LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA PALVELUTUOTANTO TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2018

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA PALVELUTUOTANTO TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2018 Palvelutuotantolautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUTUOTANNON VUODEN 2018 TAVOITTEET Toiminnan sisältö ja laajuus Sitovat tavoitteet PALVELUTUOTANNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Operatiiviset hallintopalvelut Tilojen palvelut Rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka...6

3 1 1 PALVELUTUOTANNON VUODEN 2018 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus Palvelutuotanto Toiminnan sisältö: Laajuus Toiminnan painopiste / kuntamaiseman näkökulma tuotot/kulut ulkoiset Operatiiviset hallintopalvelut: hallintoasiantuntijat, hallintopalvelut (esityslistaja pöytäkirja, kirjaamo, monistamo, postitus, arkisto), laskentakeskus (talous- ja henkilöstöhallinto), tietotekniikkapalvelut, logistiikka henkilöliikenne matkaa opp. koululaiskuljetukset - ostolaskuja kpl - tositteita kpl - palkkalaskelmia /v - käyttäjätunnuksia Keskitettyjen toimintojen kehittäminen, tietojärjestelmien käytön tehostaminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen Tilojen palvelut: tilojen kunnossapitopalvelut (isännöinti, kunnossapitorakentaminen, sähköpalvelut), ruokapalvelut, siivouspalvelut krs-m2 ylläpidettäviä kiinteistöjä kpl ateriasuoritteita krs-m2 siivottavaa alaa - Korjausvelan vähentäminen kunnossapitorakenta misen kautta - Ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnan ja organisaatiorakentee n kehittäminen Rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka: suunnittelu ja rakennuttaminen, liikenneväylät (konekeskus, varikko, pysäköinninvalvonta) ja puistot, vesihuolto km ylläpidettävää liikenneverkostoa - 87 ha ylläpidettävää viheraluetta ha talousmetsää m3 myytyä vettä m3 puhdistettua jätevettä km verkostoa - yksityistieavustukset - Kaupungin hankesalkun ja tulevien rakennushankkeiden hallinta ja koordinointi - Käyttämättömien toimitilojen poistaminen - Vesihuollon korjausvelan vähentäminen

4 2 Tulosalueen johto Sitovat tavoitteet Strategia kärki: Tasapainoinen talous Tavoite: Allianssimallin toteuttaminen ja toimintamallin vieminen seuraavaan sopivaan kohteeseen Toimintamallit ja -prosessit kuvattu Allianssi hankkeen toteuttamiseen Laadittu pitkän tähtäyksen tilojen rakentamissuunnitelma ja suunniteltu jatkokohdetta Tavoite: Varautuminen asuntomessualueen rakentamiseen Alueen kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetty Aloitettu Tennarin ja Taimiston jatkosuunnittelu Selvitetään alueen lisävenepaikkojen rakentamisen mahdollisuudet Aloitettu pyörätien rakentaminen vanhalle satamaradan pohjalle Tavoite: Tynninharjun alueen käynnistäminen ja toteuttaminen aloitettu Tynninharjun eritasoliittymän rakentaminen käynnistynyt Tynninharjun ja Gunnarlan liikenneyhteyksien suunnittelu ja rakentaminen käynnistynyt Strategia kärki: Tasapainoinen talous Tavoite: Ylläpidettävä kiinteistömassa vähentynyt ja tilojen käyttö tehostunut Jatketaan ns. harmaiden listojen muodostamista ja tilojen käytön tehostamista Strategia kärki: Hyvät peruspalvelut Tavoite: Palvelutuotannon käytäntöjen kehittäminen Arvioidaan uuden organisaation toimivuutta ja muutostarpeita Työteon edellytyksien parantamien, sairaslomien vähentäminen ja palveluiden yhtenäistäminen Turvallisuus- ja valmiussuunnitelmien päivitykset Työturvallisuuden tehostaminen ja työtapaturmien vähentäminen

5 3 Strategia kärki: Laadukas ympäristö Tavoite: Yleisen ympäristön viihtyisyyttä kehitetty, Lohjan maisemallinen kehittäminen Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen ympäristön kehittämisessä ja ylläpidossa Metsä ja virkistysalue ohjelman päivittäminen ja asukkaiden toiveiden kerääminen Porlan alueen viihtyisyyden lisääminen ja maisemaohjelman toteuttaminen Strategia kärki: Toimiva tietoyhteiskunta Tavoite: Eri yksiköiden tietojärjestelmämuutokset toteutettu Uudet toimintaprosessit ja tietojärjestelmät käytössä eri yksiköissä 2 PALVELUTUOTANNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Vuoden 2017 alusta käynnistynyt palvelutuotanto tulosalueen toimintaa on kehitetty vuoden aikana niin, että uudet käynnistyneet ja jatkaneet peruspalvelut ovat on saatu toiminaan organisaatiouudistuksessa ajatellulla tavalla. Vuoden 2018 toimintaa tullaan kehittämään edellisen vuoden painotuksien kautta. Ensimmäisenä pääpainona on edelleen kehittää palvelutuotantoa organisaatiouudistuksen yleisten periaatteiden mukaisesti. Palvelutuotannossa nämä tarkoittavat mm. asiakkaiden palvelu ns. yhden luukun kautta, hyödyntämällä prosessien kehittämisessä tietotekniikkaa sekä kohdentamalla vapautuneita henkilöresursseja uusiin tehtäväkuviin. Tämän lisäksi myös olemassa olevia toimintoja ja organisointia tullaan miettimään arjessa syntyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Toisena pääpainona on kehittää Lohjan kaupunki- ja haja-asutusympäristöä luomalla siitä siisti ja maisemallisen asuinympäristö. Tähän liittyy myös tulevan Hiidensalmen ja asuntomessualueen sekä Tynninharjun alueen rakentamisen käynnistyminen. Kaupungin ranta-alueiden käyttöä pyritään edistämään lisäämällä kevyen liikenteen rakentamista mahdollisuuksien mukaan. Kolmantena pääpainona on saada vähennetty kaupungin korjausvelkaa eri sektoreilla. Korjausvelkaa pyritään pienentää lisäämällä korjausrakentamista sekä luopumalla kaupungille tarpeettomiksi käynneistä kiinteistöistä. Tätä varten jatketaan ns. harmaiden listojen toimintamallia sekä investoimalla katu- ja vesihuoltoverkostoon.

6 4 Palvelutuotanto toimii vuonna 2018 tehtyjen elinvoimalle asetettujen säästöjen puitteissa. Koko elinvoiman toimialan 1 milj.euron säästötavoitteen kohdentuminen: myytävien kiinteistöjen tuottojen ja kulujen erotus sekä arvioitu myyntivoitto euroa, ulkopuolisista tilavuokrauksista luopuminen euroa, työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuus ja sakkomaksujen väheneminen euroa, koko toimialan vakanssien vähenemä euroa (konserni 3 vakanssia, palvelutuotanto 6,5 vakanssia, kaupunkikehitys vakanssimuutos/palkkausvaikutus, kaupunkisisällöt ei vakanssimuutoksia). Palvelutuotantoon kuuluu seuraavat tulosyksiköt: operatiivisten hallintopalvelut (hallinto-, laskenta-, tietotekniikka- ja logistiikkapalvelut), tilojen palvelut tulosyksikkö (tilojen kunnossapito, ruoka- ja siivouspalvelut), rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka tulosyksikkö (rakennuttaminen ja suunnittelu, liikenneväylät, viheralueet ja puistot, taseyksikkönä vesilaitos). Ulkoiset menot tulot Operatiiviset hallintopalvelut Rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka Tilojen palvelut Tulosaluejohto yhteensä Operatiiviset hallintopalvelut Operatiiviset hallintopalvelut sisältävät keskitetyt hallinto-, laskentakeskus-, tietotekniikka- ja logistiikkapalvelut. Hallintopalveluiden toiminnan painopisteenä on edelleen kehittää keskitettyä hallintopalvelukokonaisuutta. Keskitetyt hallintopalvelut sisältävät asiahallinnan, esityslista- ja pöytäkirjaprosessit ja hallintoasiantuntijapalvelut. Hallintopalveluiden muina painopisteinä ovat arkistoimen tehostaminen ja TOS- suunnitelman vieminen koko kaupunkia koskevan asiakirjahallintaan. Laskentakeskuspalvelut tuottavat keskitettyjä talous- ja henkilöstöpalveluita. Henkilöstöpalveluiden osalta jatketaan keväällä 2017 aloitettua uuden henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmän avulla voidaan manuaalityötä vähentää niin esimies kuin palkanlaskennan eri työvaiheissa. Tavoitteena on muuttaa laajasti nykyisiä henkilöstöhallinnon arjen toimintaprosesseja uusilla tietojärjestelmillä. Tietotekniikkapalvelut keskittyvät tietojärjestelmähankkeiden tekniseen toteuttamiseen. Tietohallinnon investointien avulla parannetaan tietoturvallisuutta ja toiminnan vakautta eri virhetilanteissa. Palvelutuotannon sähköisiä palveluita kehitetään edelleen yhteisillä työhallinnan tietojärjestelmillä sekä sähköisillä työpyyntölomakkeilla. Kehittämishankkeet toteutetaan pääosin

7 5 investointibudjetin kautta. Tietotekniikkainvestoinnit sisältyvät kaupungin investointiohjelmaan. Tietotekniikan ja koulujen TVT-toiminnan investointimäärärahoista tehdään käyttösuunnitelma, joka hyväksytään investointiohjelman yhteydessä. Logistiikkapalvelut keskittyvät kaupungin joukkoliikenteen, oppilaskuljetuksien ja muun logistiikan ylläpitoon ja kehittämiseen. Tulosalueen määrärahoihin sisältyvät myös seudulliset joukkoliikennemaksuosuudet. Joukkoliikenteen määrärahoja on korotettu v euroa päättyvien joukkoliikenne-vuorojen korvaamiseen ja taajamien välisten yhteyksien kehittämiseen matkustajamäärältään merkittävämpien aikojen osalta. Tasokorotus säilytetään taloussuunnittelukautena. 2.2 Tilojen palvelut Tilojen palvelut muodostuvat tilojen kunnossapidon, ruoka- ja siivouspalveluista. Toiminnan painopisteenä on jatkaa kehittämistä palveluiden tuottamisessa ns. yhden luukun periaatetta. Samalla jatketaan tarkastelua toiminnan organisoitumisesta. Tilojen palvelut toteuttavat alle eur korjausrakentamisen hankkeet. Tätä varten on investointiohjelmassa varattu kunnossapitorakentamiseen euroa, joka pääosin kohdennetaan kiinteistöjen sisäilmakorjauksiin ja toimitilojen kannalta tärkeiden kohteiden korjausvelan vähentämiseen. Keskuskeittiö Köökin kehittämistä jatketaan yhdessä käyttäjien kanssa pyrkien mahdollisimman sujuviin palveluprosesseihin. Vuoden 2018 aikana selvitetään Köökin toimintatavan muuttaminen kahteen vuoroon maanantai-sunnuntai (nykyinen 1,5, vuoroa/pv, maanantai-lauantai) ja materiaalin tilaamisen aikaikkunan lyhentämisen 9 päivästä 7 päivään. Ko. muutoksella voidaan nykyiset muut valmistuskeittiöt (Perttilä ja Palvelukeskus) muuttaa jakelukeittiöksi. Samalla vältytään tulevilta investointitarpeilta ko. keittiöiden osalta. Kaupungin materiaalihankinnan hallinta ja materiaalin varastointi keskitetään Pusulaan Oloviisas varastoon, jonne varastoidaan tulevaisuudessa mm. varmuussuunnitelman mukaisesti turvallisuuteen ja kriisinhallintaan liittyvää materiaalia ja tarvikkeita. Pitkäaikaistyöttömiä hyödynnetään eri tulosyksikössä erilaisissa tukitehtävissä. 2.3 Rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka Rakennuttaminen ja kaupunkitekniikkapalveluihin kuuluu suurten tilahankkeiden sekä kaikkien infrahankkeiden rakennuttaminen, liikenneväylät, puistot ja viheralueet sekä vesilaitos taseyksikkönä. Toiminnan painopisteenä on toteuttaa rakentamisen isoja kohteita (yli eur) sekä vähentää korjausvelkaa liikenneväylien ja vesilaitoksen infrastruktuurin osalta investointimäärärahojen avulla. Yhtenä painopisteenä koko tulosyksiköllä on kehittää yleistä viihtyvyyttä yhdessä mm. kaupunkisisällön ja Liikuntakeskuksen kanssa. Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden huomioiminen suunnittelussa sekä laadukkaiden kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja toteuttaminen ovat toiminnan painopisteenä. Yhteistoiminnassa konsernipalveluiden ja hyvinvoinnin kanssa jatketaan Lohjan kaupungin toimitilojen tehostamista ja ns. harmaiden listojen laatimista.

8 6 Uusina painopisteinä aloitetaan Tynninharjun eritasoliittymän toteuttaminen sekä Gunnarlan alueen kaavavarannon käyttöönoton edellyttämän infran toteuttaminen ja asuntomessualueen rakentamisen valmistelu sekä Laurentiustalon allianssihankkeen käynnistäminen, mikäli valtuusto päättää ko. hankkeen etenemisestä. 2.4 Talousarvioehdotus PALVELUTUOTANTO TA+MUUT. 2017Pohjalaskelma 2018Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,1 MAKSUTUOTOT ,3 TUET JA AVUSTUKSET ,7 MUUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET ,1 MUUT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,2