Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

2 Väestönmuutokset (ennakkobeto) kymmenessä suurimmassa kaupungissa tammi-elokuussa 2017 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Kuopio Lahti Kouvola väestönmuutos, henkilöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Lähde: Tilastokeskus, päiviteiy

3 Myönnetyt, aloitetut ja valmistuneet asuinrakennusluvat vuosina ja tammi-elokuussa Asuntoja / 2017 Myönnetyt luvat Aloitetut luvat Valmistuneet luvat Lähde: Facta kuntarekisteri

4 Työpaikkamuutos Helsingin seudun kunnissa ja suurissa kaupungeissa vuosina Vantaa Kerava Hyvinkää Tuusula Espoo Nurmijärvi Mäntsälä Sipoo Järvenpää Pornainen Vihti Kauniainen Kirkkonummi Helsinki Turku Tampere Oulu Työpaikkaa Lähde: Tilastokeskus

5 TyöIömyysaste (%) Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa 2016 ja 2017 työttömyysaste, % ,0 14,2 14,0 11,2 10,2 9,3 Vantaa Espoo Helsinki Turku Tampere Oulu Elokuu 2016 Elokuu 2017 Lähde: TEM, päiviteiy

6 Nuorten ja pitkäaikaistyöiömien määrä Vantaalla kuukausiiain vuodesta työttömiä Alle 25-vuotiaat työttömät Pitkäaikaistyöttömät (yli 1 v.) Lähde: TEM

7 Vantaan kaupungin talouden tunnuslukuja vuosina TP 2014 TP 2015 TP 2016 Toimintaka1een muutos-% 3,1 0,9-2,5 Vuosikate, milj. e 79,9 98,4 178,8 Tilikauden tulos, milj. e 2,1 1,5 64,5 Investoinnit (ne1o), milj. e ,2 InvestoinAen tulorahoitus-% Lainamäärän muutos, milj. e Asukasmäärä (31.12.)

8 Alustavat linjaukset vuosien strategian painopistealueiksi ARVOT: AVOIMUUS ROHKEUS VASTUULLISUUS YHTEISÖLLISYYS Turvaamme talouden tasapainon Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien Lisäämme kaupungin elinvoimaa Edistämme asukkaiden hyvinvoinba Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehiiämisessä Johdamme uudistuen ja osallistuen

9 Keskeiset talouslinjaukset strategia- ja talousarviovalmistelussa Kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenbt ennallaan, lakisääteiset muutokset huomioidaan KäyIötalouden menokehityksen hallinta: menokehityksen 1,5 prosenbn tavoitetaso ellei toimintaympäristössä merkiiäviä muutoksia InvestoinBkaIo 500 milj. euroa vuosina Lainamäärän pitäminen alle miljardissa eurossa MaanmyynBtulotavoite 120 milj. euroa vuosina

10 Eräitä vuoden 2018 keskeisiä tavoiieita Yleiskaavatyön käynnistäminen Vantaalaisten hyvinvoinnin edistäminen hyvinvoinbohjelma uudistetaan osana strategiavalmistelua Asuntokaavoitus asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeelle Asuntotuotannon MAL-tavoiIeiden toteuiaminen Työllisyys kehiiyy parhaiten pääkaupunkiseudulla Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö KotouIamisessa onnistuminen Sisäilmakorjaustoimenpiteiden onnistuminen Uusien asiakas- ja poblasbetojärjestelmien käyiöönoio Tikkurilan toimiblahankkeen valmistelu

11 Vuoden 2018 talousarvio

12 ASUKASTA % TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS v BUDJETTI ,51 MILJARDIA KÄYTTÖTALOUSMENOT 135,7 MILJOONAA INVESTOINNIT VEROPROSENTTI 19

13 Tuloslaskelma kaupunki, liikelaitokset ja rahastot M E 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot ValBonosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Muutos E 2017 TA 2018: Verotulot 2,1 % ValBonosuudet -0,6 % Toimintakulut 5,8 % (ilman sis. vuokrien muutosta 3,3 %) Väestö 2,0 % Toimintamenoja kasvaiavat mm. Väestönkasvu Lakisääteiset palvelutarpeet Apoc Sisäisen vuokramallin muutos ValBonosuuksia vähentävät mm. ValBon ja kunben kustannustenjako Kiky-sopimukseen liiiyvä vähennys

14 Kokonaistulot ja menot (kaupunki, rahastot, liikelaitokset) Tulot 2% 2% 8% Menot 10% 26% 13% 30% 5% 3% 60% 40%

15 Menot toimialoiiain 2% 1% 15% 6% Yleishallinto Kaupunginjohtajan toimiala Konserni- ja asukaspalvelut 33% 43% Sosiaali- ja terveydenhuolto Sivistystoimi Maankäy1ö, rakentaminen ja ympäristö

16 Talousarvion sitovuustasoissa muutoksia Talousarvion sitovuustasojen päivitys osana talousarvion 2018 valmistelua. Muutokset perustuvat tarkoituksenmukaisuuden arvioinbin ja toimialojen esityksiin. Bru1obudje]in siirtyvät: - Kuntatekniikan keskus - Aikuisopisto - Työllisyyspalvelut Ne1obudje]in siirtyy: - Tilakeskus

17 NeIoinvestoinnit, vuosikate ja poistot Milj. eur E2017 TA2018 Ne1oinvestoinnit Vuosikate Poistot

18 Suurten kunben talousarviovertailu ValmisteluBlanne Milj. eur Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Investoinnit TA 2018 Ne1olainano1o TA 2018

19 MerkiIävimmät investoinnit 2018 UUDISRAKENTAMINEN Aurinkokiven koulu, II vaihe 8,9 M (15,3 M ) MarBnlaakson päiväkob 4,6 M (5,9 M ) Uomarinteen koulu, laajennus 4,4 M (6,9 M ) Hakunilan päiväkob 2,8 M (6,5 M ) Rajatorpan koulu, uusi koulurakennus 2,7 M (11,4 M ) Kaivokselan II päiväkob 2,7 M (5,8 M ) Tikkurilan päiväkob 2,4 M (8,2 M ) Hämeenkylän koulu, korvaava uudisrakennus 1,3 M (22,0 M )

20 MerkiIävimmät investoinnit 2018 KORJAUSRAKENTAMINEN Havukosken koulu 5,2 M (8,7 M ) Tikkurilan uimahalli 2,5 M (3,0 M ) Katriinan sairaalan B-osa ja poblasarkisto 2,3 M (7,3 M ) LehBkuusen koulun liikuntasali 1,4 M (2,8 M ) Kuusikon koulu 1,0 M (1,0 M ) Tikkurilan kirjasto, uusi hissi ja kulkuyhteys 0,6 M (0,6 M ) Håkansbölen kartanon Pehtorintalo 0,5 M (0,5 M )

21 Tunnusluvut -8,6 MILJ. TILIKAUDEN TULOS 43,8 MILJ. TULOVERO- PROSENTIN TUOTTO ASUKASMÄÄRÄ 77 % INVESTOINTIEN TULORAHOITUS / asukas VEROTULOT 595 / asukas INVESTOINNIT / asukas KUNNAN TULOVERO / asukas TOIMINTAKULUT / asukas LAINAKANTA

22 Yhteenvetoa Vantaan asema suurten kaupunkien talousvertailuissa on kehiiynyt myönteisesb Lainamäärä laskee olennaisesb vuonna 2017, taustalla mm.: Poikkeuksellisen hyvä Blinpäätös 2016 Suureksi kasvaneen kassan purkaminen normaalitasolle rahoitusmarkkinablanne huomioiden ValBon kehä III:n takaisinmaksut vuosina 2016 ja 2017 Kaupungin kasvu voimistunut, investoinbtarpeet kasvussa Korkea lainamäärä ja siihen liiiyvä korkoriski edelleen haasteena Sote- ja maakuntauudistus kaksinkertaistaa suhteellisen velkaantuneisuuden, leikkaa olennaisesb kaupungin verotuloja ja kasvaiaa riippuvuuia valbonosuuksista

23 Kaupungin kassavarat kalenterivuoden lopussa (ml. rahastojen käyteiävissä olevat pääomat ja liikelaitosten kassavarat ) Milj. euroa E - Tilinpäätöksissä esitetyt luvut sisältävät konsernibliin kuuluvien tytäryhteisöjen konserniblille talletetut kassavarat - Kassa ollut poikkeuksellisen suuri vuodenvaihteissa 2014/2015 sekä 2016/2017 johtuen isoista lainojen takaisinmaksuista heb seuraavien kalenterivuosien alussa - Kassavarojen määrä vaihtelee merkiiäväsb vuoden ja kuukauden sisällä: vuonna 2015 keskimääräinen kassa oli 54 meur, alimmillaan -16,5 meur ja ylimmillään 132 meur. VastaavasB vuonna 2016 keskimääräinen kassa oli 89 meur, alimmillaan 27,2 meur ja ylimmillään 172 meur. Kuluvana vuonna kassa ollut keskimäärin 117 meur, alimmillaan 16,4 meur ja ylimmillään 215 meur. Kaikki luvut sisältävät liikelaitosten kassavarat sekä kaupungin rahastojen käyteiävissä olevat pääomat Vantaan kaupungin rahoitus

24 Lähde: alueuudistus.fi

25 Kiitos