LOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS. Mahdollinen alaotsikko
|
|
- Mari Kokkonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS DOLOR 2016 EST Mahdollinen alaotsikko
2 HUS-Desiko Puhtaasti potilaan parhaaksi HUS-Desiko liikelaitos on Suomen suurin vaativaa erikoisosaamista ja korkeatasoista sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelua tuottava yksikkö. Vastaamme laadukkaasti ja kustannustehokkaasti puhtaanapidosta sekä muista laitoshuoltopalveluista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiakkaiden tarpeet huomioiden. Olemme edelläkävijä Suomessa sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalveluissa ja infektioiden torjunnassa. HUS-Desiko kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa toimintaansa ja palveluitaan potilaan parhaaksi. 2
3 HUS-Desikon toimitusjohtaja Tuula Karhumäki: Vuosi 2016 oli erilainen vuosi. Välinehuolto kokonaisuudessaan siirtyi HUS-Desikosta toiseen organisaatioon jo heti vuoden alusta. Me jatkoimme sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelujen tuottamista asiakkaillemme. Kulunut vuosi sujui hyvin sekä talouden, toiminnan kuin asiakaspalvelunkin näkökulmasta katsottuna. HUS-Desikon yhdeksäs toimintavuosi käynnistyi muutosten siivittämänä, kun välinehuoltotoiminta siirtyi osaksi ATeK-tulosyksikköä, jolloin jatkoimme sairalaahuolto- ja laitoshygieniapalvelujen tuottajana. Olemme HUS-Desikossa panostaneet henkilöstön kouluttamiseen, ammattitaidon ja tiedon lisäämiseen ja muutoinkin yhteisön esimerkilliseen kehittämiseen. Osaamista ylläpidetään jatkuvalla kouluttamisella ja perehdyttämisellä. Erityisvastuualueen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin puhtausalan asiantuntijoiden kanssa kokoonnuttiin kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan alan keskeisistä asioista ja sote-uudistuksen vaikutuksista oman yksikön toimintaan. Samalla HUS-Desikon organisaatio muutettiin prosessiorganisaatioksi ja hallinto organisoitiin uudelleen. Tämä mahdollisti sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalveluiden tuottavuuden ja ohjattavuuden paremman kehittämisen. HUS-Desikolle tunnustusta Puhtauspalveluala on yksi suurimmista, tärkeimmistä ja nopeimmin kehittyvistä ammattialoista. Erityisesti se on sitä sairaalaympäristöissä. Tilojen ylläpitoon tarvitaan entistä enemmän puhtauden ja huollon suunnittelua, osaamista ja puhtaustason jatkuvaa seurantaa ja korkeatasoista laitoshygieniapalvelua. Henkilökunnan koulutus ja osaaminen ovat keskeisiä asioita kehittyvässä yhteisössä selviämisessä. Hyvä puhtaus ja hygienia vaikuttavat paitsi tiloissa oleskelevien ja asioivien terveyteen ja toimintaan myös kiinteistön arvon säilymiseen. Tämä huomattiin puhtausalalla. Puhtaustieto ja alan ammattilehti Siivoustaito valitsivat HUS-Desikon Vuoden 2016 Puhtausalan yhteisöksi. HUS-Desikossa tärkeitä ovat: asiakastyytyväisyys, työn korkea laatu, halu kehittyä työssä ja hyvä työilmapiiri HUS-Desiko on haluttu kumppani HUS-Desikon asiantuntemukseen luotetaan ja jälleen osallistuimme monenlaiseen yhteistyöhön sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien kanssa. Erityisvastuualueen välinehuollon työryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Työryhmä laati yhteiset periaatteet välinehuollon laatukäsikirjan sisältöön, piti alueellisen koulutustilaisuuden, varautui poikkeustilanteisiin ja kehitti hankintayhteistyötä. Allekirjoittanut toimi työryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana. Yliopistosairaaloiden puhtausalan edustajien kanssa tavattiin kahdesti seuraamaan vuosittaisten tunnuslukujen ja toiminnan toteutumista. Vuonna 2015 HUS-Desikon sairauspoissaoloprosentti (5,48 %) oli alhaisin muihin yliopistosairaaloihin verrattuna. Kokonaiskustannukset hoitopäivää kohden vertailussa HUS-Desiko sijoittui kolmanneksi. HUS-Desikon edustajia osallistui tukipalveluita koskevaan selvitystyöhön, sote-uudistusta käsitteleviin tilaisuuksiin ja työryhmiin sekä muihin HUSin johdon järjestämiin tilaisuuksiin. /desiko 3
4 Koulutuksen kehittämistä Oppilaitosyhteistyö on ollut tiivistä laitoshuollon osalta niin perustutkinto- kuin ammattitutkinto-opiskelijoiden koulutuksessa ja näyttötutkintojen vastaanottamisessa. Laajempaa Suomen sairaalaverkostoa auttavaa opetustehtävää HUS-Desiko toteuttaa osallistumalla laitoshuoltoalan koulutukseen ja tutkintorakenteen kehittämiseen. HUS-Desiko on huolehtinut myös HYKS-erityisvastuualueen välinehuollon koulutuspäivien järjestelyistä. Liikelaitoksemme on osallistunut tutkintorakenteen uudistus- ja laitoshuollon tutkintojen perusteiden kehittämistyöhön. Tutkintorakenneuudistus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaa ammatillisen koulutuksen reformia, missä tullaan mm. yhdistämään eri tutkintoja ja vähentämään niiden määrää. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon säilyttämisen puolesta on annettu lausuntoja ja osallistuttu Opetushallituksen eri työryhmien järjestämiin tilaisuuksiin. Asiakkaiden tyytyväisyys keskiössä Asiakastyytyväisyys on yksi HUS- Desikon toiminnan lähtökohdista. Asiakkailtamme kysyttiin syyskuun aikana, miten tyytyväisiä he olivat HUS- Desikon tuottamiin sairaalahuoltoja laitoshygieniapalveluihin. Kysely kohdennettiin sekä HUS-Desikon sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluihimme oltiin tyytyväisempiä kuin edellisenä vuonna. Asiakkaiden saama palvelu oli tuotettu ammattimaisesti (ka 3,8) ja palveluhenkisesti (3,8). Palvelut tuotettiin palvelusuunnitelmien mukaisesti (3,7), joustavasti (3,7) ja oikea-aikaisesti (3,6). Asiakkaan kokema palvelun laatu arvioitiin hyväksi (3,7). On hienoa, että tuotettu palvelun laatu ja asiakaskokemukset palveluista ovat edelliseen vuoteen verrattuna kehittyneet parempaan suuntaan. Kiitosten aika Desikolaiset tekivät vuoden aikana jälleen hienoa sairaalahuolto- ja laitoshygieniatyötä. Jokaisen työpanos on ollut ensiarvoisen tärkeä. Kaunis kiitos kaikille desikolaisille, jotka olette tehneet parhaanne arvokkaassa palvelutehtävässänne ja olleet luomassa infektioturvallista toiminta- ja hoitoympäristöä. Haluan myös kiittää kaikkia omistajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä, jotka ovat innostaneet meitä toimintamme kehittämisessä ja motivoineet sen käytännön toteuttamisessa. Tuula Karhumäki toimitusjohtaja, HUS-Desiko 4
5 5
6 AMMATITAITOA, OSAAMISTA, LAATUA OSAAMISTA YLLÄPIDETTIIN JA KEHITETTIIN HUS-Desikon yksi tärkeimmistä voimavaroista on osaava henkilöstö, joka turvaa vaadittavat korkean hygienitason palvelut. HUS-Desikossa panostetaan perehdyttämiseen ja osaamisen kehittämiseen monin eri keinoin. HUS-Desikolle myönnettiin oman toimialansa Vuoden Puhtausalan yhteisö -palkinto, jossa perusteina olivat henkilöstön tietotaidon lisääminen ja yhteisön esimerkillinen kehittäminen. Palkinnon myöntämisessä huomioitiin eritoten korkean laatutason sairaalahygienia, joka edellyttää osaavia tekijöitä ja hyvää esimiestyötä. Osaamisen kehittämistä eri keinoin Kaikki oppivat erilailla, joten perehdyttämisessä on tärkeää olla käytössä monenlaisia menetelmiä. Laitoshuollossa otettiin käyttöön digitaalisia työohjeita henkilökohtaisessa perehdyttämisessä ja opastuksessa. Myös videoiden käyttäminen monikulttuurisessa työyhteisössä on osoittautunut erittäin hyväksi. Kuvitus auttaa ymmärtämään työtä ja työvälineitä, kun uusia työntekijöitä ohjataan ja perehdytetään työhönsä. apuna perehdytyspassia, jossa tarvittavaa substanssiosaamista havainnollistetaan valokuvien avulla ja perehdyttämisen seuranta mahdollistui. Uutena ammattitaidon ja osaamisen kehittämisen keinona otettiin käyttöön lähiesimiehen erikoisammattitutkinto palveluesimiehille ja palveluohjaajille (yhteistyö oppilaitoksen ja koulutusorganisaation kanssa). JET-valmennusryhmä esimiehille käynnistyi vuonna 2015 ja jatkui vuonna Laitoshuollon oppisopimuskoulutuksessa oli 150 työntekijää. HUS-Desikossa aloitti oma sisäinen substanssikouluttaja, joka kiertää yksiköissä ohjaamassa ja perehdyttämässä palveluesimiehiä ja ohjaajia. Hyvää palautetta TOB-kyselyssä Vuosittain tehtävän työolobarometrikyselyn tulokset olivat HUS-Desikon osalta yli HUSin keskiarvon lähes kaikissa kysymyspatteristoissa. Tulokset osoittivat, että desikolaiset ovat tyytyväisiä työyksikkönsä toimintaan ja johtamiseen. Oma työ koetaan haasteelliseksi ja työstä ollaan ylpeitä. Desikolaisten työkyky on hyvällä tasolla. Toimiva työsuojelu Aluehallintovirasto (AVI) suoritti HUS- Desikossa työsuojelutarkastuksen. Tarkastajan antama palaute HUS-Desikon toiminnasta oli hyvää, mikä osoittaa, että erilaiset työsuojelutoimenpiteet on viety käytäntöön. Laitoshuollossa käytettiin perehdytyksen 6
7 LAATUA PALVELUPROSESSEISSA LISÄARVOA ASIAKKAILLE HUS-Desikon palveluiden keskiössä on potilasturvallisuus, jonka kulmakiviä ovat laadukkaat palvelut, osaava henkilöstö ja toimiva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus, työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta olivat jälleen osa päivittäistä työtä. Palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otettiin huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Osaamista infektioidentorjunnassa HUS-Desiko osallistui moniresistentien mikrobien yleistymisen ehkäisemiseen tuottamalla riittäviä ja ammattitaitoisia laitoshygieniapalveluja. Vaativaan infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin HUS-Desiko tarjosi osaavan infektiotiimin tuottamia erityispalveluja. Infektiotiimin jäsenten osaaminen varmistettiin erilaisin koulutuksin, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin yhteistyötä infektiotorjuntayksikön ja hygieniahoitajien kanssa. Tärkeintä laatu HUS-Desikon palvelutuotannossa keskitytään aina laadukkuuteen, turvallisuuteen ja palvelujen asianmukaiseen toteutukseen. Johdon katselmuksia, auditointeja ja omavalvontaa tehtiin säännöllisesti ja tarvittaessa ryhdyttiin korjaaviin toimiin päivitetyn laatukäsikirjan ja työohjeiden mukaisesti. Sairaalasänkyjen huoltoyksikkö vakiinnutti ja kehitti toimintaansa asiakaspalautteiden perusteella. Sairaalasänkyjen vuokraustoimintaa laajennettiin Espoon sairaalaan. Lisäksi suunniteltiin tuleviin sairaalarakennuksiin sairaalasänkyjen ja apuvälineiden huoltoyksikköjä. HUS-Desikon palveluista, käsihuuhdeannostelijoiden käytöstä ja Meilahden tornisairaalan sänkyhuoltoprosessista tehtiin esittelyvideot, joita hyödynnettiin asiakaspalvelussa, perehdytyksessä ja koulutustilaisuuksissa. Laitoshuoltajien tehtäväksi siirrettiin joissakin yksiköissä potilashuoneiden tarvikkeiden täyttöpalvelu sekä eräitä ruokahuollon tehtäviä. /desiko 7
8 KOKONAISVALTAISTA KEHITTÄMISTÄ JATKUVASTI, YHTEISTYÖSSÄ HUS-Desikossa arvioidaan säännöllisesti omaa toimintaa ja kehitetään palveluprosesseja yhteistyössä eri kumppanien kanssa. Vuoden aikana HUS-Desikon asiantuntijat osallistuivat lukuisiin hyödyllisiin kehittämisprojekteihin. Keskeiset toiminnan kehittämishankkeet kohdistuivat sairaalahuolto- ja laitoshuoltoprosessien kehittämiseen, asiakkaan kokeman palvelun laadun parantamiseen ja palvelutuotantoprosessien virtaviivaistamiseen. Vuoden aikana yhdenmukaistettiin siivouskeskusten, siivoushuoneiden ja siivousvaunujen varustus asetetun tavoitteen (60 % sairaalakiinteistöistä) mukaisesti. Pesulatilauksissa luovuttiin Gemini- tilausjärjestelmän käytöstä ja siirryttiin käyttämään TK nettiä kustannussäästöjen ja asiakkaan tilaustoiminnan sujuvoittamiseksi. Työntekijöiden työskentelymallin kehittäminen tiimimalliin ja sitouttaminen sen tavoitteisiin -hanke sekä Töölön sairaalan laitoshuollon keskitetyn ruokahuoltoprosessin kehittäminen ja yhtenäistäminen -hanke toteutuivat suunnitellusti osana tulospalkkiohanketta ja osallistivat laitoshuoltajia kehittämään omaa työtään sujuvammaksi. Laatujärjestelmä laadittiin ja se otettiin käyttöön työohjeineen. Raviolin kanssa käynnistettiin ruokahuoltoprosessin kokonaistarkastelu ja laadittiin suunnitelma kehittämishankkeeksi- vajaaravitsemuksen hoidon kehittäminen vuodeosastoilla. Uudenmaan sairaalapesula Oy:n (USP) kanssa kehitettiin tekstiilihuollon prosesseja poistamalla turhia välivaiheita. Laitoshuollon osuutta jätteiden keräilyssä, pakkauksessa ja seurannassa kehitettiin yhdessä HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa. Laitoshuollon henkilöstö sai paljon myönteistä palautetta hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Apuvälineyksikön kanssa keskusteltiin apuvälineiden puhdistamis- ja desinfektiotoiminnasta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä ja toiminnan tulevaisuuden näkymistä pääkaupunkiseudulla. Asiantuntijapalveluia annettiin HYKS ATeK välinehuollolle. HUS-Desiko liikelaitos osallistui HUSkuntayhtymän ja jäsenkuntien saneeraus- ja rakennushankkeiden tilojen ja kalusteiden suunnitteluun ja hankintaan. Lisäksi annettiin lausuntoja tilojen toimivuudesta, puhtaanapidosta, huoltohuoneiden välineistön huoltolaitteista ja hygieenisyydestä puhtaanapidon näkökulmasta. 8
9 Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut (lkm) Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus Vuodehuolto osastoilla /desiko 9 9
10 OPERATIIVINEN TULOS PARANI HANKINNAT JA HENKILÖSTÖKULUT HALLINNASSA Vuosi 2016 oli menestyksekäs ja onnistumisia tuli niin toiminnan kuin talouden näkökulmasta. Asiakashyvitysten jälkeen HUS-Desikon tilikauden tulokseksi muodostui ,15 euroa. Liikelaitoksen tilikauden operatiivinen tulos oli ,41 euroa ylijäämäinen ja yhtymähallinnon ylijääpalautuksia ja muita asiakashyvityksiä ,92 euroa. Vastaavasti liikelaitos antoi asiakashyvityksiä yhteensä ,18 euroa. Tulos ennen asiakashyvityksiä oli ennakoitua parempi lisääntyneen palvelutuotannon seurauksena ja henkilöstökulujen ennakoitua alhaisemman toteuman ansiosta. Henkilötyövuoden hinta laski 2,0 % edellisen vuoden tasosta. Tilikauden ylijäämä luovutettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan. Toimintatuotot kasvussa Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot alittivat asiakashyvitysten jälkeen talousarvion (-0,7 %) ja kasvua vuodesta 2014 oli 5,4 %. Sisäinen asiakasmyynti (ilman tytäryhtiöitä) kasvoi asiakashyvitysten jälkeen 5,3 % vuodesta 2015 ja talousarvio toteutui lähes talousarvion mukaisesti (+0,3 %). Myynti tytäryhtiöille vastaavasti ylittyi 8,2 % ja kasvoi edellisestä vuodesta 4,7 %. Asiakashyvitysten jälkeen sairaanhoitoalueista Hyksin (+0,2 %) ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen ostot (+0,4 %) toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, Lohjan sairaanhoitoalueen (+0,7 %) sekä Porvoon sairaanhoitoalueen (+1,8 %) ostot ylittivät hieman talousarvion sekä vastaavasti Länsi-Uudenmaan (-1,2 %) ostot alittivat talousarvion. HUS:n liikelaitosten ostot HUS-Desikolta ylittyivät asiakashyvitysten jälkeen 1,5 %. Tukia ja avustuksia HUS-Desiko sai euron edestä vuonna 2016 ja talousarvio alittui eurolla. Suurin osa tuista oli työllistämistukia. Henkilöstökulujen alitus ( euroa) johtui pääosin toteutumattomasta jäsenkuntamyynnistä ( euroa), kilpailukykysopimuksesta ( euroa) sekä muista lomapalkkavelan muutoksista (noin euroa). Asiakashyvitysten jälkeen palveluostojen ylitykseksi muodostui euroa (6,5 %). Hankinnat hallinnassa Palveluostojen talousarvioylitys koostui pääosin laitoshuollon lisääntyneestä alihankinnasta, ICT-palveluista, pesulapalveluista, posti- ja kuriiripalveluista, Seuren vuokratyövoiman ostoista sekä HUS- Servisin asiointipalveluista. Tarvike- ja konehankinnat eivät palveluiden volyymikasvusta huolimatta kasvaneet edellisestä vuodesta. Kokonaisuutena asiakashyvitysten jälkeen toimintakulut alittivat talousarvion 0,8 % ja kasvu edellisestä vuodesta oli 1,8 %. Investoinnit HUS-Desikon talousarviossa investointien kokonaismäärä vuodelle 2016 oli euroa, josta pieniin laitehankintoihin (alle euron hankinnat) oli kohdennettu yhteensä euroa sekä tietojärjestelmähankkeeseen euroa. Vuoden 2016 investointien kokonaistoteuma euroa oli määrärahavarauksesta 81 % ja talousarvio alittui eurolla. HUS-Desikolla oli lisäksi HU- Sin sisäisiä investointihankintoja euroa. Pienistä laitehankinnoista toteutui määrärahasta yhteensä 98 %, kokonaisuutena euroa. Laitoshuollon tietohallintohanke ei toteutunut, sillä mahdollisen mobiilijärjestelmän integroinnin suunnittelu mm. tulevaan potilastietojärjestelmä Apottiin on vielä kesken. 10
11 TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-DESIKO, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,69 Liiketoiminnan muut tuotot , ,87 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 Palvelujen ostot , , , ,63 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,84 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,60 Muut henkilösivukulut , , , ,98 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,82 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,21 Muut kulut , ,08 Muut toimintakulut , ,13 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 138,48 0,00 Korvaus peruspääomasta , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,68 Tilikauden +yli/-alijäämä , ,68 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,52 64,28-9,86-9,89 N/A Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % -4,52 64,28-9,86-9,89 N/A Voitto, % 0,03-3,34 0,02 0,02-2,48 Tunnusluvut sisältävät HYKSiin siirtyneen välinehuollon 11
12 HUS-DESIKON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalveluilla huolehditaan työturvallisuuslain turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä. Sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalveluiden rooli potilaan hoitoketjun virtaviivaisuutta tukevana tukitoimintona korostuu lähitulevaisuudessa. Puhtaanapidon tavoitteena on ylläpitää jatkuva tarkoituksenmukainen pintahygieniataso nykyisissä ja uudenlaisissa ja tietotekniikkaa hyödyntävissä potilashuoneissa sekä toimenpidetiloissa. Puhtaanapito suoritetaan siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden ja potilaiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tulevaisuudessa omien palvelutuotantoprosessien sujuvoittamista on jatkettava niin, etteivät ne aiheuta viipeitä muihin toimijoihin. Samalla palvelun laatu säilyy sovitun tason mukaisena. Lisäksi se edellyttää osaavaa työvoimaa, teknologisia ratkaisuja ja ostopalveluiden kehittämistä. Tavoitteena on saada palveluiden tilaamisen ja asioinnin toimintamalli asiakaslähtöiseksi digitalisoinnin avulla. Tulevien rakennushankkeiden, kuten Jorvin sairaalan, Siltasairaalan ja Lasten sairaalan suunnitelmissa on HUS-Desikolla keskeinen rooli puhtaanapidossa ja muissa laitoshuollon tehtävissä. Prosessien kehittäminen yhdessä eri kumppaneiden kanssa on meneillään. Yhdistetyn sairaalasänkyjen hankintojen kehittämistä ja toteuttamista tehdään yhdessä asiakkaiden ja hankintayksikön kanssa. Helsingin kaupungin, sosiaali- ja terveysviraston laitoshuolto ja ostopalveluna tuotettu siivouspalvelu on suunniteltu siirrettäväksi HUS-Desiko -liikelaitokseen alkaen liikkeenluovutuksena. Henkilöstön määrä kasvaa lähes 2000:een ja puhtaana pidettävä pinta-ala on 2 milj. m2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen mukaan liikelaitosmallista luovutaan mennessä. Tavoitteena on, että HUS-Desiko, Ravioli ja HUS-Servis yhdistetään HUS-Tukipalvelut -tulosalueeksi. Liikelaitosmallilla saavutetut toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt on mahdollista säilyttää ja hyötyjä voidaan edelleen lisätä myös tulosaluemallissa. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää koko HUSin organisaatiota tukipalvelujen osalta. Lisäksi tavoitteena on parantaa sairaanhoitopalvelujen ja tukipalvelujen välistä yhteistyötä. Tällä muutoksella HUS valmistautuu sote-aikaan, koska vuodesta 2019 lähtien ei enää käytetä sisäistä tilaaja-tuottajamallia. 12
13 /desiko 13
14 Paciuksenkatu 25 PL 760, HUS puh HUS-Desiko on sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelujen asiantuntija. Toimintatapoja ja henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti. Desikolainen on alansa osaaja, joka toimii vastuullisesti lähellä potilasta. HUS-Desikossa tärkeitä ovat asiakastyytyväisyys, työn korkea laatu, halu kehittyä työssä ja hyvä työilmapiiri. Kansikuva: Etunimi Sukunimi Kuvat: Etunimi Sukunimi, Etunimi Sukunimi, Etunimi Sukunimi Kirjapainon nimi, 2/2013
Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2016 TA 1-10/2016 TOT 1-10/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHUS-DESIKON TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
HUS-Desiko liikelaitos HUS-DESIKON TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Sisältö HUS-DESIKO LIIKELAITOS... 2 1 HUS-DESIKON TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden
LisätiedotLOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS. Mahdollinen alaotsikko
LOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS DOLOR 2015 EST Mahdollinen alaotsikko HUS-Desiko HUS-Desiko liikelaitos on erikoistunut tuottamaan tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti Puhtaasti potilaan parhaaksi korkean
LisätiedotLOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS. Mahdollinen alaotsikko
LOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS DOLOR 2014 EST Mahdollinen alaotsikko HUS-Desiko Puhtaasti potilaan parhaaksi HUS-Desiko liikelaitos tuottaa asiakaslähtöisiä korkean hygieniatason tilojen puhtaanapito-
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
LisätiedotTOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotToiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotLiite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotValtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:
HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon
LisätiedotSUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN Juha Tuominen 23.5.2019 HUS lukuina 2018 LIIKEVAIHTO 2,3 mrd. 1/3 24:n jäsenkunnan asukkaista käytti HUSin palveluja 2 500 sairaansijaa
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotTOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 3/2016 TA 3/2016 TOT 3/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA
TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT
TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset
LisätiedotInfektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä
Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä 18. -19.5.2017 24.05.2017 PPL Mikä ihmeen Seututerveyskeskus Seututerveyskeskus on
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotTalousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotJuankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016
Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotKUUMA-johtokunta / LIITE 5a
KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotHUS-Desiko liikelaitos
1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto - HUS-Desikon palvelut yhteensä, lkm 1 929 276 1 931 662 2
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotToteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotTalousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden
LisätiedotKUUMA-johtokunta Liite 11a
KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio
LisätiedotKUUMA-johtokunta Liite 12a
KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotTOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotHUIS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
HUIS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 Sisältö HUS-DESIKO LIIKELAITOS... 2 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden
LisätiedotESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
LisätiedotESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotSairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut: - kaupunginsairaalat (3) - kotihoidon kohteet (n. 60)
Helsingin kaupunki Esityslista 11/2017 1 (6) 1 V 29.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotTOT 1-8/2016 TA 1-8/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/
LisätiedotVUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotKYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun
Lisätiedot