Kulttuuritoimi (P-LP, MH, ET-P)

Transkriptio

1 Kulttuuritoimi (P-LP, MH, ET-P) Kirjasto toteuttaa sille asetettujen palvelutavoitteiden lisäksi valtuuston päättämän 1000 euroa tasapainotusohjelman edellyttämät euron säästöt ja toimipisteiden TA TOT TA ENN automatisoinnin vuosina Lisähaasteen kirjastolle asettaa alueellisen kirjastotoiminnan muutos, joka vuoden 2018 alusta lukien vie kirjastolta n Toimintatuotot euron vuotuisen maakuntakirjastoavustuksen. Kirjasto tulee sopeuttamistoimin Toimintakulut pysymään annetussa kaksivuotisessa raamissaan, muttei edellä kerrotuista syistä TOIMINTAKATE johtuen pysty kattamaan raamistaan muiden kulttuuritoimen toimintayksiköiden mahdollisia vajeita. Museo toteuttaa aiotut ohjelmistot ja osallistaa uusia asiakasryhmiä toimintaansa 1000 euroa TA ENN Ero Ero % vuoden aikana. Kaakkois-Suomen kokoelmakeskuksen selvitystyö meneillään, mutta Toimintatuotot ,7 % kokoelmatilojen kokonaisratkaisu edelleen auki, eikä rahoitussuunnitelmissa, investoinneissa ole kirjauksia sille tulevalla investointikaudella. Toimintakulut ,7 % Orkesterin toimintatuotoista kevään osalta jäätiin tavoitteista. Toimintatuotot TOIMINTAKATE ,6 %, tavoite kevätkaudelle oli Orkesterilta puuttuu kohdemarkkinointiin ja lipunmyyntiin keskittyvä työntekijä. Teatterin kevätkausi onnistui kohtuullisesti. Katsojatavoitteeseen ei kuitenkaan aivan päästy. Syksyn tuotannot voivat vielä mahdollistaa kokonaistavoitteen saavuttamisen. Euromääräisesti tuotoissa on vaje, jonka kiinni kurominen ei onnistune; erityisesti ulosvuokraukseen ladatut odotukset eivät vuositasolla toteutune. Teatterin yleisötyö on ollut erittäin aktiivista: kulissikierroksilla, teatteriklubilla, avoimissa harjoituksissa, kulttuuripoluissa ja muissa tapahtumissa oli 2097 osallistujaa. Teatterin palveluksessa aloittanut myyntineuvottelija on panostanut erityisesti ryhmämyyntiin ja toteuttanut useita myyntikampanjoita. Teatteri tarvitsee uuden talon kohonneiden vuokrakustannuksen kattamiseksi talouskehyksessä yhä olevan vajeen, noin euroa. 4

2 Kulttuuritoimi HYVINVOIVAT ASUKKAAT 1. Aktiivisuudella hyvinvointia 1.3. Edistämme harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuuksia (Päivi-Linnea Pötry) Liikuntapaikkojen käyttöaste paranee ja perheille suunnattujen palveluiden määrä lisääntyy. Kulttuuripalveluita 1-3 krt kuukaudessa käyttävien osuus 2016 on 1,9 % ja 2028 yli 2,5 %. (Suomen ka. 1,6 %) Lastenkulttuurikeskus Metkun toiminta jatkuu. Kirjastotoimi panostaa monipuoliseen tapahtumatuotantoon, ja tehostaa palvelujen saatavuutta automatisoinnin ja lähikirjastojen omatoimimahdollisuuksien lisäämisellä. Museo tarjoaa monipuolisia museopalveluja ja kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa. Orkesteri linjaa edelleen perheiden konserttikäymiseen eri teemaisten monipuolisten konserttien myötä. Teatterin laajaa yleisötyötä jatketaan ja kehitetään edelleen. Tuotantoyhteistyötä kehitetään paikallisten toimijoiden kanssa (mm. Lyseon lukio ja Tanssiopisto) ohjelmiston monipuolistamiseksi ja uusien yleisöryhmien aktivoimiseksi. Museo on tavoittanut uusia paikallishistoriaan liittyviä yhteisöjä/harrastajia osallistujiksi uuden perusnäyttelyn ideointiin. Asiakasraati, museoklubi toimivat. Kaiku-kortti otettu käyttöön. Kirjaston tapahtumatuotanto jatkuu monipuolisena ja runsaana. Palautusautomaatin käyttöönotto, omatoimikirjastojen määrän lisääminen. Teatterissa yleisötyötä on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Yhteistyö Lyseon lukion kanssa: Nahkatakkinen tyttö oli menestys. Kirjastokäyntien määrän ja lainauslukujen laskevan trendin pysäyttäminen. Monipuolinen asiakkaiden tarpeet huomioiva aineistokokoelma. Asiakaspalautteiden ja -toiveiden huomioon ottaminen. Asiakastyön kehittäminen. Kirjastopalveluiden saavutettavuuden parantaminen kirjaston toimipisteiden automaatiota ja omatoimimahdollisuuksia lisäämällä. Kirjastoaineistoa hankittiin kpl. Lajittelevan palautusautomaatin käyttöönotto pääkirjastossa, Pontuksen omatoimikirjaston varustaminen. Suunnitelmat viiden lähikirjaston muuttamiseksi omatoimikirjastoiksi, aineistojen tarroittaminen rfid-tarroin aloitettiin. Monipuolinen tapahtumatuotanto eri asiakasryhmät huomioiden. Asiakaspalautteiden ja -toiveiden huomioon ottaminen. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Monipuoliset ja kehittyvät museopalvelut ovat lähellä asiakasta Kokoelmia käytetään, hoidetaan ja hallitaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti asianmukaisissa olosuhteissa. Museo toimii aktiivisena asiantuntijana ja vaikuttajana sekä alueellisissa että kansainvälisissä verkostoissa Toiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa, asiakasraati, museoklubi. Kiinnostavat näyttelyt, tapahtumat ja uudet palvelut. Kokoelmien aktiivinen hoitaminen, käyttö ja avaaminen yleisölle. Selvitetään kokoelmatilojen kokonaisratkaisua. Otetaan aktiivisesti osaa olemassa oleviin verkostoihin ja haetaan vaikuttamisen paikkoja. Tietopalvelu, asiantuntijalausunnot ja aktiivinen viestiminen. Tapahtumia yhteensä 516 kpl, joista 235 lapsille ja nuorille suunnattuja ja 19 maahanmuuttajaryhmille. Osallistujia tapahtumiin yhteensä Museoklubi ja asiakasraati ovat kokoontuneet yht. 4 kertaa. Paikallishistorian tuntijoita/harrastajia on ilmoittautunut kulttuurihistoriallisen perusnäyttelyn ideointiin. Ohjelmat on toteutettu suunnitelmien mukaan. Kaiku-kortti otettu käytöön Kokoelmat, siirrot ja puhdistukset priorisoitu. Finna-palvelussa on nyt selattavissa yli 7000 valokuvaa ja esinettä. Kaakkois-Suomen kokoelmakeskus selvityksessä ollaan mukana Erasmus+ erikoisrahoitus saatu; eurooppalainen museomaailma verkosto oppimisympäristönä. Yhteistyö Venäjän ja lähialueiden kanssa jatkuu Kulttuuriympäristölausuntoja 53. Museoblogi, instrgram, facebook arkikäytössä 5

3 Kulttuuritoimi Orkesterikonsertit n konserttia vuodessa. Orkesterikonsertit n konserttia vuodessa Orkesterikonsertteja 26 kpl, lisäksi yksi tilausesiintyminen (LUT) ja tilattu konserttimatka Saimaa Sinfoniettana Suomi 100 vuotta teemalla (Etelä- Karjalan liitto), yhteensä 28 konserttia. Kehittyminen Saimaa Sinfoniettana. Pidempi kehittämissopimus Mikkelin kaupungin kanssa Saimaa Sinfonietta yhteistyö jatkuu Mikkelin ja Lappeenrannan kaupunkien yhteistyösopimuksen mukaisesti 2020 saakka. Konsertteja keväällä 5 kpl. Vetovoimainen kansainvälinen kulttuurilähettiläs, joka kutsuttuna esiintyy ulkomailla ja levyttää. Konserttikutsu Schwäbish Halliin Tuotantokapasiteetti Suurella ja pienellä näyttämöllä yhteensä 4 10 ensi-iltaa. Suuri näyttämö: 3 ensi-iltaa. Pieni näyttämö: 1 ensi-ilta. Vierailuesityksiä kummassakin salissa. Toiminnan vaikuttavuus Esitysten yleisömenestys ja lipputulotavoitteiden ( ) täyttyminen. Edellyttää noin katsojaa ja katsomoiden keskimääräiseksi täyttöasteeksi noin 60 %. Muiden tulotavoitteiden ( ) täyttyminen (vierailujen tulot, tilojen ulosvuokraus). Uuden teatterin myynti- ja markkinointityön käynnistyminen Toimintaprosessin sujuvuus ja taloudellisuus Käyttötalouden tasapaino Toteutetaan tavoitteen mukaisesti. Teatteri tuottaa ohjelmistoonsa helposti lähestyttäviä, matalan kynnyksen esityksiä sekä laajentaa yleisöpohjaa tuotantoyhteistyöllä paikallisten toimijoiden kanssa (Lyseon lukio ja Tanssiopisto). Teatteri on alustavasti hyväksytty mukaan valtakunnalliseen Taidetestaajat -hankkeeseen, jonka puitteissa Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden tukevat nuoren mahdollisuuksia tutustua kulttuurilaitoksiin seuraavien kolmen vuoden aikana. Myynti- ja markkinointityötä hoitavat konsernihallinnon asiakaspalvelutiimi sekä viestintä- ja markkinointitiimi. Fazer Food Services on aktiivisesti mukana teatterin myynninedistämistyössä. Näyttämöiden täyttöasteiden nostoon haetaan voimaa uuden myyntihenkilön palkkaamisella. Erityisesti ryhmämyyntiin panostetaan. Esitysten ympärille rakennetaan tuotepaketteja. Lippukassa avataan myös teatterin yleisölämpiöön. Käyttötalouden tasapainon saavuttaminen tulee olemaan erittäin haasteellista. Mikäli teatteri ei tässä onnistu, joutuvat muut kulttuuritoimen tulosalueet kattamaan mahdollista kateylitystä. Suuri näyttämö: 5 vierailuesitystä. Pieni näyttämö: 6 vierailuesitystä Lipputulot euroa (tavoite euroa). Katsojia , esityksiä 95. Täyttöasteet, omat tuotannot: Suuri näyttämö 59 %, Pieni näyttämö 83 %. Niskavuoren nuori emäntä ei yltänyt täyttöastetavoitteeseensa, toteuma 41 %. Terijoella saavutti täyttöastetavoitteen, toteuma 69 %. Yhteistyö Lyseon lukion kanssa oli menestys, täyttöaste 94 %. Keisarin uudet vaatteet oli myös menestys, täyttöaste 82 %. Vierailuesitysten tulot euroa (tavoite ). Ulosvuokrauksen tulot euroa (tavoite ). Myyntineuvottelija on palkattu määräaikaiseen työsuhteeseen. Tuotepaketteja on toteutettu yhdessä eri toimijoiden kanssa. Lippukassa on avattu teatterin yleisölämpiöön. Toimintakate ylittynyt 6,2 %:lla. 6

4 Nuoriso- ja liikuntatoimi (IO, ET-P) Nuoriso- ja liikuntatoimen toiminta sekä palvelut ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellusti talousarviossa pysyen. Liikuntatoimen monipuoliset ohjatut kunto- ja terveysliikuntaryhmät liikuttavat noin henkilöä yli 100:ssa erilaisessa ohjatussa liikuntaryhmässä/viikko. Uusina käyttöön otetut erilaiset liikuntakortit eri ryhmille ovat lisänneet asiakasmääriä ja heidän terveyttä edistävää liikuntaa. Lasten ja nuorten maksuttoman liikunnan uusi liikuntahanke SYKE 100:aan alkanut huhtikuussa. Lpr:n keilahalli-urheilutalon perusparannuksen hankesuunnitelma kustannusarvioineen on valmistunut ja hanke tulee talousarviovalmisteluun jakautuen vuosille Hanke merkitsee merkittäviä tilapäisiä katkoksia liikuntatilojen käyttöön ja väistötilojen etsimistä. Jäähallityöryhmän raportti on valmistunut ja pääjäähalliin liittyvät ratkaisut on tehtävä syksyn ja loppuvuoden 2017 aikana. Lähiliikuntapaikkarakentamisen hankkeiden toteuttaminen ja hallinnointi on siirtynyt kasvo:lta liikuntatoimen hoidettavaksi. Monarin sisäilmaselvitys on valmistunut ja rakennuksessa on tehtävä merkittäviä sisäilmaa parantavia toimenpiteitä sekä perusparannus, jos rakennus jää nykyiseen käyttötarkoitukseensa. Nykyisessä tilassa toimii nuorisotoimen tilatoiminta, ohjaamon toimipiste, nuorisotoimen henkilöstön työtilat ja Eksoten Nuorten paja päivittäin. Lisäksi tilassa toimii järjestöjä. Nuorisotoimi on valmistellut skeittialoitetta ja kartoittanut yhdessä skeittiharrastajien kanssa mahdollisia skeittihallipaikkoja. Nuorisotoimi valmistelee esitystä skeittihallista yhdessä kaupungin tilahallinnon kanssa ja harrastajien kanssa euroa TA TOT TA ENN Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE euroa TA ENN Ero Ero % Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % 7

5 Nuoriso- ja liikuntatoimi HYVINVOIVAT ASUKKAAT 1. Aktiivisuudella hyvinvointia 1.2. Kannustamme terveisiin elintapoihin (Ikka Oksman) Liikkuvien määrä lisääntyy sekä ylipaino ja päihteiden käyttö pysyvät hallinnassa. Ikä-ihmisten toimintakyky vahvistuu vuotiaista vähintään 90 %:lla kehon painoindeksi on alle ja 95% 2028 mennessä (ATH) Pakka-toimintamalli. Liikuntaneuvontaa on tarjolla eriikäisille kuntalaisille maksutta. Matalankynnyksen liikuntaryhmiä lisätään ja valmistellaan uutta koko kaupunkia koskeva liikuntakampanjaa. Liikuntaneuvontaa annetaan kaikenikäisille kuntalaisille neljällä hyvinvointiasemalla sekä liikuntapaikoilla. Uusia matalankynnyksen ryhmiä on perustettu 3 entisten lisäksi. Satavarma liikkuja! 2-5/2017 kampanjassa palautettiin osallistumiskortteja 652 kpl Lisäksi LiikuntaGrilli kampanja liikuntapaikoilla 5-8/ Vahva ote elämään 2.1. Edistämme nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia ja elämänhallintataitoja (Sirpa Räikkönen) Nuorten elämänhallinta paranee Jokaisella peruskoululaisella on vähintään yksi kodin ulkopuolinen harrastus Tarjoamme matalan kynnyksen Ohjaamo palveluita. Ohjamossa on tarjolla useita maksuttomia harrastepajoja, joissa ohjaajina myös nuoria vertaisohjaus ajatuksella. Ohjaamossa toimitaan kohdennetun nuorisotyön menetelmin, yksilöllisesti ja pienissä ryhmissä. Etsivä nuorisotyö on osa Ohjaamon toimintaa. Yhteisöllisen nuorisotyön (nuorisotilat ja koulunuorisotyö) kautta tarjotaan nuorille harrastusmahdollisuuksia ja elämänhallinnallisia toimintoja. Ohjaamossa ja nuorisotoiminnassa on tarjottu maksuttomia harrastepajoja 11 eri aihealueelta (mm. liikunta, graffiti, valokuvaus jne.) Pajoihin on osallistunut 671 nuorta. Kannustettu nuoria harrastuksiin. Ryhmät koottu nuorten toiveiden pohjalta. Tarjottu vertaisohjaajuuksia. Etsivän nuorisotyön harrasteryhmät tukeneet nuorten arjenhallintaa ja vuorokausirytmiä. 4. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 4.5. Parannamme ja ylläpidämme monipuolisia vapaaaika-, liikunta- ja leikkipaikkoja (Ilkka Oksman) Liikunta- ja leikkipaikat sekä nuorisotilat ovat aktiivisessa käytössä Seitsemän suurimman pääurheilukeskuksen kävijämäärät kasvaa ja varausaste on 70 % Ulkoilureittien perusparannukset, ulkokuntoilulaitteiden hankintoja liikuntapaikoille, lähiliikuntapaikkahankkeiden edistäminen, Ylämaan leikkipaikan toteuttaminen yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä Rauhan uuden uimarannan, leikkipaikka- ja kuntoilualueen rakentaminen. Kimpisen ja Pappilanniemen valaistut kuntopolut uusittu, Kimpisen ulkokuntoilualue valmis. Voisalmen ja Lauritsalan lähiliikuntapaikkahankkeet alkaneet, Sammonlahden keinonurmijalkapallokenttä uusittu, Lauritsalan ja Sammonlahden luonnonnurmikenttien kunnostukset tehty, Rauhan uusi uimaranta ja Ylämaan leikkipaikka valmiit. 8

6 Nuoriso- ja liikuntatoimi Lasten ja nuorten harrastetoiminnan tukeminen Nuorisotoimi tukee nuorisotyötä tekeviä järjestöjä yleisavustuksella. Nuorisotoimen oman toiminnan sisältö kaikkineen tukee nuorten kiinnittymistä harrastuksiin. Kehitämme uusia maksuttomia harrasteryhmiä omana toimintana. Liikuntatoimen SYKE sataan hankkeelle hankerahoitus vuotiaiden maksuttoman harrastetarjottimen kasaamiseen. Hanke alkanut huhtikuussa Kannustettu toiminnoissa tavoitettuja nuoria maksuttomiin harrastustoimintoihin. Ohjaamon omat maksuttomat harrastepajat vakiintuneet yhdeksi toimintamuodoksi ohjaamossa. Jaettu yleisavustusta 19 nuorisojärjestöille. Järjestötoiminnalla tavoitetaan n. 900 nuorta / viikko. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien asukkaiden liikunnan lisääminen liikuntaneuvonnan avulla Liikuntaneuvonnan laajentaminen koskemaan myös seniori-ikäisiä. Lisätään ylipainoisten liikuntaryhmiä. Senioreiden liikuntaneuvontaan saatu hankerahoitus ja v.2017 liikuntaneuvonta laajenee seniori-ikäisille. Ylipainoisille on omia liikuntaryhmiä. Maaliskuussa otettu käyttöön seniorikortti 65 vuotta täyttäneille liikunnan lisäämiseksi, Lasten ja nuorten maksuttoman liikunnan SYKE 100:aan hankkeen valmiustelu alkoi huhtikuussa 9