Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma Talouskatsaus 2/2017 Kunnanhallitus Valtuusto

Transkriptio

1 Talouskatsaus 2/2017 Kunnanhallitus Valtuusto

2 SISÄLLYS 1. Yleisosa... 3 Yhteenveto talouskatsauksen yhteydessä esitettävistä talousarviomuutoksista... 3 Tuloslaskelmaosan kehitys Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset yhteensä... 5 Henkilöstö Käyttötalousosa Keskushallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Elinympäristöpalvelut Investointiosa Rahoituslaskelma Yhtiöt

3 1. YLEISOSA Lautakunnat ovat käsitelleet toisen talouskatsauksen ohjeistuksen mukaisesti syyskuun lautakunnissa seuraavasti: - Elinympäristölautakunta Hyvinvointilautakunta Maaseutulautakunta Tarkasteluajanjakso on tammi-elokuu Lautakuntakäsittelyn jälkeen talouskatsaukseen on tammi-elokuun toteumaksi päivitetty kirjanpidon tilanne Yhteenveto talouskatsauksen yhteydessä esitettävistä talousarviomuutoksista 1. Käyttötalous Tulosalue Tuloarvion muutos Määrärahan muutos Toimintakatteen muutos 160 Maaseutupalvelut Elinympäristöpalveluiden hallinto ja tukipalv Yhteensä Talousarviomuutokset parantavat toimintakatetta eurolla. 2. Investoinnit Elinympäristölautakunta on esittänyt seuraavat muutokset investointimäärärahoihin: 540 Rakentaminen ja ympäristö Projektinumero Investointihanke Investointimäärärahan muutos 3003 Varolantie 3, irtain Ravintokeskus, irtain Investointimäärärahojen muutokset eivät muuta talousarviossa hyväksyttyjen investointien kokonaismäärää. 3. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmaan ei esitetä muutoksia. 3

4 Tuloslaskelmaosan kehitys Vuosien tuloslaskelmat, alkuperäinen TA 2017 ja TA 2017 Kumulat.ali-ylijäämä Tuloslaskelma 1000 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 (alkuperäinen) TA 2017 Muutosesitys Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Muut erät Ali/ylijäämä Muutos % TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 (alkuperäinen) TA 2017 Muutosesitys Toimintakate 7,9-0,3 0,4 3,2 2,2 0,1-0,3-0,4 Verotulot 0,4 10,9 7,3 1,8 0,0-1,9-1,9-1,9 Valtionosuudet -1,0 8,4-5,9 1,3 7,3-1,5-1,5-1,5 4

5 Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset yhteensä (Kirjanpidon tilanne ) TA 2017 TOT 1-8/2017 Tot % TOT 1-8/2016 Muutos % Muutos Toimintatuotot Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Toimintatuotot yhteensä , , Toimintakulut Henkilöstökulut , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut , , Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakulut yhteensä , , Toimintakate , , Verotulot , , Valtionosuudet , , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , , Muut rahoitustuotot , , Korkokulut , , Muut rahoituskulut , ,5 230 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Satunaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , , Poistoeron muutos , ,4-309 Tilikauden ylijäämä (alij.) , , TA2017 = ensimmäisessä talouskatsauksessa hyväksytty muutettu talousarvio. Käyttötalousmenojen osalta vuosi 2017 sisältää useita muutoksia niin toimintaympäristössä kuin toiminnassakin. Lomituksessa erityisesti henkilöstökulut laskevat merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen Siun sotelle laskee koko kunnan henkilöstökuluja, avustuksia ja vuokramenoa ja nostaa vastaavasti palveluiden ostoja. Vaikutus näkyy selvästi koko kunnan tuloslaskelmaa tarkasteltaessa. Elokuun lopun toteumaa tarkasteltaessa tulee huomioida, ettei kaikkia tuloja ja menoja ole jaksotettu. Esimerkiksi Siun sotelle maksettavaa vuokrakompensaatiota ja ympäristöterveydenhuollon lisämaksuosuutta ei ole laskutettu koko vuonna ollenkaan. Näiden yhteissumma on noin 0,5 M. Muunkin yhteistoiminnan osalta toteumaan on kirjautunut vähemmän menoja kuin ajanjaksolle laskennallisesti kuuluisi. Lisäksi verotulojen osalta marraskuun tilitykseen yhteydessä tehdään koko vuotta koskevia oikaisua ja tilitys on huomattavasti muita kuukausi pienempi. Laskennalliset jaksotukset huomioiden elokuun lopun tilanne ennakoi noin 3,3 M vuosikatetta. 5

6 Henkilöstö Koko kunnan henkilöstöä koskevat tavoitteet ovat Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Henkilöstöohjeistusten päivittämistä Ohjeet Kaikki ohjeet päivitetty Pääosin päivitetty jatketaan Tehtävänkuvaukset ja tehtävän vaativuuden arvioinnit tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle organisaatiomuutoksen jälkeen Tehtävänkuvaukset, tva-järjestelmän tarkastelu Kaikki tehtävänkuvaukset tarkistettu Tva-järjestelmä on hyväksytty ja otetaan käyttöön Työhyvinvoinnin kehitys Positiivinen työnantajakuva Työhyvinvointikysely, työhyvinvoinnin kehitys viimeisen vuoden aikana Työhyvinvointikysely, suosittelisitko työnantajaa tuttavallesi Sairauspoissaolot vähenevät Sairauspoissaolo %, kalenteripäivät / hlö Mennyt parempaan suuntaan vastausten osuus > 34 % Kyllä vastaukset > 75 % < 4,1 % < 8,2 kpvä/hlö Työhyvinvointikyselyn toteutus siirretty vuodelle 2018 (KEVAn sähköinen kysely viivästyi) Työhyvinvointikyselyn toteutus siirretty vuodelle 2018 (KEVAn sähköinen kysely viivästyi) 6,0 % 6,7 kpvä/hlö Henkilöstöön vaikuttavat toiminnalliset muutokset vuonna 2017 hallintokunnittain Talousarviossa asetettujen resurssitarpeiden toteuma : Laitoshuoltoon vakinaistettiin neljä vakanssia alkuvuodesta. Kunnossapitoinsinöörin virkaa ei perustettu ja määrärahavaraus poistettiin ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä. Ylämyllyn koululle perustettiin luokanopettajan virka (kh / 39) Liperin koululle musiikin vakituinen tuntipettaja 6

7 2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1. Keskushallintopalvelut Tulosalueet: Kunnanhallitus Alueellinen yhteistyö Hallinto Maaseutupalvelut Keskushallintopalveluiden strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Asiakas Kuntastrategia vuosille (elinvoima, hyvinvointi, osallisuus, henkilöstö, talous ja viestintä) Kuntastrategia Kuntastrategia laadittu Valmisteilla Paikallisen neuvottelukunnan aseman rakentaminen suhteessa Siun sote-organisaatioon ja tulevaan maakuntaan PaikallisJanen toimintamallin rakentaminen vuoden 2017 aikana Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Luodaan edellytyksiä yhteistyörakenteiden avulla liperiläiselle yrittäjyydelle. Yhteistyö-, näkyvyys- ja kumppanuussopimukset yhdistysten ja yritysten kanssa. Toiminta Uuden kuntasuunnittelutyöryhmän toimintamalli Monikanavaisen viestinnän ja kuntanäkyvyyden kehittäminen Talous Informaatio-ohjaus kuntastrategiaprosessin rinnalla. Mitataan hyvinvointikertomuksessa valituilla mittareilla Mitataan hyvinvointikertomuksessa valituilla mittareilla Tarkemmat tavoitearvot hyvinvointikertomuksessa Paikallisjanen toimintamalli rakennettu Tarkemmat tavoitearvot hyvinvointikertomuksessa Elinvoimaohjelman laatiminen 2017 Toimintasuunnitelma tehty Kunnan nettisivujen uudistaminen monikanavaiseksi ja kuntanäkyvyyden kehittäminen Tiedolla johtamisen kehittäminen Neuvottelukunta kokoontunut kahdesti Järjestöt eivät halua perustaa paikallisjanea Seuranta erillisenä osiona. Elinvoimaohjelma kesken Yhteistyö-, näkyvyys- ja kumppanuussopimukset tehty ja toteutettu suunnitellusti Johtoryhmän vuosisuunnitelmassa. Projekti aloitettu elokuussa Kuntamaiseman maakunnallisen vertailun tuloksia on käyty läpi ja hyödynnetään 7

8 Henkilöstö Henkilöstöosion tavoitteiden saavuttaminen Mittarit henkilöstöosiossa Tavoitearvot henkilöstöosiossa Seuranta henkilöstöosiossa Kunnanhallitus Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Määritellään kunnan omistajapolitiikka Konserniohje ja hallintosääntö Toimintatapojen tarkistaminen Siun soten myötä normaaliajan häiriötilanteissa Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus Valmiussuunnitelma Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Konserniohje ja hallintosääntö päivitetty v aikana Ajantasainen valmiussuunnitelma Suunnitelma päivitetty ja käytännöt jalkautettu Hallintosääntö päivitetty. Konserniohje syksyllä Syksyllä Suunnitelma valmis (henkilöstö) Tulosalue sisältää elinkeinotoiminnan hoitamiseen varatut määrärahat Josekin ja Lipertekin osalta. Tulosalueella on varauduttu uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiseen sekä sähköisen kokouksen mahdolliseen käyttöönottoon valtuuston osalta. Toteuma Keskiössä on ollut uuden rakenteen ja kuntastrategian tekeminen vuoropuhellen eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on yhdistää erilaisia strategisia asiakirjoja "yksiin kansiin" eli talousarvion yhteyteen. Uusi elinkeinojohtaja on rekrytoitu ja sovittu työnjaosta Lipertekin ja kunnan välillä. Liikekeskushanke on ollut aktiivisessa työstössä kunnanhallituksen pöydän äärellä. Uusille luottamushenkilöille on laadittu perehdytyssuunnitelma ja koulutuksia pidetään syksyn aikana muun muassa valtuuston kokouksien yhteydessä. Sähköinen kokous laajennetaan marraskuussa valtuustolle ja elinympäristölautakunnalle. Kunnanhallitus TP 2015 TP 2016 TA /2017 Toteuma% Tuotot Kulut ,6 Toimintakate ,6 Alueellinen yhteistyö Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Liperin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät alkaen Siun sotelle. Alueellisen yhteistyön tulosalueelle on siirretty pelastustoimi teknisen lautakunnan alta ja joukkoliikenne sivistyslautakunnan alta. Maakuntahallinnossa vuosina 2017 ja 2018 valmistellaan tulevaa uutta Miun maakuntaa, jossa Liperillä edunvalvonnan rooli maaseutu- ja lomituspalveluissa sekä työllisyyskokeilussa. 8

9 Toteuma Kunnan eri palvelualueet ovat olleet aktiivisesti rakentamassa yhteistyötä Siun soten kanssa sekä osallistuneet Meijän maakunnan valmisteluun. Tulosalueen määrärahavaraukset toiminnoittain Toiminto ** TA2017 TP2016 Siun soten maksuosuus * Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Soten eläkevastuut Maakuntaliitto Kuntaliitto Seudullinen joukkoliikenne Osuus verotuskustannuksiin * Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 tilinpäätös vähennetty rajapinnassa olevilla toiminnoilla, jotka eivät siirry Siun soten hoidettavaksi (esim. työmarkkinatuen kuntaosuus, työllistettyjen palkat, avustukset, perustoimeentulotuki). ** Laskutus osittain jäljessä (esim. joukkoliikenne). Toteumassa eivät näy Siun sotelle maksettava vuokrakompensaatio tai ympäristöterveydenhuollon lisämaksuosuus, jotka laskutetaan koko vuoden osalta vasta loppuvuodesta. Alueellinen yhteistyö TP 2015 TP 2016 TA /2017 Toteuma% Tuotot Kulut ,2 Toimintakate ,2 Hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Kunnan lakisääteisten palveluiden kuvaaminen palvelutietovarantoon Palvelukuvaukset Palvelut kuvattu vuoden 2017 aikana ja esuomi.fi palvelu Valmistunut Käyttöönotto syk- Tiedonohjaussuunnitelmatyön jatkaminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen päivittäminen ja toimintamallin uudistaminen Yhteispalvelupistetoiminnan kehittäminen Kuvatut prosessit Ohjeistus Yhteispalvelupisteestä ohjautuneiden asiakkaiden määrä käytössä Sähköisen arkistoinnin käyttöönoton valmistelu Palveluiden tunnetuksi tekeminen syllä (VM) Jatketaan 2018 Ohjeistus päivitetty ja toimintamalli tarkasteltu Riskienhallinnan uudistamista on aloitettu vakuutuskilpailutuksen yhteydessä. Kesällä on laadittu riskikartoitusraportti. Yhteispalvelupisteen asiakasmäärä on selvästi kasva- 9

10 Uuden toimintamallin jalkauttaminen työllisyyspalveluissa Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen Talouden seurannan kehittäminen ja siihen liittyvien työvälineiden käytön jalkauttaminen työyksiköihin Henkilöiden määrä per kuukausi Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä Kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin tai muiden palveluiden piiriin siirtyvien henkilöiden määrä on 5 hlö/kk tai enemmän edellistä vuotta pienempi Taloustilanne ja talouden seurannan työvälineet läpikäyty vähintään kerran kunkin tulosaluevastaavan kanssa. nut viime vuoteen verrattuna. Avoimet ovet järjestetty ja Tavoite saavutettu Kuntaosuus on samalla tasolla kuin vuonna Tavoitteeseen ei päästä. Syksyllä Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Kunnan uusi viranhaltijaorganisaatio ja uudet palvelukokonaisuudet tulevat voimaan Hallinnossa valmistaudutaan Siun soten tuomiin muutoksiin toiminnoissa ja työnkuvissa. Jatketaan myös Siun soten muutosten takia tarvittavien ohjeistusten päivittämistä. Kunnat velvoitetaan liittymään VM:n hankkeen kautta kansallisen palveluarkkitehtuuriin, jonka tarkoituksena on luoda palveluväylä, jonka kautta julkiset palvelut löytyvät yhdestä osoitteesta. Tähän liittyen aloitetaan kunnan lakisääteisten palvelujen kuvaaminen palvelutietovarantoon kaikilla palvelualueilla. Sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan. Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa Kuljetuspalveluiden koordinointia parannetaan ja tarkastellaan mahdollisuuksia kuljetusten yhdistelyyn. Työllisyyspalveluille vuoden 2016 aikana luodun uuden toimintamallin jalkauttaminen. Työllisyyspalveluiden toiminnan mukauttaminen valtion painopistealueisiin. Osallistutaan yhdessä muun maakunnan kanssa työllisyyden kuntakokeiluun sekä työllisyyden hankkeisiin (mm. Ohjaamo, Kajo-keskus ja Pokali). Lisäksi haetaan jatkoa ohjattua liikuntaa kuntouttavaan työtoimintaan hankkeelle. Toteuma Uusi viranhaltijaorganisaatio, luottamushenkilöorganisaatiosta hyvinvointilautakunta ja elinympäristölautakunta aloittivat toimintansa Alkuvuoden aikana Siun soten muutokset työllistivät keskushallinnossa erityisesti talous- ja palkkahallintoa. Keskushallinnon tukipalveluiden työnkuvia on käyty läpi ja tehtäviä osittain keskitetty. Kunnan hallintosääntö uudistettiin Kuntavaalit järjestettiin huhtikuussa. 10

11 Tiedonohjaussuunnitelmatyön jatkaminen odottaa valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn valmistumista. Luottamushenkilöiden palkkiosääntöä on päivitetty sekä ohjeistettu esimiehille päätösten tiedoksianto ja tiedottaminen verkossa. Ohjelma luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamiseen on otettu käyttöön. Asianhallintaohjelman viranhaltijapäätösosioon on lisätty ja otettu käyttöön verkkojulkaisu. Kunnat velvoitettiin liittymään VM:n hankkeen kautta kansallisen palveluarkkitehtuuriin, jonka tarkoituksena on luoda palveluväylä, jonka kautta julkiset palvelut löytyvät yhdestä osoitteesta. Liperin kunnan lakisääteiset palvelut on kuvattu palvelutietovarantoon kaikilla palvelualueilla. Sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan. Koulukuljetusten kilpailutusta on valmisteltu ja mahdollisuuksia kuljetusten yhdistelyyn on tarkasteltu samassa yhteydessä. Koulukuljetuksissa päädyttiin käyttämään vuoden 2018 optio. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma tunnusluvut Työmarkkinatuen kuntaosuus /kk * Työmarkkinatuen kuntaosuuden 165 hlöä 183 hlöä 164 hlöä 180 hlöä* piirissä henkilöitä keskimäärin Palkkatuella palkattuja henkilöitä 25 26, joista velvoitetyöllistettäviä 5 4 2,5 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä ka/kk * - joista puutyöpajalla * - joista Ylämyllyn pajalla * - joista hallintokunnissa * - joista yhdistyksissä * TYP-asiakkuudet Aktivointiaste 45 % 41,2 % 40,6 % 40,5 % (4/17) Kesätyöllistämiseen tarjottava tuki (110 /hlö) yhteensä nuorelle 300 nuorta 150 nuorta 208 seteliä jaettu / Tuki maksettu 43 nuorelle (osa laskuttamatta) Täydentävää työllistämistä: 3 hlöä Lex Lindström: Liperi 5 hlöä *Tilanne Hallinto TP 2015 TP 2016 TA /2017 Toteuma% Tuotot ,1 Kulut ,9 Toimintakate ,9 11

12 Maaseutupalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Vakuutus maksajavirastotehtävien hoidosta arviointilomake paras käytäntö 5 Seurataan vuositasolla Lomituspalvelujen tuottaminen Melan tuloskortti Melan tavoitearvo 4 Seurataan vuositasolla Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Henkilöstön määrää sopeutetaan toimintaympäristönmuutokseen luontaisen poistuman kautta. Viisi henkilöä eläköityy vuoteen 2019 mennessä. Maaseutuhallinnon siirtyminen maakuntahallintoon on suunnittelun alla niin valtakunnan kuin maakunnankin tasolla. Maaseutupalvelut on aktiivisesti vaikuttamassa näihin prosesseihin. Tavoitteena on saada hallinnon toimivuuden ohella myös maaseudun kehittämisen yhteistyö jatkumaan kuntien kanssa. Lomituspalvelujen käyttömäärät jatkavat laskuaan. Vaikutukset ovat merkittävät henkilöstön aseman kannalta. Hallinnon ja todennäköisesti koko lomitusjärjestelmän uudelleen organisointi on valtakunnallisessa kehitystyöryhmävaiheessa ja suunnittelun pohjana on tulevan maakuntahallinnon yhteyteen siirtyminen. Toteuma Lomituspalvelujen käyttömäärät jatkavat ennakoidusti laskuaan. Maaseutupalveluissa toiminta ja talous ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Kehittämishankkeiden kuntaosuuksien laskutus painottuu loppuvuoteen. Lomituksen osalta sekä tuloarviota että määrärahaa lasketaan euroa. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma tunnusluvut tukea hakeneet maatilat 1161 kpl 1168 kpl 1193 kpl seuranta vuosittain maksetut suorat tulotuet 32,5 M 31,5 M 32,5 M - SPV:t 20 kpl. 16 kpl 12 kpl. - tuotettu maitomäärä 57,6 mltr. 58,3 mltr. 59,7 mltr. - tilojen saamat investointituet 5,2 M 2,06 M 2,6 M - pienyritysten saamat investointituet 2,7 M 5,19 M 2,6 M - uudet leader hankkeet 30 kpl 51 kpl. 34 kpl. - uudet EMR. rahoitetut yritykset 22 kpl 53 kpl. 2 kpl - uudet EMR. rahoitetut työpaikat 22 kpl 153 kpl. 4 kpl. - kehittämishankkeet alueella 13 kpl 11 kpl 5 kpl. - maatalousyrittäjän vuosilomapäivät pv pv pv 5179 pv maatalousyrittäjän sijaisapupäivät 5500 pv 5901 pv 7061 pv 2786 pv tuettu maksullinen lomitusapu päivinä 2300 pv 2691 pv 2709 pv 1187 pv Maaseutupalvelut TP 2015 TP 2016 TA /2017 Toteuma% Tuotot ,7 Kulut ,8 Toimintakate ,5 12

13 KESKUSHALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TP 2016 TA /2017 Toteuma% Tuotot ,9 Kulut ,0 Toimintakate , Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden ja -odotusten tunnistaminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointipalvelut järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta vuosiluokille 1-9, perusopetuksen iltapäivätoimintaa sekä opinto- ja vapaa-aikapalveluja. Hyvinvointipalvelujen laatua ylläpidetään ja kehitetään vuorovaikutuksessa palvelunkäyttäjien, henkilöstön, järjestöjen ja yhdistysten sekä elinkeinoelämän kanssa. Henkilöstön tarpeen mukainen täydennyskoulutus ja toiminnan laadunarviointi tukevat kehittämistyötä. Hyvinvointipalveluiden strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Asiakas Palvelusuunnittelun asiakaslähtöinen kehittäminen Arviointi ja suunnitelma on tehty Suunnittelu on käynnistynyt Kokonaisvaltaisen palveluohjauksen tarpeen arviointi ja suunnitelman teko Ulkopuolelle maksettavat kotikuntakorvaukset Kotikuntakorvausoppilaiden määrä ei kasva Tilanne päivittyy 21.9 tilastointipäivänä. Korvausten määrä ed. vuotta pienempi. Osallisuuden lisääminen Nuorisoneuvosto 6 krt/v Kokoontuu syksyllä Vammaisneuvosto 4 krt/v Kokoontuu syksyllä Ikäihmisten neuvosto 6 krt/v 2 Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen Yhteistyö- ja kumppanuussopimusten määrä Viestintäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen Enemmän palvelukumppanuuksia kuin v Aktiivisen ja ajantasaisen monikanavaisen viestinnän arviointi 2016/ /21 Kunnan viestintäsuunnitelma valmistuu vuoden loppuun 13

14 Toiminta Pedagogiikan kehittäminen opetussuunnitelman mukaisesti Digitalisaation edistäminen Vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen suunnittelun toteuttaminen Talous Erityisopetuksen ja varhaiskasvatuksen tukipalvelujen rakenteen ja toiminnan arviointi Toimintakertomus Suunnitelma laadittu (kyllä/ei) Suunnitelma laadittu (kyllä/ei) Erityisopetuksen ja tukipalvelujen kehittämissuunnitelma laadittu (kyllä/ei) Henkilöstö Liikunnan lisääntyminen Henkilöstökysely Henkilöstön työssäjaksamista lisätään tukemalla erilaisia liikuntamuotoja esim. liikuntasetelin avulla Työyhteisötaitojen parantaminen Järjestetyn henkilöstökoulutuksen määrä Työntekijöille on järjestetty työyhteisötaitokoulutusta, jonka avulla yhteistoiminta ja Vuoden lopussa Kesken Uuden opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka otettu käyttöön Esi- ja perusopetuksen digisuunnitelman laadittu ja laitteiden määrälle asetettu määrällinen/laadullinen tavoite Vuosiluokkiin sitomattoman esija alkuopetuksen käyttöönotosta ja toimintatavoista on laadittu suunnitelma lukuvuodenvuoden loppuun mennessä Organisaatiosta ja vastuuhenkilöistä on sovittu, suunnitelman teko on käynnistynyt Erityisopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tukipalveluiden järjestäminen on arvioitu ja kehittämisen suunnitelma laadittu, jotta resurssit voidaan kohdentaa oikea aikaisesti ja tarpeen mukaisesti Organisaatiosta ja vastuuhenkilöistä on sovittu ja työ on käynnistynytelokuussa Kysely syksyllä Toteutunut yksi koko henkilökunnalle, 15 henkilölle pitkäkestoinen 14

15 osallisuus ovat lisääntyneet koulutus meneillään. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma tunnusluvut Varhaiskasvatus lasten määrä Perusopetus oppilasmäärä Ulkopuolinen hankerahoitus* *) Hyvinvointipalveluiden hankkeita ovat mm. Toiminnallisen osallistumisen kehittäminen inklusiivisessä varhaiskasvatuksessa, Liikkuva koulu- hanke, Perusopetuksen tasa-arvon edistäminen ja erityisopetuksen laadun parantaminen, Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia, Erasmus-hanke, Uusi peruskoulu-hanke, kerhotoiminnan kehittäminen, Step-Y (yrittäjyyskasvatus), Kulttuurin virta (lasten kulttuuriverkosto). Osa hankkeista on uusia, joiden toteutuminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä. Hyvinvoinnin hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Hyvinvointipalvelujen organisoituminen Suunnitelma Uusi organisaatio Uusi organi alkaen saatio aloitti Johtamisen/pedagogisen johtamisen määritteleminen Esi- ja perusopetuksen kuljetusten sujuva ja kustannustehokas järjestäminen Hyvinvointipalvelujen uusi johtamisjärjestelmä Taloudellisuus Johtamisjärjestelmä tehty ja uudet tehtävänkuvaukset määritelty Kustannukset eivät kasva 1.8 Tehtävänkuvat määritelty Voidaan arvioida vasta elokuun jälkeen Joustavat hallinto- ja tukipalvelut Tiedottaminen/viestintä Toimintojen järjestäminen joustavasti Kesäkuu 2017 Palvelukokonaisuudet yli hallintorajojen Tiedottaminen tapahtui elokuussa Yhteistyö keskushallinnon kanssa tiivistä Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma tunnusluvut Nettokustannus /v vuosiseuranta Hallinnon osuus kokonaiskustannuksista, % 1,6 3,5 2,8 vuosiseuranta Hyvinvoinnin hallinto TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot ,8 Kulut ,8 Toimintakate ,9 15

16 Perusopetus Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen Suunnitelma laa- suunnittelun eteneminen dittu (kyllä/ei) Joustavan esi- ja alkuopetuksen vakiinnuttaminen ja kehittäminen edelleen Varhainen puuttuminen ja oppilaan tuki lähikouluperiaatteen mukaisesti Oppimisympäristöjen uudistaminen Koulupäivän aikaisen liikunnan ja toiminnallisuuden lisääminen jokaisessa koulussa Toiminnan organisointi ja määrä/yksikkö Lähikouluperiaatteen toteutuminen, ei koulusiirtoja erityisopetuksen vuoksi sairaalakoulukustannukset eivät kasva ed.vuodesta (kustannusten määrä/vuosi) Digisuunnitelma laadittu (kyllä/ei) Liikkuva koulu hankerahan määrä Koulukohtaiset nykytilakartoitukset ja suunnitelmat laadittu (kyllä/ei) Peruskorjauksen suunnitelma valmiina ja tilaohjelma laadittu Joustava esi-ja alkuopetus toteutuu kaikissa yksiköissä, joissa esiopetusta järjestetään Kaikki oppilaat saavat tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussa (mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pois), oppilaita ei siirretä toiseen kouluun saadakseen erityistä tukea, sairaalakoulujaksojen määrä on saatu pysymään alhaisena varhaisen tuen ansiosta. Perusopetuksen digisuunnitelman laadittu ja laitteiden määrälle asetettu määrällinen/laadullinen tavoite, fyysisiä tiloja uudistettu normaalien hankintojen yhteydessä Jokainen koulu mukana Liikkuva - koulu hankkeessa Koulukohtaiset nykytilakartoitukset on tehty ja jokaiselle koululle on laadittu oma suunnitelma koulupäivän aikaisen liikunnan ja toiminnallisuuden lisäämiseksi Hankesuunnitelman työstäminen kesken Toiminta alkanut kaikissa yksiköissä. Lähikouluperiaate toteutuu osittain, erityisopetusresurssia lisätty kyläkouluille, sairaalakoulukulut pysyneet korkealla tasolla. Seudullinen digisuunnitelma tehty, laitetaso määritellään syksyn kuluessa. Fyysisiä tiloja uudistettu niukasti. Koulut mukana Liikkuva kouluhankkessa, koulukohtaisten suunnitelmien teko kesken. 16

17 Tutor- opettajien saaminen kaikkiin kouluihin opetushallituksen hanketuella Saadun hankerahan määrä, tutoropettajien määrä tutoropettajien aikaresurssi 1 tutoropettaja/220 oppilasta Työaikaresurssi 2 vvt/tutoropettaja. 8 Tutoropettajaa koulutettu 1 tutoropettaja/163 oppilasta Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen ja tilaohjelman laadinta jatkuu vuoden 2017 aikana. Suunnittelussa huomioidaan tilojen käyttötarvetta monipuolisesti. Joustava esi- ja alkuopetus on käynnistynyt kaikissa yksiköissä, tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja yhdenmukaistaminen, jotta kaikilla lapsilla olisi samanlaiset mahdollisuudet osallistua joustavaan esi- ja alkuopetukseen. Toimintaa kehitetään opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana suunnitellaan vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen toimintamallia Liperin kuntaan. Vuoden 2017 aikana erityisopetuksen ja tukipalveluiden toimintaa ja resursseja kartoitetaan. Lähikouluperiaatteen mukaisesti oppilaan tuki pyritään järjestämään omassa lähikoulussa suuntaamalla kunnan yhteisiä resursseja kulloinkin tarvittavaan suuntaan. Oppimisympäristöjen uudistamista jatketaan käytettävissä olevilla resursseilla keväällä 2016 kouluilla laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Laaditaan perusopetuksen digisuunnitelma yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Fyysisiä tiloja pyritään muokkaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisiksi. Toimenpiteet koulupäivien liikunnallistamiseksi jatkuvat edelleen. Koulut ovat mukana Liikkuva kouluhankkeessa ja kaikki koulut pohtivat omat toimenpiteensä liikunnan ja toiminnallisen oppimisen lisäämiseksi. Haetaan mahdollista hankeavustusta lukuvuodelle Liperin kunta on mukana seudullisessa ICT-hankkeessa sekä hakee hankeavustusta tutor-opettajien palkkaamiseksi. Ylämyllyn ja Liperin kouluihin lisätään yhden luokanopettajan resurssi oppilasmäärän kasvun takia. Toteuma Perusopetuksen talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma tunnusluvut Oppilasmäärä Tuntikehys ,5 - Erityisen tuen oppilaat, % 5,0 6,1 6,0 7,6 Kuljetusmenot /kuljetusoppilas vuosiseuranta Nettomenot /oppilas 7104/ / vuosiseuranta Perusopetus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot ,0 Kulut ,9 Toimintakate ,7 17

18 Varhaiskasvatus Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Joustavan esi- ja alkuopetuksen vakiinnuttaminen kaikissa yksiköissä Toteuttamistapa Toimintakertomus Kaikissa yksiköissä on käynnistynyt. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta Hyväksytty kesäkuu 2017 Valmis suunnitelma Vasu 2017 on otettu käyttöön Laatukäsikirjan laatiminen Hyväksytty kesäkuu 2017 Valmis laatukäsikirja Valmistuu vuoden loppuun men- Toimintakulttuurin kehittäminen: - toiminnallinen osallistuminen - positiivinen pedagogiikka Teknologia kasvatuksen edistäminen: henkilöstön koulutus/puitetekijät Inklusiivinen pedagogiikka toteutuu. Koko henkilöstö koulutettu. Laitteiden määrä Toiminnallisen osallistumisen työpajat krt/yksikkö Koulutusmäärä Laitteita/lapsi nessä Toteutettu keväällä 1 Koulutus jatkuu. Jokaisessa ryhmässä on laitteita. Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Varhaiskasvatuksessa lasten määrällinen kasvu on jatkunut. Joustava esi- ja alkuopetus on käynnistynyt kaikissa yksiköissä, tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja yhdenmukaistaminen, jotta kaikilla lapsilla olisi samanlaiset mahdollisuudet osallistua joustavaan esi- ja alkuopetukseen. Toimintaa kehitetään esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet on julkaistu ja kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytään viimeistään kesäkuussa Varhaiskasvatussuunnitelma työn rinnalla valmistellaan laatukäsikirja. Toteuma Elo-syyskuussa lapsia on ollut 6-7 enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksuttomaan varhaiskasvatukseen 5 -vuotiaille on tullut noin 14 lasta, toiminnan käynnistäminen ei ole aiheuttanut lisä resursointia. Joustava esi- ja alkuopetus toimii kaikissa yksiköissä, toteutustapa on erilainen eri yksiköissä. Mattisenlahdessa aloitti uusi esiopetusryhmä elokuussa, nyt kaikilla kouluilla on joustavaa esi- ja alkuopetusta. Liperin varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin kesäkuun hyvinvointilautakunnassa ja se astui voimaan 1.8 alkaen. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään uuden suunnitelman mukaiseksi. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma Lapsia hoidossa lkm/v * Päivähoito /perhepäivähoito vuosiseuranta Esiopetus /paikka vuosiseuranta Päivähoito /päiväkoti (3-6 v) vuosiseuranta *luku kuvaa kuinka monta eri lasta on vuoden aikana ollut varhaiskasvatuksessa 18

19 Varhaiskasvatus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot ,8 Kulut ,6 Toimintakate ,7 Opinto- ja vapaa-aika Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Lasten kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus ja lasten kulttuuriverkostotoiminta Osallistujat 2100 Toteutuu suunnitellusti Osallisuuden lisääminen (Nuoriso-, vammais- ja ikäihmisten neuvoston toiminta) Paikallisjanen toimintaympäristön ja mahdollisen toimintamallin rakentaminen Tapahtumat/osallistujat Toimintamalli tehty Ikäihmisten neuvostolla 2 kokousta ja 2 virkistysretkeä. Nuoriso- ja vammaisneuvostojen toiminta käynnistyy syksyn aikana Järjestöt eivät halua perustaa paikallisjanea Järjestöjen tuki- ja avustustoiminta Avustusten määrä 4,0 / asukas Toteutunut Kansalaisopiston kurssien kohdentuminen Toteutuneiden kurssien 100 % Keväällä toteutu- kysynnän mukaan määrä nut 89 % Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Suunnittelukaudella pyritään lisäämään kuntalaisten osallisuutta mm. tehostamalla vammais-, nuoriso- ja ikäihmisten neuvostojen toimintaa sekä lisäksi toteutetaan asiakaskyselyjä palveluista eri palvelualueilla. Järjestötoimintaa tuetaan edelleen jakamalla vastikkeellisia yleisavustuksia sekä pyritään saamaan aikaan kumppanuus- ja ostopalvelusopimuksia yhdistysten kanssa. Kulttuuritoimessa pääpaino tulee olemaan lasten kulttuuriverkostotoimintahanke, jonka avulla toteutetaan kunnan omaa lasten kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kaikki varhaiskasvatus- ja kouluikäiset lapset pääsevät osalliseksi jostakin kulttuuritapahtumasta. Toteuma Liperin ikäihmisten neuvosto on kunnan ikäihmisten ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen yhteistoimintaelin. Neuvoston tehtävänä on olla mukana ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmistelussa sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa. Ikäihmisten neuvosto on kokoontunut kevätkaudella kertaa. Ikäihmisten neuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, joka on toteutunut. Lasten kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa on toteutettu kulttuuritapahtumia niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen piirissä oleville lapsille ja nuorille. Tapahtumia on ollut kevätlukukauden aikana noin 19

20 62 ja ne ovat tavoittaneet yli 1700 lasta. Kulttuurikasvatussuunnitelma on tuonut tavoitteellisuutta ja johdonmukaisuutta lasten kulttuurikasvatukseen ja se mahdollistaa lasten tutustumisen erilaisiin taiteen aloihin osana varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma tunnusluvut Liikuntatoimen nettomenot /asukas 39,83 53,40 52,59 vuosiseuranta Nuorisotoimen nettomenot /asukas 18,33 17,95 15,97 vuosiseuranta Kulttuuritoimen nettomenot /asukas 10,64 10,78 10,16 vuosiseuranta Seutuopiston nettomenot /asukas 14,55 15,29 14,88 vuosiseuranta Opinto ja vapaa-aika TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot ,4 Kulut ,9 Toimintakate ,2 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot ,4 Kulut ,1 Toimintakate , Elinympäristöpalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto- ja tukipalvelut Rakentaminen ja ympäristö Liikenne ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Elinympäristöpalvelut tarjoaa monipuoliset asumisen ja yrittämisen mahdollisuudet, ennakoivan maankäytön suunnittelun sekä toimivat infrapalvelut. Elinympäristöpalvelut huolehtii ja vastaa kunnan maankäyttösuunnittelusta, yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä ja toteuttamisesta, asuntotoimesta, rakentamisen ohjaamisesta ja valvonnasta sekä ympäristösuojelusta. Lisäksi elinympäristöpalvelut huolehtii ruokapalvelujen järjestämisestä sekä kunnan kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen ylläpidosta sekä siivouksesta. Elinympäristöpalveluiden strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Asiakas Toimivan ja turvallisen infrastruktuurin Investointihankkeiden 100 % 45 % ylläpitäminen / luominen (Kunnal- listekniikan hankkeet) toteuttaminen Toiminta Maanhankinta Asemakaavoitta- 10 ha Ei toimenpiteitä. 20

21 matonta maata Ylämyllyn liikekeskuksen rakentuminen Rakentamiseen luovutettu maaala 25 % koko maaalasta luovutettu rakentajille Talous Korjausvelan kasvun pysäyttäminen Korjausvelka vuonna 2016 Korjausvelka on n. 7,5 % pienempi kuin vuonna rakennusta on myyty ja muutamien rakennusten korjausvelka on suoritettujen korjausten myötä pienentynyt. Henkilöstö Organisaatio- ja tilihierarkia muutoksista johtuvat toimenpiteet toteutettu Asiakirjapohjat päivitetty ja kustannuspaikat muutettu 100 % 95 % Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma Investoinnit euroina Menot Tulot menot tulot netto Teollisuustontteja tarjolla Elinympäristöpalveluiden henkilöstö Ostolaskujen määrä Myyntilaskujen määrä Elinympäristöpalveluiden hallinto- ja tukipalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Hankintojen toteuttaminen sähköisesti Ruokapalveluprosessin kehittäminen Lähielintarvikkeiden ja lähituotannon hankinta-arvon säilyminen Sähköinen hankintajärjestelmä käytössä (kyllä/ei) Yhtenäinen palveluaste eri palvelualueilla Sähköinen hankintajärjestelmä on käytössä 100 % 100 % Hankinta-arvo >12 % tasossa 20,6 % Pienhankintoihin Cloudia hankintajärjestelmä käytössä 21

22 Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Organisaatio- ja hallintosääntöuudistus Hankintalakiuudistus Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen Toteuma 8/2017 Tekninen lautakunta muuttui elinympäristölautakunnaksi ja tekninen osasto elinympäristöpalveluiksi alkaen. Hallintosääntö uudistettu ja hyväksytty valtuustossa Osallistuttu Josek Oy:n järjestemään hankintalakiuudistukseen liittyvään koulutuspäivään Joensuussa. Sähköisen kokouksen käyttöönottoa varten laitteet ja liittymät tilattu, koulutus ja käyttöönotto syksyn aikana khall päätöksen mukaisesti. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Ylläpidettävä kiinteistökanta m 2 (kunnan suoraan omistama) Ruokapalvelut; suoritehinta keskimäärin TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma ,68 3,80 3,69 3,79 Hallinto- ja tukipalvelut TP 2015* TP 2016* TA /2017 Toteuma% Tuotot ,5 Kulut ,5 Toimintakate ,4 *) Vuosien 2015 ja 2016 luvut sisältävät sekä hallinnon että teknisten palvelut tulosalueet Tyhjillään olevien kiinteistöjen kustannukset Kiinteistö Pinta-ala Toimintakate Toimintakate Tilanne 8/ Vanha kunnantalo 795 m² Käsämän koulu 795 m² Myyty Pienten koulu 1401 m² Lautasuon koulu 1968 m² Rinnekuja m² Myyty Virastotalo 1640 m² Ylämyllyn päiväkoti 683 m² Vanha terveyskeskus 3315 m²

23 Rakentaminen ja ympäristö Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan raakamaareservin hankkiminen Ylämyllyn alueelta Toimenpiteet 5kpl/vuosi, 10ha/vuosi 100% Ei toimenpiteitä. Metsänkasvun mukaisen metsävarannon tehokas hyödyntäminen, jossa puistometsien erityisluonne huomioidaan Kunnan haja-asutusalueella omistamien pienten maa-alueiden käyttöselvitykset MT-suunnitelman päivittäminen. tuotto /v Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella 100% Toteutunut 100 % Toimenpiteet 5 kpl 100% Selvitystyö meneillään Raakamaanhankinta Ylämyllyn alueelta (10 ha/v). Metsätaloussuunnitelman päivittäminen ajalle Kunnan toiminnan kannalta tarpeettomien maa-alueiden myynti haja-asutusalueelta. Rakennustonttien markkinointi (teollisuus ja asuminen) Toteuma 8/2017 Ei uusia maanhankintoja. Vireillä Lautasuo-Lehtoranta-alueella noin 9 ha asemakaavan muutos ja laajennusalue, johon liittyvän maankäyttösopimuksen esisopimus on allekirjoitettu. Metsätaloussuunnitelman päivittäminen vireillä. Maa-alueiden tarpeellisuus arvioidaan metsätaloussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma Valmistelussa olevaa osayleiskaava-aluetta (km2) Valmistelussa olevaa asemakaavaa Ylämyllyn alueella (ha) Kunnan omistamat asemakaavatontit ,3 (ha) reservi Kunnan omistamat asemakaavatontit (ha) luovutettavissa Rakennuspaikkojen merkitseminen Rakennusvalvonnan lupapäätökset Kirjallinen ilmoitusmenettely Aloituskokoukset ja katselmukset Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut kpl/v Ympäristökatselmusten määrä Maa-aineslupien valvonta Metsäpinta-ala (ha) Peltopinta-ala

24 Rakentaminen ja ympäristö TP 2015 TP 2016 TA /2017 Toteuma% Tuotot ,4 Kulut ,4 Toimintakate ,6 Liikenne ja yleiset alueet Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Kaavateiden kunnon parantaminen peruskorjausta vaativan kohteen toteutussuunnitelma Toteutussuunnitelma laadittu Ei toimenpiteitä. Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Ylämyllyntien rakennussuunnitelman valmistuminen ja korjaustöiden aloittaminen Toteuma 8/2017 Pohjois-Savon ely-keskus on toimittanut tiesuunnitelman kunnalle maatielain 27 :n mukaista käsittelyä varten (nähtäville laitto ja lausunnon anto tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehtävistä muistutuksista) TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Ylläpidettävä liikenneverkko katualueet/kevytliikenneväylät m² Tievalaisimien lukumäärä Ylläpidettävät leikkikentät, uimarannat, venerannat 18/5/1 18/5/1 18/5/1 18/5/1 Liikenne ja yleiset alueet TP 2015 TP 2016 TA /2017 Toteuma% Tuotot ,6 Kulut ,7 Toimintakate ,6 24

25 Vesihuoltolaitos Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Korjausvelan määrittäminen Toteutustaso 20% valmis Ei toimenpiteitä tämän vuoden aikana Vuotovesien vähentäminen Puhdas vesi: verkostoon pumpattu vesimäärä Pumpatun ja laskutetun välinen ero < kuin v v.2016 (1-8): = m3 v (1-8): = m3 Jätevesi: Jns Vedelle toimitettu jätevesimäärä Jns Vedelle toimitetun ja laskutetun välinen ero < kuin v v (1-8): = m3 v (1-8): = m3 Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Siirtyminen vesijohtoverkostojen peruskorjauksesta ikääntyvien vesitornien peruskorjaukseen Toteuma 8/2017 Ylämyllyn vesitornille on laadittu peruskorjaussuunnitelma. Tavoitteena saada v investointiohjelmaan Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma Pumpattu talousveden määrä m³ Laskutettu talousveden määrä m³ Jns Vedelle johdettu jäteveden määrä m³ n Laskutettu jäteveden määrä m³ Jätevesiverkoston pituus (km) 159,9 159,90 155,41 160,62 Talousvesiverkoston pituus (km) 136,48 136,48 131,83 137,24 Vedenottamoiden lukumäärä (kpl) Jätevesipumppaamojen lukumäärä (kpl) Paineenkorotusasemat lukumäärä (kpl) Vesihuoltolaitos TP 2015 TP 2016 TA /2017 Toteuma% Tuotot ,5 Kulut ,9 Toimintakate ,8 ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TP 2016 TA /2017 Toteuma% Tuotot ,1 Kulut ,6 Toimintakate ,4 25

26 3. INVESTOINTIOSA (Kirjanpidon tilanne ) TA 2017 Muutokset Muutettu 1--8/2017 Tot % Poik- TA 2017 keama Irtaimisto yhteensä netto (valtuustotaso) , Menot Huoltoauto , Kartoittajan GPS -laite , Varolantie 3, irtain ,00 0, Ravintokeskus, irtain ,00 0, Maankäyttö yhteensä netto (valtuustotaso) Tulot Maanhankinta Menot Maanhankinta Talonrakennus yhteensä netto (valtuustotaso) , Menot Varolantie 3 muutostyöt , Liperin koulukeskuksen peruskorjaus , Pienryhmäkodin muutostyöt , Paloaukean päiväkotiin pienkeittöt ryhmiin , Kiinteistöjen peruskorjaus , Konttilanhovi sprinklaus , Ravintokeskuksen muutostyöt , Kaavatiet yhteensä netto (valtuustotaso) , Tulot Ylämyllyn alue Jyri VIII alue laajennus Menot Liittymät,viheralueet ja suunnittelu , Päällystystyöt , Kirkonkylän kaavateiden kunnostus , Ylämyllyn alue Jyri VIII alue laajennus , Lehtoranta kuivatus , Ylämyllyntie kaavatieksi , Vesi- ja jätevesi yhteensä netto (valtuustotaso) , Menot Liittymät, suunnittelu , Kirkonkylän alue, sairaalan pumppaamo + paineviemäri , Joensuun veden maksuosuudet , Ylämyllyn alue Jyri VIII alue laajennus , Kortteli 157 vesijohdon siirto , Honkalammen yhdysvesijohto , Haja-alueen vesihuoltoavustus , Ylämyllyn alue, jäteveden pumppaamon saneeraus , Muu kunnallistekniikka yhteensä netto (valtuustotaso) , Menot Laajakaista , Tievalaistus , Puistot ja leikkikentät , Investoinnit yhteensä netto ,

27 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 2017 (tilanne ) TOIMINNAN RAHAVIRTA TA 2017 Muutokset Muut. TA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahoituslaskelman muutokset hyväksyttiin ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä. Lyhytaikaisten kuntatodistusten määrä oli 3,0 miljoonaa euroa

28 4. YHTIÖT Tytäryhtiö: Lipertek Oy Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus - Tarjota Liperissä toimiville julkisyhteisöille kokonaisvaltaisia isännöitsijäpalveluja kilpailukykyiseen hintaan - Tarjota liperiläisille yrityksille laadukkaita tontti, yritys- ja toimitiloja kilpailukykyiseen hintaan Yleistavoitteet: - Isännöintikohteiden kokonaisvaltainen taloudellinen, tekninen ja toiminnallinen hoito - Vuokraustoiminnan järjestäminen rakentamalla ja ylläpitämällä yritystiloja Tuottavuus: - Isännöitävien yhteisöjen talous kunnossa, käyttöasteet olleet yli 94 % - Omien tilojen käyttöaste yli 90 % Toteuma: - Yritystalon käyttöaste alle tavoitteiden Tulostavoite: - Sijoitetun pääoman tuotto positiivinen - Tilikauden tulos maksimipoistoilla nolla Toteuma: - Alkuvuosi oletettua parempi mm. tonttikaupasta johtuen Keskeiset toiminnalliset muutokset : Toiminnot entisellään. Yhtiön omistuksessa 2100 m 2 tuotannollisia tiloja. Tilat on vuokrattu vuoteen 2025 asti. Lisäksi yhtiö omistaa Ylämyllyn Yritystalossa 2300 m 2 toimistotiloja. Toteuma: - Elinkeinojohtaja aloitti 1.9. ja tekninen isännöitsijä aloittaa Riskit: Vakiintuneissa toiminnoissa riskit ennallaan Uusien tilojen riskit on arvioitu rakentamisvaiheessa Vuokrausriskit on arvioitu lyhyellä tähtäimellä pieneksi Toteuma: - Yritystalossa vapaana useita toimistotiloja Taloussuunnitelma /2017 TA 2017 TP 2016 TP 2015 Liikevaihto Tulos ,6 Bruttoinvestoinnit Lainat Henkilöstön lkm