KAUPUNGINVALTUUSTO TA2013 ja TS

Transkriptio

1 Kuntaliitos : Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO TA2013 ja TS

2 Kiitokset valmistelusta, joka tehty yhteistyössä YH ja uuden Oulun organisaatioiden kanssa Tässä esityksessä: maailmantalous, Suomen tilanne, kuntaliitos, talousarvio, askelmerkit tulevaan

3

4

5 Konsernipalvelut/JW

6 Konsernipalvelut/JW

7 Valtion velka Hallitusohjelmassa määritelty valtion velan katto: BKT-osuus ei kasva 2015 jälkeen! => Siirtääkö valtio velkaantumista kunnille tekemällä lisäleikkauksia valtionosuuksiin?

8 Kuntien velka

9 Kunnat kutsuttuna talkoisiin Konsernipalvelut/JW

10 Uuden Oulun yhdistymisen visio Uusi Oulu on pohjoisen kumppanuusverkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moniilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki.

11 Uuden Oulun luominen Palvelujen turvaaminen 2020 Asiakaslähtöisyyden korostuminen Elinkeinotoiminnan uudistaminen ja vahvistaminen Muutos on valtavan suuri mahdollisuus!

12 Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntaliitoksen kaikki synergiaedut on hyödynnettävä tekemällä rakenteelliset muutokset ja toimintatapojen uudistaminen Palveluverkko ja omistajapoliittiset linjaukset päätettäväksi alkuvuodesta 2013 Tavoitteena vuonna 2013 on, että henkilöstön määrä ei kasva Kuntalaiset ja asuminen Kuntalaiset Ympäristö ja asiakkuus ASUMINEN Kuntalaiset ja asiakkuus Kuntalaiset ja työ Yhdyskuntarakenne Palvelut Palvelut Henkilöstö Päätöksenteko Henkilöstö Työpaikat Elinkeinot TyöllisyysJohtamis- järjestelmä Päätöksenteko Yhdyskuntarakenne SYYS PALVE- LUT Elinkeinot Kuntalaiset ja työ Ympäristö Kuntalaiset ja TYÖLLI- asuminen Kuntalaiset Johtaminen ja demokratia Talous Talous Kuntalaiset DEMO- ja demokratia Talous Talous KRATIA c Talous Johtaminen Johtaminen Johtaminen Johtaminen Johtaminen Talous Johtaminen

13 Oulun elinkeinoelämän kehittäminen Business Oulu panostaa elinvoimaisuuteen ja uusien työpaikkojen syntyyn Olemassa olevien yritysen kasvu ja kansainvälistymienn luomalla kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön yhdessä sidosryhmien ( yritykset, YO, OAMK, VTT, ELY, PPL) kanssa. Invest In aktiviteetit ( ulkomaisten investointien houkuttelu) Kasvuyrittäjyyden edistäminen ja viennin tukeminen Start Up -yritysten synnyttäminen ja riskirahoituksen takaaminen Oulun seudun nimeäminen Äkillisen rakennemuutoksen mahdollistaa suuremmat ja pitkäkestoisemmat tuet yrityksille Talousarvioon on varattu noin 16 miljoonaa euroa työllistymisen tukemiseen. Painopisteinä vuonna 2013 ovat erityisesti nuoriso- ja rakennetyöttömyys. Oulu mukana kuntakokeilussa Nuorten yhteiskuntatakuu Kaupungin yli 510 M Euron investoinnit suunnittelukaudella parantavat työllisyyttä ja mahdollistaa yksityisiä investointeja.

14 Henkilöstö tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä ei kasva vuonna 2013 vuonna 2013 laaditaan toimialoilla henkilöstösuunnitelma, jonka pohjalta suunnitelmakaudella henkilöstömäärä hallitusti vähenee henkilöstömäärän kehityksestä raportoidaan kuukausittain henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen ja henkilöstöresurssien hallittu liikkuminen henkilöstön hyvinvointiin liittyen tavoitteena sairauspoissaolojen väheneminen työn vaativuuden arvioinnin pohjalta oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä monikuntaliitoksen jälkeen

15 Talousarvion painopisteet Toimintamenojen hillintä (nettomenot 2012: 8,3 %, 2013: 3,5 %) Investointien taso liian korkea suhteessa vuosikatteeseen Investoinnit 510 miljoonaa kolmessa vuodessa Velkaantuminen 290 miljoonaa kolmessa vuodessa Vuosikatteen oikea taso MEUR

16 Talousarvion painopisteet Talousarviota tasapainotettu toteuttamalla välittömiä sopeutustoimia 2013 osalta. Kuntaliitoksen kaikki synergiaedut on hyödynnettävä tekemällä rakenteelliset muutokset ja toimintatapojen uudistaminen Panostukset elinvoimaan ja työllisyyteen.

17 Kunnallisverot ja kiinteistöverot Päätetty Oulun vero-% Tulovero-% 19,25 Kiinteistövero-% vakituinen asuinrakennus 0,40 muu asuinrakennus 0,90 yleinen kiinteistövero 0,95 voimalaitos 2,85 yleishyödyllinen yhteisö 0,16

18 Oulun kaupunki ja Oulu-konserni rakenne

19 Oulun kaupunkikonserni ja yhteisöomistukset Oulun kaupungin omistukset 2.5 mrd (arvot tilanteesta) Oulun kaupunki Lautakunnat ja johtokunta (7) Liikelaitokset (15) Omistus % Tytäryhtiöt (36) Tytärsäätiöt (2) Tytärkuntayhtymät (1) Omistus % Osakkuusyhteisöt (17) Kuntayhtymät (2) Säätiöt (9) Muut omistukset, omistus alle 20 % esim. Technopolis Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Avara Oy, Medipolis GMP Oy Oulun Keskuspesula Oy Oulun Hyvinvointirahasto Ky jne. Konsernipalvelut/JW

20 Konsernipalvelut/JW

21 Oulun kaupunki tulot Tulojen jakauma 1000 Tulojen jakauma % Valtionosuudet 16,6% Toimintatulot 31,9 % Verotulot 50,6 % Toimintatuloista liikelaitosten myyntituloja: Oulun Energia n. 199,4 M Oulun Satama n.8,4 M Oulu Jätehuolto n. 12,5 M Oulun Vesi n. 29,2 M Tonttivuokratulot noin 20 M Toimintatulot sisältää myös: Yhdistymisavustukset 4,8 M Valtionosuuksien kompensaation 6,1 M Toimintatulot Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot

22 Peruskunta, toimintamenot (ei sis. liikelaitoksia) Toimintamenot TA KH ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia, konsernipalveluita ja työllistämistä Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset Konsernipalvelut Työllistäminen HYVINVOINTILAUTAKUNTA ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA ERIKOISSAIRAANHOITO SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

23 Siirtymävaiheen strategiset tavoitteet ja mittarit: Tasapainoinen talous Tavoite 2013 Mittari ja tavoitetaso kehys TA2013 Yhdistymishallituksen talouslinjauksien toteuttaminen Oulun kaupungin nettomenojen kehitys verrattuna TP2012 < 3,5% Vuosikate tavoite >57 M Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten nettoinvestointien enimmäismäärä 140 M Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten lainojen enimmäismäärä, 2500 euroa/asukas 3,5% 57,2M 139 M /asukas

24 Verotulot ja valtionosuudet Oulu ENN Kunnallisvero Muutos % 7,7 1,8 3,5 5,6 4,3 5,3 Yhteisövero Muutos % 10,3-6,6-39,9 1,4 2,1 6,9 Kiinteistövero Muutos % 30,2 1,4 4,2 22,5 3,4 3,4 Verot yhteensä Muutos % 8,8 1,1 0,2 6,3 4,2 5,2 Valtionosuudet Muutos % 13,9 2,2 4,1 3,9 0 0 Verot ja valtionosuudet yht Muutos % 10,2 1,4 1,1 5,7 3,1 4,0 Verotulojen kasvua v heikentää erityisesti yhteisöveron heikko kehitys. Valtionosuuksien kasvu tulevina vuosina marginaalinen valtion sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi.

25 Vuosikatteen kehittyminen Miljoonaa euroa 2010 veroprosentin nosto 18% -> 19% Miljoonaa euroa Euroa/asukas Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin

26 Oulun kaupunki Toimintatulot 446,4 Toimintamenot ,8 Toimintakatteen alijäämä - 850,4 Valtionosuudet 224,1 Verotulot 682,3 Verorahoitus 906,4 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 1,1 Kassa 10,7 Luovutustulot 7,1 Nettolainanotto 113,8 Nettoinvestoinnit 189,4 Vuosikate 57,2

27 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Miljoonaa euroa euroa Euroa/asukas , , TP2009 TP2010 TP2011 ENN2012 TA2013 TS2014 TS2015 Nettoinvestoinnit Vuosikate 0 Nettoinvestoinnit = omahankintameno = bruttoinvestoinnit valtionosuudet investointeihin

28 Investoinnit TA 2013 TS 2014 TS 2015 OSAKKEET JA OSUUDET IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS MAAN HANKINTA KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET PERUSKUNTA YHTEENSÄ SISÄISET LIIKELAITOKSET ULKOISET LIIKELAITOKSET KAIKKI LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Netto

29 Merkittäviä investointeja Merkittäviä investointeja 1000 Kokonaiskustannus OSAKKEET JA OSUUDET KADUT, TIET, SILLAT, TORIT YM TOPPILANSALMEN KUNNALLISTEKNIIKKA JA RANTARAKENTEET RITAPORTTI KATUVALAISTUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN KIINTEISTÖJEN PERUSPARANNUS KIIMINGIN TERVEYSKESKUKSEN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS KONTINKANGANKAAN VANHAN SAIRAALAN A- J G-RAKENNUKSET HIIROSENKODIN PERUSKORJAUS NUORTEN TYÖPAJAT JA KAJAANINTULLIN PAJALUOKKIEN TILAT KASTELLIN MONITOIMITALO MYLLYTULLIN UUDEN OSAN PERUSKORJAUS HAUKIPUTAAN YLÄKOULUN UUDISRAKENNUS YLI-IIN KOULU KIIMINKIJOEN PÄIVÄKOTI RUSKONSELÄN PALOASEMA OULUN KESKUSPALOASEMAN PERUSKORJAUS HIUKKAVAARAN MONITOIMITALO POIKKIMAANTIE KIVIKKOKANKAAN PÄIVÄKOTI HAUKIPUTAAN PPP-mallin kustannusvaikutus Uudet kohteet

30 Lainat vuoden lopussa Euroa/asukas TP2009 TP2010 TP2011 ENN2012 TA2013 TS2014 TS2015 Ei tuotannolliset lainat Tuotannolliset ja tytäryhtiöiden lainat, ulkopuolisille annetut lainat

31 Liikelaitosten tuloutukset 1000 euroa Tuloutukset Tuloutukset Tuloutukset TA 2013 TA 2012 TP 2011 Oulun Energia Oulun Vesi Oulun Satama Oulun Jätehuolto Nallikari Ulkoisten liikelaitosten tuloutus yhteensä Oulun Tietotekniikka Oulun Serviisi Tekninen liikelaitos Tilakeskus Työterveys Oulun Konttori Oulunsalon kulttuuri-instituutti 0 Yhteensä Oulun Tietotekniikan, Teknisen liikelaitoksen ja Tilakeskuksen tuloutukset tarkennetaan v tilinpäätöksen yhteydessä, kun taseiden yhdistämisten vaikutukset ovat selvillä.

32 Hintojen muutokset KJ-esitys TA2013 Ulkoiset liikelaitokset: Liikelaitos Oulun Vesi Liikelaitos Oulun Energia Liikelaitos Oulun Satama Hintojen korotus keskimäärin 5% Kaukolämpöhintojen korotus 10%, muut muutokset markkinatilanteen mukaisesti Hintoihin tehdään noin 2-3% hinnan korotus. Joidenkin tuotteiden taksaa muutetaan markkinatilanteen mukaan. Liikelaitos Oulun Jätehuolto Hintojen korotus 5% Sisäiset liikelaitokset: Liikelaitos Oulun Serviisi Hintojen korotus 5% Liikelaitos Oulun Työterveys Hintojen korotus 4,5% Oulun tekninen liikelaitos Kuljetushintoja tarkistetaan

33 Talouden tasapaino saavutettava!

34 Oulun kaupunki - tunnusluvut Tunnusluvut Oulun kaupunki Asukasluku vuoden lopussa Ennuste TA2013 KH-esitys Vuosikate /asukas Toimintatulot/ toimintamenot, % 33,8 36,1 34,2 32,6 33,6 Nettoinvestoinnit, /asukas Investointien tulorahoitus-% Lainakanta /asukas Lainanhoitokate % 1,4 4,5 2,8 1,3 1,5

35 Oulun kaupunki tuloslaskelma (eliminoitu sisäiset erät) TULOSLASKELMA, 1000 Oulun kaupunki TP2009 TP2010 TP2011 ENN2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot Valmistus om. käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Rahastojen muutos Yli-/alijäämä

36 Oulun kaupunki rahoituslaskelma (eliminoitu sisäiset erät) RAHOITUSLASKELMA, 1000 Oulun kaupunki TP2009 TP2010 TP2011 ENN2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaam. väh Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik.lain.muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

37 Hyvinvointipalvelut Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä on viime vuosina kasvanut suhteellisesti enemmän kuin asukasmäärä ja niiden oletetaan kasvavan edelleen. Palveluiden kustannusvaikuttavuutta ja tehokkuutta parannetaan kysynnän, kasvun ja talouden tasapainon aikaansaamiseksi.

38 Hyvinvointipalvelut -Terveyspalveluihin uudenlainen monituottajamalli. - Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta alkaen.

39 Hyvinvointipalvelut -Kevään 2013 aikana valmistellaan asukkaan kokoisen väestön lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluiden kilpailuttaminen. Nykyiset Sepän asiakkaat voivat myös siirtyä valitsemalleen oman palvelutuotannon terveyskeskuksen asiakkaaksi. Vuoden 2013 aikana valmistellaan listautumismallin mukainen avoterveydenhuollon palveluiden järjestäminen monituottajamallilla, sisältäen myös selvityksen oman itsenäisen terveysaseman tuotantoyksikkökokeilun järjestämisestä.

40 Hyvinvointipalvelut Laitospainotteisuudesta avopalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön: lapset ja nuoret, ikäihmiset, kehitysvammaisten palvelut Oulun kaupunki vahvistaa lyhytaikaista sairaalahoitoa painottamalla Oulun seudun kuntoutussairaalan ja Oulun kaupunginsairaalan toimintaa entistä vahvemmin lyhytaikaiseen hoitoon.

41 Hyvinvointipalvelut Haukiputaalla säilytetään lyhytaikainen sairaalahoito. Vuoden 2013 aikana selvitetään Simppulan alueen mahdolliset ratkaisut hyvinvoinnin palvelukeskuksen toteuttamiseksi. Toimintamalli ratkaistaan palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Taloudellinen vaikutus arvioidaan vuonna 2013.

42 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut joukkoliikenteen kokoaminen seudullisesti yhteen paikkaan lähitulevaisuudessa järjestämisen näkökulmasta viherrakentamisen huomiointi koko elinkaaren mukaisissa palveluissa tapahtumainfran huomiointi yhdessä SIKUn kanssa.

43 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Investointien tason lasku Käyttötalouden nettositovuuden tiukentaminen Ulkoisten palveluhintojen tarkistaminen Katuvalaistuksen energiatehokkuuden siirto myöhäisempään ajankohtaan Poikkimaantien toteutusta siirretään vuosille Katuvalaistus, Kimmon ottama yökuva?

44 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Monialainen palveluverkko Sivistys- ja kulttuuripalvelut tuotetaan nykyistä taloudellisemmin uusilla tila- ja toimintamalliratkaisuilla, joihin haetaan synergiaetua myös hyvinvointipalveluista

45 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Nuorten yhteiskunta ja koulutustakuu Peruskoulun päättäneille nuorille taataan jatkoopiskelumahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Osana koulutustakuuta pyritään aktiivisesti lisäämään ammatillisen koulutuksen tarjontaa.

46 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Vahvistetaan nuorten kasvua ja heidän ympäristönsä sosiaalista eheyttä Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2013 kuluessa.

47 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulu lisää maksetaan 110 /lapsi vanhan Oulun kriteerein seuraavin lisäyksin: Esiopetusikäiset voivat osallistua kunnan osapäiväiseen esiopetukseen, muut alle kouluikäiset hoidetaan kotona. Lisäksi avoimen kerhotoiminnan asiakasmaksut säilytetään entisin kriteerein.

48 Uuden Oulun strategiatyössä on kyse kolmivaiheisesta suunnitteluprosessista, jossa 1. strategian ensimmäiset linjaukset ovat yhdistymissopimuksessa 2. niitä täsmennettiin yhdistymishallituksen johdolla vuosina viimeistellään strategiaksi ja konkreettisiksi toteuttamisohjelmiksi uuden valtuuston johdolla tehtävässä strategiaprosessissa v. 2013

49 Strategiatyön jatko: Uuden valtuuston strategiatyö käynnistyy tammikuussa Yhdistymishallituksen ohjelmat ja selvitykset käytetään pohja-aineistona - Elinvoimaohjelma - Verkosto-Oulu -ohjelma - Palvelujen järjestämisohjelma - Palveluverkkotyö - Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma - Johtamisjärjestelmä Strategisten painopisteiden valinta Laaditaan strategiaa toteuttavat ohjelmat Strategia valmistuu kesäkuussa ja hyväksytään elokuussa

50 Uuden Oulun rakentaminen on vasta alussa! - Tarvitaan päättäjien ja henkilöstön sitoutumista - Kehitys- ja toteutusohjelman päätökset tehtävä vuoden 2013 aikana talouden tasapainottamiseksi aikana rakenteellisia muutoksia 100 miljoonan edestä - KH:n vuosien valtuustosopimuksen laadinta

51 Oululla on kaikki mahdollisuudet onnistua - kuntaliitos - pohjoisuus - nuori ikärakenne -palvelurakenneuudistus - elinvoimaisuuden varmistaminen Oulun tulevaisuus on meidän omissa käsissä. Tehdään yhdessä! KIITOS!