Kaupunkikehityspalvelut Raportointi 1-12

Transkriptio

1 Kaupunkikehityspalvelut Raportointi 1-12 Kaupunkikehityspalvelut, raportti 1-12 Palvelualueen kehityskatsaus ja keskeiset tapahtumat vuonna 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Maankäyttöpalvelut Salon internet karttapalvelun sisällöstä ja käytettävyydestä on saatu hyviä kokemuksia. Kiinteistöinsinöörin lakisääteisiä tehtäviä myytiin edelleen Loimaan kaupungille. Mittauspalvelua myytiin edelleen, myös yksityisille kaupungin ja kt52 rakentamishankkeiden yhteydessä. Rakennusvalvonta- sekä kunnallisteknisten mittausten osalta tilatut työt saatiin suoritettua tavoitellussa aikataulussa. Tonttivarauksissa käytetty sähköinen varausmahdollisuus ja internet karttapalvelun yhteydessä esitetyt tonttitiedot on todettu toimiviksi. Tonttimarkkinointiyhteistyö markkinointiyksikön kanssa jatkui onnistuneesti. Markkinointia on suunniteltu ja toteutettu mm. lehtimainoksin ja osallistumalla messuille käytettävissä olleiden resurssien puitteissa. Asuintonttien varausmäärät olivat edellisvuosien tapaan vähäisiä. Kiinnostusta yritystontteja kohtaan on ollut jonkin verran. Tonttivaranto on pysynyt lähes ennallaan. Tonttimäärien alueelliset tavoitemäärät ovat toteutuneet. Tonttien ja rakennettujen kiinteistöjen myynnissä oltiin aktiivisia. Maan hankinnassa ei oltu aktiivisia vaikkakin neuvotteluja vietiin tarpeellisin osin eteenpäin seuraavana vuonna toteutettaviksi. Maan myyntiin tuloutui budjetoidusta eurosta enemmän ja maanhankintaan varatusta euron määrärahasta käytettiin vain euroa, joten budjetoituun verrattuna jäi nettoa Talousarvion euron puunmyyntituloihin verrattuna saatiin hankittua eli toteutui budjetoituun nähden nettoa Kaupungin tiemaksujen ja osoiterekisterin tarkistamistyö on jatkunut edelleen. Myös rakennus- ja huoneistorekisterin perusparantamiseen on osallistuttu käytettävissä olevan resurssin puitteissa. Tiivis yhteistyö on jatkunut mm. verotoimiston ja rakennusvalvonnan kanssa yhteisten työtapojen kehittämisessä. Kiinteistönmuodostuksessa keskityttiin asiakkaiden hakemien toimitusten ohella vanhan Salon ulkopuolella sijaitsevien kaupungin katualueiden lohkomisiin. Osaston toimesta on toteutettu koulutusta muille osastoille mm. erilaisissa rekisteri- ja paikkatietoasioissa. Asetetuissa toiminnallisissa tavoitteissa onnistuttiin. Tilikauden talous toteutui pääosin suunniteltua paremmin. Talousarvioon oli kirjattu toimintatuotoiksi 4,24 milj. ja toimintakuluiksi 1,69 milj. eli toimintakatteeksi 2,55 milj.. Osaston toimintatuotot olivat 3,87 milj. ja toimintakulut olivat 1,73 milj. eli toimintakate oli positiivinen 2,14 milj.. Tuottoja saatiin hankittua budjetoitua määrää enemmän lukuun ottamatta käyttöomaisuuden myyntivoitoiksi budjetissa kirjattua euroa, johon ei raporttia laadittaessa ole vielä kirjautunut mitään. Toimintakate jää tämän takia budjetoidusta noin Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Alkuvuosi oli katujen kunnossapidon kannalta normaali. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Salonjoen jäät lähtivät normaalia aikaisemmin ja aiheuttivat Salonjoen suistossa jääpadon, jota jouduttiin purkamaan kahden kaivinkoneen voimin. Investointihankkeista Metsäjaanun teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen on toteutunut aikataulun mukaisesti ja valmistuu 5/2017. Hg-valaisimien vaihtourakka on valmistunut. Kaikkiaan vaihdettiin 6500 valaisinta ja tästä syntyvä säästö energiamaksuissa on noin euroa vuodesssa. Urakoitsija vastaa vaihdettujen valaisimien toiminnasta 10 vuotta. Hanke KT 52 parantaminen Perniöntien ja MT 110 väliltä on valmistunut ja otettu liikenteen käyttöön Kaupunkisuunnittelu Tärkeät, maankäyttöä ohjaavat Keskustan osayleiskaava sekä Näsen ja Huso-Pöylän tuulivoimakaavat saivat lainvoiman Korkeimman Hallinto-oikeuden hylättyä kaikki valitukset. Kaupunkisuunnittelun painopiste on vuoden 2016 aikana ollut edelleen kaupungin elinkeinotoiminnan perusedellytyksiä vahvistavissa kehittämishankkeissa. Yksittäisten yritysten sijoittumista koskevien projektien ohella kaupunkisuunnittelussa on edistetty moottoritiehen tukeutuvien Halikonrinteen ja Riikin yritysalueiden kehittämistä, Metsäjaanun teollisuusalueen rakentamista ja Meriniityn asemakaavan tarkistamista. Asuntorakentamisen osalta suunnittelu on kohdistunut Tehdaskatu 7:n merkittävän, uuden kerrostaloalueen kaavoittamiseen, sekä Mathildedalin keskustan asemakaavojen tarkistamiseen. Hajalan kyläosayleiskaavan ja Teijo-Mathildedalin osayleiskaavan laadinta on käynnissä. Vuoden aikana hyväksyttiin lisäksi neljä ranta-asemakaavamuutosta. 1

2 Kaupunkikehityspalvelut, raportti 1-12 Keväällä 2016 laadittiin Salon kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2016, jossa kartoitettiin jalankulun ja pyöräilyn väylästön nykytila ja kehittämistarpeet sekä laadittiin suunnitelma ja toimenpideohjelma verkostojen kehittämiseksi ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi yhtenäisesti koko uuden Salon alueella. Myös liityntäpysäköinnin ongelmia selvitettiin konsulttityönä, ja samalla laadittiin suunnitelma niiden ratkaisemiseksi. Ensimmäisenä toteutettiin liityntäpysäköintialueen rakentaminen Muurlaan. Vuoden aikana laadittiin kaupunkisuunnittelun vetovastuulla Salon kaupungin hulevesiohjelma, missä täsmennettiin mm. hulevesien käsittelyn vastuujako kaupungin sisällä sekä kartoitettiin alueet, jotka vaativat jatkossa tarkempaa hulevesijärjestelmien suunnittelua. Kaupunkisuunnittelu osallistui aktiivisesti Varsinais-Suomen taajamien maankäyttöä koskevan vaihemaakuntakaavan laadintaan ja pyrki vaikuttamaan mm. kaupan sääntelyyn niin, että kaupan kehitysedellytykset säilyvät jatkossakin hyvinä Salossa. Kaava eteni ehdotusvaiheeseen. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut vuoden aikana valtakunnallisen MAL-verkoston kautta erityisesti asemanseutujen kehittämistä ja matkakeskuksia koskevaan keskusteluun. Suomen Ympäristökeskuksen toteuttama nk. URBANZONE 3- hanke, jossa päivitettiin ajan tasalle maamme kaupunkien kaupungistumiskehitystä koskevat tiedot. Kaupunkisuunnittelu on vuoden aikana pyrkinyt aktiivisesti edistämään uuden liikennemuodon, Hyperloopin, testiradan rakentamista ja tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamista Saloon. Kaupunki vaihtoi kesäkuussa amerikkalaisen Hyperloop One yhtiön kanssa kirjelmän (Letter of Intent), jossa osapuolet ilmaisivat tahtonsa ja yhteistyöhalunsa hankkeen edistämiseksi. Kesällä valmistui esiselvitys Tukholma- Helsinki hyperloop-yhteyden rakentamisedellytyksistä, jossa Salo oli mukana yhtenä rahoittajana. Syksyllä Salossa pidettiin kolmipäiväinen työpaja hankkeen suunnittelusta ja loppuvuonna käynnistyi Salon testirataa koskeva esiselvityshanke Salon kaupungin ja TEKESin yhteisellä rahoituksella. Hankkeella pyritään täsmentämään, mitkä ovat tekniset edellytykset Salossa testiradan rakentamiselle ja mitä taloudellisia vaikutuksia Hyperloop-testiradan toteuttamisella alueella on. Salon kaupunki on valmistellut asiaa tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen Liiton ja Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. LVM on perustanut syksyllä hanketta koordinoivan seurantaryhmän. Kaupunkisuunnittelun työvoima väheni noin 1,4 henkilötyövuodella, kun toinen maankäyttöinsinööri jäi eläkkeelle ja kaupunginarkkitehti siirtyi elokuussa osa-aikaeläkkeelle. Kaupunginarkkitehdin tehtäväkuvaa tarkistettiin niin, että esimiestehtävät siirrettiin väliaikaisesti kaupungingeodeetille ja joiltain osin kaupunkisuunnittelun tiimien vetäjille. Liikennepalveluyksikön päälliköksi määrättiin liikennepalveluasiantuntija ja hänen esimiehenään toimii kaupunkikehityspäällikkö. Liikennepalveluyksikkö on jatkanut Salon kuljetus- ja liikennejärjestelmän uudistamista hankintojen kautta. Vuoden aikana koordinoitiin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskuljetusten hankinta ja aloitettiin kutsupohjaisen joukkoliikenteen mahdollistavan, sähköisen taustajärjestelmän hankinnan valmistelu. Kuljetusten osalta ympärivuotisen palveluliikenteen palvelutaso säilyi entisellään. Ateriakuljetusten ja esikoulusekä koululaiskuljetusten tilausliikenteen osalta sopimuskaudet jatkuivat ilman muutoksia, hyvässä yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa. Näiden kuljetusten osalta tuli yhteensä säästöä noin verrattuna vuoden 2015 toteutuneisiin kustannuksiin. Sen sijaan kaikille avoimia ostoliikenteen linja-autovuoroja jouduttiin hankkimaan aikaisempaa enemmän lakkautettujen, markkinaehtoisten linja-autovuorojen tilalle, mikä näkyy tilinpäätöksessä joukkoliikenteen kasvaneina kustannuksina. Salo osallistui valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen, joka toteutettiin pääosin vuonna Salo on siinä yhtenä lisäotannan kohdealueena. Tulokset saadaan vuoden 2017 aikana. Alkuvuonna teetettiin opinnäytetyönä Salon koulureittien liikenneturvallisuutta koskeva selvitys, jossa esille tulleita kehitystarpeita lähdettiin viemään eteenpäin yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Liikennepalvelun edustajat ovat myös osallistuneet Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennekaari-lakiuudistuksen valmisteluun ja olleet mukana Liikenneviraston ja TEKESin järjestämissä tilaisuuksissa, joissa on pohdittu yhteistyömahdollisuuksia kuntien, valtion ja yksityisten yritysten välillä parempien liikennepalvelujen kehittämiseksi nk. MAAS (Mobility as a Service)-ajattelun pohjalta. Alkukesästä käynnistettiin konsulttityönä taustaselvitys Salon joukkoliikenteen nykytilasta, järjestämistavasta ja kuntalaisten kuljetustarpeista. Selvityksen pohjalta määriteltiin Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet , jotka hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Palvelutasotavoitteiden hyväksyminen oli merkittävä virstanpylväs joukkoliikennejärjestelmän uudistamisessa. Uudistamiseen liittyen päätettiin myös, että keväällä 2017 luovutaan siirtymäajan linja-autolipputuotteiden tukemisesta, josta olisi joka tapauksessa pitänyt luopua siirtymäajan päättyessä. Jatkossa vapautuvat määrärahat ohjataan muun muassa koulujen loma-ajan joukkoliikennetarjonnan hankkimiseen ja näin mahdollistetaan nykyistä useammalle kuntalaiselle ympärivuotinen pääsy palveluiden luo joukkoliikennettä käyttäen. 2

3 Kaupunkikehityspalvelut, raportti 1-12 Palvelualueen riskit ja epävarmuustekijät Kaupunkisuunnittelulautakunta Talvikausi oli sääolosuhteiltaan normaali. Yleisten alueiden taloudelliset ja toiminnalliset riskit olivat hyvin hallinnassa eivätkä toteutuneet. Jäiden lähdöstä selvittiin ilman vahinkoja. Kaupunkisuunnittelussa merkittävä riski jatkossa on riittävän asiantuntevan kaavoitushenkilöstön rekrytointi. Osaavia työntekijöitä on tarjolla vähän. Liikennepalveluyksikössä riskinä on henkilöstön niukkuus suhteessa työkentän laajuuteen. Kun jokainen työntekijä pystyy hallitsemaan ja keskittymään vain oman sektorinsa tehtäviin, tulee organisaatiosta haavoittuva. Kuormitusta lisää suuri tarve uusien järjestelmien kehittämiseen. 3

4 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Kaupunkikehityspalvelut Asiakkaat Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Raportointi 1-12 Toimen piteen tila 1. Työllisyys paranee ja työpaikkaomavar aisuus kasvaa 1.1 Invest in -toiminta Sijoittumista harkitsevien, Kuukausikohtaiset kasvamassa työttömyysluvut olevien nykyisten parempia kuin ja syntyvien edellisen vuoden uusien yritysten vastaavat auttaminen Joulukuun työttömyysprosentti oli 17,5 %, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien määrä oli 4387 (-200). Työttömien määrä on ollut eellistä vuotta vähemmän jo 8 kuukautta peräkkäin. Valmis Erillisen Rakennemuutostoimintasuunnitel hankkeet man toimintakorien mukaiset toimenpiteet 1.3. Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina Team Salon Invest in -palveluihin tul Valmis asiakkaina olleiden vuoden aikana yhteensä 43 invest in -toiminnan uutta asiakasyritystä. kautta Saloon sijoittuneisiin yrityksiin Salossa jo oleviin kehittyviin yrityksiin ja Saloon perustettuihin uusiin yrityksiin syntyvät työpaikat Kaikki Microsoftin lopettaessa työttömäksi jäävät työllistyvät. Projektin edetessä raportoidaan työllistyneiden, työpaikkojen, syntyneiden yritysten ja sijoittuneiden yritysten määrä Microsoftilta aiemmin irtisanotuista Salon TE-toimiston asiakkaiksi rekisteröityneistä 26 % ei enää ole työnhakijana Seurataan Tavoite toteutui hyvin. Valmis tonttien kysyntää Luovutettavissa olevia ja toteutetaan tontteja 2 vuoden, investointisuunnitkaavoitettuja tontteja 5 elmassa olevat vuoden ja raakamaata tonttialueinvestoin10 vuoden tarvetta nit vastaava määrä. 2. Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita 2.1 Yhteistyö Toteutetaan korkeakoulujen koulutus- ja Yhteistyöhankkeet kanssa tutkimushankkeitaoppilaitosten kanssa yhdessä korkeakoulujen kanssa AVOT-, EAKR- ja SenCity -hankkeet jatkuvat. Loppuvuonna sovittiin Oulun yliopiston kanssa Hilla-yhteistöstä vuodelle

5 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Kaupunkikehityspalvelut, raportti 1-12 Raportointi 1-12 Toimen piteen tila Tarjotaan Kaupungille korkeakouluopisktehdyt opinnäytetyöt elijoille mahdollisuuksi opinnäytetöiden tekemiseen Turun korkeakoulujen kanssa on sovittu, että Salossa järjestetään ns. Challenge-leiri, jossa korkeakouluopiskelijat etsivät vuorokauden kestävällä leirillä ratkaisuja salolaisen yrityksen esittämään haasteeseen. Leiri toteutunee maaliskuussa Seurataan Täydennyskoulusalolaisen tukset työvoiman osaamista ja peilataan sitä työpaikkoja tarjoavien yritysten tarpeisiin sekä autetaan oppilaitoksia kehittämään koulutustarjontaa Yksikään sijoittuminen tai Microsoftin ja ELY-keskuksen järjestämät sek yrityksen kehittäminenrekrytointikoulutukset jatkuvat. ei kariudu osaamiseenlisäksi maakunnassa on tarjolla puutteeseen. (Raportoidaan koulutukset) laivanrakennusteollisuuden työvoimatarpeeseen vastaavia koulutuksia Seurataan Salo tutkii TuotekehitysyhteiTuotekehitysyhterilaisten TuotekehityshankkeitaTekes-hankkeella styö ja eistyö ja älykkäiden jatkuvasti käynnissä Hyperloop-testiradan ja kokeiluhankkeet kokeiluhankkee teknologioiden kehittymistä ja niiden mahdollisuuksia kaupungin (raportoidaan hankkeet) -innovaatikokeskuksen perustamisen mahdollisuuksia. toiminnoissa sekä järjestetään törmäytys- ja kehitystapahtumia yritysten ja kaupungin eri palvelujen välillä 3.2 Kokeilun Kuvataan tuotteistaminen prosessi, jolla innovaatiota pääsee kokeilemaan kaupungin toimintaan Kokeilun Prosessin kuvausta ei prosessikuvaus tehty ole aloitettu. ja prosessi kehitetty niin helpoksi, että eri puolilta organisaatiota on helppo lähteä mukaan kokeilemaan 4. Kansainvälisillä4.1 Riittävä Tehdään markkinoilla resursointi proaktiiviset toimivien yritystensalon analyysit Salon sijoittuminen suunniteltuun jatarjoomasta ja Saloon aktiivistendokumentoituuntunnistetaan myyntitoimien yritykset, jotka seurauksena myymiseen kansainvälisille yrityksille voivat hyötyä siitä sekä suunnitellaan yritysten kontaktointi Kansainvälisillä Yksi kv-vierailu ja 1 markkinoilla toimiviin hankkeeseen liittyvä matka. yrityksiin kohdistuvien Lisäksi 1 kv-artikkeli sekä Salon myyntihankkeiden osaamiskeskittymään liittyvä määrä ja kv-viestintä. dokumentointi 5

6 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Kaupunkikehityspalvelut, raportti 1-12 Raportointi 1-12 Toimen piteen tila 4.2 Nykyistä paremmat pendelöintiedell ytykset Kartoitetaan Suora esteet ja puoltavat tekijät Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet katuyhteys Tupurista mt 110:lle kesään 2017 mennessä Asemakaavamuutos koskien yhteyttä Tupurista Mt 110:lle on edellytykset lainvoimaistua heti vuoden 2017 alussa Kaupunkikehityspalvelut Prosessit Selvitys, joka kuvaa kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli) Kaupunkisuunnittelun käynnistämä selvitys liityntäpysäköinnin kehittämisestä Märyn, Piihovin sekä Muurlan moottoritieliittymissä on valmistunut. Lisäksi on aloitettu Interreg III-rahoituksella toteutettavan kansainvälisen liikenteellistä saavutettavuutta, matkaketjuja ja pendelöintiä koskevan hankkeen suunnittelu yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Örebron (Ruotsi) kanssa. Tavoitteena on hankesuunnitelman jättäminen vuoden 2017 alussa. Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Raportointi 1-12 Toimen piteen tila 1. Uuden kunnan suunnittelu on toteutettu kuluvan valtuustokauden aikana 1.1 Ravitsemisja yhdessä talous- tehty vuoden Selvitetään Selvitystyö puhtaanapitopa sekä alkupuolella ja sen velujen hyvinvointipalveluperusteella tehdyt tuottamistavat selvitetään en kanssa Arkea Oy:n mahdollisuudet sekä mahdollisesti muita vaihtoehtoja päätökset pantu toimeen vuoden 2016 aikana tai päätöksen mukaisessa aikataulussa Osana kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen täytäntöönpanoa kaupunginhallitus päätti , että ravitsemis ja puhtaanapitopalveluiden järjestämisvaihtoehdoista tehdään selvitys päätöksentekoa varten maaliskuun 2017 loppuun mennessä Tuetaan Salon Sote-kiinteistöjesote-kiinteistöjen n osalta varaudutaan uudistukseen mahdollista yhtiöittämistä selvittävää projektia kaupunkikehitysp alvelujen osaamisalueen osalta sote-kiinteistöjenyhti öittämistä koskevat ratkaisut ja niistä kaupunkikehityspalve luihin heijastuvat ratkaisut Maakuntavalmistelun työryhmä on aloittanut kiinteistöja tukipalveluasioiden valmistelujen. Inspiran selvitykseen sote-kiinteistöjen arvon määrityksestä on annettu lähtötietoja. Ei aloitettu 6

7 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Kaupunkikehityspalvelut, raportti 1-12 Raportointi 1-12 Toimen piteen tila 2. Aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy 2.1 Osallisuutta Toteutuneet tukeva sisäinen Osallistutaan lean- ja ja ulkoinen kehittämistyöhön kehittämishankkeet viestintä kehittämispalvelu en osaamisen puitteissa (kehittäminen, viestintä) Lean-hanke on jatkunut Valmis vuoden loppuun suunnitellusti ja syksyn aikana iso hanke oli kaupungin päätöksentekoprosessien lean-tarkastelu. Kaupungin toiminnan ja talouden suunnitteluprosesseja uusittiin ja uutena asiana kehitettiin kaupungin johdolle jokapäiväisen johtamisen taulu, joka otetaan tammi/helmikuun aikana johtoryhmän käyttöön. 3. Ennakoiva viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu 3.1 Kehitetään tietoon perustuvaa viestintää ja otetaan asteittain käyttöön kaupungin some-viestintä Osallistutaan kehittämistyöhön kehittämispalvelu en osaamisen puitteissa (kehittäminen, viestintä) Kaupunkikehityspalvelut Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Kaupungin toimintatapa sosiaalisen median viestintään luotu ja käytössä Ko. projekti on aloitettu ja sitä jatketaan vielä kevään 2017 ajan. Strategiset tavoitteet Keskeiset keino Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Raportointi 1-12 Toimen piteen tila 1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta 2. Työhyvinvoinnin lisääntyminen ja sairauspoissaloje n kasvun pysäyttäminen 1.1 Esimiesten valmennus- ja kehittämisohjelma n laatiminen ja toteuttaminen sekä arviointijärjestelm än luominen Valmennustyö on jatkunut Osallistutaan aktiivisesti talous- ja Kaupunkikehityspalvyleisen ohjelman mukaan. elujen esimiehille on laadittu kaupungin henkilöstöpalve yleisen ohjelman ujen johdolla tehtävään mukainen valmennussuunnitel kehitystyöhön jama, toteutetaan ohjelmaa koulutusseuranta sekä kaupunkikehitysesimiesosaamisen palveluissa seuranta- ja arviointijärjestelmä 2.1 Työntekijän Seurataan oman vastuun aktiivisesti Sairauspoissaolojen lisääminen sairauspoissaol määrä ei kasva työhyvinvoinnista ojen kehitystä ja an arvioidaan kehitykseen vaikuttavia syitä sekä hyödynnetään varhaisen puuttumisen mallia Hanke sairaspoissaolojen vähentämiseksi on jatkunut koko kaupungin tasolla. Poissaoloja seurataan, raportoidaan, kehitetään ja pyritään parantamaan tilannetta yhdessä työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöhallinnon työhyvinvointiyksikön.

8 Kaupunkikehityspalvelut Talous Kaupunkikehityspalvelut, raportti 1-12 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinotoperatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Raportointi 1-12 Toimen piteen tila 1. Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin osa investoinneista 1.1 Käyttötalouden säännöllinen kuukausiseuranta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen kolmannesvuosira portointi Talouden tarkka seuranta KaupunkikehityspalvKaupunkikehityspalvelujen ja toiminnan elujen käyttötalous toimintakulut ja -tuotot alittavat sopeuttaminen toteutuu talousarviontalousarvion. Ulkoinen taloustilanteese mukaan. Investoinnittoimintakate on myös alle arvion en toteutuvat niihin varattujen määrärahojen sekä aikataulun puitteissa noin euroa 2. Käynnistetään 2.1 Selvitys selvityksiä ravitsemis- ja kustannustehokkapuhtaanapitopalv imman palvelutuotannon löytämiseksi Selvitetään Laskelmin todettu yhdessä talous-käyttömenojesekä elujen pysyvä aleneminen järjestämisestä v. hyvinvointipalve 2017 ujen kanssa ravitsemis- ja puhtaanapitopa veluiden järjestämistapoj en vaihtoehdot Selvitys valmistui käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä. Asia palautui jatkovalmisteluun maaliskuun loppuun 2017 mennessä. 3. Tilojenkäytön optimointi 3.1 Jatketaan tyhjistä tiloista luopumista ja parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokku sisäisinä asiakkaina utta minimoimallaolevia palveluja käytössä olevat tilankäytön tilat ja minimointiin ja energiatehokkuutparannetaan a parantamalla Asetetaan Käytössä tyhjäksi jääneet olevat neliöt rakennukset myytäväksi, Käyttökustannukset ohjataan /neliö laskevat kiinteistöjen energiatehokku utta sekä tekniikan että käytön näkökulmasta Sähköisen huutokauppamenettelyn kautta on saatu myydyksi kaksi osaketta. Anjalan koulu sekä entisen Isokylän koulun asuinrakennus myytiin välittäjien kautta. 4. Jatketaan lean-hanketta 4.1 Lean-hankkeet tulokset ja seuranta Hankkeiden Lean-hanke on jatkunut Kehittämispalvelukumäärä ja tulostenvuoden loppuun suunnitellusti ja ut koordinoi ja tukee lean-toimintatav an leviämistä kaupungin organisaatiossa arviointi syksyn aikana iso hanke oli kaupungin päätöksentekoprosessien lean-tarkastelu. Kaupungin toiminnan ja talouden suunnitteluprosesseja uusittiin ja uutena asiana kehitettiin kaupungin johdolle jokapäiväisen johtamisen taulu, joka otetaan tammi/helmikuun aikana johtoryhmän käyttöön. 8

9 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Kaupunkisuunn.ltk TA2016 MRM2016 TA2016+ MRM2016 TP2016 Jäljellä 2016 Tot-% TP2015 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvon alentumiset , Tilikauden tulos , Tilikauden voitto/tappio ,

10 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Toimielin: 51, 53 TA2016 MRM2016 TA2016+ MRM2016 TP2016 Jäljellä 2016 Tot-% TP2015 Toimintatuotot , ,00 Myyntituotot , ,00 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot , ,00 Toimintakulut , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut , ,00 Palvelujen ostot , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Toimintakate , ,00 Vuosikate , ,00 Poistot ja arvon alentumiset , ,00 Tilikauden tulos , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,00

11 112 SALO Erittelykoodi: -, 1, 2, 3, 9 Investointimenot 112LEHAN INVESTOINTIHANKKEET 1-12 / 2016 Toimielin : 53 Projekti: 2000, 2010, 2050, 2080, 2090, 3001, :04 sivu 1(1) 53 KAUPUNKISUUNN.LTK Projektiryhmä - Projekti Talousarvio Lisämääräraha Talousarvio+ muutokset Toteutunut Erotus TOT-% Ed. vuosi vast. ajank. 160 Kiinteistöt 2000 Maa-ja vesialueet, tontit ,35% Kiinteistöt Yhteensä ,35% Kaava-alueet Metsäjaanun teoll.alue ,81% Telakkatie Inkere/Santanummi ,81% Uudet kaava-alueet ,01% Kaava-alueet Yhteensä ,51% Liikenneväylät Uusien alueiden asfaltointi ,2% Uudelleen päällyst.kadut ,0% Liikenneväylät Yhteensä ,08% Katuinfran saneeraus Liikenneturvallisuuskohteet ,22% Katujen kuivatus ,09% Huonokunt.jalkak.ja kev.liik.v ,8% Venemestarikadun liittymä Kaukolantien varren KLV Keskustojen kehittäminen ,97% Takapappilan KVL ,37% Liikennevalojen saneeraus ,44% Muu katurakentaminen ,95% Katuinfran saneeraus Yhteensä ,57% Katuvalaistus Uuden katuvalaistuksen rakent ,91% Katuvalaist.san.(HQ-valais) ,6% Katuv.saneer.yhd.Lounea/Caruna ,99% Katuvalaistus Yhteensä ,37% Tielaitoksen hankkeet Viitoituksen parantaminen KT 52 parantaminen ,8% Tiehallinnon yhteishankkeet ,81% Tielaitoksen hankkeet Yhteensä ,92% Puistot Heikkokuntoiset puistot ,3% Leikkipaikkonen peruskunnost ,51% Viitanlaakson vihertyöt ,74% Taajamien asuinymp.parantamine ,06% Perhepuiston peruskunnostus ,45% Horninpuiston kunnostaminen ,13% Skeittipuisto ,18% Uudet ja kunnostettavat puisto Puistot Yhteensä ,53% Teknisen toimen irtain 6601 Kiinteistö-ja mittauspalvelut ,71% Teknisen toimen irtain Yhteensä ,71% INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,42%

12 112 SALO Erittelykoodi: -, 1, 2, 3, 9 Investointitulot 112LEHAN INVESTOINTIHANKKEET 1-12 / 2016 Toimielin : 53 Projekti: 2000, 2010, 2050, 2080, 2090, 3001, :10 sivu 1(1) 53 KAUPUNKISUUNN.LTK Projektiryhmä - Projekti 160 Kiinteistöt Talousarvio Lisämäärära ha Talousarvio+ muutokset Toteutunut 2000 Maa-ja vesialueet, tontit ,46% Metsän myynti Kiinteistöt Yhteensä ,46% Erotus TOT-% Ed. vuosi vast. ajank Katuvalaistus Katuvalaist.san.(HQ-valais) ,0% Katuv.saneer.yhd.Lounea/Caruna Katuvalaistus Yhteensä ,0% Tielaitoksen hankkeet 4499 Tiehallinnon yhteishankkeet Tielaitoksen hankkeet Yhteensä INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,85%

13 5050 Maankäyttöpalvelujen hallinto TP 2015 TA 2016 MRM TA TP 2016 MRM Toiminta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kokoukset ja seminaarit Käsitellyt asiat Kulut / asiat ,57 136,57 159,07 / kokous Hallinto Vakituinen henkilöstö 0,5 0,5 0,5 0,5 Kulut Tuotot Maankäyttöpalvelujen hallinto yhteensä Tuotot Kulut Netto

14 5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelu Toiminta Osaston hallinto Kulut Vakinaista henkilöstöä 0,5 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut TP 2015 TA 2016 MRM TA TP 2016 Kulut Myönnetyt toimintatuet Yksityistiekulut josta avustuksia Avustettavia teitä km / km Tielautakunnan toimituksia / v Tuotot Tonttipalvelut Maa- ja vesialueet Kulut Kaupungin pinta-ala (km 2 ) / km Tonttien varaus (kpl / v) Luovutusilmoitukset (kpl / v) Vakinaista henkilöstöä 4,3 4,5 4,5 4,0 Tonttivuokratuotot Talousmetsät Metsää (ha) Kulut Vakinaista henkilöstöä 2,2 2,5 2,5 2,0 Kuluista 55% kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin Kulut / ha 39,04 43,82 43,82 39,10 Tuotot / ha Tuotot Kiinteistönmuodostuspalvelu Kulut Toimitusmääräykset kpl Kaupanvahvistuksia kpl Osoitteenmuutospäätöksiä kpl Palvelutapahtumien määrä /vuosi / toimenpide 60,03 73,60 73,60 89,01 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Mittauspalvelut Kulut Mittaustapahtumien lukumäärä kpl / v / kaupungin km Vakinaista henkilöstöä Tuotot Paikkatietopalvelut Kulut Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl Ylläpidettävää opaskarttaa km² / kaupungin km 2 84,88 77,49 77,49 105,43 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto MRM

15 5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Toiminta Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut TP 2015 TA 2016 MRM TA TP 2016 Kulut Kunnallistekniikan suunnittelu Kulut Vakinaista henkilöstöä / asukas 5,77 5,92 5,92 4,70 Tuotot Kunnallistekniikan rakentaminen Kulut Vakinaista henkilöstöä Kunnallisteknisen rakentamisen investoinnit, Kulut / investointi 0,13 0,13 0,12 Liikenneväylien kunnossapito Kunnossapidetyt tiet, m Kulut Vakinaista henkilöstöä / kunnossapito m 2 (brutto) 0,90 0,92 0,92 0,87 Tuotot Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen Siirretyt ajoneuvot Kulut / ajoneuvo Tuotot Katuvalaistuksen ylläpito Valaisinyksiköt Kulut / valaisinyksikkö 68,22 73,82 73,82 51,40 Tuotot Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat Kulut / kaatopaikka Tuotot Venepaikat kpl Kulut / venepaikka ,37 61,37 129,79 Tuotot Puistot Ylläpito, ha Kulut / ha Puistometsät ha Puistot ha Maisemapellot ha Leikkipaikat kpl Vakinaista henkilöstöä Tuotot Matonpesupaikat Matonpesupaikat, kpl Kulut / matonpesupaikka Muut yleiset alueet Ha Kulut / ha Tuotot Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä Tuotot Kulut Netto MRM

16 6000 Kaupunkisuunnittelu Toiminta Osaston hallinto Kulut TP 2015 TA 2016 MRM TA TP 2016 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Projektit Projektien määrä Kulut Henkilöstöä 1 1 Tuotot Oma kaupunkisuunnittelu Kulut Vakinaista henkilöstöä 10 11,0 11,0 11,0 Tuotot / asukas 12,53 11,75 11,75 14,06 Ostopalveluna hankittu suunnittelu Kulut / asukas 0,87 1,33 1,33 1,10 Liikennepalvelut: Henkilöliikennepalvelut Tehtyjen matkojen määrä Kulut Joukkoliikenteen tuki / matka netto 2,54 3,01 3,01 2,81 Koulukuljetukset Kuljetettavia oppilaita Kulut Tuotot / oppilas / v , , ,10 Ateriakuljetukset Kuljetettavia aterioita Kulut Tuotot / ateria / v 6,56 19,31 19,31 14,93 Vakinaista henkilöstöä Kaupunkisuunnittelu yhteensä Tuotot Kulut Netto MRM

17 Kiinteistö- ja mittauspalvelut TP2016 TP2015 TP2014 Tilastotiedot Maastoon merk. asemakaavakorttelit Lukumäärä Valmistellut asema- ja rakennuskaava-alueen pohjakartat Hehtaari Tehdyt kaavoitukseen liittyvät maaperätutkimukset Hehtaari Kartoitetut, vaaitut ja maastoon merkityt kaavatie- ja vesihuoltolinjat yhteensä Km Tehdyt teiden ja vesihuollon rakentamiseen liittyvät maaperätutkimukset yht. Km Hyväksyttyjä tonttijakoja Lukumäärä 10 5 Tontinmittaustoimituksissa muod. tontteja Lukumäärä 9 11 Rakennuspaikan maalle merkitsemisiä Lukumäärä Maa- ja metsätilat Kunnan om. maa- ja metsätalousmaa yhteensä Hehtaari siitä: viljeltyä peltoa Hehtaari kasvullista metsää Hehtaari Kunnan omistamat sora-alueet Hehtaari Vuokralle annettujen aluiden pinta-ala Hehtaari Metsän myynti kertomusvuonna yht. Kiinto-m³ arvo Metsän perusparannus-, raivaus- ja ojitustöitä tehty kertomusvuonna Hehtaari Vuokralle annetut alueet Asuntotontit/-rakennuspaikat Lukumäärä niiden: pinta-ala Hehtaari 3,6 1 2,7 Teollisuustontit/-rakennuspaikat Lukumäärä niiden: pinta-ala Hehtaari 0,3 0,2 2,7 Muut tontit/rakennuspaikat Lukumäärä niiden: pinta-ala Hehtaari 2,6 2,4 4,6

18 Yhdyskuntatekniset palvelut TP2016 TP2015 TP2014 Tilastotiedot Liikenneväylät Rakennettu kertomusvuonna Kadut ja kaavatiet Km 0,3 0,8 0,3 Kevyen liikenteen väylät Km 0,1 1,2 2,3 Päällystystyöt kertomusvuonna Kadut ja kaavatiet; päällystäminen tehty uutta m² uusittu/korjattu m² Kevyen liikenteen väylät yhteensä m² Muut alueet yhteensä m² Kadut ja kaavatiet Kunnan toimesta kunnossapidetyt Km Kevyenliikenteen väylät Kunnan toimesta kunnossapidetyt Km Yksityistiet Kunnan toimesta kunnossapidetyt Km Muut yksityistiet Km Puistot ja muut yleiset alueet Rakennettu, hankittu kertomusvuonna Puistometsät Hehtaari Yhteensä Hehtaari Puistot Hehtaari 0,5 0,2 0,3 Yhteensä Hehtaari Maisemapellot Hehtaari Yhteensä Hehtaari Leikkipaikat Kpl Yhteensä Kpl Kasvihuoneet Kasvihuoneet Lukumäärä Pinta-ala m² Jätehuolto Vanhat sorakuopat Pinta-ala Hehtaari Maankaatopaikka Vastaanotettu ylijäämämaa Tonni Venepaikat Venepaikat Kpl Jäiden lähtö Pvm 2.helmi 25.helmi 16.maalis Linjavalot sytytetty Pvm 19.touko 24.huhti 5.touko Linjavalot sammutettu Pvm 23.marras 16.joulu 17.joulu Syysmarkkinoille saapuneet veneet Pvm Konekeskus Työkoneet Autot Lukumäärä Käyttötunnit kertomusvuonna Tunti Traktorit Lukumäärä Käyttötunnit kertomusvuonna Tunti Maansiirtokoneet Lukumäärä Käyttötunnit kertomusvuonna Tunti Työpajat Henkilötyöpäivät kertomusvuonna Lukumäärä

19 Kaupunkisuunnittelu TP2016 TP2015 TP2014 Tilastotiedot Kaavoitus Voimaan tulleet kaavat kertomusvuonna Asemakaavat Hehtaari 83,4 - - Asemakaavan muutokset Hehtaari 43,8 61,0 14,8 Rantakaavat Hehtaari 97,5 17,6 - Rantakaavan muutokset Hehtaari 9,7 - - Osayleiskaavat Hehtaari 396,0-187,0 Osayleiskaavan muutokset Hehtaari 630,0-57,0 Kaavoitettu maa-alue yht Asema- ja rakennuskaava-aluetta Hehtaari 6 163, , ,0 Rantakaava-aluetta Hehtaari 3 662, , ,0 Osayleiskaava-aluetta Hehtaari , , ,0