilla opettajilla muodollinen kelpoisuus. Lukioyhteistyötä muiden lukioiden kanssa jatketaan. Päivälukiolaiset osallistuvat viidelle yhteiselle kurssille. Osallistujia kolmella yhteisellä kurssilla. Mahdollisimman moni lukion päättäneistä saa opiskelupaikan korkeakoulusta. Lukion päättäneet saavat opiskelupaikan korkeakouluista paremmin kuin Suomessa keskimäärin. Opiskelupaikan välittömästi ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen saaneet 29

30 Opiskelu paikka Kmäki 2013 Kmäki Suomi yliopisto 29% 22 % 18 % AMK 41% 32 % 17 % ammatilli 0% 7 % 4 % nen ei opiskelup aikkaa 29% 38 % 61 % Tietokoneet ja opetusvälineet ajan tasalla. Oppitunnilla tietokoneluokassa jokaisella opiskelijalla on käytössä hyvin toimiva tietokone. Jokaisen opetustilan opetusvälineistö on ajan tasalla (tietokone, dataprojektori, dokumenttikamera). Lukion käytettävissä olevassa Frosteruksen koulun tietokoneluokassa riittävä määrä tietokoneita. Niiden päivitystarve on kuitenkin tulossa ajankohtaiseksi. Lukion tietokoneluokassa käytettävissä 12 tietokonetta, joista vanhimmissa Linuxkäyttöjärjestelmä. Luokkien varustelu ajan tasalla. Lukion opiskelijoiden käyttöön hankitaan tablettitietokoneita ja ne otetaan käyttöön opetuksessa. Tablettitietokoneet on hankittu henkilökohtaiseen käyttöön opettajille ja opiskelijoille. Tablettitietokoneita käytetään opetuksessa. Valmistaudutaan sähköiseen ylioppilastutkintoon. Opettajia koulutetaan. Aloitetaan tekninen valmistautuminen. Opettajat käyneet koulutuksessa sekä seuranneet verkkokoulutusta. Lukiolle tarvittaisiin (vanhoja) kannettavia tietokoneita sähköisten kokeiden harjoittelua ja pitämistä varten. Kolme kurssikoetta pidetty Abitti- 30

31 järjestelmällä. Lautakunnan sitovuustaso Lukio TA 2015 TOT % Toimintamenot Toimintatulot Netto , , ,47 57,82 29,99 59,23 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen päävastuualue sisältää kansalaisopiston tulosyksikön. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Tarjotaan monipuolista kuntalaisten tarpeet huomioonottavaa opetusta joustavin opetusjärjestelyin. Tunnusluvut. Lautakunnan sitovuustaso Kansalaisopisto TA 2015 TOT % Toimintamenot ,26 50,04 Toimintatulot 0 0 0,00 Netto ,26 50,04 Lautakunnan sitovuustaso 31

32 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen päävastuualueeseen sisältyy perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon ja päiväkodin tulosyksiköt. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Lisätään yhteistyötä vanhempien kanssa, huomio päivittäisille keskusteluille. Päivittäisille keskusteluille varattu enemmän aikaa, huomioitu työvuorosuunnittelussa. Päivähoitopaikka kaikille sitä tarvitseville. Lisätään hoitopaikkoja ja henkilöstön määrää tarpeen mukaan. Hoitopaikat ovat olleet riittäviä kysyntään nähden. Lapset puheeksi -menetelmä Koulutetaan koko henkilöstö Lapset puheeksi -menetelmään. Kirjataan käytyjen keskusteluiden/neuvonpitojen määrä. 2/3 henkilökunnasta koulutettu. Keskustelut/neuvonpidot aloitetaan syksyllä Daisyyn tullaan avaamaan lapset puheeksi osio, johon kirjataan keskusteluiden määrä. Varhaiskasvatussuunnitelmat kaikille lapsille. Kirjataan käytyjen keskustelujen määrä. Uusi lapset puheeksi varhaiskasvatussuunnitelma-lomake tehty. Sen mukaiset keskustelut aloitetaan lokakuussa. Kotikäynnit. Kotikäynti kaikille päivähoidon aloittaville perheille. Kaikille uusille perheille on kotikäynti tarjottu. Erityislastentarhanopettajien palvelut. 2-3 pv/kk erityislastentarhanopettaja Kärsämäellä. Kaikki tukea tarvitsevat Tällä hetkellä ei erityislastentarhanopettajan 32

33 saavat elton palveluita. palveluita. Lautakunnan sitovuustaso Varhaiskasvatus TA 2015 TOT % Toimintamenot ,37 63,56 Toimintatulot ,23 48,09 Netto ,14 65, Vapaa-ajan lautakunta vapaa-ajan ltk 36 /1, Talousarvion toteutuminen Vapaa-ajan lautakunnan päävastuualueet valtuuston nähden ovat: kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö. Kärsämäen kunnan vuosille laaditun strategian mukaan Kärsämäki on vuonna 2015 onnellisten nuorten ja nuorten perheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä. Vapaa-ajan lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat seuraavat strategiset päämäärät: Kriittinen menestystekijä Varmistavat toimenpiteet Mittari Nuorisotyön sisältö ja organisointi Monipuolinen tarjonta - Kunta tukee järjestöjen ja ryhmien toimintaa - Kunnan ja 3. sektorin välisen yhteistyön kehittäminen - Harrastusaktiviteetin 33

34 nostaminen - Yhteistyö lähikuntien kanssa - Liikkuvuuden lisääminen kuntarajan yli - Oman kylän bändien esiintymisillat - Musiikkiopiston käyneiden harrastusaktiviteetin nostaminen - Osaavia nuorisotyön tekijöitä Hyvät harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuudet Harrastustoiminnan laaja tarjonta. Asukkaiden tyytyväisyys Yhteiskuljetus naapurikuntiin Nuorisotalo avoinna usein Nuorille ja lapsille tapahtumia ja toimintaa. Kunnan vapaa-aikatoimi koordinoi 3. sektorin toimijoiden toimintaa ja yhteistyötä. Tiedotus ajantasaista ja kattavaa (kootusti kaikilta toimijoilta, kunnan www-sivuilla). Valtuuston sitovuustaso TA2015 TOT % Vapaa-ajan lautakunta ,63 61,33 34

35 Lautakunnan sitovuustaso TA2015 TOT % Kirjasto- ja kulttuuritoimi ,44 58,27 Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö ,19 63,70 Vapaa-ajan lautakunta yhteensä ,63 61,33 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Kirjasto- ja kulttuuritoimen päävastuualueeseen kuuluvat seuraavat lautakuntaan nähden sitovat tulosyksiköt: hallinto, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Kirjastotoimi Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen Pääkirjasto on avoinna talvella 38, kesällä 33 tuntia viikossa. Saviselän lainausasema palvelee Saviselän koululla ja on avoinna 4 tuntia viikossa. Kirjastoautopalveluja ostetaan Frosteruksen ja Venetpalon kouluilla oleville pysäkeille Haapajärveltä. T:mi Tiimi-Palvelut kanssa jatketaan kirjastopalvelujen välittämistä yrityksen asiakkaille. Kirjakokoelmaa pidetään Tammenlehvässä, Koivupuistossa ja Sykkeessä, ja ne vaihdetaan säännöllisesti. Pääkirjasto on ollut talviaukioloaikoina avoinna 38 tuntia viikossa. Kesällä 33 tuntia. Saviselän lainausasema jouduttiin sulkemaan huhtikuussa vesivahingon vuoksi. Haapajärven kirjastoautolla on pysäkit Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla. Lukemisharrastuksen edistäminen Lukudiplomin markkinointia 1-6 luokkien oppilaille jatketaan, järjestetään kirjailijavierailuja ja erilaisia lukemiskampanjoita ja yhteistyössä Frosteruksen koulun kanssa pyritään luomaan koululaisille säännölliset kirjastokäynnit. Kirjavinkkausta tehdään kouluilla Lukudiplomia on markkinoitu 1 6 luokille, lukuaika päättyi Lukudiplomin suoritti lukuvuonna koululaista. Kaukolainaksi on tilattu omasta 35

36 säännöllisesti. kokoelmasta puuttuvaa materiaalia. Järjestetään kirjastossa erilaisia teematapahtumia, joiden yhteydessä esitellään teemaan liittyvää kirjallisuutta. Kotipalveluasiakkaita on ollut 1 kpl. Hankitaan kaukolainaksi omasta kokoelmasta puuttuva materiaali. Elokuun alussa kirjastossa kävi kirjailijavieraana Tiina Laitila- Kälvemark. Tarjotaan kotipalvelua kuntalaisille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjaston palveluja. Kokoelman kehittäminen Hankinta pidetään läänin keskiarvossa, painopistealueena edelleen lasten ja nuorten kirjallisuus. DVD-elokuvien osalta hankinta painotetaan klassikoihin ja kotimaiseen aineistoon, erikoisesti kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten elokuviin. Hankintaa on jatkettu oheisten periaatteiden mukaisesti. Keväällä ostettiin Kirikirjastoille ensimmäiset e-kirjat. Toiminnan aktiivinen kehittäminen Haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta kokeilu- ja kehittämistarkoituksiin myönnettäviä avustuksia erikseen Kärsämäen kirjastolle ja yhteistyössä Kirikirjastojen kanssa. Kirjasto pyrkii aktiivisella toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa. Kärsämäen kirjasto sai 1500 euroa E-aineistot aktiivisesti arkeen hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on tutustuttaa henkilökunta ja asiakkaat e-aineistoihin ja ottaa ne käyttöön kirjastossa. Yhteistyö Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjastossa on järjestetty erilaisia näyttelyitä ja tapahtumia yhteistyössä eri 36