Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia Tekniset palvelut

Transkriptio

1 117 Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia Tekniset palvelut Rakentamiskelpoisia ja tavoiteltuja tontteja on riittävästi tarjolla niin asumiseen kuin yritystoimintaan, jotta tekniset edellytykset ovat olemassa kaupungin asukasluvun laskun päättymiselle. Viestitään kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista aktiivisesti. Salon kaupunkikehityspalvelut on kumppani, jonka kanssa uusia tuotteita ja toimintatapoja on helppoa ja antoisaa kokeilla. Kaupunkikehityspalvelut reagoi nopeasti, kun ilmenee tarve kaavoitushankkeisiin tai perusrakenteen laajentamiseen. Julkinen toimintaympäristö edistää kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessä oloa sekä työllisyyden paranemista. Kaupungin vastuulla oleva perusrakenne on kunnossa ja ympäristö niin viihtyisää, että siellä viitsii liikkua. Työllisyyspalvelut seuraavat aktiivisesti Salon työvoiman tilaa ja reagoivat nopeasti, jos on tarve työvoimapoliittisille toimille (koulutus, osaamiskartoitus, työpaikkojen ja työvoiman kohtaaminen). Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2017 Tilapalvelut Tilapalvelujen palvelualue koostuu kolmesta yksiköstä: Isännöintiyksikkö, talonsuunnitteluyksikkö sekä kiinteistöjen hoito ja kunnossapitoyksikkö. Jokainen yksikkö vastaa omalta osaltaan kaupungin omistamien kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, vuosikorjauksista sekä uudisrakennuskohteiden rakennuttamisesta ja suunnittelusta siten, että niissä on hyvä ja turvallinen toimia. Tilapalvelujen osaston keskeisenä tavoitteena on järjestää kiinteistöjen hoito ja kunnossapito kustannustehokkaasti ja saada omat kiinteistöt mahdollisimman tehokkaaseen hyötykäyttöön. Tyhjillään olevista kiinteistöistä pyritään pääsemään eroon. Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen myötä, kiinteistöjen korjausvelka, vuosikorjausmäärärahojen riittävyys, lisääntyneet vesivahingot sekä jatkuvasti lisääntyvät sisäilmaongelmat. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden perustehtävä ja keskeisin tavoite on järjestää ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Perustehtävä palveluprosesseineen perustuu ammattialakohtaiseen lainsäädäntöön, kaikkeen muuhun työelämää säätelevään lainsäädäntöön, Salon kaupungin arvoihin ja strategiaan ja ennen kaikkea kaupungin taloudellisiin perusteisiin ja resursseihin. Merkittävät vahvuudet ovat ammattitaitoinen, monipuolisesti kouluttautunut henkilökunta, hiotut palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Ravitsemispalveluissa merkittäväksi riskiksi voidaan katsoa suurimman valmistuskeittiön, Salon keskuskeittiön rakenteellinen ikääntyminen ja puhtaanapidossa kaupungin sisäilmaongelmien haastava vaikutus puhtaanpidon laatu- ja määrävaateisiin. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Tilapalvelut Tilapalvelujen osaston yhtenä painopisteenä tulee vuonna 2017 olemaan lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä sekä lisätä energiatehokkaiden valaistusmuotojen käyttöä kuin myös lisätä näiden älykästä ohjausta. Sopeuttamisohjelman vaatimat muutokset niin palveluverkossa kuin toiminnassa luovat oman haasteensa myös tilapalvelujen osastolle. Yhtenä painopisteenä vuonna 2017 on edelleen tarpeettomien kiinteistöjen myynti. Käyttökelvottomia ja tarpeettomia rakennuksia tullaan yleisen viihtyisyyden ja turvallisuuden vuoksi purkamaan. Tilapalvelujen toimintatuotot koostuvat pääosin asuntojen ja toimitilojen ulkoisista (n. 20 %) ja sisäisistä (n. 80 %) vuokrista. Toimintamenot koostuvat henkilöstön palkkakuluista (n. 20 %), kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä ostopalvelujen ja materiaalien kustannuksista (n. 40 %) sekä sähkö- ja lämpöenergian hankintamenoista (n. 40 %).

2 118 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut järjestää ja myy asiakkailleen Rapu-palvelua, rahoittaen toimintansa sisäisillä ja ulkoisilla tuloilla. Kulut koostuvat palkkakuluista (63 %), aineista ja tarvikkeista (26 %), palvelujen ostosta (6 %) ja muista kuluista (5 %). Kaupungin antama tavoite on tulevan toimintavuoden (2017) talousarvion pieneneminen menneen toimintavuoden (2015) tilinpäätökseen verrattuna eurolla. Tekniselle lautakunnalle esiteltävä TA2017 on laadittu ja prosessit suunniteltu noin euroa pienemmäksi verrattuna vuoteen Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 51 Tekninen ltk TP2015 TA2016 HKE TA 2017 TA% Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,4 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,0 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,6 Poistot ja arvon alentumiset ,0 Tilikauden tulos ,5 Teknisen toimialahallinnon toimintatiedot Tekninen lautakunta Kokoukset Käsitellyt asiat Kulut /asia /kokous Toimialahallinto Kulut Vakinaista henkilöstöä 1,5 0,5 0,5 0, Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut V-S aluepelastuslaitos Kulut /asukas 72,47 74,95 72,43 73,68 Väestönsuojelu Kulut /asukas 0,04 0,02 0,04 0,03 Teknisen toimen hallinto yhteensä Kulut Netto

3 119 Tilapalvelujen toimintatiedot Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä Kulut Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Talonsuunnittelu Asukasluku, Kulut /asukas 5,12 5,78 7,25 6,02 Vakinaista henkilöstöä Isännöinti Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta Isännöidyt kiinteistöt m² Kulut Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl Vakinaista henkilöstöä Talonmiespalvelut Palvelua saavat kiinteistöt m² Kulut Vakinaista henkilöstöä Torialueet m² Kulut /m² 10,65 8,37 10,72 10,59 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m² Kulut /m²/kk 2,13 2,20 2,09 2, Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² (sis. poistot) Tilaneliöihin sisältynyt vain tyhjänä olevat koko kiinteistöt, 2017 TA alkaen myös yksittäiset tilat, kuten eurotiedoissakin Kulut /m²/kk 6,58 7,02 8,17 4, Kiinteistöjen vuosikorjaukset Kulut Vakinaista henkilöstöä Tilapalvelut yhteensä Kulut Netto Poistot Netto Pinta-ala yhteensä, m Kaikki kiinteistöt, /m²/kk (ilman poistoja) 3,48 3,53 3,54 3,5 Kaikki kiinteistöt, poistot, /m 2 /kk 2,51 2,33 2,53 2,53 Kaikki kiinteistöt, menot yht. /m²/kk 5,99 5,86 6,07 6,03

4 120 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelujen toimintatiedot Osaston hallinto Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Kulut Vakinaista henkilöstöä Puhtaanapitopalvelut Kulut Vakinaista henkilöstöä Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Ravitsemispalvelut Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus Suoritteet* Kulut /suorite 3,78 3,93 3,76 3,67 Vakinaista henkilöstöä Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen Suoritteet* Kulut /suorite 3,02 2,82 2,9 2,85 Vakinaista henkilöstöä Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen Suoritteet* Kulut /suorite 3,2 3,26 3,25 3,19 Vakinaista henkilöstöä Ravitsemispalvelut yhteensä Kulut Netto Puhtaanapitopalvelut Koulujen puhtaanapito, siivousala m Kulut /m 2 /kk 1,56 1,72 1,7 1,65 Vakinaista henkilöstöä Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m Kulut /m 2 /kk 3,44 3,77 3,79 3,7 Vakinaista henkilöstöä Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m Kulut /m 2 /kk 1,63 1,7 1,75 1,7 Vakinaista henkilöstöä Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m Kulut /m 2 /kk 0,65 0,37 0,37 0,36 Vakinaista henkilöstöä Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m Kulut /m 2 /kk 0,96 1,47 1,38 1,35 Vakinaista henkilöstöä

5 121 Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m Kulut /m 2 /kk 1,22 0,76 0,79 0,77 Vakinaista henkilöstöä Muut kohteet puht.pito, siivousala m Kulut /m 2 /kk 0,43 Vakinaista henkilöstöä Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m Kulut /m 2 /kk 3,01 3,54 2,38 2,33 Vakinaista henkilöstöä Yhteiset palvelut Kulut Vakinaista henkilöstöä Puhtaanapitopalvelut yhteensä Kulut Netto Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä Kulut Netto Poistot ja arvon alentumiset Ravitsemuspalvelut Puhtaanapitopalvelut Yhteensä Netto *Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5. Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75 Maankäyttöpalvelut Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2017 Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelun tavoitteena vuonna 2017 on: Meriniityn ja muiden olemassa olevien yritysalueiden kehittäminen sekä uusien alueiden avaamismahdollisuuksien tutkiminen, keskustojen vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden lisääminen, maaseutualueiden elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kaupungin aseman vahvistaminen osana pohjoista kasvuvyöhykettä. Vuoden 2017 aikana täydennetään ja päivitetään Salon yleiskaavallista ohjelmaa ja tuotetaan tarpeen mukaan sitä toteuttavia osayleiskaavoja. Ranta-alueilla käynnistetään selvitystyö loma/pysyvän asumisen laajuudesta ja kaavallisesta tonttireservistä. Asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laaditaan kysyntään vastaten ja tonttitarjontaa monipuolistaen. Vuoden aikana jatketaan vanhentumassa olevien asemakaavojen uudistamista. Salon keskustan katutiloja kehitetään kävelyä ja pyöräilyä suosiviksi ja nykyistä viihtyisämmiksi, kun läpikulkuliikenne siirtyy vuoden 2017 alusta uudelle itäiselle ohikulkutielle. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan maankäyttöä ja kaavoitusta koskevilta osin. Maaseutualueiden asumista ja palvelujen sekä elinkeinotoimintojen kehittymistä edistetään MRL:n mahdollistamien lupamenettelyjen ja tarvittaessa kaavoituksen keinoin.

6 122 Salon asemaa eteläisen Suomen aluerakenteessa ja erityisesti Turun ja pääkaupunkiseudun välisellä kasvuvyöhykkeellä pyritään parantamaan erityisesti nopeiden liikenneyhteyksien avulla ja pendelöintiä helpottaen. Hulevesien suunnittelu kytketään osaksi jokaista kaavahanketta hulevesiohjelmaa noudattaen ja siinä laajuudessa, kuin kulloinkin on tarkoituksenmukaista. Kaupunkisuunnittelun riskit kohdistuvat lähivuosina henkilöresurssien riittävyyteen ja erityisesti henkilöstön eläköitymiseen. Tiimityöskentelyä jäntevöitetään ja kaavoitusprosessin ketteryyttä lisätään. Yhteistyötä tiivistetään muiden hallintokuntien kanssa mm. palveluverkkojen ja liikenteen suunnittelun osalta. Salon liikennejärjestelmätyö etenee joukkoliikenteen peruspalvelutason määrittelemisellä. Vuoden aikana tulee kilpailutettavaksi sekä osto- että palveluliikenne ja niihin liittyvä tilauspalvelu. Hankintojen valmistelussa hyödynnetään vuonna 2016 toteutettujen kokeilujen ja alkuvuodesta 2017 valmistuvan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksia. Hankintojen valmisteluun ja järjestelmän kehittämiseen pyritään saamaan ulkopuolista hankerahoitusta ja valtionavustusta. Liikennepalveluyksikön osalta riskit kohdistuvat henkilöresurssien riittävyyteen. Kiinteistö- ja mittauspalvelut Hoidetaan kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistönmuodostukset, joilla luodaan edellytykset mm. tonttien rakennus- ja kiinnityskelpoisuudelle. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistie- ja osoiteasiat sekä kaupanvahvistajan tehtävät. Vastataan kaupungin paikkatietojärjestelmästä tuottamalla kartta- ja rekisteripalveluja, internet karttapalvelua, geodeettisia laskentapalveluja ja sisäistä paikkatietokoulutusta. Hallinnoidaan kaupungin maaomaisuutta valmistelemalla maanhankintaan ja luovutukseen sekä tonttien ja muiden maa alueiden varauksiin ja vuokrauksiin liittyviä asioita mukaan lukien tonttimarkkinointi. Tehtäviin kuuluvat myös mm. talous- ja virkistysmetsien hoito ja puun myynti. Tuotetaan mm. karttojen ylläpidon, rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja kiinteistönmuodostuksen edellyttämiä maastomittauksia. Palvelut muodostuvat lakisääteisistä tehtävistä, kaupungin maaomaisuuden moninaiskäyttömahdollisuuksista ja muista kaupungin sekä yleisen rakentamisen ja vakuusjärjestelmän toimintaedellytysten vaatimista tehtävistä. Haasteena on tuottaa nämä palvelut kustannustehokkaasti prosesseja koko ajan kriittisesti tarkastellen ja kehittäen. Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Tavoitteena on pitää kaupungin kunnossapidonvastuulla olevat kadut ja tiet lain vaatimassa kunnossa sekä sopeuttaa nykyiset toimintamallit uuden organisaation mukaisiksi. Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sääolosuhteet. Talousarvio on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Kaupunkisuunnittelu Taloutta tehostetaan kaupunkisuunnittelussa lisäämällä yhteistyötä resurssien käytössä yli sektorirajojen, tehostamalla tiimityöskentelyä ja tekemällä vain välttämättömät hankinnat. Toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja, joiden määrä säilynee vuoden aikana nykytasolla. Henkilöstömenoja vähentää resurssien yhteiskäyttö muiden palvelualueen yksiköiden kanssa mm. paikkatietopalvelujen osalta. Ulkopuolisiin palveluihin tarvittava rahoitus riippuu pitkälti eri kaavahankkeiden valmistelun edellyttämistä erityisselvityksistä. Niiden tarkka määrä selviää vasta kaavaprosessien aikana. Konsulttimäärärahoja tarvitaan erityisesti keskustan liikennetarkastelussa sekä asemanseudun kaavallisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ulkoisten liikenneyhteyksien parantamisessa. Muut kuluerät ovat varsin pieniä ja pysyvät aiemmalla tasolla.

7 123 Osallistutaan taajamia koskevan vaihemaakuntakaavan laadintaan ja viimeistelyyn pitämällä huolta siitä, että Salon erityistarpeet ja sen panos koko maakunnan kehitykseen otetaan huomioon. Valmistaudutaan Meriniityn, Salorankatuun rajoittuvien kortteleiden, asemanseudun, Halikonrinteen, Riikin ja Metsäjaanun työpaikka-alueiden kehittämiseen elinkeinotoimintojen pitkän aikavälin tarpeiden mukaisesti. Yleiskaavoituksen painopisteinä tulevat olemaan yleiskaavallisen ohjelmatyön jatkaminen, Teijo-Mathildedalin alueen osayleiskaavan käynnistäminen ja Hajalan osayleiskaavan loppuunsaattaminen. Rantaosayleiskaavojen uudistamistarve selvitetään. Asemakaavoituksessa keskitytään asuntopainotteisten asemakaavojen laadintaan mm. Tavolassa ja Muurlassa. Näiden lisäksi jatketaan vanhentumassa olevien asemakaavojen uudistamista. Hanketoiminta painottuu vuoden aikana Interreg Baltic Region yhteistyöhön ruotsalaisten ja virolaisten kaupunkien kanssa aiheena pohjoisen kasvuvyöhykkeen nopeiden liikenneyhteyksien kehittäminen. Yhteistyötä jatketaan valtakunnallisen MAL-verkoston puitteissa. Liikennepalveluyksikön työn painopiste on liikennejärjestelmän kehittämistyössä, kilpailutusten järjestämisessä sekä yksikön vastuulla olevien palvelujen ylläpitämisessä. Vuoden aikana keskitytään kaikkien kuntalaisten käytössä olevan joukkoliikenteen palvelutarjonnan parantamiseen. Kiinteistö- ja mittauspalvelut Resurssit pyritään priorisoimaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Henkilökunnan määrän vähentymisen myötä osaston suurimman kuluerän muodostamat henkilöstömenot on saatu pienenemään, kuten muutkin toimintakulut. Muut kulut koostuvat mm. tila- ja leasingvuokrista sekä ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista sekä yksityistieavustuksista. Palvelujen ostot käsittävät lähinnä tulojen hankkimisesta koituvia menoja. Tuloista maanvuokratuotot muodostavat merkittävimmän osan, mutta myös puunmyyntituloja on saatu väliaikaisesti kasvatettua merkittävissä määrin. Maanhankintaan on budjetoitu määrärahaa, vaikka suunnittelukaudella ei ole tarkoitus käyttää sitä uusien tonttialueiden raakamaan hankintaan ja on todennäköistä, ettei varattua määrärahaa ole tarvetta käyttää muutenkaan merkittävissä määrin. Voi kuitenkin tulla tilanteita, että on perusteltua tehdä aiempia maanomistuksia täydentäviä maakauppoja nopealla aikataululla, jotka mahdollistavat kaupungin kehityksen edellyttämän johdonmukaisen maankäytön suunnittelun ja toteutuksen. Maanhankintaan varattua määrärahaa tarvitaan myös, kun kaupunki on mm. velvollinen maksamaan maanlunastuskorvauksia tai hankkimaan omistukseensa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita. Vuoden 2017 toimintakuluiksi on hallintokunnan esityksenä budjetoitu noin 1,6 milj. euroa ja toimintatuotoiksi noin 4,0 milj. euroa. Palvelualueen toimintakate on noin 2,4 milj. euroa positiivinen. Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Palvelualue vastaa koko kaupungin katuinfran ja puistoalueiden kunnossapidosta, saneerauksista, uusien katujen ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Puolet kaupungin katuvaloista on saneerattu vuonna 2016 energiatehokkaisiin led-valaisimiin. Tältä osin säästöä on saatu euroa eli 40 %. Tulevalla kaudella luodaan loppujen valaisimien ja katuvalo-ohjauksen saneerausohjelma. Tavoitteena on vähintään puolittaa sähkölasku.

8 124 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma 53 Kaupunkisuunn.ltk TP2015 TA2016 HKE TA 2017 TA% Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,7 Toimintakate ,0 Poistot ja arvon alentumiset ,4 Tilikauden tulos ,2 Maankäyttöpalvelujen hallinnon toimintatiedot Kaupunkisuunnittelulautakunta Kokoukset ja seminaarit Käsitellyt asiat Kulut /asiat ,57 166,3 166,3 /kokous Hallinto Vakituinen henkilöstö 0,5 0,5 0,5 0,5 Kulut Maankäyttöpalvelujen hallinto yhteensä Kulut Netto Kiinteistö ja mittauspalvelujen toimintatiedot Osaston hallinto Kulut Vakinaista henkilöstöä 0,5 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Myönnetyt toimintatuet Yksityistiekulut josta avustuksia Avustettavia teitä km /km Tielautakunnan toimituksia/v Tuotot Tonttipalvelut Maa- ja vesialueet Kulut Kaupungin pinta-ala (km 2 ) / km Tonttien varaus (kpl/v) Luovutusilmoitukset (kpl/v) Vakinaista henkilöstöä 4,3 4,5 3,5 3,5 Tonttivuokratuotot

9 125 Talousmetsät Metsää (ha) Kulut Vakinaista henkilöstöä 2,2 2,5 2,5 2,5 Kuluista 55 % kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin Kulut /ha 39,04 43,82 37,19 36,41 /ha Kiinteistönmuodostuspalvelu Kulut Toimitusmääräykset kpl Kaupanvahvistuksia kpl Osoitteenmuutospäätöksiä kpl Palvelutapahtumien määrä /vuosi /toimenpide 60,03 73,6 61,76 60,4 Vakinaista henkilöstöä Mittauspalvelut Kulut Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v /kaupungin km Vakinaista henkilöstöä Paikkatietopalvelut Kulut Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl Ylläpidettävää opaskarttaa km² /kaupungin km 2 84,88 77,49 84,14 82,8 Vakinaista henkilöstöä Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä Kulut Netto Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen palvelujen toimintatiedot Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Kunnallistekniikan suunnittelu Kulut Vakinaista henkilöstöä /asukas 5,77 5,92 7,55 7, Kunnallistekniikan rakentaminen kp (5212) Kulut Vakinaista henkilöstöä Kunnallisteknisen rakentamisen investoinnit, Kulut / investointi 0, Liikenneväylien kunnossapito Kunnossapidetyt tiet, m Kulut Vakinaista henkilöstöä /kunnossapito m 2 (brutto) 0,9 0,92 0,97 0, Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen Siirretyt ajoneuvot Kulut /ajoneuvo

10 126 Katuvalaistuksen ylläpito Valaisinyksiköt Kulut /valaisinyksikkö 68,22 73,82 47,67 47, Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat Kulut /kaatopaikka Venepaikat kpl Kulut /venepaikka ,37 136,81 136, Puistot Ylläpito, ha Kulut / ha Puistometsät ha Puistot ha Maisemapellot ha Leikkipaikat kpl Vakinaista henkilöstöä Matonpesupaikat Matonpesupaikat, kpl Kulut /matonpesupaikka Muut yleiset alueet Ha Kulut /ha Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä Kulut Netto Kaupunkisuunnittelun toimintatiedot Osaston hallinto Kulut Vakinaista henkilöstöä Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Projektit Projektien määrä 2 Kulut Henkilöstöä Oma kaupunkisuunnittelu Kulut Vakinaista henkilöstöä /asukas 12,53 11,77 12,96 12,72 Ostopalveluna hankittu suunnittelu Kulut /asukas 0,87 1,33 2,73 2,73

11 127 Liikennepalvelut: Henkilöliikennepalvelut Tehtyjen matkojen määrä Kulut Joukkoliikenteen tuki /matka netto 2,54 3,01 3,7 3,69 Koulukuljetukset Kuljetettavia oppilaita Kulut /oppilas/v , , ,22 Ateriakuljetukset Kuljetuttavia aterioita Kulut /ateria/v 6,56 19,31 13,7 13,68 Vakinaista henkilöstöä Kaupunkisuunnittelu yhteensä Kulut Netto Kaupunkikehityspalveluiden tuloslaskelma Kaupunkikehityspalvelut TP2015 TA2016 HKE TA 2017 TA% Toimintatuotot , , , ,0-1,1 Myyntituotot , , , ,0-1,0 Maksutuotot , , , ,0-33,9 Tuet ja avustukset , , , ,0-25,6 Muut toimintatuotot , , , ,0-0,6 Toimintakulut , , , ,0-4,0 Henkilöstökulut , , , ,0-4,0 Palkat ja palkkiot , , , ,0-3,7 Henkilösivukulut , , , ,0-4,8 Palvelujen ostot , , , ,0-3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,0-6,0 Avustukset , , , ,0 14,6 Muut toimintakulut , , , ,0-4,3 Toimintakate , , , ,0 479,3 Poistot ja arvon alentumiset , , , ,0 4,2 Tilikauden tulos , , , ,0-6,8 Rakennus- ja ympäristövalvonta Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2017 Rakennusvalvonta Tavoitteena on, että valtaosa lupa-hakemuksista saapuu sähköisesti ja sähköisen lupapalvelun kautta tulevien lupa-asiakirjojen sähköinen arkistointi otetaan käyttöön. Tähän tavoitteeseen liittyvänä riskinä rajapintojen ongelmat ja niiden aiheuttamat yllättävät kustannukset. Merkittävin riski palvelualueen toiminnassa on henkilöstöresurssien vähentyminen ja tätä kautta viranomaispalvelujen hidastuminen.