Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/ Khall 285 / Osavuosikatsaus. Tammi- Elokuu 2014 KÄRSÄMÄEN KUNTA

Transkriptio

1 1 Khall 285 / Osavuosikatsaus Tammi- Elokuu 2014 KÄRSÄMÄEN KUNTA 1

2 Sisällys 1. Toimintaympäristö Väestö Työttömyys Talouden kehitys Yleistä Tuloslaskelma ja talouden toteutuminen Toteutumisvertailut Kuntakonserni Hallintokunnat Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Opetustoimen lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Investointiohjelma 2014 toteutuminen

3 1. Toimintaympäristö Valtionvarainministeriön syksyn 2014 taloudellisen katsauksen mukaan Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi.. (lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus syksy 2014, ) 1.1 Väestö Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kärsämäellä on vuoden 2014 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana syntynyt 10 ja kuollut 12 henkilöä. Kärsämäelle on maahanmuuton tai kuntien välisen muuton myötä muuttanut 56 henkilöä ja kuntien välinen lähtömuutto on ollut myös 56 henkilöä. Vuoden 2013 lopussa Kärsämäen väkiluku oli 2723 henkilöä ja elokuun 2013 lopussa se oli 2700 henkilöä, eli väestömäärä on vähentynyt vuoden aikana 23 henkilöllä. 3

4 Kuva 1: Kärsämäen väestömäärän kehitys /2014 (Lähde: Väestörekisterikeskus) 4

5 1.2 Työttömyys Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 14,1 %. Vuotta aikaisemmin prosenttiosuus oli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi, eli 13,2%. Kärsämäellä työttömyysaste elokuun lopussa oli 9,7 % vuotta aikaisemmin työttömyysaste oli 11,8 %. Työttömyyden laskua selittää mm. teollisten työpaikkojen lisääntyminen Kärsämäellä. Elokuun lopussa Työttömiä työnhakijoita oli 109, joista miehiä 62 ja naisia 47. Alle 25 -vuotiaiden työttömien lukumäärä oli 16 ja yli 50 -vuotiaita työttömiä oli 46. Yli 1 v. työttömänä olleiden lukumäärä oli Talouden kehitys 2.1 Yleistä Yleisen taloustilanteen vaikutukset + heijastuvat kasvupaineina Kärsämäen kunnan menorakenteeseen. Kunnan asukasluvun vähentyessä palveluiden tarve periaatteessa vähentyy. Vähentymisen suhde kunnan menokehykseen ei kuitenkaan ole suoraviivaista, vaan siihen liittyvät tietyt kapasiteetistä johtuvat kynnykset. Tulevina vuosina Kärsämäen kunnan kannalta keskeistä on tulorahoituksen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta palveluiden riittävyys ja saatavuus voidaan turvata. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä tilikausi muodostui 3, 165 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, ja taseeseen kertynyt ylijäämä oli yhteensä 2,247 miljoonaa euroa. Kunnan menojen ja tulojen epätasapaino on edelleen huomattava. 2.2 Tuloslaskelma ja talouden toteutuminen Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt vuoden 2014 tammi-elokuun aikana euroa, joka edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna euroa vähemmän. Toimintatuotoista myyntituottoja oli euroa ja muita toimintatuottoja euroa. 5

6 Toimintakulut Toimintakulujen toteuma vuoden 2014 tammi-elokuussa oli euroa, kun edellisvuoden vastaavana ajankohtana toteuma oli euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet euroa pienempinä edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Suurin ryhmä toimintakuluissa ovat palvelujen ostot, sisältäen Ppky Selänteeltä ostettavat palvelut. Palvelujen ostot ovat olleet elokuun lopussa yhteensä euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli euroa. Palvelujen ostoissa vähennystä on ollut siis euroa. Henkilöstökulujen toteuma vuoden 2014 tammi-elokuun tilanteessa on euroa. Vähennystä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on ollut euroa. Toimintakate Toimintakatteeksi vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana muodostui euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli euroa. Verotulot Kumulatiiviset verotilitykset ovat olleet elokuun loppuun mennessä yhteensä euroa, kun vuotta aiemmin kertymä oli euroa, eli verotilitykset ovat olleet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhteensä euroa enemmän. Kunnallisverotilitykset ovat elokuun lopussa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat samassa ajankohdassa euroa. Yhteisöverojen kumulatiivinen toteuma on elokuun loppuun mennessä ollut euroa. Yhteisöveroja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden euroa enemmän. 6

7 Ero ed.vuoteen Kum. ero ed.vuoteen Talousarvio 2014 Toteutuma% Tavoite% VEROTULOT Kunnallisvero Tammikuu ,04 8,33 Helmikuu ,92 16,67 Maaliskuu ,83 25,00 Huhtikuu ,04 33,33 Toukokuu ,77 41,67 Kesäkuu ,77 50,00 Heinäkuu ,04 58,33 Elokuu ,31 66,67 Syyskuu ,00 75,00 Lokakuu ,00 83,33 Marraskuu ,00 91,67 Joulukuu ,00 100,00 0,00 Yhteensä ,71 Yhteisövero Tammikuu ,98 8,33 Helmikuu ,57 16,67 Maaliskuu ,18 25,00 Huhtikuu ,83 33,33 Toukokuu ,67 41,67 Kesäkuu ,32 50,00 Heinäkuu ,39 58,33 Elokuu ,08 66,67 Syyskuu ,00 75,00 Lokakuu ,00 83,33 Marraskuu ,00 91,67 Joulukuu ,00 100,00 0,00 Yhteensä ,02 Kiinteistövero Tammikuu ,22 8,33 Helmikuu ,00 16,67 Maaliskuu ,40 25,00 Huhtikuu ,94 33,33 Toukokuu ,19 41,67 Kesäkuu ,19 50,00 Heinäkuu ,08 58,33 Elokuu ,46 66,67 Syyskuu ,00 75,00 Lokakuu ,00 83,33 Marraskuu ,00 91,67 Joulukuu ,00 100,00 Yhteensä ,60 Kaikki yhteensä ,78 7

8 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottoja on kirjattu elokuun loppuun mennessä yhteensä euroa, vuoden 2013 elokuun lopussa rahoitustuottoja oli kertynyt euroa. Yleinen korkotaso on pysynyt ennätyksellisen alhaisena tarkastelukaudella. Korkokulujen toteuma tammi- elokuun tarkastelujaksolla on ollut euroa, vuotta aiemmin korkokulut olivat euroa. Vuosikate Vuosikate on tarkastelujaksolla euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana vuosikate oli euroa. Tilikauden tulos Tarkastelujakson tilikauden tulos on positiivinen euroa, vuotta aiemmin tilikauden tulos oli elokuun lopussa ylijäämäinen. Lainat Kunnan maksuvalmiutta on hoidettu käyttämällä lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Kuntatodistusten korko on ollut tarkastelujaksolla hyvin alhainen. Pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole otettu vuonna Sijoitukset Sijoitussalkun tuotto kustannusten jälkeen oli vuoden alusta elokuun loppuun 8,07 %. Annualisoitu nettotuotto alusta lähtien on ollut 4,79%. Salkun viimeisten 12 kuukauden tuotto oli elokuun loppuun 10,94%. Vuonna 2009 tuotto oli 18,33%, vuonna ,41%, vuonna ,85% ja vuonna ,85%. ja vuonna ,19%. 8

9 3. Toteutumisvertailut TULOSLASKELMA 08/2014 TA 2014 Tot. 08/2014 %-vert Tot. 08/2013 TOIMINTATUOTOT ,95 % Myyntituotot ,55 % Maksutuotot ,12 % Tuet ja avustukset ,22 % Muut toimintatuotot ,12 % TOIMINTAKULUT ,90 % Henkilöstökulut ,35 % Palkat ja palkkiot ,50 % Henkilösivukulut ,95 % Eläkekulut ,54 % Muut henkilösivukulut ,94 % Palvelujen ostot ,99 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,54 % Avustukset ,09 % Muut toimintakulut ,74 % Toimintakate ,98 % VEROTULOT ,78 % VALTIONOSUUDET ,81 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,17 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,15 % Korkokulut ,81 % Muut rahoituskulut ,45 % Vuosikate ,53 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,09 % Tilikauden tulos ,01 % VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,23 %

10 10

11 Käyttötalouden toteutuminen TA 2014 TOT %-vert. C1 KÄRSÄMÄEN KUNTA , ,21 63,98 % C6 Hallintotoimi , ,18 63,59 % C61 Keskusvaalilautakunta , ,22 50,56 % A3100 TOIMINTATUOTOT 4 000, ,00 104,55 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,22 70,50 % C62 Tarkastuslautakunta , ,75 37,10 % 6010 Tilintarkastus , ,75 37,10 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,75 37,10 % C63 Kunnanhallitus , ,21 63,64 % C631 Yleishallinto , ,61 51,32 % A3100 TOIMINTATUOTOT , ,74 26,06 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,35 46,73 % C632 Elinkeinotoimi , ,07 83,93 % A3100 TOIMINTATUOTOT , ,76 62,80 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,83 80,14 % C633 Selännepalvelut , ,53 64,09 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,53 64,09 % C7 Sivistystoimi , ,99 62,45 % C71 Opetustoimen lautakunta , ,85 61,58 % C711 Opetustoimen hallinto , ,12 46,17 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,12 46,17 % C712 Perusopetus , ,88 62,13 % A3100 TOIMINTATUOTOT , ,46 87,01 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,34 63,14 % C713 Toisen asteen opetus , ,85 63,47 % A3100 TOIMINTATUOTOT , ,28 50,32 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,13 62,71 % C714 Kansalaisopisto , ,00 50,00 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,00 50,00 % 11

12 Käyttötalouden toteutuminen TA 2014 TOT %-vert. C72 Vapaa-ajanlautakunta , ,14 70,13 % C721 Kirjasto- ja kulttuuritoimi , ,81 91,24 % A3100 TOIMINTATUOTOT , ,62 6,11 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,43 58,35 % C722 Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö , ,33 53,23 % A3100 TOIMINTATUOTOT 8 500, ,11 62,45 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,44 53,51 % C8 Tekninen toimi , ,04 115,89 % C81 Tekninen lautakunta , ,04 115,89 % C812 Yhdyskuntatekniikka , ,09 52,28 % A3100 TOIMINTATUOTOT , ,60 53,86 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,69 52,46 % C813 Kiinteistötoimi , ,22 13,64 % A3100 TOIMINTATUOTOT , ,27 54,87 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,05 73,89 % C8135 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut 3 070, , ,15 % A3100 TOIMINTATUOTOT , ,34 66,43 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,23 62,52 % C8136 Suojelutoimi , ,28 66,25 % A4100 TOIMINTAKULUT , ,28 66,25 % Kaikki yhteensä , ,21 63,98 % 12

13 4. Kuntakonserni Kuntakonserni Kuntakonserniin kuuluvat Kärsämäen Vesihuolto Oy, Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy, Kärsämäen Asunnot Oy ja Kärsämäen Kehityskeskus Oy sekä Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n välitilinpäätös per osoittaa voittoa 400 euroa. Talousarviossa vuodelle 2014 koko vuoden tulokseksi on arvioitu tappiota n euroa. Yhtiön tavoitteista vuodelle 2014 on toteutunut vedenhankinnan ja jakelun turvaaminen joka hetki ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin, jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehdot täyttäen ja vakaan taloudellisen kehityksen jatkaminen ilman hinnankorotuksia. Toimenpiteistä on tehty seuraavat: varavoimaa lisätty ja hieman vanhaa verkostoa uusittu sekä jätevesipuhdistamon ympäristölupahakemus jätetty kesäkuussa Yhtiön on vähentänyt riskejä hankkimalla mm. varavoimalaitteita, Miilurannan ja Venetpalon paineenkorotuspumppaamot on uusittu ja vanhan verkoston uusimistyöt on aloitettu sekä kaukovalvontajärjestelmä on uusittu hälytysten ja kaukovalvontaa parantamaan. Vesiliittymien osuus kunnan talouksista on 87 % ja jätevesi 54 %. Katetuotto (myyntikate) % 84, sijoitetun pääoman tuotto 0,1 % ja omavaraisuusaste on 78 %. Investoinneista euroa on toteutunut. Toiminnan laajuus, taloudellinen kannattavuus, taloudellisuus ja ympäristötavoitteet ovat toteutuneet. Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n tavoitteena oli nostaa käyttöasteen 40 %:iin. Tavoitteeseen ei ole päästy yleisen taloustilanteen ja heikon kysynnän vuoksi. Tiloissa on ollut kaikkiaan neljä vuokralaista. Vuokrasaatavia ei ole. Käyttöaste on ollut 15 % ja vuokratulot n euroa. Tulos oli tarkastelujaksolla euroa, josta poistot olivat euroa. Yhtiö on käynnistänyt mm. omistamansa purunpoistolaitteiston myynnin. Kassavarat tulevat olemaan vuodenvaihteessa n euroa ja vuositulos euroa. Tiloja on markkinoitu yhteistyössä MES-Wood Oy:n kanssa suoramarkkinoinnilla ja lehti-ilmoituksilla. Kärsämäen Asunto Oy vuokratilojen käyttöaste on vaihdellut prosentin välillä, mikä vastaa n. 30 asuinhuoneiston vapaana olemista. Käyttöaste ei vastaa tavoitetta 95 %. Vuokraamattomien asuntojen suuri määrä näkyy yhtiön toiminnassa. Yhtiön on laatinut asuntojen peruskorjaussuunnitelman perusparannuskohteiden tarpeellisuuden selvittämiseksi ja asuntojen kunnon toteamiseksi. Yhtiön talouden tasapainottamiseksi on tyhjennetty Pellonpää/Saunatie 5 oleva kaksi kerroksinen kerrostalo vuoden 2012 lopulla. Kopolantie 14 on myös tyhjennetty ja talojen kunnostamissuunnitelmaa laaditaan. Huoneistoihin on erillinen haku töiden valmistuttua. Pitkään samalla vuokralaisella olleissa huoneistoissa tehdään tarvittavat pintaremontit. Yhtiön taloudellinen asema on haastava. Kunnan myöntämä takaus euron kuntatodistusohjelmalle mahdollistaa erääntyneiden lainojen lyhennyksiä ja Kopolantie 14 peruskorjauksen. Yhtiö on korottanut vuokria 1.7. lukien, myös vesimaksut vastaavat aiheutuvia kuluja. Ajantasaista kirjanpitotietoa ei ole saatavilla meneillään olevan kirjanpito-ohjelmiston vaihdon vuoksi (tarkistettu per ). 13

14 Kärsämäen Kehityskeskus Oy:llä ei ole tällä hetkellä toimintaa. Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskuksen tavoitteena on ollut saada kaikki liikekeskuksen tilat täyteen toimivia yrityksiä. Tavoite ei ole toteutunut katsausajankohtaan mennessä. Tiloissa toimivien yritysten toiminnan vaikeutuessa tilojen siirtyminen yhtiön haltuun on riski, joka voi johtaa tai jopa johtaa yhtiön taloudellisiin vaikeuksiin maksamattomien vastikesaatavien vuoksi. Kiinteistön suurien käyttömenojen selvitystyötä jatketaan. Yhtiön lyhytaikaiset saamiset ovat euroa. Kiinteistöyhtiö on haltuun ottanut yksityisten yritysten omistamat tilat. Saamisten järjestelyt ovat meneillään. 5. Hallintokunnat Keskusvaalilautakunta Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit Toimielin: Keskusvaalilautakunta Käyttötalouden toteutuminen TA 2014 TOT %-vert. Keskusvaalilautakunta , ,22 50,56 % EUROPARLAMENTTIVAALIT Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnalle aiheutuneita menoja, euromäärä vahvistetaan ennen vaaleja. Kärsämäen kunnassa ennakkoäänestys on järjestetty kirjastolla. Äänestysalueita on kolme: 001 Kirkonkylä, 002 Venetpalo ja 003 Saviselkä. Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit, vaalipäivä oli ja ennakkoäänestys Toiminnan toteutuminen: Äänestysalueita europarlamenttivaaleissa oli kolme: 001 Kirkonkylä, 002 Venetpalo ja 003 Saviselkä. Ennakonäänestys järjestettiin kunnan omana toimintana, ennakkoäänestyspaikkana kirjasto. Ääniä europarlamenttivaaleissa Kärsämäellä annettiin 781 kappaletta äänestysprosentin ollessa 34,3 %. Elokuun loppuun mennessä keskusvaalilautakunta on kokoontunut viisi kertaa vuonna

15 5.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta on suorittanut arviointityötä vuodesta 2013 ja antanut siitä arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Samanaikaisesti on toteutettu vuoden 2014 tarkastustoimea. Vuonna 2014 tarkastuslautakunta on pitänyt 7 kokousta Talousarvio 2014 toteutuminen 0 Palkkiot Tilintarkastus Muut palvelut Muut toimintakulut TA 2014 TA Toteutunut Talousarvion toteutuminen , ,70 Toteutunut ,75 15

16 5.3 Kunnanhallitus Hallintopalvelut Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut Toimielin: kunnanhallitus Kuntastrategian mukaiset yleiset tavoitteet: Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä. Asukas- ja asiakastyytyväisyyteen panostetaan kehittäen kunnan ja verkostojen johtamista ja orkestrointia ja että kunnan talous on tasapainossa. Palvelutuotannon periaatteet: 1) Kunnan omana toimintana on tuotettu seuraavat palvelut - asiakirjahallinta ja muut hallintopalvelujen toimistopalvelut - 2) Kuntayhtymältä on ostettu palvelut ppky Selänne/Selma - - kirjanpito ja palkkalaskenta - 3) Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa on tuotettu seuraavat palvelut: - - maaseutupalvelut - - lomituspalvelut - -talous- ja velkaneuvonta - 4) Yksityisiltä palvelujen tuottajilta on ostettu seuraavat palvelut: - - atk-palvelut - - elinkeinojen neuvonta- ja keittämispalvelut - - työpajatoiminta - 5) Valtion tuottamat palvelut - -yleinen edunvalvonta - -kuluttajaneuvonta - 6) Välitetyt palvelut - - Kelan yhteispalvelu - - TE-toimisto yhteispalvelu Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: - Kunta - ja elinkeinostrategia Konserniohjeet - Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma - Turvallisuussuunnitelma (Nivala- Haapajärvi ja Haapavesi-Siikalatva) - Sisäisen valvonnan ohje - Hankintaohjeet - Kotouttamisohjelma Vanhuspoliittinen suunnitelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma Hyvinvointikertomus Savuton kunta Yleishallinto Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja sekä kunnansihteeri Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä, talouden ja rahoituksen puitteista. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua. Kunta täyttää 145 vuotta Kuntaa juhlitaan koko vuosi, pääjuhla on Keskushallinto vastaa keskitetyistä asiakirjahallinnon ja monistuksen tehtävistä. Lisäksi se huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kokousasioista. Toimittaa kuukausittain ilmestyvän kunta-infon. Toimittaa TE-keskuksen työllisyyspalvelujen sähköinen välittäminen. Hallintopalvelut ovat kehittämässä taloushallinto Selman toimintaa sekä Abilita järjestelmän kehittämistä. Sähköinen asiointi ja sähköisten 16

17 palvelujen käyttöä kehitetään. Riskienhallintaan ja sisäisen valvonnan raportointia suunnitellaan systemaattiseksi. Henkilöstöhallinto vastaa keskitetystä kunnan työntekijöiden työterveyshuollon, yhteisten koulutuksen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan toiminnan. Tykkuntoutustoiminnan jatkuminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 20 kunnanhallituksen kokoukseen, 11 valtuuston kokoukseen ja 3 iltakouluun. Elokuun loppuun mennessä kunnanhallitus on kokoontunut 22 kertaa ja valtuusto 10 kertaa. Iltakouluja on pidetty 3 kpl. Kunnan avustuksiin kulttuurijärjestöille on annettu euroa: Suomen Elämäntarinayhdistys ry euroa, Musiikkia Paanukirkossa ry euroa ja Taideyhdistys Elsuupa ry euroa. Ajankohtaiset asiat tiedotetaan henkilökunnalle mm. sähköpostilla. Yhteistoimintaryhmä kokoontuu säännöllisesti samoin työsuojelutoimikunta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen Hyvinvointikertomus on HYTE-työryhmän kokoama poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämissuunnitelma, missä on asetettu ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden vaikuttavuutta seurataan indikaattoreista. Hyvinvointikertomuksen toimenpide-ehdotukset otetaan huomioon toimielinten talousarvion vuosiohjelmissa. Kunta on toteuttanut koulukuraattorin toimen, keskuskoulun lähiliikuntapaikan, frisbee-golfradan, Venetpalon ulkoilualueen kunto- ja hiihtoladun, tarjonnut kuntalaisille kunnon seurausmahdollisuuden Suomimiesrekkaprojektissa ja Jokihelmen opiston opintosetelillä suuntaamiselle työttömien liikuntaharrastuksiin panostaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hyvinvointikertomuksen toteutumista seurataan vuosittain HYTE-työryhmässä, joka antaa kertomuksensa vuosittain hallitukselle ja valtuustolle. Kunnan henkilöstöä ohjataan huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Henkilöstön liikuntaa on tuettu tarjoamalla ilmaisia kuntosalivuorolippuja. Nuorten työpaja Vastuullinen viranhaltija: Liikuntanuorisosihteeri Nuorten työpaja toiminta ei ole alkanut vuonna Toiminnan menoihin on haettu aluehallintokeskukselta avustusta. Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n kanssa on tehty sopimus yhteistyössä Kärsämäellä järjestettävistä yksilövalmentajan palveluista. Yksilövalmentajan palveluiden avulla parannetaan nuorten elämänhallinnan valmiuksia ja arjen taitoja sekä tuetaan siirtymistä koulutukseen ja työelämään. t 17

18 Mittarit TP 2011 TP2012 TA2013 TA2014 Tot. 8/2014 Hallintopalvelujen henkilökunta Kunnan vakinaisten vakanssien lkm Työterveyshuollon nettomenot, Valtuuston kokouksia Hallituksen kokouksia * Elinkeinotoimi Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Kunta ostaa elinkeinoelämän toimitilapalveluja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä sekä elinkeino- ja kehittämispalveluja Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry:ltä. Hankkeet ja projektit sisältävät kaupungin maksuosuuden muiden hallinnoimiin projekteihin. Vuonna 2014 on varauduttu jatkamaan 100 Megan laajakaista hankeen esiselvitystä ja tekemään sisällön tuotannon kehittämiseen tehtävää hanketta.. Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämisessä tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntyä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinojen kehittämisen hoidosta euroa. Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy raportoi huhti-, elo- ja marraskuussa kunnanhallitusta. Tytäryhtiöiden asioista on tiedotettu valtuutetuille ja kunnanhallitukselle Kunnan osallistumisesta projekteihin päättää kunnanhallitus Mittarit 18

19 TP 2011 TP2012 TA2013 TA2014 Väkiluku Nettomuutto * * Työttömyysaste (%) 11,1 13,6 * * Vuosikate /asukas Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas *- merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa Asukasluku elokuun lopussa oli 2700 asukasta Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry Mittarit Perustetut yritykset v. 2014: 15 kpl. Tilanne 08/2014: 6 kpl perustettuja yrityksiä Pidettyjä yrittäjäiltoja v kpl. Tilanne 08/2014: 2 yrittäjäiltaa pidetty. Selännepalvelut Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Kunta ostaa ppky Selänteeltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Kuntayhtymän alaisuudessa on talous- ja palkkahallinnon yksikkö Selma, jolta ostetaan kunnan laskentapalvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kunnan maksuosuus Ppky Selänteelle on 10,7 Me. Ppky Selänteen toiminnan raportointi esitetään kuntayhtymän omassa osavuosikatsauksessa. Valtuusto on päättänyt irtisanoa ppky Selänteen perussopimuksen. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan kokonaisulkoistuksena alkaen. 19

20 Kunnanhallitus Käyttötalouden toteutuminen TA 2014 TOT %-vert. C63 Kunnanhallitus , ,21 63,64 % C631 Yleishallinto , ,61 51,32 % C632 Elinkeinotoimi , ,07 83,93 % C633 Selännepalvelut , ,53 64,09 % Kunnanhallituksen nettomenot 20

21 5.4 Opetustoimen lautakunta Opetustoimen lautakunta Liite opetustoimen ltk 130 /1, Talousarvion toteutuminen Valtuuston vuosille laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä". Kunta toimii asiakas- ja palvelulähtöisesti sekä palvelujen tuottaminen ja vastuu palvelujen järjestämisestä on erotettu toisistaan. Asiakas- ja asukastyytyväisyyden lisääminen strategisissa asiakassegmenteissä. Tavoitteena on onnelliset nuoret ja onnelliset lapsiperheet ja innostuneet ja osaavat yrittäjät. Kriittinen menestystekijä Varmistavat toimenpiteet Mittari Tiedottaminen Koulujen kautta tiedottamisen parantaminen Hyvä koulu Kiusaamisvapaa Hyvät koulumenestykset Yhteistyö kotien kanssa Oppilashuolto Koululaisten asenne kouluun ja koulutyöhön Hyvät harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuudet Harrastustoiminnan laaja tarjonta Asukkaiden tyytyväisyys 21

22 Muut yrittäjät ja yritykset Koulujen yrittäjyyskasvatus Koulu-yritys -yhteistyö Kunnan yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen Kunnan yrittäjyyspotentiaalin hyödyntäminen/nuorten tärkeys Laadukas ensineuvonta, koulutus, tiedotus Paluumuuttajien yritykset. Yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen käynnistetty. Nuorten (alle 29 v.) perustamia yrityksiä suunnittelukaudella väh. 2 yritystä Valtuuston sitovuustaso TA 2014 TOT % Opetustoimen lautakunta ,85 61,58 Lautakunnan sitovuustaso TA 2014 TOT % Opetustoimen hallinto ,12 46,17 Perusopetus ,88 62,13 Toisen asteen koulutus ,85 63,47 Aikuiskoulutus ,00 50,00 Opetustoimen lautakunta yhteensä ,85 61,58 Opetustoimen hallinto TA 2014 TOT % Toimintamenot ,12 46,17 22

23 Toimintatulot Netto ,12 46,17 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Perusopetus Perusopetuksen päävastuualue sisältää perusopetuksen tulosyksikön (mukana taiteen perusopetus). Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Kansainvälisyysprojekteja ja yhteistyötä jatketaan. Uutta Comenius-hanketta tai muuta kansainvälisyyskontaktia etsitään. Panostetaan lähialueen koulujen, kylien ja hankkeiden yhteistyöhön. Kaikkia yhdeksäsluokkalaisia ohjataan yhteishakuun. Seurataan missä muu Suomen taitotaso menee. Käytössä on valtakunnalliset arvioinnin kriteerit. Perusopetuksen kustannukset pyritään pitämään samantyyppisten kuntien tasolla. Kaikki perusopetuksen keväällä 2014 päättäneet saavat opiskelupaikan. Koulun toimintaa verrataan alueen ja koko maan tunnuslukuihin. 23 Kaikki 39 oppilasta saivat opiskelupaikan: Lukiosta 12 (31 %) Ammattiopistosta 27 (69 %) Yksi ei ottanut paikkaa vastaan ja neljällä muullakin on säätöä käynnissä. Oppilaita arvioidaan valtakunnallisten arviointinormien mukaisesti. Odotetaan kansainvälisen TALIS2013-tutkimuksen tuloksia. OPH:n kansallisen 9.lk. terveystiedon oppimistulosten arvioinnin mukaan kärsämäkiset

24 suoriutuivat keskivertotasoisesti ja suhtautuminen terveystiedon opiskeluun oli keskitasoa. Yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista jatketaan ja kehitetään lisäämällä yhteistyötä koulujen kesken. Kaikilla kunnan alakouluilla on yhteisiä tilaisuuksia. Kouluilla on yhtenäiset toimintasäännöt ja oppilashuollon ohjeistus. Alakoulujen sählyturnaus ja YU-kisat Frosteruksen koululla. Yhtenäiskoulun käytänteiden yhdenmukaistamista jatketaan luokka-asteesta riippumatta Frosteruksen koulu on edelleen mukana SYVE:ssä eli Suomen Yhtenäiskouluverkossa. Syyslukukaudella 2009 aloitettu KIVAkoulu -toimintaohjelma jatkuu kaikilla kouluilla. Vuosittain tehtävien oppilaskyselyjen perusteella kiusaaminen vähentyy. Sitoudutaan ohjelman tehokkaaseen toteuttamiseen. Edetään toimintaohjelman suunnitelmien mukaan. Kou-luilla kiusaamistapauksiin puututtu systemaattisesti ja vakavasti. Kaikki pienemmätkin tapaukset selvitetty. Tietotekniikan hallitseminen ja sujuva käyttö on tärkeää nyky-yhteiskunnassa. Oppitunnilla ainakin ATK-luokissa jokaisella oppilaalla on käytössä hyvin toimiva tietokone. Frosteruksen koulun koneet ikääntyvät ja ATK-luokalla on elinaikaa 1 lukuvuosi. Investointipyyntö on esitetty. Koko ajan pyritään päivittämään opetustilojen AV-tekniikkaa vanhimmasta päästä. Kaikissa kouluissa (Frosterus, Venetpalo, Saviselkä ja lukio) on Pari tykkiä on ostettu rikkoutuneiden tilalle. Yksi tykki SER-jätteestä haettu rikkoutuneen tilalle. XP-koneita 24

25 Oppilashallintoa ja yhteyksiä kotiin tehostetaan, prosesseja digitalisoidaan sekä yhdenmukaistetaan niin kouluilla kuin koulutoimessa. käytössä yhteinen digitaalinen Wilma-järjestelmä, joka on Multi- Primus oppilashallinto-ohjelman www-liittymä. Opettaja, henkilökunta ja huoltaja pääsevät yhdellä tunnuksella kaikkiin häntä koskeviin tietoihin käsiksi. on pantu poistoon. Wilmaan on avattu työturvallisuusosio lomakkeineen. Huoltajatunnukset eivät ole kahdella perheelle käytössä Kärsämäellä. Opettajien tietotekniset taidot ovat tärkeitä. Sisäilman laadulla on suuri merkitys opiskelutehokkuuteen ja motivaatioon. OSAAVA-hankkeen kautta selvitetään alueen opettajien tieto- ja viestintätekniikan (tvt) käyttöä, koulutustarpeita siinä sekä järjestetään tvt-koulutuksia alueen opettajille. Hankkeessa aloitetaan myös koulujen tvtstrategiatyö alueella. Sisäilmanlaatu pysyy normaalin rajoissa. Suoritetaan ilmanlaatumittauksia luokissa tarpeen mukaan. Alakoulujen opettajat ovat olleet verkkokoulutuksessa Haapajärven kaupungin organisoimassa TVTstrategiakoulutuksessa. Strategia on työn alla. Ei ole mitattu. Varhaisen puuttumisen mallia painotetaan koulumaailmassa. Psykologin tutkimuksiin ohjattu oppilas pääsee tutkimuksiin 2 kuukauden kuluessa. Suunnilleen toteutuu. Kärsämäellä on oma kokoaikainen koulukuraattori. Kuraattori saatu työsuhteeseen Koululääkäri on oltava lain edellyttämän verran käytettävissä. Toteutuu. Resursoidaan riittävästi tukiopetusta ja muuta yleisen 25

26 tuen resurssia. Resurssia siedettävästi. Kaikki opettajat ovat osaavia (substanssipätevyys) ja muodollisesti kelpoisia. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ammattipätevyyttä täydentävään koulutukseen. Listataan poikkeamat. Kirjataan opettajien osallistumiset koulutuksiin. Kyläkouluilla kaikki opettajat muodollisesti päteviä. Tosin kevätlukukaudella poissaoloja on ollut runsaasti ja sijaiset epäpäteviä. Opettajat osallistuneet VESOkoulutuksiin. Mahdollisimman moni oppilas osallistuu koulun tarjoamaan kerhoon. Kaikille 1-9 luokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun ilmaisiin kerhoihin. Vanhemmat otetaan mukaan kerhotoimintaan. Muodollisesti epäpäteviä opettaja Frosterus+lukio: tekstiili-työkuvataide (keväällä) ja tekninen työ (syksyllä). Kaikilla oppilailla 1-9.lk on tarjottu mahdollisuus osallistua koulun ilmaisiin kerhoihin. Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää oppilaan kasvulle. Oppilaiden ylipaino vähentyy. Oppilaiden liikkuminen lisääntyy. Oppilaille tarjotaan tavallisten liikuntamuotojen lisäksi mm. lumikenkäilyä, melontaa, yösuunnistusta ja valokuvausta. Kerhotoiminta tukee liikunnanopetusta. Pidennetyt välitunnit (25 min) kerran viikossa. Koulutetut välkkärit ohjaamassa. Frosteuksen koulun lähiliikuntapaik-ka valmistunut elokuussa taas yhden askeleen eteenpäin. Myös välitunneilla pyritään aktiiviseen liikkumiseen mm. välkkäritoiminnan kautta. 26

27 Yrittäjyyskasvatusstrategian tavoitteet näkyvät opetuksessa. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on osa luontevaa yhteistyötä. Suositusten mukainen kouluruokailu. Strategia otetaan käyttöön. Kaikilla peruskouluilla on vanhempainyhdistys. Yhteistyötä kotien, kylien ja koulun välillä lisätään. Kouluruokailu suosituksen mukainen. Hyväksytty lautakunnassa Kyllä on. Loputkin huoltajat siirtyvät Wilman käyttäjiksi. Yläkoulun oppilaiden opiskelumotivaatio on riittävän korkealla tasolla ja oppituntien työrauha on taattu. Opetusryhmissä vaalitaan opiskelurauhaa. Tarpeen vaatiessa perustetaan JOPOluokka, johon hakemusten perusteella valitaan luokkalaisia oppilaita. Listataan JOPO-oppilaiden määrä. Keväällä yhteensä 8 JOPOoppilasta (3 opp/8.lk ja 5 opp/9.lk). Suuria vaikeuksia ollut hallita jopo-oppilaita. Tietty yleisopetuksen ryhmät ovat saaneet työrauhaa JOPO-luokan ansiosta. Syksyllä yhteensä 9 JOPOoppilasta (7 opp/8.lk ja 2 opp/9.lk). Lautakunnan sitovuustaso Perusopetus TA 2014 TOT % Peruskoulut+ taiteen perusopetus Toimintamenot ,34 63,14 Toimintatulot ,46 87,01 Netto ,88 62,13 27

28 Toisen asteen koulutus Toisen asteen päävastuualue sisältää lukion tulosyksikön. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Lukion opiskelijamäärä säilyy kohtuullisena. Jokaisella vuosiluokalla vähintään 20 opiskelijaa. Tavoite ei ole toteutunut, lukiossa 49 opiskelijaa ja kaksi vaihto-opiskelijaa. Etäopetus jatkuu elukiossa vähintään yksi aikuisopiskelija. Päivälukiolaiset suorittavat kursseja elukiossa. Kärsämäen lukiosta annetaan elukio-opetusta vähintään kaksi kurssia vuodessa. elukiossa yksi tutkintotavoitteinen aikuisopiskelija. Päivälukiolaiset ovat suorittaneet elukiossa 11 ja aineopiskelijat 6 kurssia. Kärsämäen lukion opettajat ovat opettaneet elukiossa neljä kurssia. Lukion toimintaa verrataan alueen tunnuslukuihin Opiskelijakohtaiset kustannukset samantyyppisten lukioiden tasolla. Lukiossa suoritetaan tietokoneen A-ajokortteja. Tavoitteena viisi A-korttia vuodessa sekä osasuorituksia 20 opiskelijalta. Vuoden aikana suoritettu kuusi A- tutkintoa. Osasuorituksia 12 opiskelijalla. Kaikilla lukion opettajilla muodollinen kelpoisuus. Listataan poikkeamat. Kaikilla lukion opettajilla on muodollinen kelpoisuus. 28

29 Lukioyhteistyötä muiden lukioiden kanssa jatketaan. Päivälukiolaiset osallistuvat viidelle yhteiselle kurssille. Päivälukiolaiset ovat osallistuneet kuudelle yhteiselle kurssille Haapaveden ja Siikalatvan lukioiden kanssa. Mahdollisimman moni lukion päättäneistä saa opiskelupaikan korkeakoulusta. Lukion päättäneet saavat opiskelupaikan korkeakouluista paremmin kuin Suomessa keskimäärin. Vuosina Kärsämäen lukiosta ylioppilaaksi valmistuneista sai välittömästi opiskelupaikan yliopistosta 21%, ammattikorkeakoulusta 31% ja ammatillisesta koulutuksesta. 9%. Valtakunnallisesti vastaavat luvut ovat yliopisto 18%, ammattikorkeakoulu 17% ja ammatillinen koulutus 4%. Kärsämäen lukiosta sai välittömästi opiskelupaikan korkeakoulusta yhteensä 52% valtakunnallisen luvun ollessa 35%. Tietokoneet ja opetusvälineet ajan tasalla. Oppitunnilla ATK-luokassa jokaisella opiskelijalla on käytössä hyvin toimiva tietokone. Jokaisen opetustilan opetusvälineistö on ajan tasalla (tietokone, dataprojektori, dokumenttikamera). Tablettitietokoneet otetaan käyttöön opetuksessa. Peruskoulun tietokoneluokassa on riittävästi hyvin toimivia tietokoneita. Lukion tietokoneluokassa on seitsemän ajan tasalla olevaa tietokonetta. Opetustilojen opetusvälineistö on tavoitteiden mukainen. Lukion saaman valtionavustuksen turvin on hankittu lukion opettajille ja vuonna 2013 opiskelunsa aloittaneille opiskelijoille tablettitietokone henkilökohtaiseen käyttöön. Lisäksi yhteisessä käytössä 29

30 on muutama tablettitietokone. Lautakunnan sitovuustaso Lukio TA 2014 TOT % Toimintamenot ,13 62,71 Toimintatulot ,28 50,32 Netto ,85 63,47 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen päävastuualue sisältää kansalaisopiston tulosyksikön. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Tarjotaan monipuolista kuntalaisten tarpeet huomioonottavaa opetusta joustavin opetusjärjestelyin. Tunnusluvut. Lautakunnan sitovuustaso Kansalaisopisto TA 2014 TOT % Toimintamenot ,00 50,00 Toimintatulot Netto ,00 50,00 30

31 5.5 Vapaa-ajan lautakunta Talousarvion toteutuminen Vapaa-ajan ltk. 37 /1, Vapaa-ajan lautakunnan päävastuualueet valtuuston nähden ovat: kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä liikunta-, nuoriso ja raittiustyö. Kärsämäen kunnan vuosille laaditun strategian mukaan Kärsämäki on vuonna 2015 onnellisten nuorten ja nuorten perheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä. Vapaa-ajan lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat seuraavat strategiset päämäärät: Kriittinen menestystekijä Varmistavat toimenpiteet Mittari Nuorisotyön sisältö ja organisointi Monipuolinen tarjonta - Kunta tukee järjestöjen ja ryhmien toimintaa - Kunnan ja 3. sektorin välisen yhteistyön kehittäminen - Harrastusaktiviteetin nostaminen - Yhteistyö lähikuntien kanssa - Liikkuvuuden lisääminen kuntarajan yli - Oman kylän bändien esiintymisillat - Musiikkiopiston käyneiden harrastusaktiviteetin nostaminen - Osaavia nuorisotyön tekijöitä Hyvät harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuudet Harrastustoiminnan laaja tarjonta. Asukkaiden tyytyväisyys 31

32 Yhteiskuljetus naapurikuntiin Nuorisotalo avoinna usein Nuorille ja lapsille tapahtumia ja toimintaa. Kunnan vapaa-aikatoimi koordinoi 3. sektorin toimijoiden toimintaa ja yhteistyötä. Tiedotus ajantasaista ja kattavaa (kootusti kaikilta toimijoilta, kunnan www-sivuilla). Valtuuston sitovuustaso TA2014 TOT % Vapaa-ajan lautakunta ,14 70,13 Lautakunnan sitovuustaso TA2014 TOT % Kirjasto- ja kulttuuritoimi ,81 91,24 Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö ,33 53,23 Vapaa-ajan ltk yhteensä ,14 70,13 32

33 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Kirjasto- ja kulttuuritoimen päävastuualueeseen kuuluvat seuraavat lautakuntaan nähden sitovat tulosyksiköt: Hallinto, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Kirjastotoimi Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen Pääkirjasto on avoinna talvella 38, kesällä 33 tuntia viikossa. Saviselän lainausasema palvelee Saviselän koululla ja on avoinna 4 tuntia viikossa. Kirjastoautopalveluja ostetaan Frosteruksen ja Venetpalon kouluilla oleville pysäkeille Haapajärveltä. T:mi Tiimi - Palvelut kanssa jatketaan kirjastopalvelujen välittämistä yrityksen asiakkaille. Kirjakokoelmaa pidetään Tammenlehvässä, Koivupuistossa ja Sykkeessä, ja ne vaihdetaan säännöllisesti. Pääkirjasto on ollut avoinna 38 tuntia viikossa. Saviselän lainausasema on ollut avoinna 4 tuntia viikossa (2 kouluaikoina ja 2 illalla) Haapajärven kirjastoautolla on pysäkit Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla Lukemisharrastuksen edistäminen Lukudiplomin markkinointia 1-6 luokkien oppilaille jatketaan, järjestetään kirjailijavierailuja ja erilaisia lukemiskampanjoita ja yhteistyössä Frosteruksen koulun kanssa pyritään luomaan koululaisille säännölliset kirjastokäynnit. Lukudiplomia on markkinoitu 1-6. luokille, lukuaika päättyi Diplomeja suoritettiin 109 kappaletta. Syksyllä koulujen alettua on markkinointia jatkettu kirjastokäyntien yhteydessä. 33

34 Järjestetään kirjastossa erilaisia teematapahtumia, joitten yhteydessä esitellään teemaan liittyvää kirjallisuutta. Hankitaan kaukolainaksi omasta kokoelmasta puuttuva materiaali. Tarjotaan kotipalvelua kuntalaisille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjaston palveluja. Kaukolainaksi on tilattu omasta kokoelmasta puuttuvaa materiaalia. Kotipalveluasiakkaita on ollut yksi. Kokoelman kehittäminen Hankinta pidetään läänin keskiarvossa, painopistealueena edelleen lasten ja nuorten kirjallisuus. DVD-elokuvien osalta hankinta painotetaan klassikoihin ja kotimaiseen aineistoon, erikoisesti kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten elokuviin. Hankintaa on jatkettu oheisten periaatteiden mukaisesti Toiminnan aktiivinen kehittäminen Haetaan Ely-keskukselta ja Opetusministeriöltä kokeilu- ja kehittämistarkoituksiin myönnettäviä avustuksia erikseen Kärsämäen kirjastolle ja yhteistyössä Kiri-kirjastojen kanssa. Kirjasto pyrkii aktiivisella 34 Kärsämäen kirjasto sai Pyhännän kirjaston kanssa yhteistyössä AVI:lta 2000 euroa Runoelämää -hankkeeseen. Lisäksi Kirikirjastoilla on useita hankkeita käynnissä, missä Kärsämäki on mukana aktiivisesti.

35 toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa. Yhteistyö Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä on tehty eri järjestöjen kanssa. Kirjastossa on järjestetty erilaisia näyttelyjä. 35

36 Lautakunnan sitovuustaso TA2014 TOT % Hallinto Toimintamenot ,05 51,29 Toimintatulot Netto ,05 51,29 Kirjastotoimi Toimintamenot ,34 69,23 Toimintatulot ,91 27,39 Netto ,43 69,59 Kirjasto yht. Toimintamenot ,39 67,25 Toimintatulot ,91 27,39 Netto yht ,48 67,56 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi vastaa monipuolisen kulttuuritarjonnan järjestämisestä kunnassa ammatillisesti pätevällä ohjauksella ja tukee järjestöjen järjestämiä kulttuuritapahtumia. Toiminnallaan kulttuuritoimi edistää kuntalaisten henkistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla mahdollisuuden taide-elämyksiin sekä vahvistaa kärsämäkisten kotiseutuidentiteettiä ja ylläpitää kulttuuriperinteitä. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Monipuolisten kulttuuripalvelujen turvaaminen. Järjestetään monipuolisia kulttuuritapahtumia eri kohderyhmille: 1-2 teatteriesitystä/- vierailua, konsertteja, elokuvaesityksiä, näyttelyitä ja muita tapahtumia. Hankitaan esiintyjiä tilaisuuksiin. Teatteriesitykset 0 Konsertit 1 Näyttelyt 1 Elokuvaesitykset 11 Muut tapahtumat 12 Esiintyjät 0 Museo ollut avoinna 11 päivää. Museon kävijämäärä on kasvanut edellisvuosiin verrattuna. 37

37 Myönnetään kulttuuripalkinto aktiiviselle kulttuuritoimijalle (henkilö tai yhdistys). Taidetalo Nahkurin käyttöastetta nostettu: vuokralaisena kulttuuriosuuskunta / EVS nuoret, EVSnuorten järjestämä työpajatoiminta ja tapahtumat sekä Pop-Up kahvila Kärsämäki Päivillä. Taidetalo Nahkuri toimii kunnan kulttuuritoimijoiden tilana. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Osallistutaan Kärsämäkipäivien järjestelyihin. Koordinoidaan veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän järjestäminen kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi kokosi Kärsämäki päivien ohjelman, tiedotti tapahtumista ja järjesti omia tapahtumia. Kulttuuritoimi on ollut mukana yhteistyössä Kärsämäki 145-vuotta juhlavuoden, Naisten messujen, veteraanipäivän, tuulimyllypäivän, Kärsämäki-sinfonian ja lasten piirustuskilpailun suunnittelussa ja järjestämisessä. Kulttuuritoimi on tiedottanut omista ja yhteistyökumppaneiden tapahtumista mm. kuntainfossa, ilmoitustauluilla, internet-sivuilla, Facebookissa ja Kärsämäki 145-vuotta yhteisesitteessä. Lisäresursseja kulttuuritoimintaan on saatu mm. Kulttuuritontut-hankkeen ja muiden paikkakunnalla toimivien hankkeiden kautta, Haapaveden opiston ja Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston työharjoittelijoiden, EVSvapaaehtoistyötekijöiden (EU:n kansainvälinen nuorisovaihto/erasmus+) sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden avulla. 37

38 Kattilakosken kulttuuriosuuskunta tuottaa kulttuuritoimen tehtävät ostopalveluna. Osuuskunta toimii myös kulttuuriyhdistysten ja muiden kumppaneiden yhteistyön koordinoijana. Tuetaan lasten kulttuuria Järjestetään erilaisia kulttuuri- ja taideelämyksiä lapsille ja nuorille. Elokuvia lapsille ja nuorille. Naisten messuilla lapsille omaa toimintaa. Kansalaisopiston näyttelyssä mukana lasten ja nuorten töitä. Tuulimyllypäivän ohjelmassa perinteisesti mukana frosteruksen koulun 4. luokka. Kärsämäkipäivillä ohjelmaa lapsille mm. lasten museopäivä. Lisäksi EVS-nuoret ja Kulttuuritontut-hanke järjestäneet paljon toimintaa lapsille ja nuorille. Suurimmassa osassa tapahtumia (yli 70 %) lapset huomioitu/osa kohderyhmää. Lautakunnan sitovuustaso TA 2014 TOT % Kulttuuritoimi Toimintamenot ,04 47,28 Toimintatulot ,71 5,88 Netto ,33 296,83 Kulttuuritoimen ylitys johtuu Kulttuuritontut -hankkeen maksatusten viivästymisestä. Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyön päävastuualueeseen kuuluvat lautakuntaan nähden sitovat tulosyksiköt: hallinto, liikuntatoimi, nuorisotyö ja raittiustyö. 38

39 Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Perusliikuntapalveluiden saatavuuden turvaaminen kuntalaisille. Liikuntapaikat toimintakunnossa läpi vuoden. - mahdollistetaan urheilukenttäalueen monipuolinen käyttö - lähiliikuntapaikkojen ylläpito - liikuntapaikkojen kunnossapito säännöllistä - latuvalaistuksen lisääminen - liikuntatarvikevarastojen aukiolo viikonloppuisin Vähäisen lumitilanteen vuoksi hiihtolatuja ja reittejä ei voitu saada toimintakuntoon normaaliin talveen verrattuna. Hiihto oli mahdollista muutamalla viikolla Suomela- ja Venetpalon valaistuilla laduilla, sekä Hatuperänlenkin alkuosassa lentokentän lähellä. Suurin osa hiihtokaudesta hiihdeltiin metsäteillä, ajourilla, suoalueilla ja lampien jäillä. Jääalueilla luistelukausi jäi myös lyhyeksi leutojen säiden vuoksi. Urheilukenttäalueen liikuntapaikat ympäristöineen ovat olleet toimintakuntoiset. Lähiliikuntapaikka valmistui elokuunlopulla koulun/ kenttäalueen läheisyyteen. Liikuntarvikevarastot ovat olleet avoinna myös iltaisin ja viikonloppuisin. Seura- ja järjestötoiminnan tukeminen Oikea tehokas kohdentaminen. Avustukset vastikkeellisia. Seura- ja järjestöavustukset on maksettu. Kohdeavustusten maksu jatkuu suoritteita vastaan. 39

40 Avustukset ovat vastikkeellisia. Aktiivinen toiminta nuorten ja lasten parissa. Uimakouluja, 2-3 retkeä ja kerhoja. Monipuolista toimintaa. Järjestetty monitoimiretkiä Vuokattiin tammi- ja maaliskuussa, 50 osallistujaa. Uintiretket Nivalan Uikkoon neljä kertaa, 151 osallistujaa. Uimakouluihin osallistui 60 lasta. Nuorisotilojen tehokas käyttö. Nuorisotila avoinna mahdollisimman paljon. Riittävästi bänditiloja. Nuorten pelikerhot ovat kokoontuneet Frosteruksen koulun salissa keskiviikkoisin. Osallistujamäärä vaihtelee Avoimet ovet -toimintailtoja nuorisotalossa on järjestetty 145 kertaa/2750 osallistujaa. Settinetin tiedotuspiste on ollut käytettävissä nuorisotalon aukioloaikoina. Avoimet ovet - toimintailtoja Poppelissa viitenä iltana viikossa ja kesäaikana 3-4 kertaa. Nuorten bändiryhmälle soittotila järjestyi monitoimitilasta. Järjestetty viikonloppuleirejä kaksi kertaa. Erilaiset Avoimet ovet teema-iltoja (Ympäristö- ja päihdevalistusta, leivontaa, askartelua, ajankohtaan 40

41 liittyvää.) Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee Poppelissa kerran viikossa. Yhteistyö eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Erilaisten tapahtumien järjestäminen ja nuorisotilan käyttäminen. Erilaisten teemojen puitteissa toteutetut kuntotempaukset Ystävän päivä ja naistenpäivä kokosivat liikkujia ulkoilemaan. Ennaltaehkäisevä työ. Etsivän nuorisotyön jatkuminen TIME OUT -Aikalisä toiminta Osallistuimme Kansanhiihtokampanjaan ( ). -hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. Hiihtoajan ollessa minimaalisen, hiihtokilometriä petrattiin kävely- ja juoksukilometreillä. Kunnan kesätyökohteisiin työllistyi nuorta. UKK -kävelytesti toteutettiin yhdessä tk:n kanssa. Testikävelyn suoritti kymmenkunta henkilöä. Selänne -lehti mahdollistaa liikuntavinkkikorttien julkaisemisen kerran viikossa lehdessään. Kunta infossa liikunta- ja terveysvinkkejä kuukausittain. Voimaa vanhuuteen -hankeen toteutus jatkuu yhteistyötahojen 41