Konsernihallinto Talousarviotavoitteet

Transkriptio

1 Konsernihallinto Talousarviotavoitteet Kärki Näkö -kulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Määrä-rahat Vastuuhenkilöt Tilastrategian luominen Kaupunginhallituksen nimeämä tilahallintatyöryhmä on kokoontunut ja käsitellyt tilojen luokitusta, esitys tavoitteena valmistua toukokuussa Tämä on vasta pohjatietojen keräämistä. Päätökseen menossa ensimmäiset esitykset poistettavien kiinteistöjen luetteloista. Tekn.ltk ja pal.tuot.ltk ovat käsitelleet n. 70 rakennuksen osalta, mikä niiden tulevaisuus on (Harmaa lista I, II ja III). Poistettavien rakennusten osalta myyntityö on juuri alkanut. Isojen uusien tilahankkeiden osalta aloitettu selvittelyt pitkän aikavälin suunnitelmallisesta etenemisestä (investointien suuruus, kiireellisyys, aikataulutus). nykyisin käytössä olevien tilojen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin käyttämättömien tilojen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin tilat/asukas Eero Soinio Kasvava Lohja Innostunut, innovoiva henkilöstö Työnantajamielikuvan Työnantajamielikuvakysely on toteutettu henkilöstölle. Vastauksia analysoidaan ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Keskitetty rekrytointiyksikkö on aloittanut toimintansa. Keskitetty rekrytointi on yhdenmukaistanut sijaisrekrytoinnin käytäntöjä. Keskustelu työnjaosta ja rajapinnoista yksiköiden kanssa on edennyt ja toiminta on selkeytynyt. työnantajamielik uvakyselyn tuloksia on hyödynnetty käytäntöjen yhtenäistäminen oppilaitos yhteistyön Keskitetyn hankintaprosessin Hankinta-yksikkö on aloittanut toimintansa. Hankintaprosessia on tarkistettu, ohjeistuksia päivitetty ja viestintää hankintastrategia n tarkistaminen hankintaohjeiden tarkistaminen hankintaohjelma

2 tehostettu. a käytössä kattavasti Toimiva tietoyhteiskunta Tiedollajohtamisen Tiedolla johtamisen prosessia on suunniteltu kerätyn tiedon ja analyysien pohjalta. Tiedolla johtamisen määritelmää ja sisältöä on tarkennettu. Kehittämisen ja jalkauttamisen edistämiseksi on sovittu ns. ohjausryhmän perustamisesta tiedolla johtamisen yksikön tueksi. tiedolla johtamisen periaatteet sovittu tiedolla johtamista hyödynnetään paremmin uusia analyyseja päättäjien ja viranhaltijoiden käyttöön Työllisyysasioiden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Palkataan määräaikainen työhönvalmentaja saakka tukemaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden jatkopolutusta. Kaupungin on selvitetty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja uusia ryhmiä aloittaa vuoden 2017 aikana. Kuntouttavan työtoiminnan ns. minitalkkariryhmän työtä kehitetään tarkoituksena laajentaa ja vakiinnuttaa käytäntö. Konsernihallinnon ja Hyvinvoinnin yhteistyönä on sovittu seuraavista toimenpiteistä työllisyyden edistämiseksi ja kaupungin sisäisen toiminnan kehittämiseksi. - Toimintamalleja- ja prosesseja sekä vastuita selkiytetään - Tavoitteet ja mittarit on valittu pitkälle tähtäimelle - Saumattoman yhteistyön edistäminen kaupungin ja eri yhteistyötahojen kanssa

3 Palvelutuotanto Talousarviotavoitteet Kärki Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Määrärahat Vastuuhenkil öt Toimitilojen käyttö-, kehittämis- ja poistosuunnitelmat laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Tilakorttiaineistot luotu ja luokiteltu ns. harmaa lista kohteet on valmisteltu luottamusmieskäsittelyyn. Luotu sisäiset toimintapaperiaatteet ja seurantakäytännöt tilojen korjaukseen ja rakentamiseen ja investointimäärärahojen käyttöön. Aloitettu toimitilojen tiivistämiseen liittyvä suunnittelu Harmaiden listojen valmistelu jatkunut. Käsitelty palvelutuotantolautakunnassa harmaa lista III. Päiväkotien tilakorttija päivitetään piharatkaisujen osalta (pihojen kuntotarkastus ja kuvaus). Aloitettu seuraavien vuosien tilaohjelman investointikustannuksien kuvaaminen (mm. Allianssi, Ojamo, Tennari, asuntomessut yms.) - Toimintamallit ja - prosessit kuvattu tilatarpeen hallintaan, tilojen uudisrakentamiseen, kunnossapitoon ja tiloista luopumiseen. - Laadittu pitkän tähtäyksen tilojen käyttö- ja investointisuunnitelm at - Luodaan suuntaviivat tilojen käytön tehostamiselle ja turhien toimitilojen poistamiselle Jere Jantunen, Eero Soinio, Lotjonen Hyvät peruspalvelut Palvelutuotannon keskitettyjen palveluiden prosessit kuvattu ja tuotannossa sekä luotu yhteistoimintaperiaatteet elinvoiman ja hyvinvoinnin kanssa. Keskitetyt hallintopalvelut ovat käynnistäneet uudet palveluprosessit niin yleishallinnon kuin hallinnon osalta. Otettu käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja keskitettyjä toimintaprosesseja. Investointi- ja Jatkettu keskitettyjen hallintopalveluiden tuotteistamista, toteutettu Raindance hallintojärjestelmään uudet raportointimallit kuukausittaiseen sekä toimittajakohtaisen toteumaraportointiin. Aloitettu isännöinnin ja Luotu uuden organisaation keskitetyille palvelutuotannolle toimintaperiaatteet Ei vaikutusta määrärahaa n Jere Jantunen, Lötjönen, Raija Rönkä- Nieminen

4 korjausrakentamisen ohjaamiseen luotu sisäiset ohjaus- ja seurantamenetelmät. Kohdentamattoman investointimäärärahan käytöstä tehdään erillinen käynnistämispäätös. kunnossapitorakentamis en sisäinen toiminnallinen eräänä painopisteen sisäilmakorjauksien keskittäminen. Luotu uusi seurantajärjestelmä investointien toteuman seurantaan. Ylläpidettävien toimitilojen ja m2 sekä korjausvelan määrä vähenee. Trellum kuntoaineistosta muodostettu kaupungin kiinteistöjen tilakortit. Tilakortit jaettu eri käyttäjäluokkiin. Luotu Harmaa listat, tiloista, joista kaupunki voisi luopua. Listat valmistelussa luottamiskäsittelyyn. Harmaiden listojen valmistelu jatkuu. Käsitelty harmaa lista III. Aloitettu vuoden 2017 tilamuutoksien ja korjausinvestointien vienti Trellum 2016 kuntoarvioon vuoden 2017 tilanteen kuvaamiseksi. Sisäisten vuokrien tietojärjestelmämuutokset käynnistyneet. Siirrytään vuonna 2018 sisäisten vuokrien määrittämisessä tietojärjestelmäpohjaise en ratkaisuun nykyisen excel-taulukon sijasta. Aloitettu ulkopuolisten vuokratilojen koontitietojen kerääminen. - ylläpidettävät toimitilat ja m2 - korjausvelan määrä Määrärahan lisäys Eero Soinio, Lötjönen Laadukas ympäristö Asiakaskokemuksen parantaminen Yleisen ympäristön viihtyisyyttä kehitetty, Lohjan maisemallinen ja Puistopenkkien sijoittumisen pilottikohteita haetaan sosiaalisen median Käynnistetty minitalkkari toiminta pilottiluonteisesti ja erilaisten kokemuksien Kehityskohteet toteutettu Määrärahan lisäys Lötjönen

5 pilottikohteiden toteutus kautta kesäkaudeksi Aloitettu suunnittelu päiväkotien pihojen ja leikkipaikkojen viihtyisyyden parantamiseksi. saamiseksi. Toiminta painoittunut kesän aikana yleisen viihtyvyyden ylläpitoon, minitalkkarit siistineet alueita ja keränneet mm. korjuu- ja risujätettä harvennushakkuualueilta. Toiminnalla on vaikutusta kaupungin pitkäaikaistyöttömien "sakkomaksuihin". Toimintaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2018 alusta alkaen useammalle alueelle. Toimiva tietoyhteiskunta HR- ja hallinnon tietojärjestelmämuutokset toteutettu Taloushallinnon tietojärjestelmä muutokset organisaatiouudistukses sa toteutettu. Jatkokehityksessä kassojen ja tilavarauksien. HRkäyttöönotto käynnissä. Konversiotietojen poiminta käynnissä. Testikanta valmis kesään mennessä. Tuotantokanta käyttöönotetaan alustavasti HR järjestelmän I vaihe valmis (järjestelmän perustaminen ja konversiotietojen vienti). Valmistelussa vaihe II (käyttöliittymien yksinkertaistaminen ja tallennuslomakkeiden muokkaaminen). Otettu käyttöön uusi virtuaalinen palvelinympäristö. Virtuaalisella palvelinympäristöllä tuotetaan palvelinkapasiteettia yli 150 palvelimelle. Toteutettu asiakaspalvelukeskuksen ja valtuustosalin AV tekniikka. Valmisteltu Järjestelmät käytössä Raija Rönkä- Nieminen

6 Roution ja Anttilan koulun TVT- ja talotekniikkajärjestelmät. Aloitettu varhaiskasvatuksen ja päiväkotien langattomien tietoverkkojen rakentaminen

7