Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko, klo 17:00-17:49 Paikka Kaupungin virastotalo, lounashuone Saapuvilla olleet jäsenet Huoponen Marianne Kolmisoppi Jenni Hassinen Sanni Kiljunen Kyösti Kinni-Jenu Milja Kontinen Juha Pulliainen Liisa Pyrhönen Heikki Roivas Jari Särkkä Niina Tessieri Enrique Hasanen Satu Korhola Anne puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja, esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Poissa Korpelainen Mirva, jäsen Sihvonen Jari, jäsen Siiskonen Pirjo, jäsen Toivonen Hannu, jäsen Mustonen Eero, varajäsen Viljakainen Eetu, varajäsen Kuikka Seija, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Marianne Huoponen Tiina Turunen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Sanni Hassinen Kyösti Kiljunen Pöytäkirjan nähtävänäolo Sivistystoimi/johdon tukipalvelut, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Johdon sihteeri Tiina Turunen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 3 Ilmoitusasiat 4 / 4 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa 5 / 5 Liite 1 Kulttuuripalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä avustuksista 6 / 6 Liite 2 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä liikunta-avustuksista 7 / 7 Liite 3 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä nuorisotyön vuosi- ja kohdeavustuksista 8 / 8 Liite 4 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvion vuoden 2015 käyttösuunnitelma

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanni Hassinen ja Kyösti Kiljunen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään Ehdotus Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Ilmoitusasiat Kulttuurijohtaja 61/ ; Vekkuliteatteri ry:lle myönnetty kohdeavustusta Satutalo Vekkulinnan vuokriin vuodelle 2015 yhteensä 7 546,44 euroa. Sen lisäksi vuoden 2014 vuokriin lisätukea 862,48 euroa. Kulttuurijohtaja 63/ ; Jäälinna ry:lle myönnetty euron kohdeavustus jäänveistofestivaalin järjestämiseksi Mikkelin torilla Kaupunginhallitus 4/ ; Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan tekemiin päätöksiin. Etelä-Savon sairaanhoito piiri ky. on irtisanonut päivätyllä kirjeellä yhteistoimintasopimuksen Etelä-Savon maakuntakirjaston kanssa Moision sairaalan laitoskirjastopalvelujen järjestämisestä. Sopimus päättyy Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa Hallintosäännön 18 :n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Roope Nykäsen ja hänen varalle Aliisa Rahikaisen. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa. Lisäksi lautakunta merkitsee nuorisovaltuuston edustajaksi Roope Nykänen ja varalle Aliisa Rahikainen. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Nuorisosvaltuuston edustaja, varaedustaja, puheenjohtaja ja sihteeri

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta / 059 / 2015 Kulttuuripalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä avustuksista Valmistelija: Kulttuurijohtaja Marita Kajander, p Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden voimaan tulleiden avustusten jakoperusteiden mukaan kulttuurijohtaja myöntää kulttuuripalveluiden vuosi- ja kohdeavustukset. Avustusohje määrittää että kulttuuripalvelut antaa kulttuuri-, nuorisoja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista. Ajalla kulttuurijärjestöille on myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti. Kulttuurijohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Kulttuuripalvelujen avustukset 2014 Liite 1 Ehdotus Päätös Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta / 059 / 2015 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä liikunta-avustuksista Valmistelija: liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p Liikuntapalveluiden voimaan tulleen avustusohjeen mukaisesti liikuntapalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja lukuunottamatta tunnustuspalkintoa ja vuoden liikuntateko -palkintoa, jotka myöntää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta. Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista. Ajalla liikuntajärjestöille on myönnetty ohjaaja-, koulutus-, liikuntapaikka- ja muita kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti. nuorisojohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Liikuntapalvelujen avustukset 2014 Liite 2 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 10 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta / 059 / 2015 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä nuorisotyön vuosija kohdeavustuksista Valmistelija: liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p Nuorisopalveluiden voimaan tulleen avustusohjeen mukaisesti nuorisopalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja. Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista. Ajalla nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille on myönnetty vuosiavustuksia (sisältää sekä toiminta- että ohjaajien palkkausavustukset) ja kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti. nuorisojohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Nuorisotoimen avustukset 2014 Liite 3 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 11 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta / 040 / 2015 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvion vuoden 2015 käyttösuunnitelma Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion. Kaupungin taloudellinen tilanne on jatkanut laskuaan ja tämä näkyy myös vuoden 2015 talousarviossa. Talousarvio on tehty huomioiden kaupungin tulokehitys ja siksi menot on sopeutettu tähän tulokehityksen vaativaan tasoon. Kaupungin hallintosäännön 30 :n mukaan Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä tammikuun 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmat viedään uuteen intraan siten, että kukin talousvastaava on jo saanut oikeudet projektisivustolle käyttösuunnitelmat Käyttösuunnitelmat viedään toimialoittaisiin kansioihin ja niiden tulee sisältää: 1. Kaupungin strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niille tavoitteet sekä tavoitteiden toteuttamiseksi strategiset toimenpiteet. Talousarviokirjassa esitetään kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet esitetään käyttösuunnitelmassa ja tarvittavassa laajuudessa ne on nimettävä myös tulosyksiköihin saakka. Lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivinen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, joita on myös seurattava ja raportoitava lautakunnalle. 2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) 3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet - yksiköiden päälliköiden toimivalta - käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen 4. Tositteiden asiatarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä (Löytyy kuntaerp-alueelta ja julkaistaan käyttösuunnitelmienkin puolella)

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 12 - tulosyksiköittäin - tasetilien hyväksyjät myös huomioitava - palkkailmoituksien hyväksyjät - investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinta hyväksyttäjät (talousarviokirjassa esitetyt investoinnit ja irtaimen omaisuuden hankinta on sitovaa kirjassa olevien eurojen mukaisesti. Käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginvaltuusto). 5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista. Tililtä toiselle muutoksia ei enää tehdä, vaan palkat, palvelut jne. menot ovat valtuuston nähden sitovia. Määrärahat eivät saa muuttua eikä lisääntyä valtuuston päätökseen nähden, sillä muutokset on käsiteltävä valtuustossa. 6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista. Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa mennessä. Käyttösuunnitelma 2015 Liite 4 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut

13 Kulttuuripalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde 93 / Suomen Nuoriso-opisto Teatterin osaamiskeskus -hanke / Mikkelin Mieslaulajat ry 85-vuotisjuhlakonsertti musiikkiopistolla 02 / Mikkelin Valokuvataide ry Lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriperintöryhmän (Patina) toimintaan sekä kesäkuussa 2014 järjestettävään taide- ja kulttuuriperintöleiriin 03 / Mikkelin Laulusiskot ry Yhteiskonsertin järjestäminen Juvan Mielaulajien kanssa Mikkelin Musiikkiopistossa / Tanssikoulu La Carmencita Kevätnäytöksen järjestämiseen Mikaelissa 05 / Mikkelin Eesti Klubi ry Viron kielen ja kulttuurin kerhopäivään ja vironkielisen leikkikerhon järjestämiseen 02 / Kansainvälinen Mikkeli ry Romanien musiikkikurssin järjestämiseksi kulttuurituottaja Otavan opistolla Myönnetty 2 500,00 1 Huom. Kävijämäärä Jäsenmäärä 600, , Taide kasvatus 11 vkoa, kesäleiri 5 pv (syksyn raportointiin 600, , Mikaeli laskuttaa vuokran , , Maksu menee Otavan opiston kautta / Sekakuoro Crescendo ry Konsertin järjestämiseksi Mikkelin 600, Musiikkiopistolla / Tööttää ry Sing and Swing musiikkitapahtuman 300, järjestämiseen Sotkulla / Mikkelin Eesti Klubi ry Viron itsenäisyyspäivän juhlistamiseen 200, / Arto Kivekäs Harmonikkaleirin järjestämiseen 800, Harmonikkakoulun kannatusyhdistys ry Korpijärven koululla / Mikkelin Laulusiskot ry Eino Leinon runous elää -kiertueen 600, kuluihin 13 / Vekkuliteatteri ry Tapahtumatoimintaan 3 300, / Pohjola-Norden ry Yhdistyksen 70-vuotisjuhla ja Lucia -juhla 750, / Mikkelin Eesti Klubi ry Kevättapahtuman järjestämiseen 220, / Mikkelin kaupungin Lastenkonsertti Mikaelissa 1 770, musiikkiluokkien tuki ry 20 / Otavan seudun eläkkeensaajat ry Äitienpäivätilaisuuden järjestämiseen 500,

14 Kulttuuripalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde 22 / Ristiinan nuorisoseura ry Ristintie 2015 pääsiäisnäytelmän alkuvalmisteluihin ja toteuttamiseen 23 / TSL:n Mikkelin seudun Taide- ja kulttuurileirin järjestämiseksi opintojärjestö lomakoti Mäntyniemessä Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä 1 000, , / Mikkelin Valokuvataide ry 25-vuotisjuhlanäyttelyn järjestämiseksi 1 000,00 1 Mikkelin valokuvakeskuksessa 25 / Teatteri Henkireikä ry Tteatteri-ilmaisun kurssin järjestämiseen 650, / Etelä-Savon Art Amatson ry Ryhmän esiintymiseen Frankfurtin Suomiaseman vientinäyttelyssä elokuussa , / Suomen Nuoriso-Opisto J.H.Erkon kirjoituskilpailun 3 000, järjestelykuluihin 31 / Mikkelin Viihdelaulajat ry Kevätkonsertin kuluihin 400, / Etelä-Savon tanssiopisto Mikkeli Spring Bounces- tapahtumalle 800, / Mikkelin Eesti Klubi ry järjestettävään vuosikokoukseen ja kesän aloitukseen Lydia Koidulan kanssa 300, / Mikkelin Kuurojen yhdistys ry Valtakunnallisille kuurojen kulttuuripäiville osallistumiseen 0,00 0 Siirretty sosiaali- ja terveystoimelle 30 / Mikkelin Korpijärven Elokuun syystapahtumien järjestelykylut 150, kyläyhdistys ry 30 / Koskentaipaleen Kesäjuhlien tanssiorkesterin palkkio 300, kylätoimikunta 40 / Rock Club Mikkeli ry Redneck Rock , / Monikulttuurikeskus Mimosa Kinolinna 1 tilakustannus elokuvan 250, "Seuraava vaihe" ensi-ilta 42 / Teatteri Tuikku Kunnia-näytelmän tuotantokustannukset 2 000, / La Carmencita "No limits" -tanssiteoksen 1 800, esiintymispalkkiot 46 / Mikkelin Laulusiskot ry Viiden senioriokonsertin tuottaminen ja 500, esittäminen 49 / Mikkelin seudun Lapsen oikeuksien päivän tapahtuman 700, Omaishoitajat ja läheiset ry järjestäminen 50 / Mikkelin Anime- ja Mangayhdistys ry Anime-manga hahmopajan järjestäminen 300,

15 Kulttuuripalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä 51 / Itäisen tanssin aluekeskus Kulttuuripolku, kehitysvammaisten 5 000,00 tanssityöpajat ja popup-tanssiteokset 52 / Omega ry "Sodan ja syrjinnän seuraukset" 1 200, koulukiertue ja tapahtuma 53 / Mikkelin Eesti Klubi ry Yleisen toiminnan, tapahtumien ja 300, projektien kehittäminen, joulujuhla 56 / Suomi-Venäjä seura Venäläisen elokuvan viikon mainonta ja 440, Mikkelin osaston 70v. Juhlavalokuvanäyttelyn materiaalikulut 55 / AieDesign Mikkeli Art&Design- viikon 2 000,00 13 markkintointivideon tekemiseen 57 / Tuukkala-Silvasti seura Vesitornin valojen korjaaminen 130,40 59 / Do Events ry Ravintolatapahtuma Stellassa , / Etelä-Savon Tanssiopisto Sirkusopetuksen harjoitusvälineiden 3 000, hankkiminen 61 / Vekkuliteatteri ry Vuokratuki 8 408, / Jäälinna ry Jäänveistofestivaalin järjestämiseksi , / Tuppurala seura ry Tuppuralan joulu- ja itsenäisyyspäivän 500, konsertin järjestämiseen 65 / Mikkelin Valokuvataide ry Muuttuva Mikkeli- hankkeen kuluihin 1 000,00 3

16 Kulttuuripalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä Säännölliset kulttuuriavustukset Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät 100 / Etelä-Savon Tanssiopisto Yhteistoimintasopimus , / Mikkeli-seura ry Yhteistoimintasopimus/ 5 000, Elomaan talo 100 / Mikkelin Valokuvataide ry Yhteistoimintasopimus/Mikkelin Valokuvakeskus, toiminta-avustus , / Mikkelin Valokuvataide ry Yhteistoimintasopimus, Mikkelin Valokuvakeskus, tilavuokra ,00 1 Kiinteistöhallinto laskuttaa tilavuokran sisäisenä vuokrana 16 / Tiina Kylliäinen, Heini Kylliäinen, Pauliina Sarparanta-Aspegren, Eija Vatanen-Siitari Pala Maata ja taivasta - kukkia ja taidetta - Avoimet puutarhat -tapahtuma 3 000,00 1 Myönnetyt säännölliset kulttuuriavustukset ,00 0 Myönnetyt kohdeavustukset (Kevät ) , Myönnetyt kohdeavustukset (Syksy ) , Myönnetyt vuosiavustukset ,00 28?? Kulttuurikannustin 3 000,00 Mikkeli-palkinto 2 000,00 Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha 3 000,00 Myönnetyt avustukset yhteensä ,32 Myönnetyt tilavuokra ,00 Tapahtumat, kävijämäärät Kaikki yhteensä ,

17 Liikuntapalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Mikkelin Palloilijat ry Yhteistyösopimus ,00 Mikkelin Kampparit ry Yhteistyösopimus ,00 Jukurit HC Yhteistyösopimus 7 504,00 Mikkelin Passarit ry Yhteistyösopimus 550,00 80 / Torisport Oy Muu kohdeavustus,torisport tapahtuma maksussa ,00 83 / Mikkelin Palloseura ry Muu kohdeavustus, pöytätennispöydän hankinta, maksussa ,00 86 / Mikkelin Squash ry Muu kohdeavustus, turnauksen järjestäminen, maksussa ,00 92 / Etelä-Savon Liikunta ry ESLI Muu kohdeavustus, toiminnan järjestäminen 2014 & yhteistyö Pietarin Urheilukomitean kanssa, maksussa ,00 01 / Mikkelin Luistelijat ry Muu kohdeavustus Crystal Cup tapahtumaan 600,00 02 / Anttolan Urheilijat ry Muu kohdeavustus elektronisen ajanotto- ja leimantarkastuskaluston hankintaan 800,00 04 / Tennis-88 Mikkelin ry Liikuntapaikka-avustus tennishallin vuoromaksuihin 5 500,00 05 / Mikkelin seudun selkäyhdistys ry Liikuntapaikka-avustus Moision uimahallin vuokrakustannuksiin 600,00 08 / Mikkelin Palloilijat ry Koulutusavustus jaksolta III ,00 09 / Mikkelin Keilailuliitto ry Muu kohdeavustus, 50-vuotisjuhlakilpailu 600,00 12 / Juniori-Jukurit ry Muu kohdeavustus korttelikiekon lopputurnauksen järjestelyyn 510,00 19 / Anttolan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Haidong Gumdo Mikkeli ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Haukivuoren Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Juniori-Jukurit ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin alueen harrasteliiga ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Ampujat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Hiihtäjät ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Judo ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Kampparit ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Kilpa-Veikot ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Kissat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin NMKY ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Nyrkkeilijät ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Palloilijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Passarit ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Ratsastusseura ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00

18 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Mikkelin seudun invalidit ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin seudun selkäyhdistys ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Squash ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Taekwondo ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Tanssihullut ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Uimaseura ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Navi ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Norolan nuorisoseura ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Otavan VPK ry, Otavan Obelix Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 PU-62 ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Ristiinan Pallo ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Ristiinan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Suomenniemen Urheilijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Tennis-88 Mikkeli ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 Urheiluseura Hatsina ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 20 / Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Koulutusavustus I-jaksolta ,00 Juniori-Jukurit ry Koulutusavustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Naisvoimistelijat ry Koulutusavustus I-jaksolta ,00 Mikkelin Urheilutanssijat ry Koulutusavustus I-jaksolta ,00 28 / Mikkelin Luistelijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta ,00 29 / Mikkelin Kilpa-Veikot ry Muu kohdeavustus, yleisurheilukilpailut Urheilupuistossa 4 500,00 31 / Etelä-Savon Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaiset ry Etelä-Savon Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaiset ry:n Veteraanikilta hakee avustusta fyysisen ja psyykkisen kunnon hoitamiseen, muun muassa Tanhuvaarassa järjestettyyn kuntokurssiin. 32 / Mikkelin Snooker Club ry Muu kohdeavustus biljardipöydän hankintaan 1 200,00 33 / Mikkelin Squash ry Liikuntapaikka-avustus kenttämaksuihin 4 000,00 34 / Suomenniemen Urheilijat ry Muu kohdeavustus, Power Cup osallistuminen 300,00 35 / Mikkelin Ratsastusseura ry Muu kohdeavustus, esteratsastuskilpailu 200,00 43 / Myry ry Liikuntapaikka-avustus, nurmikentän ylläpitoon ja aidan korjaukseen 300,00 50 / Anttolan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Haidong Gumdo Mikkeli ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Haukivuoren Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Juniori-Jukurit ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Alueen Harrasteliigat ry/mahl Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Hiihtäjät ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 0,00

19 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Mikkelin Judo ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Kilpa-Veikot ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Kissat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Luistelijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Nyrkkeilijät ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Palloilijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Passarit ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Ratsastusseura ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin seudun invalidit ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin seudun selkäyhdistys ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Squash ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Mikkelin Uimaseura ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Navi ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Otavan VPK ry, Otavan Obelix Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 PU-62 ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Ristiinan Pallo ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Ristiinan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Tennis-88 Mikkeli ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 Urheiluseura Hatsina ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta ,00 51 / Mikkelin kissat ry Koulutusavustus II-jaksolta ,00 Etelä-Savon kamppailuklubi ry Koulutusavustus II-jaksolta ,00 Naisvoimisteluseura Jousi ry Koulutusavustus II-jaksolta ,00 Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry Koulutusavustus II-jaksolta ,00 58 / Juniori-Jukurit ry Muu kohdeavustus Kiekkokoulu ja Tehostartti 500,00 60 / Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Muu kohdeavustus, varustehankinta 1 500,00 61 / Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Etelä-Savon Kamppailuklubi ry hakee kohdeavustusta vastuuohjaaja Kimmo Metsätalon 0,00 osallistumiskustannuksiin kansainväliselle Defendo-leirille Thaimaassa 65 / Mikkelin Kilpa-Veikot ry Muu kohdeavustus, Leidien Lenkki 850,00 66 / MAHL ry Muu kohdeavustus, korttelikerhotoimintaan 2 500,00 81 / Juniori-Jukurit ry Koulutusavustus III-jaksolta ,00 Etelä-Savon kamppailuklubi ry Koulutusavustus III-jaksolta ,00 Naisvoimisteluseura Jousi ry Koulutusavustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Palloilijat ry Koulutusavustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Kissat ry Koulutusavustus III-jaksolta ,00 Mikkelin naisvoimistelijat ry Koulutusavustus III-jaksolta ,00

20 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Anttola Shakers ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Anttolan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Haidong Gumdo Mikkeli ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Haukivuoren Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Juniori Jukurit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Kamppailuinstituutti Mikkeli ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Alueen Harrasteliigat ry/mahl Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Ampujat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Judo ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Kampparit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Kansalliset Seniorit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Kilpa-Veikot ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Kissat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Luistelijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Melojat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Miekkailijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Nmky ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Nyrkkeilijät ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Palloilijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Passarit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Seudun Invalidit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Seudun Selkäyhdistys ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Squash ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Taekwondo ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Tanssihullut ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Mikkelin Uimaseura ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Naisvoimisteluseura Jousi ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Navi ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Norolan Nuorisoseura ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Otavan VPK ry, Otavan Obelix Juniorit Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Pu-62 ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Ristiinan Pallo ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Ristiinan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00

21 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Saimaan Syöpäyhdistys Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Suomenniemen Urheilijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Tennis-88 Mikkeli ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 Urheiluseura Hatsina ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta ,00 85 / Navi ry Liikuntapaikka-avustus 7 500,00 93 / Mikkelin Hiihtäjät ry Muu kohdeavustus, ampumahiihtokilpailut 1 000,00 Muut kohdeavustukset ,00 Liikuntapaikka-avustukset ,00 Ohjaaja-avustukset ,00 Koulutusavustukset 4 550,00 Yhteistyösopimukset ,00 98 / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätöksellä Boa Vontade Tunnustuspalkinto, Martin Lepistö 150,00 MAHL ry Vuoden liikuntateko 1 000,00 Tommi Kovanen Vuoden liikuntateko 500,00 NAVI ry Tunnustuspalkinto, Topias Ahola, Petra Aho 300,00 Mikkelin Squash ry Tunnustuspalkinto, Mirko Muukkonen 150,00 Mikkelin Judo ry Tunnustuspalkinto, Martti Puumalainen 150,00 Mikkelin Ampujat ry Tunnustuspalkinto Julia Palmgren, seuratyöntekijä Matti Hokkanen 300,00 Haidong Gumdo Mikkeli ry Tunnustuspalkinto, Tommi Tiussa 150,00 Mikkelin Uimaseura ry Tunnustuspalkinto Ida Hulkko 500,00 Tunnustuspalkinto Lotta Upanne 150,00 Ristiinan Urheilijat ry Tunnustuspalkinto Emilia Olkkonen, Jouni Kemppi, Leo Pekkanen 450,00 Anttolan Urheilijat ry Henna-Riikka Haikonen 150,00 Mikkelin Melojat ry Tunnustuspalkinto, Miika Nykänen 500,00 Lautakunnan myöntämät avustukset yhteensä 4 450,00 Kaikki yhteensä ,00

22 NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET 2014 Toiminta-avustukset Jäsenmäärä - 29 v 24/ Anttolan VPK ry/nuoriso-osasto 250, / Heinälahden Nuorisoseura 600, / Sairilan Ratsastajat ry 700, / Mikkelin Esikaupungin VPK ry/ nuoriso-osasto ry 400, / Sokkalan Sissit ry 700, / Mikkelin Leiritytöt 600, / Mikkelin Nuorison tuki ry 1 800, / Ekin Partio ry 2 200, / Mikkelin seudun partiolaiset ry 500, / Yöveden Waeltajat ry 800, / Mikkelin Shakkikerho ry/juniorikerho 150, / Mikkelin VPK ry/nuoriso-osasto 600, / Otavan VPK ry/nuoriso-osasto ry 500, / Otavan Otsot ry 600, / Linkki-partio LiPa ry 300, Ohjaajien palkkausavustukset 25/ Mikkelin Seudun Partiolaiset ry 5 500, / Mikkelin Nuorison Tuki ry 1 800, Kohdeavustukset 16/ Mikkelin Poikateatteri 800,00 17/ Rantakylän Nuoret Kotkat ry 100, / Rantakylän Nuoret Kotkat ry 100,00 62/ Mikkelin Lennokki ry 392,00 64/ Mikkelin Eloroolipelaajat ry 800,00 74/ Suomenniemen Nuorison tuki ry 500,00 86/ Probba ry ei myönnetty 92/ Mikkelin Poikateatteri 300,00 Myönnetty yhteensä ,00

23 1

24 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2015 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Tukipalvelut (lautakunta, avustukset) Sivistystoimenjohtaja Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja Museot Kirjastot Museotoimenjohtaja Kirjastotoimenjohtaja nuorisopalve lut nuorisojohta ja Orkesteri Intendentti Footer 1

25 3 Talousarvion 2015 toimintaohjeet Talousarvion rakenne ja toiminnan ja talouden sitovuudet Kaupungin taloudellinen tilanne on jatkanut laskuaan ja tämä näkyy myös vuoden 2015 talousarviossa. Kuntalain 65 :ssä on määritelty, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sama on todettu myös Mikkelin kaupungin hallintosäännön 31 :ssä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat Määrärahoissa lautakuntia sitovat tulot sekä menot. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty tilikauden aikana talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Tavoitteiden sitovuudesta seuraa, että niistä poikkeaminen tai niiden tarkistaminen edellyttää valtuuston hyväksymistä. Mikäli palvelusuoritteissa tai tulokertymissä tapahtuu alentumia, menoja pitää pystyä alentamaan samassa suhteessa. Määrärahoja pitää tällaisessa tilanteessa jäädä käyttämättä. Kaupungin hallintosäännön 30 :n mukaan Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä tammikuun 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmat viedään uuteen intraan toimialoittaisiin kansioihin. Määrärahojen käyttö ja vastuut Yleiset vastuut määrärahoista Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimialajohtaja, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Lautakunnan ja tulosalueiden on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite lisätä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Palvelujen tehostamista ja tuottavuuden lisäämistä ohjaavat strategiset hyvinvointiohjelmat. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä. Tulosyksikköjen väliset määrärahasiirrot toteutetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti.

26 4 Vastuuyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat tulee käsitellä ja hyväksyä koko henkilökunnan työpaikkakokouksessa. Toimintasäännön mukaisesti tulosalueen päällikkö vahvistaa tulosyksikköjen käyttösuunnitelman ja ohjeistaa tarvittavassa laajuudessa käyttösuunnitelman toteutuksessa. Seurantavastuu ja raportointi Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen hyväksymiä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeita. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuus sekä henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutumisesta ja toiminnallisten muutoksista, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset määrärahan ylitykset viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulosalueiden päälliköt valmistelevat tulosalueensa toteutumaennusteen ja kirjallisen raportin kuukausittain. Sivistystoimen johtoryhmä ja tulosalueiden johtoryhmät käsittelevät talousarvion toteutumaraportit ja ennusteet, joiden perusteella valmistellaan seurannat lautakuntaan ja kaupunginhallitukselle. Kunkin yksikön päällikön tulee seurata oman yksikkönsä määrärahatilannetta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta myönnetyissä määrärahoissa pysytään. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta perustuu bruttoperiaatteeseen. Tuloja menomäärärahoja seurataan erikseen eikä toimintakate tasolla. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta seuraa toimielimen ja tulosalueiden toimintaa ja taloutta valtuuston ja kaupunginhallituksen talousraportointi aikataulun mukaisesti. Pysyväisohjeet Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet: Hankintaohje Kh 24/ , hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja yhteiset kriteerit Kh 429/ Perinnän toimintatapaohje 2010

27 5 Sisäisen valvonnan ohje kh 431/ Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh 22/ Projektitoiminnan ohje 2013 Projektitoiminnan osalta määrärahojen käytössä noudatetaan erikseen annettuja projektiohjeita. Projektin tulo- ja menoarvio vuonna 2015 aloitettavaksi päätettyjen tai vuodelta 2014 jatkuvien projektien osalta sisältyy kunkin hallintokunnan määrärahoihin. Projektit eritellään muista määrärahoista omaksi kokonaisuudeksi, jotta projektikohtaiset seurannat voidaan toteuttaa. Vuodelta 2014 jatkuvien hankkeiden tuloennakot kirjataan vuodelle Hankkeet on eritelty tilausnumerolla. Projektihakemukset allekirjoitetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti. Projektin vastuuhenkilö huolehtii, että projektisuunnitelmasta, päätöksestä ja rahoituspäätöksestä sekä loppuraportista lähetetään kopio sivistystoimen johtamisen tukipalveluihin Arja Hämäläiselle. Tilausnumero projektin seurantaa varten avataan sen jälkeen kun tieto hyväksytystä projektipäätöksestä on saapunut em. henkilöille. Projektien laskut hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamien hyväksymisoikeuksien mukaisesti. EU-projektilaskuissa täytyy aina olla merkintä EU-projekti. HANKINNAT Hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja kriteerit on hyväksytty kaupunginhallituksessa 429/ Hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden vieminen operatiiviseen toimintaan toteutetaan kaupungin hankintasäännön ja tarjouspyyntöjen yhteisten kriteerien kautta Hankintasääntö on päivitetty vuonna 2013 ja sitä päivitetään edelleen kevään 2015 aikana, jotta se tukee nyt esitettyjen periaatteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Nyt esitettyjen yleisten periaatteiden mukaan laaditut tarjouspyyntöjen yleiset kriteerit varmistavat että kaikissa kaupungin julkaisemissa tarjouspyynnöissä yhteiset periaatteet näkyvät myös yhtenäisinä vaatimuksina. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupungin hankintaohjeita (KH 24/ ). Palvelu- ym. sopimukset ja sitoumukset käsitellään hankintarajojen mukaisesti ja päätöksen tekijä allekirjoittaa päätösvaltaansa liittyvät asiakirjat. Hankintaprosessissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja menettelytapoja: 1. Hankittava hyödyke tai palvelu on määritettävä mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti ottaen huomioon myös tuotteiden ja palvelujen aiheuttama ympäristökuormitus. 2. Hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää Mikkelin kaupungin ja Etelä- Savon sairaanhoitopiirin ky:n tuotekatalogeja. 3. Mikäli tuotekatalogeista ei löydy tarvittavaa tai vastaavaa hyödykettä tai palvelua, niin osto/tilaus suoritetaan sopimustoimittajilta. Mikäli sopimustoimittajia on enemmän kuin yksi, tulee hyödyke tai palvelu kilpailuttaa minikilpailutuksena sopimustoimittajien kesken. Tiedot toimittajista

28 6 löytyvät hankintapalveluiden internetsivuilta sekä Mintrasta hankintasopimukset kansiosta. 4. Mikäli sopimustoimittajilta ei löydy tarvittavaa palvelua tai hyödykettä tule hankinta kilpailuttaa. 5. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä (yli euroa) kilpailutuksissa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista, Mikkelin kaupungin hankintasääntöä, sekä palvelujen, materiaalien ja puitejärjestelyn hankintaohjeita. 6. Kansallisen kynnysarvon alittavissa kevytkilpailutuksissa tai puitejärjestelyjen sisäisissä minikilpailutuksissa tulee kilpailutus suorittaa ensisijaisesti hankintaasiamiesportaalin kautta. Kevyt- ja minikilpailutus tulee suorittaa, mikäli hankinnan veroton arvo ylittää euroa. Hankintapäätökset ja hankintarajat Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö. Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan. Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti: 1. Yli euron hankintapäätökset, jotka koskettavat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle euron hankintapäätökset ja sopimukset. 3. Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntalautakunta päättää yli euron ylittävät hankinnat määrärahojen puitteissa. 4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 5. Talouspäälliköllä ja tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

29 7 Toimialakohtaiset hankinnat Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden hankinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysimääräisesti saatavilla olevia määrä-, logistiikka ja ostoeräetuja. Tulosalueet ilmoittavat talouspäällikkö Paula Sihvoselle mennessä v kilpailutettavat hankinnat. Hankintaohjelmassa määritellään ja ajastetaan merkittävät hankinnat kuukauden tarkkuudella. Talouspäällikkö ilmoittaa tiedot keskitetysti hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten toteuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen. Materiaalin kierrätys ja poisto Ensisijaisesti materiaalia hyödynnetään kierrättämällä tuotteita kaupungin yksiköiden välillä. HENKILÖSTÖ Kaupungin omasta käytöstä poistettu materiaali myydään pääsääntöisesti tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Kierrätyksessä ja tarjouskilpailussa hyödynnetään sähköpostitiedottamista, Mintraa tai ulkoista tiedottamista, riippuen materiaalin arvosta. Myyntipäätöksen tekee tulosyksikön esimies tai henkilö, jolla on oikeus myydä kaupungin omasta käytöstä poistettua materiaalia. Mikäli myynnistä aiheutuvat kustannukset ylittävät materiaalin arvon, pitää materiaali poistaa mahdollisimman kustannus- ja ympäristötehokkaasti. Tässä hyödynnetään joko Mikkelin seudun jätehuoltoyhtiötä Metsäsairila Oy:tä, Mikkelin kierrätyspisteitä, metallin vastaanottotoimijoita tai uuden oston yhteydessä sopimusliikettä vaihtoperiaatteella. Keskeiset henkilöstölinjaukset Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa (KV ) kaupungin henkilöstölinjauksien lähtökohtana on tuottavuuskehityksen avulla hillitä henkilöstönmäärän kasvua. Tavoitteena on rakenteelliset ja pysyvät muutokset kaupungin palveluverkossa ja palveluissa sekä organisaatiossa ja johtamisjärjestelmissä. Vuoden 2015 talousarviossa koko kaupungin palkat ja palkkiot ovat 119,2 miljoonaa euroa. Palkkamenot laskevat 7/2014 ennusteesta noin 4,0 miljoonaa euroa, josta noin 2 miljoonaa euroa selittyy Etelä-Savon työterveyshuollonyhtiöittämisestä. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella pääpainon tulee olla menojen kasvua hillitsevissä rakenteellisissa toimissa. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan kuntatalouden menoista, joten erityisesti palkkamenojen kasvun hillitseminen on välttämätöntä. Henkilöstömenojen karsimisella tavoitellaan palkkamenojen kohoamisen vaikutuksen nollaamista. Vuoden 2015 talousarvion saavuttaminen vaatii onnistunutta henkilöstösuunnitelman toteuttamista.

30 8 Henkilöstötoimenpiteet Koko kaupungin tavoitteena on vähintään 200 henkilön vähentäminen vuosina Vertailukohtana on henkilömäärä. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä toimialoille on annettu selkeät lukumäärät henkilöstön vähentämisestä ( Taulukko 1). Toimialat voivat edelleen rekrytoida henkilöitä, kunhan asetettu vähentämistavoite toteutuu. Koska kuntarakennelain ja kuntaliitossopimuksen mukainen irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2017 loppuun, niin vähentämistavoitteeseen voi päästä välttämällä korvausrekrytointeja ja vähentämällä määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Henkilöstön vähentäminen ei saa kuitenkaan lisät ulkoisten palveluiden ostoa. Tätä tullaan seuraamaan erityisen tarkasti. Muita toimenpiteitä Henkilöstöpoliittisesti kaupungin lähtökohtana on saada aikaan tuottavuuskehitys tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Käynnistettäviä ja meneillään olevia toimenpiteitä ovat muun muassa: - prosesseihin, palveluihin ja toiminnan rakenteeseen liittyvät vireillä olevat uudistukset, kuten esimerkiksi palveluohjausyksikön perustaminen, mipä- palvelut, Esper- ja Esso- hankkeisiin sekä asiakaspalvelukeskukseen liittyvät rakenteelliset muutokset - palveluverkkojen kriittinen arviointi - toimialojen palvelutuotantoon liittyvien ulkopuolisten palveluiden ostojen tarkastelu - tukipalveluiden uudelleen organisointi ja siihen liittyvät tehtäväjärjestelyt - rekrytoinnin tiukentaminen - tilankäytön tehostaminen ja tilakustannusten karsinta - hallinnonalojen yhteistyön tiivistäminen ja siihen liittyvä tehtävänkuvien kokonaistarkastelu (osaamisen johtaminen) - työaikajärjestelyt ja päivystysjärjestelyt Henkilöstökustannuksia tullaan alentamaan lisäksi muun muassa suosimalla harkinnanvaraisia palkattomia vapaita, pyrkimällä neuvottelemaan järjestöjen kanssa paikallinen sopimus lomarahavapaiden käytöstä, tehtäväkierron tehostamisella ja vajaatyökykyisten suunnitelmallisemmalla työllistämisellä. Määräaikaisten henkilöiden käyttöä sijaisuuksiin tulee rajoittaa sivistystoimessa. Työterveyshuollon yhtiöittäminen laskee henkilömäärää ja palkkakustannuksia. Hallinnollisen yhteistyön kehittämistä sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan. Toimintaprosessien, henkilöstöjärjestelmien ja esimiestyön kehittäminen Sisäisen viestinnän roolien selkiyttämisen yhteydessä Mintran omistajuus siirtyi henkilöstöpalveluihin. Vuoden 2014 aikana toteutettiin uuden intran vaatimusmäärittely ja

31 9 toiminnallinen kuvaus. Intra otetaan asteittain käyttöön syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana ja se tulee toimimaan uudenlaisena sisäisen viestinnän kanavana. Henkilöstön kehittämisen osalta esimiestyön kehittäminen otetaan uudenlaiseksi painopistealueeksi. Esimiestyön kehittäminen jakautuu kolmeen peruskategoriaan: 1. esimiesinfot (kuukausittain) 2. esimiespassi, käynnistetään 2014 syksyllä ja pilotti jatkuu vuoden strategisen tason esimieskoulutus Henkilöstöraportointi ja osaamisen hallinta kytketään Populus- palkanmaksujärjestelmään, joka otetaan käyttöön Henkilöstöstrategiakeskusteluja jatketaan toimialoilla ja yksiköissä. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 8.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Kaupunginorkesteri Orkesterin toiminta on kehittynyt voimakkaasti vuoden 2012 alusta alkaen. Kehityksen taustalla ovat kaupunginhallituksen asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän tekemät linjaukset, joiden mukaisin toimenpitein orkesteria on kehitetty, sekä uudet rekrytoinnit, intendentti, ylikapellimestari ja konserttimestari. Orkesterin näkyvyys, julkisuuskuva, kansainvälinen maine ja hanketoiminta ovat kehittyneet merkittävästi. Orkesterin kehitysaskeleet ovat tuoneet lisää tehtäviä hallinnolle, minkä lisäksi ammattiorkesteritoiminnan kannalta keskeiset tehtäväalueet - nuotistonhoito, viestintä ja markkinointi sekä orkesterijärjestäjän tehtävät - ovat puuttuvien resurssien vuoksi täysin vajavaisesti hoidetut. Tällä hetkellä orkesterin kahden hengen hallinto on ylikuormittunut ja toimii alimitoitetuilla resursseilla toiminnan volyymiin nähden, eikä hallinnon työhyvinvointia ja työssä jaksamista voida turvata. Tämä vaikeuttaa toiminnan suunnittelemista pitkällä aikajänteellä ja kehitystyön eteenpäin viemistä, sillä hyvin suuri osa hallinnon ajasta menee operatiiviseen toimintaan liittyvien konserttitoiminnan käytännön asioiden hoitoon. Tämä aiheuttaa myös sen, että orkesterissa on hyödyntämätöntä toiminta- ja kehittämispotentiaalia. Olisi mahdollista tavoittaa enemmän yleisöä tehokkaammalla ja kohdennetummalla markkinoinnilla ja viestinnällä ja järjestää entistä monipuolisempaa ja saavutettavampaa toimintaa muusikoiden työohjelman puitteissa. Edellä mainittuja seikkoja pyritään ensimmäisessä vaiheessa edistämään rekrytoimalla määräaikaiseen työsuhteeseen nuotistonhoitaja-tuottaja 60 % työajalla. Vuoden määräaikaisen tehtävän aikana selvitetään sivistystoimen ja kaupunkiorganisaation sisällä, onko ko. henkilön työajan täydennykseen mahdollisuuksia muualla. Henkilön tehtäviin kuuluu nuotistonhoidon järjestäminen sekä konserttituotantoihin liittyvät operatiiviset ja markkinointiin ja viestintään liittyvät tehtävät. Kirjastopalvelut Kirjastoissa henkilöresurssia tullaan kohdentamaan entistä enemmän henkilökohtaisiin asiantuntijapalveluihin kuten tiedonhankintataitojen ohjaukseen sekä asiakkaan ohjaamiseen

32 10 tiedon äärelle. Henkilöresurssia tullaan ohjaamaan näihin tehtäviin rutiinitehtäviä automatisoimalla ja ulkoistamalla annetun Kirjastoasetuksen (406/2013) määräyksiä henkilöstön koulutusrakenteesta ei kyetä Mikkelin kirjastossa täyttämään. Asetuksen määräykseen noudatetaan viiden vuoden siirtymäaikaa. Henkilöstöresurssin vähentäminen ja asetuksen noudattaminen yhtäaikaisesti ei onnistu, ellei kirjaston palveluverkkoon puututa. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen sihteeriresurssia tarkastellaan toimialalla tapahtuvien siirtojen tai eläköitymisten yhteydessä. Tarkastelu tehdään ensisijaisesti olemassa olevan resurssin ja tehtäväjaon pohjalta. Toimistosihteerin vakanssi on kokonaisuudessaan yleisissä kulttuuripalveluissa, mutta puolet toimistosihteerin työpanoksesta on osoitettu liikunta- ja nuorisopalveluiden asioiden hoitamiseen. Museot Museotoimen henkilökuntamäärä on minimissään. Museotoimesta puuttuu useita keskeisiä vakansseja, jotta toimintaa voitaisiin kehittää museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla. Tällaisia puuttuvia vakansseja ovat konservaattori, museolehtori, Päämajamuseon amanuenssi ja toinen museomestari. Konservaattorin työtehtäviin kuuluu museokokoelmista huolehtiminen, kokoelmien kunnon tarkastaminen, esineiden ja taideteosten kunnostaminen ja puhdistaminen. Vakanssin puuttuessa tätä työtä joudutaan hoitamaan ostopalveluna. Museolehtorin työtehtäviin kuuluu koulun ja museon yhteistyön kehittäminen, museokasvatus sekä työpajojen ja tapahtumien järjestäminen. Tätäkin työtä joudutaan hoitamaan ostopalveluna. Museotoimen ja opetustoimen yhteistyönä syksyllä 2013 aloitettua Museolinkki toimintaa jatketaan lukuvuonna Toiminta tähtää koulujen ja museoiden yhteistyön syventämiseen. Pidemmän ajan tavoitteena on museolehtorin toimen perustaminen. Päämajahistoria on Mikkelin seudun kulttuuriperinnön keskeisintä aihepiiriä. Päämajamuseon toimintaa tulisi kehittää edelleen. Tämä kehittämistyö edellyttää riittävää henkilöstöresurssointia. Päämajamuseon asiakaspalvelun kehittämisestä sekä näyttelyistä ja kokoelmista vastaamaan tulisi saada päätoiminen amanuenssi. Museoilla on tällä hetkellä toimintaa 14:ssä eri toimipisteessä, kun koko museotoimessa henkilötyövuosia on käytettävissä yhteensä 11,15. Museomestari vastaa eri kohteiden tekniikan toimivuudesta, hälytysjärjestelmistä ja toimitilojen kunnon tarkkailusta. Hän on mukana näyttelyiden pystyttämisessä, purkamisessa, pakkaamisessa ja kuljetuksissa. Toimipisteiden määrän lisääntyessä museomestari ei ehdi tehdä kaikkia hänelle kuuluvia työtehtäviä. Samoin museomestarin sijaistaminen lomien ja sairauslomien aikana tulisi jollakin tavalla varmistaa.

33 11 Seuraava eläköityminen museotoimessa tapahtuu Tällöin vapautuvan 0,5 henkilötyövuoden vakanssin muuttamista kokopäiväiseksi museolehtorin toimeksi tulisi harkita. Toinen liikuntasihteerin toimi muutetaan liikunnanohjaajan toimeksi. Muutoksella vastataan kasvavaan ohjattujen liikuntaryhmien ja erityisesti soveltavan liikunnan ryhmien kysyntään ja siirretään edelleen työpanosta hallinnosta asiakkaiden pariin. Lisäksi erityisliikunnanohjaajan toimenkuvaan lisätään kaupungissa eri tahojen tarjoaman liikunnanohjauksen koordinointia, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään ja jotta mahdollisimman moni kaupunkilainen voisi löytää juuri hänelle soveltuvan liikuntaryhmän. Muutos toteutetaan olemassa olevin resurssein, lisävakansseja ei tarvita. Etsivää nuorisotyötä esitetään vakinaistettavaksi: esitetään perustetavaksi viisi etsivän nuorisotyöntekijän toimea, jolloin toiminta voidaan järjestää nykyisenkaltaisena. Etsivä nuorisotyö on Mikkelissä tehty erillisen valtionavun turvin ja valtionapua tullaan edelleen hakemaan. Opetusja kulttuuriministeriö on viestittänyt, että aiemmin valtionapua etsitään työn järjestämiseen saaneet kunnat saavat sitä edelleen, joten lisärahoitusta kaupungin taholta ei ainakaan alkuvaiheessa tarvita. 8.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Kaupunginorkesteri Ostopalveluissa ei merkittäviä muutoksia. Vierailevat taiteilijat kiinnitetään esiintymään joko lyhyillä määräaikaisilla työsopimuksilla tai hankitaan ostopalveluina. Ylikapellimestarin tehtävä hoidetaan tällä hetkellä ostopalveluna. Tehtävä voisi taiteellisen toiminnan luonteen vuoksi olla myös määräaikainen ja osa-aikainen. Kirjastopalvelut Vilkkaimmissa kirjastoissa on viime vuosien aikana automatisoitu lainaus- ja palautustoimintoja eli ne ovat pääsääntöisesti ulkoistettu asiakkaille. Uudessa aineistohankintasopimuksessa on optio kirjojen muovituspalvelulle. Syksyn 2014 aikana selvitetään, onko muovituksen hoitamiselle muita mahdollisuuksia esimerkiksi tarjoamalla työtä kaupungin sisällä uudelleensijoitettavalle henkilölle. Luettelointitietojen ostopalvelusopimus on murrosvaiheessa. Pyrimme siihen, että jatkossakin kirjastomme pystyy ostamaan luettelointitiedot, koska niiden tuottamiseen omana työnä ei ole resursseja. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut käyttävät ostopalveluita suurimpien kulttuuritapahtumien järjestelyissä kulttuurituottajien tukena. Vuoden aikana ostopalveluita on esityksistä aina tapahtumien suunnitteluun ja koordinointiin asti. Suurin ostopalvelu on Hulivili-karnevaali. Museot Puuttuvien vakanssien ja epäkäytännöllisten toimitilojen vuoksi tiettyjä toimintoja hoidetaan ostopalveluina. Tällaisia toimintoja ovat mm. museokokoelmien konservointi, museopedagogiikka (museokasvatus) sekä raskaiden tai hankalasti liikuteltavien näyttelyesineiden ja taideteosten siirto näyttelyiden rakentamisen yhteydessä. Nykyisessä henkilöstöresurssitilanteessa ostopalveluiden tarve ei vähene vaan pikemminkin kasvaa.

34 12 Vuonna 2014 siirryttiin ostamaan jäähallien siivous ulkoa. Samaan aikaan jätettiin täyttämättä jäähallien siivoojan vakanssi. Ostopalvelua jatketaan vuonna 2015 ja siitä eteenpäin. Vuosikustannus on jäähallien kaupungin hallinnoimilta osin lähes sama kuin siivoojan aiempi vuosipalkka, joten kustannusvaikutusta ei ainakaan aluksi juurikaan ole. Liikuntapalvelut aloittaa syksyllä 2014 neuvottelut urheiluseurojen kanssa joidenkin hajaasutusalueella sijaitsevien liikuntapaikkojen ylläpidosta. Kyseessä olevat kohteet on hoidettu työllistämistoimenpiteiden avulla, mutta työllistettyä henkilökuntaa on yhä vaikeampaa liikuntapalveluihin saada. Liikuntapalveluiden oma henkilökunta on riittämätön, varsinkin kun yhdestä liikuntapaikkojen hoitajan paikasta luovutaan eläketapahtuman myötä. Kustannusvaikutus on muutamia tuhansia euroja. Toimenpiteellä ei kuitenkaan poisteta työllistetyn henkilökunnan jatkuvaa tarvetta, vaikka se väheneekin. Osa liikuntapalveluiden toiminnasta on sidoksissa työllistettyyn työvoimaan, jota on hyödynnetty muun muassa kenttienhoidossa, jäähalleilla, ulkoilureittien raivaustehtävissä ja avustavissa töissä. Mikäli kaupungin osoittamat määrärahat työllistämiseen vähenevät, tai jos työllistäminen kohdentuu korostetusti henkilöihin, joilla ei ole valmiuksia liikuntapaikkojen hoitoon, joudutaan palvelua ostamaan ulkoa tai palkkamaan määräaikaista henkilöstöä. Kylien latureittien hoitoon on tehty ostopalvelusopimuksia paikallisten palveluntarjoajien kanssa. Tarkastelujakson loppupuolella on varauduttava siihen, etteivät kaikki kelkkamiehet jatka palvelua, jolloin latureittien ylläpitoa joudutaan suunnittelemaan uudelleen, tai karsimaan palvelua. Skeittihallin ohjauksesta ja valvonnasta on tekeillä ostopalvelusopimus yhdistyksen kanssa. Sopimuksen myötä skeittihallia voidaan pitää enemmän auki ja harrastajille on tarjolla myös ohjausta lajiin. Nuorisopalvelujen ei sopimuksen voimassa ollessa tarvitse rekrytoida määräaikaista skeittihallin valvojaa. Kustannusvaikutus maksimissaan pari tuhatta euroa, ja palvelu parantuu olennaisesti. 8.3 Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Kaupunginorkesteri Sivistystoimen sisällä tarkastellaan markkinointi- ja viestintäresurssin kohdentamista orkesteriin eläköitymisten yhteydessä. Kirjastopalvelut Kirjastojen henkilökuntaa kohdennetaan yhteispalveluun Rantakylässä 0,5 htv, Ristiinassa 0,2 htv ja Suomenniemellä 0,5 htv. Lisäksi Kalevankankaalla työskentelevä kirjastovirkailija tekee koulusihteerin tehtäviä Kalevankankaan koululla 0,2 htv. Seutukirjastotoimintaan kohdennetaan yhteensä 1,82 htv. Näistä saadaan korvaus ostavilta kunnilta sopimuksen mukaisesti. Keskushallinnosta siirretään vuoden 2015 alusta 3,5 htv kirjastoihin hoitamaan yhteispalvelua. 8.4 Tehtävät, joihin voi sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä Kaupunginorkesteri Joitain orkesterijärjestäjän tehtäviä voisi hoitaa ilman musiikkialan koulutusta.

35 13 Kirjastopalvelut Muovituksen ulkoistamisen vaihtoehto on se, että sitä hoitaa kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö. Reunaehtona on se, että toiminnan tulee olla jatkuvaa (katkoksia ei saa olla). Muovitustyö vaatii näppäryyttä ja huolellisuutta. Lisäksi työ on työasennoltaan staattista. Kulttuuripalvelut Yleiset kulttuuripalvelut on käyttänyt kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia henkilöitä kulttuuriohjaajina. Toiminta edellyttää vakituisen henkilöstön ohjausta ja neuvontaa. Museot Museotoimen sisältötehtäviin vaaditaan museoalan ja sisältöjen tuntemusta. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat henkilöt voisivat tehdä joitakin avustavia työtehtäviä museoiden toimistossa, kuten skannausta, digitointia tai leikearkiston hoitoon liittyviä tehtäviä. Kuntotuttavan työtoiminnan henkilöiden sijoittaminen em. tehtäviin ei vaikuta vakituisen/määräaikaisen työvoiman tarpeeseen. Avustavat työtehtävät kenttien hoidossa niin kesällä kuin talvella. Ulkoilureittien raivaustyöt, uimarantojen ja liikuntapaikkojen siistiminen, avustavat tehtävät liikuntalaitoksissa, avustavat korjaus- ja kunnostustyöt. Liikuntapalvelut työllistävät jo nykyisellään useita kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä vuodessa. Kuntouttavalla työllä ei voida korvata liikunta-paikkojen ammattimaista hoitoa ja ylläpitoa, mutta yllä kuvattujen tehtävien hoito vapauttaa vakituista henkilökuntaa muihin tehtäviin ja parantaa liikuntapaikkojen kokonaistilannetta. 8.5 Työkykytavoite Kaupunginorkesteri Muusikontyön kuormituksen kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat sopivasti mitoitetut taiteelliset haasteet sekä sellainen työohjelman suunnittelu, joka mahdollistaa tarvittavat harjoitus- ja palautumisajat. Muusikoiden työhyvinvointia seurataan säännöllisissä orkesterikokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Uusi nuotistonhoitaja-tuottaja-resurssi on keskeinen tekijä hallinnon työkyvyn turvaamisessa. Kirjastopalvelut Kirjastoissa on viime vuosina korjattu ergonomiapuutteita suunnitelmallisesti. Työtuoleja on uusittu ja palvelutiskejä on vaihdettu sähköistettyihin, jotka mahdollistavat onipuolisemmat työasennot. Kirjastoissa on laadittu työhyvinvointisuunnitelma vuosille Suunnitelmassa on vuosikohtaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Kirjastossa suhtaudutaan myönteisesti ASLAK-kuntoutuksiin. Viimeisen neljän vuoden aikana seitsemän kirjastolaista on käynyt ASLAK:in. Kulttuuripalvelut

36 14 Yleisten kulttuuripalveluiden henkilöstöllä ei ole ollut pitkiä sairaslomia vuosien aikana. Uusi työhyvinvointisuunnitelma on laadittu v. 2013, jonka avulla ehkäistään työuupumusta ja varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi ja ammatillinen täydennyskoulutus. Museot Museotoimen henkilökunnan keski-ikä on ollut huomattavan korkea. Parin viimeisen vuoden aikana eläkkeelle on siirtynyt kolme henkilöä, joiden tilalle on saatu rekrytoitua uutta henkilökuntaa. Keski-ikä on alentunut ja samalla henkilökunnan ikäjakautuma on tasoittunut. Museotoimen työtehtävät ovat erityisesti museovirkailijoiden ja museomestarin osalta ajoittain kuormittavia ja fyysisesti raskaita. Työssä joudutaan kantamaan raskaita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita museoesineitä ja taideteoksia hissittömissä toimitiloissa, kiipeämään näyttelynripustustilanteissa tikapuilla ja suuntaamaan valoja korkealla katonrajassa. Huonokuntoiset ja epäkäytännölliset toimitilat hankaloittavat näitä työtehtäviä. Ergonomiapuutteita korjataan suunnitelmallisesti mahdollisuuksien mukaan. Työtuoleja on uusittu ja työpöytiä vaihdettu sellaisiin, jotka mahdollistavat paremmat työasennot. Museotoimessa on laadittu työhyvinvointisuunnitelma. Monia puutteita työolosuhteissa ei voida korjata ilman merkittäviä remontteja toimitiloihin. Tällaisia puutteita ovat mm. taidemuseon sisäilmaongelmat ja hissittömyys. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa käydään vuosittain. nuorisopalveluiden työtehtävät sisältävät ruumiillista työtä (liikuntapaikkojen hoito, siivous), iltavalvomista (nuorisotyö, liikuntapaikat). Koneiden ja laitteiden uusimiseen paremmin työergonomian huomioon ottaviksi on kiinnitettävä huomioita, samoin kuin siivous- ja puhdistusaineiden laatuun ja työn henkiseen rasittavuuden tasoittamiseen. Yhteistyö työterveyden kanssa on hyvällä tasolla. nuorisopalveluissa on järjestetty useita työkokeilujaksoja niin omille kuin muilta toimialoilta tulleille, uudelleensijoittamistoimien kautta jatkuvuutta työurallaan etsiville kaupungin henkilökuntaan kuluville henkilöille. Osa kokeiluista on johtanut uudelleensijoittamisiin. 8.6 Määräaikainen henkilöstö Kaupunginorkesteri Pysyvästä toiminnasta intendentin virka ja ylikapellimestarin tehtävä ovat määräaikaisia. Ylikapellimestarin tehtävä on taiteellisen toiminnan luonteen vuoksi tarkoituksenmukaisesti määräaikainen ja osa-aikainen, ja se hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Intendentin tehtävän määräaikaisuus perustuu kaupunginhallituksen päätökseen , jossa todetaan, että "Jatkovuosina orkesterin toiminta on tarkoitus hoitaa niin, että kuulijamäärän lisäämisellä voidaan kattaa työryhmän esitysten aiheuttamat toimintamenojen kasvut.", minkä johdosta virka täytetään enintään viideksi vuodeksi. Vierailevat kapellimestarit ja solistit ovat joko lyhytaikaisia määräaikaisia työntekijöitä tai ostopalveluina hankittavia. Muusikoiden sairaustapauksissa sijaisuudet ovat konserttitoiminnan vuoksi välttämättömiä, mikä aiheuttaa ajoittain lukuisia lyhyitä määräaikaisia työsuhteita. Kirjastopalvelut

37 15 Kirjaston asiakaspalvelussa käytetään jatkuvasti harjoittelijoita ja muita määräaikaisia. Ilman heitä erityisesti lähikirjastojen sijaistaminen vaikeutuisi huomattavasti, eikä lupausta aukioloajoista pystyttäisi pitämään edes nykyisessä määrin. Museot Pysyvä toiminta museotoimessa on järjestetty vakituisen henkilöstön toimesta. Kesäaikana, jolloin kaikki museotoimen yleisökohteet ovat avoinna, on kohteiden aukipidossa ja valvonnassa museotoimen budjetista palkattuja museoalan opiskelijoita (4 opiskelijaa). Lisäksi kohteiden valvonnassa on koululaisia 8-10 hlöä vuosittain. Keskimäärin 1-2 opiskelijaa palkataan vuosittain erilaisiin projekteihin, jotka rahoitetaan ulkopuolisilla avustuksilla. Pysyvää toimintaa ei voida järjestää kokonaan vakituisen henkilöstön toimesta. Haja-asutusalueen kenttienhoitoon käytetään suurelta osin työllistettyä henkilökuntaa ja latujenhoitoon ostopalvelua. Työllistetyn työvoiman jatkuvaa tarvetta on myös jäähallilla ja osin myös uimahalleilla laitosmiehiä avustavissa tehtävissä. Etsivä nuorisotyö (5htv) on järjestetty kokonaan valtionavuilla palkattavalla määräaikaisella henkilöstöllä. Etsivästä nuorisotyöstä on muodostunut pysyväisluontoinen palvelu, jolle on selkeä tarve valtakunnallisestikin. Etsivää nuorisotyötä tekevän henkilöstön tulisi työn jatkuvuuden takaamiseksi olla vakituista. Nuorisotiedotus ja nuorisotiedotussivuston kehittäminen on hoidettu pitkälti valtionavulla palkattavalla henkilökunnalla (1htv). 8.7 Rekrytointitarve v (myös mahdolliset nimikemuutokset) Kaupunginorkesteri Rekrytoidaan 60 % työajalla määräaikaiseen työsuhteeseen yhdeksi vuodeksi nuotistonhoitajatuottaja. Henkilön tehtäviin kuuluu nuotistonhoidon järjestäminen sekä konserttituotantoihin liittyvät operatiiviset ja markkinointiin ja viestintään liittyvät tehtävät. Vuoden määräaikaisen tehtävän aikana selvitetään sivistystoimen ja kaupunkiorganisaation sisällä, onko ko. henkilön työajan täydennykseen mahdollisuuksia muualla. Vuoteen 2017 mennessä eläkepoistuman arvioidaan olevan 3 henkilöä. Orkesterin toimi-vuuden vuoksi yhtään vakanssia ei ole mahdollisuus jättää täyttämättä. Ykkösviulun vakanssit on tarkoituksenmukaista muuttaa niin, että muutetaan ensiviulun-soittajan nimike 2. konserttimestariksi. TES-säädösten mukaan vähemmän vaativaan tehtävään entisin palkkaeduin siirtynyt entinen konserttimestari on tällä hetkellä sijoitettu ykkösviulun varaäänenjohtajan tehtävään. Hänet siirretään uuteen 2. konserttimestarin tehtävään, ja ensiviulunsoittajan tehtävässä oleva henkilö varaäänenjohtajan tehtävään. Siirroissa ei ole kustannusvaikutuksia. Kirjastopalvelut Vuosina viisi kirjastovirkailijaa saavuttaa henkilökohtaisen eläkeiän. Rekrytointitarpeeseen vaikuttaa palveluverkkoselvityksen toimenpiteet. Rekrytointia on valmisteltu oppisopimuskoulutuksilla. Lisäksi rekrytoinneissa tulee huomioida henkilöstörakenteen

38 16 vastaaminen kirjastoasetusta. Tämä saattaa tarkoittaa kirjastovirkailijan vakanssien muuttamista kirjastonhoitajan vakansseiksi. Museot Vuosina eläkeiän saavuttaa kaksi työntekijää. Näistä toisen vakanssin muuttamista kokopäiväiseksi museolehtorin toimeksi tulisi harkita. Vuodelle 2015 esitetään vakinaistettavaksi viisi etsivää nuorisotyöntekijää. Yhden liikuntasihteerin nimike esitetään muutettavaksi liikunnan ohjaajaksi. Toisen liikuntasihteerin nimike esitetään muutettavaksi liikuntasuunnittelijaksi. Nimikemuutoksista ei synny kustannusvaikutuksia. Tarkastelujaksolla eläkeiän saavuttaa 4 liikuntapaikkojen hoitajaa, yksi toimistosihteeri ja kolme laitosmiestä. Suunnitelman mukaan laitosmiehiä palkataan tilalle kaksi, muut rekrytoinnit poistuman mukaisesti. 8.8 Koulutussuunnitelma Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu osaamistarvearvioon. Osaamisen tarvetta arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Pitkän aikavälin osaamistarve perustuu strategian toteuttamisen mukanaan tuomaan henkilöstön kehittämistarpeeseen. Lyhyen aikavälin osaaminen on nykyisen palvelutuotannon laadun varmistamiseksi tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus voi olla sekä lakisääteistä että työnantajan vapaaehtoisesti kustantamaa. Strategian toteuttamista edistävää koulutusta ovat: Johtamis- ja esimieskoulutukset/valmennukset Johtamisen erikoisammattitutkinto 24 päivää / 2 henkilöä Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus on esimerkiksi: Kaikki lakisääteinen täydennyskoulutus 3 päivää / 3 henkilöä Kaikki muu ammatillinen koulutus 438 päivää / 189 henkilöä Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi esim. työkierto 150 päivää / 1 henkilö perehdyttäminen 3 päivää / 1 henkilö Oman yhteistyöverkostomme antama ajankohtais-koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). 2 päivää / 2 henkilöä muut mahdolliset toimialakohtaiset koulutukset 15 päivää / 7 henkilöä

39 17

40 18 TALOUSARVIORAKENNE TA KN Kulttuuri-,nuoriso- ja liikuntalautakunta Sivistystoimenjohtaja 1402KN1 Kultt.- ja vapaa-aika hallinto Sivistystoimenjohtaja 1402KN11 Kulttuuri- ja vapaa-aika hallinto Sivistystoimenjohtaja KN= Hallinto ja lautakunta Teatteri Musiikkiopisto Mikaeli 1402KN2 Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja 1402KN21 Kulttuuripalvelut 1042KN211 Kulttuuritoiminta ja hallinto Kulttuurijohtaja Kulttuuripalveluiden hallinto 1402KN3 Kaupunginorkesteri Intendentti 1402KN31 Orkesteri Kaupunginorkesteri 1402KN4 Museot Museotoimenjohtaja 1402KN41 Museot Museoiden hallinto Taidemuseo Suur-Savon museo

41 Aluetaidemuseo Päämajamuseo Viestikeskus Lokki Museoprojektit Ristiina Suomenniemi 1402KN5 Kirjastopalvelut Kirjastotoimenjohtaja 1402KN51 Kirjastot 1402KN511 Mikkelin kirjastot Pääkirjasto Mikkeli-Sali Anttola Mikkelin kirjastoauto Lähemäki Otava Rantakylä Moision laitoskirjasto Haukivuoren kirjasto Kalevankankaan kirjasto Ristiinan kirjasto Suomenniemen kirjasto 1402KN512 Pertunmaa Pertunmaan kirjasto 1402KN513 Puumala Puumala kirjasto

42 KN514 Hirvensalmi Hirvensalmen kirjasto 1402KN52 Kirjaston projektit 1402KN521 Kirjaston projektit Kirjaston projektit 1402KN6 nuorisojohtaja 1402KN61 Liikuntapalvelut 1402KN611 Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden hallinto Ohjaustoiminta Ohjaaja-avustus Koulutusavustus Liikuntapaikka-avustus Muut kohdeavustukset Liikunnan projektit 1402KN612 Ulkoliikuntapaikat Urheilupuisto Keinonurmikentät Nurmikentät Hiekka-/luistelukentät Muut kentät Golfkenttä Huoltorakennukset

43 Koneet ja kalusto Yhteiset kustannukset Hänninkenttä Ristiina Suomenniemi Uimarannat Ulkoilureitit Ostopalvelusopimukset Retkisatamat 1402KN613 Jäähallit ja kuplahalli Kilpahalli Harjoitushalli Kuplahalli 1402KN614 Uimahallit ja sis.liik.tilat 1402KN6141 Uimahallit Rantakeidas Naisvuoren uimahalli 1402KN6142 Sisäliikuntatilat Rantakeidas, sali Rantakeidas, kuntosali Runebergin urheilutalo Muut sisäliikuntatilat Hauki-halli Ristiinan sisäliikuntatilat

44 KN62 Nuorisotyö 1402KN621 Nuorisotyö Nuorisopalveluiden hallinto Nuorisoavustukset 1402KN6211 Nuorisotoiminta Kattilansilta Starlight Skeittihalli Moisio-Tuukkala Kv-toiminta Rantakylä Anttola Otava Kesätoiminta Tapahtumat Haukivuori Etsivä nuorisotyö Ristiina Suomenniemi Saksala Susiniemi Vanha Sotku 1402KN6212 Muut tilat Vuokratut tilat 1402KN6213 Nuorisotyöprojektit Nuorisotyöprojektit

45 23 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2015 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö Tukipalvelut Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Paula Sihvonen Virpi Siekkinen, Päivi Salovainio Aija Kuuppo Mirja Keituri, Tarja Hytönen Tukipalvelut Teatteri Virpi Siekkinen Paula Sihvonen, Päivi Salovainio Arja Hämäläinen Aija Kuuppo Tukipalvelut Musiikkiopisto Virpi Siekkinen Paula Sihvonen, Päivi Salovainio Arja Hämäläinen Aija Kuuppo Tukipalvelut Mikaeli Virpi Siekkinen Paula Sihvonen, Päivi Salovainio Arja Hämäläinen Aija Kuuppo Tukipalvelut Palkkailmoitukset ja tasetilit Paula Sihvonen Virpi Siekkinen, Päivi Salovainio Armi Karvonen Taija Suhonen, Arja Hämäläinen Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Marita Kajander Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Virpi Siekkinen Kulttuuripalvelut Palkkailmoitukset ja tasetilit Marita Kajander Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Virpi Siekkinen Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Tarja Hytönen Mirja Keituri, Tarja Hytönen Orkesteri Kaupunginorkesteri Nikke Isomöttönen Virpi Siekkinen Merja Kiuru Armi Karvonen Orkesteri Palkkailmoitukset ja tasetilit Nikke Isomöttönen Virpi Siekkinen Merja Kiuru Armi Karvonen Museot Museon hallinto Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot Taidemuseo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot Suur-Savon museo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot Aluetaidemuseo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot Päämajamuseo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot Viestikeskus Lokki Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot Museoprojektit Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot Ristiina Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot Suomenniemi Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot Palkkailmoitukset ja tasetilit Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Kirjastot Mikkelin kirjastot Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen, Tili Päivi Laurikainen, Arja Huttunen, Tili /kirjastoaineisto: kaikki kirjaston /kirjastoaineisto kaikki kirjaston Kirjastot Pertunmaan kirjasto Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi vastuuyksiköt Karvonen, Päivi Mari Laurikainen Haatainen Päivi vastuuyksiköt Laurikainen, Arja-Hillevi Huttunen, Huttunen Kirjastot Puumalan kirjasto Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen, Kirjastot Hirvensalmen kirjasto Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot Kirjaston projektit Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot Irtain omaisuus Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot Palkkailmoitukset ja tasetilit Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Liikuntapalveluiden hallinto Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen

46 24 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö Ohjaustoiminta Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand, Matti Poutiainen Mirja Keituri, Arja Hämäläinen Ohjaaja-avustus Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen Koulutusavustus Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen Liikuntapaikka-avustus Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen Muut kohdeavustukset Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen Urheilupuisto Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Hiekkatekonurmi Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Nurmikentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Hiekka-/luistelukentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Muut kentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Golfkenttä Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Huoltorakennukset Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Koneet ja kalusto Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Yhteiset kustannukset Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Hänninkenttä Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Ristiinan kentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Suomenniemen kentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Uimarannat Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Ulkoilureitit Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Ostopalvelusopimukset Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Retkisatamat Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Rantakeidas Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Naisvuoren uimahalli Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Rantakeidas, sali Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Rantakeidas, kuntosali Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Runebergin urheilutalo Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen

47 25 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö Muut sisäliikuntatilat Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Hauki-halli Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Ristiinan sisäliikuntatilat Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Kilpahalli/jäähalli Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Harjoitushalli Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Maapohjahalli Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri Liikunnan projektit Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen Nuorisopalveluiden hallinto Antti Mattila Tarja Sinioja, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Kattilansilta Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Skeittihalli Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Starlight Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Moisio-Tuukkala Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Kv-toiminta Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Rantakylä Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Anttola Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Otava Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Kesätoiminta Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Tapahtumat Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Haukivuori Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Etsivä nuorisotyö Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Ristiina Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Suomenniemi Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Nuorisoavustukset Antti Mattila Tarja Sinioja, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Susiniemi Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Vanha Sotku Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Vuokratut tilat Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand

48 26 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö Kaikki kulttuuri- nuorisoja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet Projektit Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Irtain omaisuus Antti Mattila Kimmo Kellman, Virpi Lahti, Pekka Turunen, Tarja Sinioja Arja Hämäläinen, Tarja Turunen, Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Palkkailmoitukset ja tasetilit Pekka Turunen, Virpi Tarja Sinioja, Virpi Siekkinen Arja Hämäläinen, Mirja Keituri, Tarja Turunen Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Lahti, Kimmo Kellman, Antti Mattila, Sanna Kuntonen , , , , Työterveyspalvelut tilit , Paula Sihvonen Virpi Siekkinen, Päivi Salovainio Armi Karvonen Taija Suhonen, Arja Hämäläinen

49 27 Toimielin Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta projektit 2015 Kustannuspaikka Tilausnumero Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Alkupvm Loppupvm Projektin vastuuhenkilö/ taloudesta vastaava=hyväksyjä/asiatarkastaja Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Po1nt.fi-verkkopalvelun uudistaminen Etsivä nuorisotyö Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla OKM/637/627/ Antti Mattila/Mirja Keituri ISAVI/1043/ / Antti Mattila/Mirja Keituri ISAVI/1028/ / Tiina Juhola/Mirja Keituri, Tarja Hytönen Maakuntakirjaston toiminta OKM /623/2010 OKM /623/ vuosikohtainen>ja tkuva Virpi Launonen/Mari Haatainen Kirjasto ja uusi opetussuunnitelma ISAVI/897/ / Virpi Launonen/Mari Haatainen Kirjavaa-kirjaston ja nuorisotyön monialaisen yhteistyön ISAVI/4181/ / Virpi Launonen/Mari Haatainen E-S kirjastojen kokoelmapolitiikka ISAVI/903/ / Virpi Launonen/Mari Haatainen Lappeenrannan ja Mikkelin kaup E-Karjalan maakuntaliitto Nikke Isomöttönen/Merja Kiuru orkesterien yhteistyön 50/ /2013, ja kehittäminen E-Savon maakuntaliitto 65/ /2013, Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Jean Sibelius 150-vuottakiertueen tot. Etelä-Koreassa keväällä OKM 564/320/ Nikke Isomöttönen/Merja Kiuru Kulttuuri-, nuoriso- ja Kulttuurikameli Mikkelin kaupunki Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja Kulttuuripolku Mikkelin kaupunki Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja Mikkelin kaupunki Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Hulivili Kulttuuri-, nuoriso- ja Mikkelin kaupunki Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Puistokonsertit Kulttuuri-, nuoriso- ja Mikkelin kaupunki Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Ikäihmisten kulttuuripalvelut Kulttuuri-, nuoriso- ja Kalle Hamm - Vieraalla maalla Mikkelin kaupunki Matti Karttunen/Seija Häkkinen liikuntalautakunta (museo) Kulttuuri-, nuoriso- ja Sodasta rauhaan Mikkelin kaupunki Matti Karttunen/Seija Häkkinen liikuntalautakunta (museo) Kulttuuri-, nuoriso- ja Mikkelin ammattikorkeakoulun hanke, josta or Nikke Isomöttönen/Merja Kiuru liikuntalautakunta Striimattu orkesteri kiertää Kulttuuri-, nuoriso- ja ISAVI/389/ /2014, Taja Sinioja/Mirja Keituri, Tarja Hytönen liikuntalautakunta KiVa-kerho 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja Mikkelin kaupunki Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Kulttuuriijoulukauppa Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Orkesterin aluetyö OKM 663/620/ Nikke Isomöttönen/Merja Kiuru

50 28 Toimenpiteet sivistystoimessa TOIMENPIDE VUOSI 2015 VUOSI 2016 Tulot Menot Kulujen vähennys Tulot Menot Kulujen vähennys Sivistystoimi Kirjastot Kirjastot kirjastoauton lakkauttaminen Kasvatus ja opetus Koulu- ja päiväkoti palveluverkkoselvityksen toimenpiteet Hiirolan koulu siirtyy Haukivuorelle ja Rämälään Harjunmaan koulu siirtyy Vanhalan kouluun Pellosniemen koulu siirtyy Ristiinan yhtenäiskouluun (vaik.-290 teur?) Lukiokoulutuksen uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä Päiväkotien käyttöaste 95 %- tämä toteutuu suurimmilta osilta alla olevilla kahdella isolla päiväkodilla! 0 0 Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodit uuteen tilaan -> siirtyvät Taitolaan Keskusta- alueen uusi päiväkoti Rantakylän uusi päiväkoti Hallinto- ja tukipalvelut

51 29 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Tulosalueiden päälliköt Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät tavoite: museoiden kävijät tavoite: orkesterin kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Kehitetään palvelusisältöjä ja -viestintää. nuorisojohtaja Sivistystoimenjohtaja ja tulosalueiden päälliköt

52 30 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön turvaaminen. nuorisojohtaja Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Kulttuuristrategia saatetaan v aikana loppuun. Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. nuorisojohtaja Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % (valtuusto) (lautakunta) (khall) Kokousten määrä yhteensä kpl ,0 Nettokustannus/kokoukset /kokous 2 518, , , ,8 Kustannukset ,8 Tuotot ,0 Netto ,8 Avustukset Teatteri ,0 Musiikkiopisto ,3 Mikaeli ,6 Avustukset yhteensä ,6 Toimintakulut yhteensä ,3

53 31 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta - säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä/osallistujamäärä Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: Mikkelin syntymäpäivän muistaminen - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. sunnuntai - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotannossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen kulttuuritapahtumien avulla kulttuurituottajat: Mervi Hotokka, Sirpa Pyrhönen, toimistosihteeri, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien koordinointia. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa jatketaan ja kehitetään yhteistyötä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku.

54 32 Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Markkinointisuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Pilotoidaan K9- kulttuurikortti mobiiliversioksi, hyödennetään sähköisiä infotauluja, sosiaalinen media kattavasti käyttöön tiedotuksessa ja markkinoinnissa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävät henkilöstön koulutusmäärärahat uusien viestintäkanavien ja -tapojen opintoihin. Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

55 33 Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % (valtuusto) (lautakunta) (kv) Järjestöjen kulttuuriav., järjestömäärä kpl Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl Kävijämäärä tapahtumissa, joihin 0 myönnetty kohdeavustusta kpl Säännöllistä toiminta-avustusta 0 saavien kävijä-/osallistujamäärä kpl / jäsen /jäsen 30,60 24,47 24, ,0 Yhteensä ,1 Tuotot Netto ,05 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl / asiakas /asiakas 20,80 20,72 20,72 0-0,4 / käynti /käynti 20,80 20,72 20,72 0-0,4 Yhteensä ,4 Tuotot ,0 Netto ,1 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,3 Tuotot ,0 / asukas /asukas 12,49 8,23 8,23-4,26-34,1 Netto ,9 Asiakkaat yhteensä kpl ,00 0 Käynnit yhteensä kpl ,00 0 Tilaisuudet yhteensä kpl ,00-10 Avustettavien järjestöjen määrä 0,00 yhteensä kpl ,00 0 Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl ,00 20 Ammatillinen henkilöstö kpl 4 4,0 4,0 0,00 0 Sairauspoissaolopäivät per työnteki- 0,00 jä kpl ,00 0 Toimitilat, m2 m ,00 0 Käynnit/tilaisuus kpl ,00 0 /avustetun järjestön jäsen 122,14 100,43 100,43-21,71-17,8 /toimitilat m2 610,09 602,00 602,00-8,09-1,3 Toimintakulut/asiakas 27,76 27,39 27,39-0,37-1,3 Toimintakulut/tilaisuus 1 526, , ,50-20,25-1,3 Toimintatulot ,00 17,0 Toimintakulut ,00-1,3 Toimintakate ,00-1,9 Viesti tilaajalle: Toiminta jakautuu lasten- ja nuorten sekä ikäihmisten ja muuhun kulttuuritoimintaan kuten erilaisiin tapahtumiin. Yhteistyö muiden kumppaneiden, kuten kolmannen sektorin kanssa täydentää kaupungin omaa kulttuuritarjontaa. Kullttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle osoitettu euron taksoihin ja maksuihin kohdentuva lisätulotavoite on huomattava Kulttuuripalveluiden kokoon nähden. Yleiset kulttuuripalvelut muodostaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen toimintatuottotavoitteesta 0,7 %, mutta lisätavoite merkitsee 16 %:n kasvua talousarvioon nähden. Avustuksista on vähennetty talouden tasapainotusohjelman mukainen vähennys 6200 euroa. Avustusten vähentäminen heijastuu suoraan kulttuurijärjestöjen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen kaupungissa.

56 34 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelma Keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Museoamanuenssit, museovirkailijat Näyttelyiden ja tapahtumien kehittäminen ja tuottaminen Museotoimen toimialaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Museon kokoelmat on saatava Finnaan ja sitä kautta avattua yleisölle internetissä Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Osallistuminen Finnaan (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen yleisölle internetissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avoimien rajapintojen luominen Datapankkiin maksaa euroa. Rahaa ei löydy museotoimen budjetista, joten haetaan ulkopuolista rahoitusta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia näyttelyitä Museotoimenjohtaja, amanuenssit Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some Viestintä ja markkinointikoulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei merkittävää vaikutusta.

57 35 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Rakennetun ympäristön laatu Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi, ympäristöystävällisemmiksi ja olosuhteiltaan museoalan standardeja vastaaviksi. Taidemuseon siirto uusiin tiloihin tai graniittitalon peruskorjaus. Museotoimen hajallaan sijaitsevien säilytystilojen yhdistäminen yhden katon alle. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen pysyvissä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vaatii suuria investointeja pitkällä tähtäimellä Palvelu: Museot Vastuuhenkilö: Matti Karttunen Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % (valtuusto) (lautakunta) (kv) Museot, käynnit kpl ,0 / käynti /käynti 39,48 38,81 38, ,7 / aukiolotunti /h 190,71 187,47 187, ,7 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 4,5 4,5 4,5 0 0,0 Näyttelyiden määrä kpl ,0 Tallenteiden määrä kpl ,0 Sijoitettavien teosten määrä kpl ,3 Yhteensä ,7 Tuotot ,3 Toiminnan kulut yhteensä ,4 Tuotot ,3 Tuottojen osuus kuluista (%) % 8,9 9,1 9,3 0,3 3,7 Netto ,8 Viestit tilaajalle Museotoimella on toimipisteitä 14:ssä eri paikassa mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa. Kävijämäärien ja tulonmuodostuksen osalta museotoimi palaa Päämajamuseon remonttia edeltäneisiin tavoitteisiin. Kävijämäärien ja tulojen tulisi siis nousta verrattuna vuoteen 2014.

58 36 Kirjastopalvelut Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona. Palvelusuunnitelma Kirjastotoimintaa kehitetään palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat siihen, voidaanko kaikki nykyiset kirjaston toimipaikat säilyttää. Keskeisimpiä haasteita ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä jatketaan aikaisempien kokemusten perusteella. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen (Kirjavaa-hanke jatkuu, hankkeelle haetaan jatkorahoitusta) Lasten ja nuorten tiimi, Asiakaspalvelutiimi Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: kirjaston käyttö/kävijät Kokoelmien kehittäminen (e-aineistot) Tapahtumien kehittäminen Palvelupäällikkö (kokoelmat), Kokoelmatiimi Palvelupäälliköt, Tapahtuma- ja viestintätiimi Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien menetelmien käyttö kirjastotyössä Koko kirjaston kattavan kokoelmapolitiikan toteuttaminen Ammattitaitoisen henkilöstön työajan käyttäminen asiakaskontakteihin Kirjastojen mukanaolo opetussuunnitelman uudistamistyössä Kokoelman yhteiskäyttö koko asiakaskuntaa hyödyntävästi Asiakastiedon ja palautteen kerääminen ja hyödyntäminen Asiakkaan kohtaamiseen ja osallisuuden huomioimiseen liittyvien taitojen lisääminen Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa (huomio myös asetuksen mukaiseen pätevyyteen) Esimiesten ja henkilökunnan tulee sisäistää Yksi kirjasto, yksi asiakaskunta, yksi kokoelma ajattelu Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusi kirjastojärjestelmä, joka mahdollistaa muun muassa sähköisten aineistojen etäkäytön, omien tietojen muokkaamisen, luku- ja kuuntelukokemusten jakamisen ja tallentamisen omiin tietoihin ja esimerkiksi verkkomaksamisen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Henkilöstöresurssista ei ole enää varaa supistaa ilman tuntuvia aukioloaikojen leikkauksia tai toimipaikkojen lakkauttamisia. Lisäksi ammattitaitoinen kirjastoammatillinen henkilöstö on turvattava ja sen määrässä on huomioitava kirjastoasetuksen määräys korkeakoulutetun henkilökunnan määrästä. Tämä tulee lisäämään henkilöstökuluja noin /vuosi. Kokoelman yhteiskäyttö lisää riskiä kuljetuskustannusten kasvamiseen, mutta sen avulla on mahdollista pitää aineistohankinnan kustannukset nykytasolla ilman, että se vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan kokoelmasta saamaan hyötyyn. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

59 37 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Palvelu: Kirjastopalvelut Vastuuhenkilö: Virpi Launonen Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % (valtuusto) (lautakunta) (kv) Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl ,19 / laina /laina 3,69 3,68 3,68 0-0,21 / toimintatunnit /t 778,75 786,52 786,52 8 1,00 Käynnit kpl ,18 / käynti /käynti 5,96 5,34 5,34-0,62-10,35 Aukiolotunnit viikossa h ,00 Pääkirjasto yhteensä ,28 Tuotot yhteensä ,65 Netto ,70 Lähikirjastot Lähikirjastot, lainat kpl ,23 / laina /laina 4,22 4,66 4, ,33 / toimintatunnit h 85,73 89,84 89,84 4 4,80 Käynnit kpl ,83 / käynti /käynti 6,99 6,92 6,92 0-0,98 Aukiolotunnit viikossa h ,30 Lähikirjastot yhteensä ,73 Tuotot yhteensä ,66 Netto ,91 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl ,62 / laina /laina 3,09 4,41 4, ,64 Käynnit kpl ,45 / käynti /käynti 10,40 21,32 21, ,97 Kirjastoautot yhteensä ,80 Tuotot yhteensä ,00 Netto ,03 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl ,58 / laina /laina 3,86 4,07 4,07 0 5,32 / lainaaja /lainaaja 102,79 142,97 142, ,10 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 51,03 34,89 34, ,62 Käynnit kpl ,39 / käynti /käynti 6,44 6,10 6,10 0-5,35

60 38 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % (valtuusto) (lautakunta) (kv) Verkkopalvelun käyttö ,56 Asiantuntijapalvelut ,22 Kirjastot yhteensä ,60 Tuotot yhteensä ,60 Netto ,09 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,40 Toiminnan tuotot yhteensä ,64 Tuottojen osuus kuluista (%) % 0,18 0,17 0,18 0 0,00 Netto ,01 Viestit tilaajalle Vuosien 2013 vertailuluvuissa seutukirjastot ovat pääkirjaston luvuissa. Vuodelle 2015 keskushallinnosta on siirtynyt 3,5 htv:ta yhteispalvelun hoitamista varten. Tulotavoitetta on ohjeiden mukaan nostettu, mikä ei ole realistista suhteessa kirjastojen tulokertymään.

61 39 nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda toimintaedellytykset ja tukea monipuolista liikunta- ja nuorisotoimintaa, edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia. edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö ja liikuntapaikkatarjonta kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Tällainen vaikutus on esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen perusparannuksella. Palvelusuunnitelma ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja edelleen niukkenevilla resursseilla on vaikeaa, ja palveluverkkoon on tarkastelujakson aikana tehty vähennyksiä lähinnä toimitilojen osalta kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman sekä keväällä 2014 valmistuneen palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Kaupungin tarjoamaa liikunnan ohjausta ja sitä kautta liikkumisen määrää pyritään lisäämään muuttamalla toisen liikuntasihteerin toimi liikunnan ohjaajan toimeksi. Liikunnan ohjauksen kysyntä ja tarve tulee lähivuosina korostumaan. Nyt tehtävällä muutoksella voidaan vastata esimerkiksi soveltavan liikunnan ryhmien lisäämiseen. Taajamien liikuntapaikkojen hoidosta tullaan neuvottelemaan urheiluseurojen kanssa, jotta työvoiman rajallisuudesta johtuneita puutteita voitaisiin paikata. Toimenpide vaatinee pientä lisäystä palveluiden ostoihin. Toisaalta vähän käytössä olevien liikuntapaikkojen ja reittien lakkauttamista joudutaan harkitsemaan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Keskustan nuorisotilan siirtyminen Olkkarin kanssa samoihin tiloihin tiivistää toimialojen välistä nuorten matalan kynnyksen ohjauksen yhteistyötä entisestään. Haukivuoren nuorisotilan siirtyminen kouluremontin myötä samaan rakennukseen lähentänee nuorisotyön ja koulun yhteistyötä ja tuottaa pitkällä ajanjaksolla hyötyä myös tilojen yhteiskäytön kautta. Etsivää nuorisotyötä esitetään vakinaistettavaksi, jotta nuoria hyvin tavoittava ja joustavasti kohtaava työmuoto saadaan turvattua. Tähän ei toistaiseksi tarvita eurovarausta, sillä valtionapu etsivään työhön tulee jatkumaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus Liikuntaseuroihin harrastamaan ohjaaminen, omatoimiseen liikuntatoimintaan kannustaminen, eri lajeihin tutustuminen koulujen urheilukilpailuissa Liikuntapaikkamaksujen pitäminen kohtuullisella tasolla, jotta harrastamisen hinta ei oleellisesti nouse Nuorisotalojen toiminnasta informointi, taloille ohjaaminen, ryhmäytys kaikille 7- luokkalaisille Yksinäisen nuoren huomiointi etsivässä nuorisotyössä sekä Olkkaritoiminnassa, vertaisryhmätoiminta Humalajuominen, tupakointi päivittäin, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %-osuus Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Uimahallikäynnit Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa Välitön puuttuminen päihde-epäilyn herätessä ja eteenpäin ohjaus tarvittaessa Tarvittaessa henkilökunnan koulutusta varhain puuttumiseen, kohtaamiseen, puheeksi ottamiseen (nuorisotyö, uimahallit) Nuorisolain edellyttämät ilmoitukset oppilaitoksista opiskelunsa keskeyttäneistä, yhteydenotto nuoreen ilmoitusten perusteella ja toimenpiteet Etsivälle työlle tieto jokaisesta opiskelunsa keskeyttäneestä nuoresta Aikuisten uimaopetuksen lisääminen (huomioiden maahanmuuttajat). Nuorisotalot, Kaikki liikkumaan! hankkeen ohjaajat, liikuntasihteeri nuorisojohtaja, liikuntapaikkapäällikkö, hallimestarit Nuoriso-ohjaajat, nuorisosihteeri, etsivä nuorisotyö Nuoriso-ohjaajat, nuorisosihteeri Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö, nuoriso-ohjaajat Nuorisosihteeri, hallimestarit Etsivä nuorisotyö, Olkkaritiimi Hallimestarit, uimaopettajauinninvalvojat

62 40 Liikunnan ohjauksen lisääminen Vesivoimistelunohjauksen lisääminen, kaksi uutta ryhmää. Kaikki luokan oppilaat uinninopetukseen. Kampanjatuotteet: bonuskuukausi kuukausilipun ostajalle elo-syyskuussa ja huhti-toukokuussa, uimahallikäyntien lisääntyminen hiljaisina aikoina nuorisojohtaja, hallimestarit Soveltavan liikunnan ryhmien lisääminen joko omana toimintana tai yhdessä eri toimijoiden kanssa koordinoiden, 5 uutta pysyväisluonteista liikuntaryhmää eri kohderyhmille Liikunnan ohjaaja, erityisliikunnan ohjaaja, liikuntasihteeri Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen Ohjattujen liikuntaryhmien lisääminen soveltavan liikunnan ryhmät huomioiden Määräaikaisina työskentelevien etsivänuorisotyöntekijöiden työn jatkuvuuden varmistaminen Liikuntasihteerin toimen muuttaminen liikunnan ohjaajaksi ja toimen täyttäminen, erityisliikunnan ohjaajan koordinaatiovastuun lisääminen kaupungissa järjestettävistä liikuntaryhmistä Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut! signaalijärjestelmän käytön vakinaistaminen ja nuoren liputustoiminnon arkipäiväistyminen yhä varhemmin tapahtuvan puuttumisen mahdollistamiseksi. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Etsivä nuorisotyö on vuosittain anottavien valtionapumäärärahojen varassa. Määräaikaisuudet ja sidonnaisuus valtionapurahoihin aiheuttavat henkilöstön vaihtuvuutta ja siten kontaktien katkeamista nuoriin. Etsivä nuorisotyö vähenee, mikäli valtionavut työmuodolle vähenevät, ja loppuu, jos valtionapuja ei enää myönnetä. Viiden etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen maksaisi vuositasolla noin euroa siitä lähtien, kun valtionavustusta ei enää saada. Valtionavustuskaudella avustus kattaa työntekijöiden palkkakustannukset. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työttömyysaste, %-osuus Nuorten tavoittaminen, motivointi, Etsivä nuorisotyö, nuorisosihteeri - alle 25-vuotiaat ohjaus eteenpäin oikealle taholle - alle 30-vuotiaat tarvittaessa valmistuneiden osuus Mikkelin mainekuvan kehitys Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito Liikuntaseurojen osallistaminen liikuntapaikkojen hoitoon ostopalvelusopimuksin nuorisojohtaja, liikuntapaikkapäällikkö, liikuntapaikkojen hoitajat Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Mikkelin kaupungin uuden karttapalvelun kattava käyttöönotto liikuntapaikkojen osalta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnostaminen on sidoksissa kaupungin investointiohjelmaan ja sen laajuuteen. Ostopalvelusopimukset vaativat taloudellisen panostuksen, vaikka suurista summista ei olekaan kysymys.

63 41 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km) Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa Liikuntapaikkapäällikkö, liikunta- ja nuorisojohtaja, liikuntapaikkojen hoitajat Ekologinen jalanjälki Ulkoilureittien valaisimien vaihto EUdirektiivin mukaisiin vähemmän kuluttaviin valoihin Liikuntapaikkapäällikkö, liikunta- ja nuorisojohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Keskitytään valikoitujen, nykyistä harvempien reittien ylläpitoon ja ohjataan käyttöä niille Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Ylläpito omalla työvoimalla ja tarvittaessa vähäisin ostopalveluin Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Retkeilyreittien hoitoon ei ole juurikaan varattu määrärahoja, hoito omalla työvoimalla. Kehittämismahdollisuudet rajalliset. Ulkoilureittien valojen vaihto vähemmän kuluttaviin tulee huomioida kaupungin investointiohjelmassa yhdessä katuvalojen vaihdon kanssa. Ulkoilureittien osalta kustannusarvio jopa euroa. Palvelu: Vastuuhenkilö: Antti Mattila Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % (valtuusto) (lautakunta) (kv) Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl ,00 0,7 / alue /alue ,79-0,9 / hoidettu m2 /m² 17,47 19,04 19,05 1,58 9,0 Yhteensä ,2 Tuotot ,1 Netto ,4 Liikuntareitit, km km 350,0 319,00 319,00-31,00-8,9 / km /km 393,7 431,35 431,35 37,64 9,6 Yhteensä ,00-0,1 Tuotot ,00 14,2 Netto ,00-2,7 Jäähalli ja maapohjahallit Käyttöaste % % 77,3 77,3 77,3 0,00 0,0 / käyttötunti /h 153,55 156,03 156,03 2,48 1,6 Yhteensä ,00 1,6 Tuotot ,00 3,0 Netto ,00 1,1 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl ,00 0,0 / käynti /käynti 8,67 8,73 8,73 0,06 0,7 / käynti (netto) /käynti 5,93 5,87 5,84-0,09-1,4 / aukiolotunti /h 348,67 351,21 351,21 2,54 0,7 / aukiolotunti (netto) /h 238,30 236,06 234,69-3,61-1,5 Tuottojen osuus kuluista (%) % 32,0 33,0 33,2 1,18 3,7 Yhteensä ,00 0,7 Tuotot ,00 5,6 Yhteensä (netto) ,00-1,5 Sisäliikuntatilat

64 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % (valtuusto) (lautakunta) (kv) Tuotot ,4 Netto ,8 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä ,0 Tuotot yhteensä ,9 Netto ,4 / asukas /asukas 104,83 104,86 104,86 0,0 0,0 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl ,0 / käynti /käynti 1,66 1,91 1,91 0,24 14,6 Yhteensä ,6 Tuotot ,4 Netto ,4 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä kpl ,0 Yhteensä ,0 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0 Netto ,0 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,5 Tuotot ,3 / asukas /asukas 116,68 117,29 117,29 0,6 0,5 Tuottojen osuus kuluista (%) % 16,24 17,29 17,66 1,4 8,7 Netto ,2 Nuorisopalvelut Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl ,2 / käynti /käynti 31,73 31,63 31,63 0-0,3 Avoimet ovet tuntia viikossa h 134,73 134,50 134,50 0-0,2 Yhteensä ,5 Tuotot ,0 Netto ,6 Leirikeskukset Leirikeskukset, käynnit kpl ,0 / käynti /käynti 62,50 60,83 60, ,7 Yhteensä ,7 Tuotot ,0 Netto ,7 Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta, käynnit kpl ,0 / käynti /käynti 31,56 36,32 36, ,1 Yhteensä ,1 Tuotot ,1 Netto ,2 Järjestöjen nuorisotoiminta Avustettuja järjestöjä kpl ,0 Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 v. kpl ,0 / järjestöjen jäsen /jäsen 186,10 198,90 198, ,9 Yhteensä ,9 Tuotot ,0 Netto ,9 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö yhteensä ,3 Tuotot ,6 42

65 43 Kaupunginorkesteri Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Palvelusuunnitelma Orkesteri osallistuu kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen, ja sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa. Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija, ja tunnettu yhtenä kulttuurisesti vireän alueen vetovoimatekijöistä. Orkesteri kehittää markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä sekä yleisötyötä, mm. kohderyhmäsuunnattua markkinointia ja viestintää, koulu- ja laitoskonsertteja, vierailu- ja tilausesiintymisiä sekä monipuolista ohjelmistopolitiikkaa. Tällä tavoitetaan laajempi ja monipuolisempi yleisöpohja. Taloudelliset raamit, erityisesti käytettävissä oleva työresurssi, asettavat rajat kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuudelle. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa toteutettavan Saimaa Sinfonietta -kehittämishankkeen kautta. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: orkesteri/kuulijamäärä Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja Ohjelmistojen kehittäminen Intendentti, ylikapellimestari Yleisökasvatustyö Konserttien välittämien internetin kautta Intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja, orkesterisihteeri, ylikapellimestari, muusikot Intendentti Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Nykyisillä resursseilla toiminta säilyy nykyisellä tasolla. Suunniteltu nuotistonhoitaja-tuottajan lisäresurssi antaa mahdollisuuksia kehittämistyöhön. Korkeatasoinen taiteellinen toiminta on merkittävä tekijä muusikoiden työhyvinvoinnille. Hallinnon työhyvinvoinnin takaavat riittävät resurssit kehittämiseen ja operatiiviseen toimintaan sekä käytettävissä olevien resurssien mukaan mitoitetut tavoitteet. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Konserttien välittäminen internetin kautta parantaa saavutettavuutta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Suunniteltu nuotistonhoitaja-tuottajan lisäresurssi antaa mahdollisuuksia kehittämistyöhön. Toimintamäärärahat vaikuttavat mahdollisuuteen käyttää vierailevia taiteilijoita ja muusikkoavustajia; tällä on suora vaikutus esitettävään ohjelmistoon, konserttien houkuttelevuuteen ja järjestettävien konserttien määrään sekä lipunmyyntituloihin. Toisten orkesterien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ohjelmiston mahdollisuudet monipuolistuvat. Internetvälitteinen konserttitoiminta edesauttaa saavutettavuutta, mutta edellyttää muusikoille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Korkeatasoinen konserttitoiminta Intendentti, ylikapellimestari, muusikot Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja

66 44 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Palvelu: Orkesteri Vastuuhenkilö: Nikke Isomöttönen Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % (valtuusto) (lautakunta) (kv) Orkesteritoiminta, konsertit kpl ,0 / konsertti /kons ,4 Kuulijoiden määrä kpl ,0 / kuulija /kuulija ,4 Kuulijoiden määrä / konsertit kpl/kons ,0 Orkesteritoiminta yhteensä ,5 Tuotot ,7 Toiminnan kulut yhteensä ,5 Tuotot ,7 Tuotot % kuluista % 13,8 12,5 12,8-1 -7,1 Netto ,6 Viestit tilaajalle Orkesterin hallintoa vahvistetaan uudella määräaikaisella 60 % työaikaa tekevällä nuotiston hoitaja-tuottajalla. Tämä on kehittämisen ensisijainen prioriteetti palvelutason turvaamiseksi, siitä huolimaata että uuteen työntekijään vaadittavan resurssin löytäminen tarkoittaa pieniä supistuksia toimintamäärärahoihin.

67 45 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tulosalueittain ks 2015 KS 2015 TA 2015 KS 2014 TP 2013 ERO ERO % 15/14 15/14 Tulosalue *1.000 * * * *1.000 *1.000 Kultt. ja vap.aika TOIMINTAKULUT 2288, , , ,4-76,9-3,3 hallinto TOIMINTAKATE 2288, , , ,4-76,9-3,3 Yleiset kulttuuri- TOIMINTATUOTOT -20,6-20,6-17,6-24,5-3,0 17,0 palvelut TOIMINTAKULUT 602,6 602,6 610,7 518,2-8,1-1,3 TOIMINTAKATE 582,0 582,0 593,1 493,7-11,1-1,9 Museot TOIMINTATUOTOT -107,6-107,6-105,2-83,3-2,4 2,3 TOIMINTAKULUT 1159, , , ,2-16,7-1,4 TOIMINTAKATE 1051, , , ,9-19,1-1,8 nuoriso- TOIMINTATUOTOT -1420, , , ,4-78,8 5,9 palvelut TOIMINTAKULUT 7887, , , ,2 17,7 0,2 TOIMINTAKATE 6467, , , ,8-61,1-0,9 Kirjastopalvelut TOIMINTATUOTOT -674,4-674,4-670,1-675,2-4,3 0,6 TOIMINTAKULUT 3807, , , ,3 125,1 3,4 TOIMINTAKATE 3133, , , ,1 120,8 4,0 Kaupunginorkesteri TOIMINTATUOTOT -119,7-119,7-127,0-162,3 7,3-5,7 TOIMINTAKULUT 935,7 935,7 922,3 961,9 13,4 1,4 TOIMINTAKATE 816,0 816,00 795,3 799,6 20,7 2,6 Kulttuuri-, nuoriso- ja TOIMINTATUOTOT , , , ,7-81,2 3,6 liikuntalautakunta TOIMINTAKULUT , , , ,1 54,5 0,3 TOIMINTAKATE , , , ,4-26,7-0,2

68 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ks , Tulot Menot Netto 6 467, , , ,0 2288, ,6 582, , ,7 674,4 1420,7 935,7 816, ,6 107,6 Hallinto/avust. Kulttuuripalvelut Museot Kirjastopalvelut Liik- ja nuorisopalv. Orkesteri 119,7

69 47 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ks 2015 tulo- ja kululajeittain KS 2015 Ta 2015 KS 2014 TP 2013 ERO /15-14 ERO % * * * MYYNTITUOTOT -442,9-442,9-512,6-439,5 69,7-13,6 TUET JA AVUSTUKSET -494,0-494,0-463,0-468,4-31,0 6,7 MUUT TOIMINTAT , , , ,8-119,9 9,3 TOIMINTATUOTOT , , , ,7-81,2 3,6 HENKILÖSTÖKULUT 6063, , , ,3 124,6 2,1 PALVELUJEN OSTOT 2255, , , ,6 12,7 0,6 AINEET, TARVIKKEET J 1127, , , ,7-45,2-3,9 AVUSTUKSET 2112, , , ,8-103,8-4,7 MUUT TOIMINTAKULUT 5122, , , ,6 66,2 1,3 TOIMINTAKULUT 16681, , , ,1 54,5 0,3 TOIMINTAKATE , , , ,4-26,7-0,2 Toimintatuotot ks 2015 MYYNTITUOTOT; - 442,9; -19 % MUUT TOIMINTAT.; ,1; -60 % TUET JA AVUSTUKSET; -494,0; -21 % MUUT TOIMINTAKULUT; 5122,3; 31 % Toimintakulut ks 2015 HENKILÖSTÖKULUT; 6063,3; 36 % AVUSTUKSET; 2112,7; 13 % AINEET, TARVIKKEET J; 1127,5; 7 % PALVELUJEN OSTOT; 2255,2; 13 %