Kaarina ja Piikkiö Sivistyspalvelujen toimialatyöryhmä
|
|
- Liisa Mikkonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kaarina ja Piikkiö Sivistyspalvelujen toimialatyöryhmä
2 Työryhmän kokoonpano Lehtonen Merja, sivistysjohtaja, Kaarina, pj. Sivusaari Tiina, sivistysjohtaja, Piikkiö Kanerva Esa, vapaa-aikasihteeri, Piikkiö Svärd Tapio, liikuntatoimen johtaja, Kaarina Paloheimo Riitta, osastosihteeri, Kaarina, sihteeri Bergendahl Kirsti, henkilöstön edustaja, Kaarina
3 Esitys perustuu seuraaviin tietoihin henkilöstö henkilöstön eläköityminen vuoden 2006 tilinpäätöstiedot organisaatio koulutuksen arviointi nykyiset tilat ja hoidettavat alueet koulutuksen kustannukset yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa tietohallinnon ohjelmistot
4 Nykytila; henkilöstö Hallintopalvelut 8 Kansliapalvelut 6,50 Perusopetus 239,80 Lukio-opetus 35 Ammatillinen koulutus 34 Kansalaisopisto 8 Oppilashuolto 39 Kirjastopalvelut 18 Vapaa-aikapalvelut 36,25 Kaikki yhteensä 424,55
5 Nykytila; talous Palvelu Tuotot Kulut Kate Toimisto Perusopetus Lukio-opetus Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto Kirjasto Vapaa-aika Kaikki yhteensä
6 Nykytila; toimipisteet Kaarina Piikkiö Yhteensä Hallintopalvelut Peruskoulut 7 (6) Lukiot 2 2 Ammatilliset oppilaitokset 1 1 Kansalaisopistot 1 1 Kirjastot 5* sisältää koulukirjastoa Vapaa-aikatilat
7 Pendelöinti kuntien koulutuksen välillä Kaarinalaisia opiskeli vieraissa kunnissa lv Perusopetus Piikkiö 8, Turku 285, Lieto 2 Lukiot Turku 295, Lieto 1, Naantali 1 Ammatillinen koulutus Turku 291, Paimio 8
8 Pendelöinti kuntien koulutuksen välillä Piikkiöläisiä opiskeli vieraissa kunnissa lv Perusopetus Kaarina 22, Lieto 32, Paimio 4, Naantali 1, Raisio 1, Turku 27.5 Lukiot Kaarina 63, Kuortane 1, Lieto 1, Paimio 2, Turku 73 Ammatillinen koulutus Kaarina 19, Mynämäki 2, Paimio 1, Pori 1,Turku 115, muut 51
9 Nykytila; tietojärjestelmät Koulupalveluissa Kaarinalla ja Piikkiöllä yhteinen tekninen ympäristö ja sovellukset. Oppimispalveluiden ohjelmat eroavat toisistaan. Yhteensovittaminen lisää kustannuksia. Kirjastopalveluissa Kaarinalla ja Piikkiöllä yhteinen tekninen palvelinympäristö ja sovellukset. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa ei merkittäviä omia tietojärjestelmiä. Kaarinan uimahallissa käytössä kassa- ja puomijärjestelmä.
10 Nykytila; palvelujen järjestämistapa Päivähoito Kaarinassa sivistyspalveluissa. Liikuntapaikkojen hoitovastuussa eroavaisuuksia. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti oman henkilöstön toimesta. Joitakin palveluja mm. erityisopetuksen alueelta sekä ruotsinkielisen perusopetuksen osalta hankitaan sopimusteitse toisesta kunnasta.
11 Toimitilojen lähiaikojen muutokset Toimitilojen muutokset: Kaarina: - Valkeavuoren koulun perusparannus v Kuusiston/Empon koulu- ja päivähoidon uudisrakennus v Kaarina Teatterin laajennus v Lukion lisätila v Liikuntapaikkojen investointisuunnitelma sisältää uimahallilaajennuksen v Piikkiö: - Uudistetut kirjastotilat v Urheilukenttä ja tekonurmi v Rungon koulun laajennus v Valtuustoaloite Uimahallin rakentamisesta Piikkiöön
12 Toimialan palvelujen järjestämisen yleiset tavoitteet Yhdistyneessä kunnassa tarjotaan laadukkaat ja taloudellisesti tehokkaat opetus-, päivähoito-, kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut. Lähi- ja aluepalvelujen ylläpitokriteerit määritellään myöhemmin. Tavoitteena samat ja tasa-arvoiset käytänteet.
13 Uusi sivistyspalveluiden organisaatio (Kaarina, Piikkiö) Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta Hallintopalvelut Vapaa-ajan lautakunta Kirjastopalvelut Päivähoitopalvelut Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut - yleiset kirjastot - koulukirjastot - päiväkodit - perhepäivähoito -esiopetus -leikkitoiminta, iltapäiväkerho - perusopetus - lukiot - ammatillinen koulutus - kansalaisopisto - tapahtumat - Runo-Kaarina - avustukset - tilat - ohjattu liikuntatoiminta - avustukset - tilat - ohjattu nuorisotoiminta - avustukset
14 Keskeiset toiminnan muutokset Päivähoito siirretään sivistyspalvelujen piiriin. Toiminta resurssoidaan yhtenevästi opetuksen nykyistä tasoa heikentämättä. Luodaan yksi yhteinen kirjastolaitos. Ammatillisen koulutuksen järjestäminen ratkaistaan myöhemmin. Erityisopetuksen opetuspalveluiden ostoa muilta kunnilta vähennetään..
15 Keskeiset toiminnan muutokset Yhdistymisen seurauksena turhaksi havaittu päällekkäisyys poistetaan luonnollisen poistuman ja uudelleen koulutuksen avulla. Tehtävät, nimikkeet ja käytänteet yhtenäistetään. Tuotetaan mahdollisimman paljon palveluja omana toimintana edellyttäen, että se on laadullisesti ja taloudellisesti kannattavampaa kuin mahdollinen yhteistyö jonkin toisen kunnan kanssa tai ostopalveluina yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palveluverkkoa tarkastellaan yhdistyneessä kunnassa kriittisesti.
16 Kuntien yhdistymisen keskeiset vaikutukset Erityisopetuksen suhteelliset kulut vähenevät. Hankinnat tulevat edullisemmaksi suurempien volyymien myötä. Ulkopuolisen rahoituksen saaminen mm. EU:sta helpottuu suuremman yksikön myötä. Asiantuntijuus lisääntyy suuremman henkilöstömäärän myötä. Kustannustietoisuus lisääntyy asiantuntijuuden lisääntymisen myötä. Palveluverkko sopeutetaan tarpeisiin. Isommassa kunnassa on paremmat mahdollisuudet luoda toimiva varahenkilöstöjärjestelmä ja järjestää kannustava palkkausjärjestelmä. Isommassa kunnassa valmistelu helpottuu ja päätöksenteko nopeutuu. Eläköityminen ei tuo merkittävää säästöä kasvukunnassa.
17 Kaarina Piikkiö selvitystyö Vapaa-aikatilojen määrät: Tilat ja laitokset Kaarina Piikkiö Urheilupuisto /-kenttä 2 1 Tekonurmi 2 0 Pallokenttä 15+6 (nurmik.) 3 Uimala /uimaranta 6 2 Virkistysalue 2 1 Uimahalli 1 0 Liikuntahalli 1 1 Liikuntasali 10 2 Kuntosali/punttisali yks. 1 Valaistu kuntorata 5 2 Valaisematon kuntorata 1 1 Luonto- ym. polut 4 1 Kiintorastit 1 0 Hiihtolatu 3 2 Suunnistusalue n.10 n.15 Tenniskenttä yks. 1 yks. Jääkiekkokaukalo 2 1 Luistelukentät 12 6 Jäähalli 1 0 Yleisurheilun suorituspaikat 2 1 yks. Salibandyhallit 1 yks. 0 Nuorisotalo/kerhotila 4 2 Skeittialue 1 1 Lumilautahyppyri 0 1 Väestösuojan liikuntatilat 1 0 (ampumarata, yu-suorituspaikat, judotatami, nyrkkeily- ja tanssitila) Teatteritilat 2 1 Yhteensä erilaisia tiloja
18 KOULUTUKSEN ARVIOINTI Tietoja syyslukukaudelta 2006 (TSO:ta koskeva koonti) Koulun nimi Piikkiö Kaarina Yhteensä Perusopetus, kunnan koontitaulukko Oppilasmäärä kuluvana vuonna Kuljetusoppilaita yht., joilla koulumatka yli 5 km koulumatka alle 5 km tai muu kuljetusperuste Kuljetusoppilaiden osuus % 18 % 3 % 6 % Toisen kunnan oppilaita Koulun luokkien määrä, kpl Koulun keskimääräinen luokkakoko Yleisopetuksen tuntiresurssi yhteensä, josta 1228,5 3555, luokkaopetukseen 1156,5 3321, muuhun 72,0 234,0 306 Erityisopetuksen tuntiresurssi yhteensä, josta 222,0 480,0 702 luokkamuotoinen erityisopetus 163,0 253,0 416 muu erityisopetus 59,0 227,0 286 Tuntiresurssi/oppilas, kaikki tunnit (myös erityisopetus) 1,94 1,57 1,65 Tuntiresurssi/oppilas, yleisopetus 1,64 1,38 1,44 Tuntiresurssi/oppilas, erityisopetus 3,58 3,69 3,66 Luokkaopetuksen tunnit / oppilas (yleisopetus) 1,54 1,29 1,35 Erityisopetukseen siirrettyjä yhteensä, joista vuotisessa erityisopetuksessa vuotisessa erityisopetuksessa Edellä erityisopetuksen oppilaista on: oman kunnan oppilaita, lkm Erityisopetukseen siirretyistä yleisopetuksen ryhmissä olevat oppilaat (integroidut), lkm Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa olevat, lkm (kaava laskee) ,0 Luokkamuot erityisop olevat / kaikki oppilaat, % 4,54 % 2,96 % 3,31 % Integroidut oppilaat / kaikki oppilaat, % 3,74 % 2,10 % 2,47 % Muissa kunnissa erityisopetuksessa käyvät oman kunnan oppilaat, hlöä ,0 Erityisopetuksessa oman kunnan oppilaista, % 8,58 % 5,70 % 6,36 % Luokan keskimääräinen oppilasmäärä yleisopetuksessa (sis. integroidut oppilaat): oppilasmäärä / luokka, vuosiluokat ,2 21,06 oppilasmäärä / luokka vuosiluokat ,9 22,26 oppilasmäärä / luokka, vuosiluokat ,0 21,88 Luokkamuotoisen erityisopetuksen keskim luokkakoko 8,7 8,50 Opettajia koulussa ,0 joilla muodollinen kelpoisuus ,0 Pätevien osuus opettajista 97 % 97 % 97 % Opettajista naisia ,0 Naisten %-osuus 69 % 73 % 72 % Tietokoneita opetuskäytössä ,0 Oppilaita/tietokone 5,4 5,9 5,8 Tarjoaako kunta A2 -kielen opetusta? (kyllä/ei) Kyllä Kyllä Koulunkäyntiavustajien lukumäärä omassa koulussa, hlöä 7, ,5 Koulunkäyntiavustajia / luokka 0,2 0,2 0,2
19 KOULUTUKSEN ARVIOINTI Tietoja syyslukukaudelta 2006 (TSO:ta koskeva koonti) Koulun nimi Piikkiö Kaarina Yhteensä Perusopetus, kunnan koontitaulukko Koko kunnan osalta täytetään: Opetustoimen käytössä oleva koulupsykologien kokonaisresurssi, myös sosiaalitoimen alaiset: Koulupsykologien määrä 1 2 3,0 Koulukuraattorien määrä 0 2 2,0 Oppilaita / koulupsykologi Oppilaita / koulukuraattori Koulujen määrä kunnassa, kpl ,0 Koulujen rehtorien ja koulujen johtajien määrä, hlöä ,0 Kouluja / rehtori 1 1,00 1,00 Apulaisrehtorien ja -johtajien määrä, hlöä 0 2 2,0
20
21
22 Kaarinan ja Piikkiön sivistyspalveluiden Paras-hanke RYHMÄTYÖN YHTEENVEDOT OPETUSPALVELUT (Sivistysjohtajat Merja Lehtonen ja Tiina Sivusaari, osastosihteeri Riitta Paloheimo) Yhteistyö nyt Kaarinan-Piikkiön kansalaisopisto Sivistysjohtajien yhteistyö Turun Seudun Opetusfoorumissa (TSO) Tietohallintoyhteistyö (Kuntien oppilashallinto-ohjelmat yhteiselle palvelimelle) Oppikirjojen ja koulutarvikkeiden hankintojen osalta osallisena Raision Hankintarenkaassa Yhteistyön kehittäminen Yhteiset koulutushankkeet, esim. VESO-koulutus Kilpailuttaminen Opetussuunnitelmatyö Yhteiset erityisopetuspalvelut Toimistopalvelut (bensmarkkaus) Rekrytointipalvelut Yhdistymisen mahdollisuudet Isäntäkuntamallia ei pidetty hyvänä, koska se lisää byrokratiaa ja sopimusviidakkoa. Mitä tiiviimpi yhteistyö sitä vähemmän byrokratiaa. Sivistystoimen yhdistymiselle ei nähdä estettä. Yhdistymisen arvioidut taloudelliset vaikutukset VAPAA-AIKA /LIIKUNTAPALVELUT (Nuorisotoimenjohtaja Jarkko Järvinen, vapaa-aikasihteeri Esa Kanerva ja liikuntatoimenjohtaja Tapio Svärd) Yhteistyö nyt Erityisliikunnan projekti on ollut (ei tällä hetkellä) Nuorten Pajatoiminta Yhteistyön kehittäminen Koulutus Oppiminen esim. kenttienhoito (henkilöstö) Erityisliikunnan ohjaajan erityistiedon käyttö Erityisliikuntalaitokset (uimahalli, jäähalli, kht-kentät ym.) Nuorten Pajatoiminta Yhdistymisen mahdollisuudet Isäntäkuntamalli Lisäävät byrokratiaa ja Tilaaja tuottaja -malli hallinnon kuluja
23 Mahdolliset muodot Nykyinen kahden kunnan malli Yksi yhdistynyt kuntamalli Yhdistymisen arvioidut taloudelliset vaikutukset Taloudellisia säästöjä ei merkittävästi tulisi. Hallinnon uudelleen organisointi tuo toiminnallisia lisämahdollisuuksia ja mahdollisesti myös hieman taloudellisia säästöjä jos henkilöstössä säästetään. KIRJASTOPALVELUT (Kirjastonjohtaja Tapio Manninen ja kirjastoimenjohtaja Maija Söderblom) Yhteistyö nyt Peimari yhteistyö (Kaarina - Piikkiö - Paimio - Sauvo) Järjestelmähankintayhteistyö Yhteinen Web-kirjasto Aineiston hankintayhteistyö (kilpailuttaminen) Säännölliset johtajien kokoukset Yhteistyön kehittäminen (Peimari) Käyttösääntöjen yhtenäistäminen Tilapäisen ja osa-aikaisen henkilöstön yhteistyöllistäminen Asiakasrekisterien yhdistäminen / etälainaus Yhteinen logistiikka Yhdistymisen mahdollisuudet Yhteistyömalli paras, jollei tapahdu kuntaliitoksia. Yhdistymisen arvioidut taloudelliset vaikutukset Rakenteelliset muutokset mahdollisia Kuntaliitokset yhteydessä ehkä säästöä ja henkilöstön joustavaa käyttöä. NUORISOPALVELUT Yhteistoimintaa on toteutettu nuorisotyön kesken jo yli kolmekymmentä vuotta. Toiminta on perustunut kuntien vapaaehtoiseen mukanaoloon. Kunnat ratkaisevat itsenäisesti, taloudellisten resurssiensa ja tarpeittensa mukaan, osallistumisensa kulloiseenkin hankkeeseen. Yhteistoimintahankkeita ovat Valomerkkiprojekti, Räpsä-projekti Retket ja leirit Koulutus ja erilaiset tapahtumat
24 KUSTANNUSSOVELLUS 2005 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: *** *** RAPORTTI: K05Z6YOS *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPETUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA Opetuksen järjestäjä Oppilas- määrä Opetus Majoitus Oppilas- Muu Sis. Kiint. Yhteensä Muutos% Pienet ja ruokailu oppilas hallinto ylläpito (ilman ed vuod hankk. kuljetus huolto pieniä hankk.) Askaisten kunnanhallitus 70, Auran kunnanhallitus 303, Kaarinan kaupunginhallitus 2 483, Lemun kunnanhallitus Liedon kunnanhallitus 2 113, Maskun kunnanhallitus Merimaskun kunnanhallitus 151, Mietoisten kunnanhallitus Mynämäen kunnanhallitus Naantalin kaupunginhallitus 1 797, Nousiaisten kunnanhallitus 736, Paimion kaupunginhallitus 1 208, Pargas stadsstyrelse 1 386, Piikkiön kunnanhallitus 737, Raision kaupunginhallitus 2 731, Ruskon kunnanhallitus Rymättylän kunnanhallitus 166, Sauvon kunnanhallitus Turun kaupunginhallitus , Vahdon kunnanhallitus 177, Velkuan kunnanhallitus 27, Kunta , Yhteensä , Oppilasmäärä on kustannusvuoden syksyn ja ed. syksyn tilastointiajankohtien keskiarvo.
25 KUSTANNUSSOVELLUS 2005 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: *** *** RAPORTTI: K05Z6YOS *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPETUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA Opetuksen OppilasmääOpetus Majoitus jaoppilasruo Muu oppila Sis. HallintoKiint.ylläpitYht.ilman pmuutos% epienet hankkeet Piikkiö Kaarina Perusopetuksen kustannukset 2005 (Opetushallitus) Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Oppilasruokailu Muu oppilashuolto Sis. Hallinto Kiint.ylläpito Yht.ilman pieniä hankkeita Piikkiö Kaarina
26 Sivistys; koulupalvelut ja muut sivistyspalvelut, merkittävimmät tietojärjestelmät Lyhenteet: Tilastointiaika: Elokuu 2007 Tietojärjestelmät Ka Pi Huomiot: Koulupalvelut Ka Pi Oppilashallinto Perustiedot StarSoft, Primus StarSoft, Primus Kaarinalla ja Piikkiöllä on yhteinen tekninen ympäristö. Tekninen palvelinympäristö ulkoistettu yhteistyössä vuonna Käsittää Primus, Wilma ja Kurre sovellukset. Sähköinen asiointirajapinta StarSoft, Wilma StarSoft, Wilma Työjärjestysohjelmisto StarSoft, Kurre7 StarSoft, Kurre6 Oppimispalvelut (Opit) WSOY, Opit, Moodle TOP, Portti, Moodle Opitin käyttöönotto kaikille aiheuttaa llisää Kansalaisopiston asiakastietojärjestelmä Hellewi Hellewi kustannuksia Kirjastopalvelut Ka Pi Kirjastojärjestelmä ATP, Origo ATP, Origo Kaarinalla ja Piikkiöllä on yhteinen tekninen ympäristö. Tekninen palvelinympäristö ulkoistettu yhteistyössä vuonna Sisältää Origon ja WebOrigon. Sähköinen asiakaspalvelu ATP,WebOrigo ATP,WebOrigo Kulttuuri ja vapaa-aika Ka Pi (ko. alueella ei ole merkittäviä omia tietojärjestelmiä) Uimahallin kassa- ja puomijärjestelmä Pusatec
27 Kaarinan ja Piikkiön tilinpäätöstietoja kuntaliitosselvitystä varten KA PI Yhteensä Toimisto Toimintatuotot Piikkiön osalta luvut Toimintakulut eivät sisällä TOIMINTAKATE sisäisiä vyörytyseriä Perusopetus Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Lukiot Toimintatuotot Piikkiön luvut sisältävät Toimintakulut ainoastaan korvauksiaa TOIMINTAKATE Turun kansainväliselle koululle Ammatillinen koulutus Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Kansalaisopisto Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Kirjasto Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Liikuntatoimi Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Nuorisotoimi Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Työllisyystyöt Toimintatuotot 0 Toimintakulut TOIMINTAKATE Sivistyspalvelut yht. Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Josta vapaa-aika erillään Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE
28 Henkilöstömäärä Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika Ka=Kaarina, Pi=Piikkiö Luvut henkilötyövuosina Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot: Sivistyspalveluiden hallinto Ka Pi Sivistysjohtaja 1,00 1,00 2,00 Opetuspäällikkö ( ) 1,00 1,00 Talouspäällikkö/-sihteeri 1,00 1,00 Osastosihteeri 1,00 1,00 Kanslisti/toimistosihteeri 2,00 1,00 3,00 Yhteensä 6,00 2,00 8,00 Kansliapalvelut Ka Pi Koulusihteeri/kanslisti (perusopetus ja lukiot) 5,50 1,00 6,50 Yhteensä 5,50 1,00 6,50 Perusopetus Ka Pi Virkarehtori ( ) 4,00 2,00 6,00 Päätoiminen opettaja (sis. Koulun johtaja) 171,00 59,00 230,00 Sivutoiminen opettaja 3,00 0,80 3,80 Yhteensä 178,00 61,80 239,80 Lukio-opetus Ka Pi Rehtori 2,00 2,00 Päätoiminen opettaja 29,00 29,00 Sivutoiminen opettaja 4,00 4,00 0,00 Yhteensä 35,00 0,00 35,00 Ammatillinen opetus Ka Pi Rehtori 1,00 1,00 Aikuiskoulutusjohtaja 1,00 1,00 Koulutusalavastaava 1,00 1,00 Päätoiminen opettaja 28,00 28,00 Sivutoiminen opettaja 0,00 Toimistotyöntekijät 3,00 3,00 Yhteensä 34,00 0,00 34,00 V-S:n maaseutuoppilaitos (Paimion ja Piikkiön ky) Kansalaisopisto Ka Pi Rehtori 1,00 1,00 Päätoiminen opettaja 6,00 6,00 Sivutoiminen opettaja 0,00 Toimistosihteeri 1,00 1,00 Yhteensä 8,00 0,00 8,00 Oppilashuolto Ka Pi Koulupsykologi 2,00 1,00 3,00 Koulukuraattori 2,00 2,00 Avustaja 26,00 8,00 34,00 Osa avustajista yhteisiä muiden hallintokuntien kanssa Yhteensä 30,00 9,00 39,00 Kirjastotoimi Ka Pi Kirjastotoimenjohtaja/kirjastonjohtaja 1,00 1,00 2,00 Kirjastonhoitaja/kirjastovirkailija 13,00 2,00 15,00 Kirjastoavustaja Kanslisti 0,00 1,00 1,00 Yhteensä 14,00 4,00 18,00 Muu sivistyspalvelu; vapaa-aikatoimi Liikuntatoimen johtaja 1,00 0,00 1,00 Vapaa-aikasihteeri 0,00 1,00 1,00 Nuorisotyöntekijä/ -ohjaaja 5,00 0,50 5,50 Iltapäiväkerhon koordinaattori 0,50 0,50 Erityisnuorisotyöntekijä 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 Sosiaalitoimen palkkaamana Liikuntapaikkojen hoitaja 7,25 2,00 9,25 Toimistotyöntekijä 2,00 0,00 2,00 Tstopalvelut Työnsuunnittelija 0,00 0,80 0,80 Työllistämispalvelut osana vapaa-aikapalveluita Nuorisotoimenjohtaja 0,50 0,00 0,50 Kulttuuritoimen tehtävät 0,50 0,20 0,70 Vastaava kenttämestari 2,00 0,00 2,00 Kenttämestari 3,00 0,00 3,00 Erityisliikunnanohjaaja 1,00 0,00 1,00 Vesiliikunnanohjaaja 4,00 0,00 4,00 Liikunnanohjaaja 2,00 0,00 2,00 Kassa 2,00 0,00 2,00 Yhteensä 30,25 6,00 36,25 KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 340,75 83,80 424,55
29 Henkilöstö ja eläköitymisen vaikutus henkilöstömääriin Lyhenteet: Ka=Kaarina, Pi=Piikkiö Tilastointiaika Laskennassa käytetty eläkepoistuman arviointisääntö eli kuinka moni lähtee eläkkeelle mennessä 50 % vuotiaat 100 % vuotiaat 100 % yli 63 -vuotiaat Ka Pi Yht1: Eläköitymis % Hallinto Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 6,00 2,00 8, vuotiaat 4,00 4, vuotiaat 0,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 2,00 0,00 2,00 25,0 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 2,00 6,00 Huomiot: Kansliapalvelut Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 5,50 1,00 6, vuotiaat 2,00 2, vuotiaat 1,00 1,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 2,00 0,00 2,00 30,8 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä ,50 1,00 4,50 Perusopetus Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 175,00 61,00 236,00 Taulukossa ei ole huomioitu vuotiaat 22,00 7,00 29,00 sivutoimisia opettajia vuotiaat 6,00 1,00 7,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 17,00 8,00 21,50 9,1 % Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 53,00 214,50 Opettajien määrä riippuu oppilasmäärästä Lukio-opetus Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 31,00 31,00 Taulukossa ei ole huomioitu vuotiaat 8,00 8,00 sivutoimisia opettajia vuotiaat 4,00 4,00 yli 63 -vuotiaat 0,00
30 Oletettu eläköityminen 8,00 0,00 8,00 25,8 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 0,00 23,00 Ammatillinen opetus Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 34,00 34,00 Taulukossa ei ole huomioitu vuotiaat 2,00 2,00 sivutoimisia opettajia vuotiaat 2,00 2,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 3,00 0,00 3,00 8,8 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 0,00 31,00 Kansalaisopisto Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 8,00 8,00 Taulukossa ei ole huomioitu vuotiaat 2,00 2,00 sivutoimisia opettajia vuotiaat 2,00 2,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 3,00 0,00 3,00 37,5 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 0,00 5,00 Oppilashuolto Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 30,00 9,00 39, vuotiaat 3,00 3, vuotiaat 0,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 1,50 0,00 1,50 3,8 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä ,50 9,00 37,50 Kirjastotoimi Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 14,00 5,00 19, vuotiaat 2,00 1,00 3, vuotiaat 3,00 1,00 4,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 4,00 2,00 5,50 28,9 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 3,00 13,50 Vapaa-aikatoimi Kokonaistyöntekijämäärä tilstointihetkellä 30,25 6,00 36, vuotiaat 3,00 1,00 4, vuotiaat 3,00 0,00 3,00 yli 63 -vuotiaat
31 Oletettu eläköityminen 4,50 1,00 5,00 13,8 % Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 333,75 84,00 417, vuotiaat 48,00 9,00 57, vuotiaat 21,00 2,00 23,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 0,00 0,00 Oletettu eläköityminen lkm 45,00 6,50 51,50 12,3 % Oletettu eläköityminen % 13,5 % 7,7 % 12,3 % Eläköityminen ja työntekijämäärä ,75 77,50 366,25
SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)
SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja
LisätiedotHenkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika
Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika 1.8.2007 Ka=Kaarina, Pa=Paimio, Pi=Piikkiö, Sa=Sauvo Luvut henkilötyövuosina Henkilöstömäärä 1.8.2007 Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot:
LisätiedotTalousarv Päiväkotihoito 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT
Joroisten kunta Sivu 1 00030510 Päiväkotihoito 3000 TOIMINTATUOTOT 193 300 4000 TOIMINTAKULUT -1 583 622 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 390 322 6999 VUOSIKATE -1 390 322 8499 TILIKAUDEN TULOS -1 390 322 8800
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotLappeenranta. Hämeenlinna. Jyväskylä. Kuopio
2011 LASTEN PÄIVÄHOIDON VERTAILUTIEDOT Rovaniemi Vaasa Kouvola Lasten päivähoidon 7 117 7 085 6 126 6 116 6 097 5 997 5 659 5 517 6 214 555 nettokustannukset 0-6 vuotiasta kohti Päiväkotipaikan bruttokustannus
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotTp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT
Joroisten kunta Sivu 1 00030100 Sivistystoimen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 125 638 4000 TOIMINTAKULUT -130 309-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 671-8 688 6999 VUOSIKATE -4 671-8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotRaportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.
Kuopion tilastotiedote 2/2016 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014 2 / 2016 Raportti perustuu: - Kouluikkuna-raporttiin Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys
LisätiedotPerusopetuksen oppilaat rahoituksessa
LIITE 1 Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa 1998-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kustavi 61 59 58 54 49 49 56 63 oppilasmäärä, kaikki 1 1 1 2 4 4 3 4 9-v. erityisoppilaat 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotTAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien
Lisätiedotlaajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.
Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotKeski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari
Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit
LisätiedotKoulutus- sekä kirjasto-, nuorisoja liikuntatoimen palvelujen tila
Koulutus- sekä kirjasto-, nuorisoja liikuntatoimen palvelujen tila Kommenttipuheenvuoro Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto Peruspalvelujen yhteistyöfoorumi 15.3.2018 Peruspalvelujen arvioinnista
LisätiedotKasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola,
Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila 2018 Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, 15.3.2018 90% 80% 70% Varhaiskasvatukseen osallistuminen kasvussa Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja yksityisen hoidon
LisätiedotToimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä
LisätiedotPalvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)
KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotHallinto/varhaiskasvatus. Henkilöstömäärä 0,4 0,4 0,4 vakituinen 0,4 0,4 0,4 tilapäiset Lapsimäärä kaikki ,0 130,0 Toimintakate/lapsi
Hallinto- ja lautakuntapalvelut Henkilöstömäärä 0,5 0,5 1,0 vakituinen 0,5 1 0,5 Seutuopiston opetustunnit 5100 4 800 4 700 Seutuopiston opiskelijamäärä 870 870 850 Musiikkiopisto yht. 49 47 47 Musiikkiopistotaso
LisätiedotVuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut
1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy
LisätiedotSeminaari 27.4. 2006
Seminaari 27.4. 2006 Tilinpäätöksen tuloslaskelma 2005 ja 2004 (milj. ) TP 2005 TP 2004 Toimintatuotot 234,5 228,4 Valmistus omaan käyttöön 37,7 29,7 Toimintakulut -964,0-902,7 TOIMINTAKATE -691,9-644,6
LisätiedotToimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi
UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
Lisätiedot20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti
Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl
Lisätiedot20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti
Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl
LisätiedotTAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3
LisätiedotJohtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
Lisätiedot2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?
2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee
LisätiedotIlmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje
OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään
LisätiedotPERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA
PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin
LisätiedotVUODEN 2014 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT
6.9.2013 VUODEN 2014 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 2014 Oppilasmäärä ET, S2-kieli Opetustunnit
LisätiedotVUODEN 2013 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT
VUODEN 2013 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 2013 Oppilasmäärä ET, S2-kieli Opetustunnit Harvi-
LisätiedotVUODEN 2015 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT
VUODEN 2015 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 2015 Oppilasmäärä ET, S2-kieli Opetustunnit Harvi-
LisätiedotKV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)
KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.
LisätiedotKuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016
Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016 Tämä raportti perustuu Kouluikkuna-tietokantaan 2016. Raportissa on käytetty perusopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.
LisätiedotVUODEN 2017 ENNAKKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT
VUODEN 217 ENNAKKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 217 Oppilasmäärä toteuma 2.9.216 7-9 lk 1 lk Yht. lk
LisätiedotMäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:
JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin
LisätiedotSIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ
SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LisätiedotVarhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto
Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi
LisätiedotTilastotietoja perusopetuksesta
Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 7. Painotettu opetus 8. Perusopetuksen iltapäivätoiminta 9.
LisätiedotSivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008
Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 600/04/040/2007 SIVLK 141 Sivistyslautakunta on käsitellyt 19.9.2007
LisätiedotKASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0
LisätiedotPERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA
PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2017 2018 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26.5.2017 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin
LisätiedotHALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut
HALLINTO-OSASTO Vuosi Lkm Vuosi Ammattinimike 2015 1 2015 hallintosihteeri 2016 0 2018 keskusarkistonhoitaja 2017 0 2018 toimistosihteeri 2018 2 2022 toimistosihteeri 2019 0 2023 palkanlaskija 2020 0 2028
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito
Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET
ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN
LisätiedotRaimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689
Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
LisätiedotKuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka
Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Sivistystoimen työryhmä Aika: Maanantai 27.5.2013 klo 13.00 14.40 Paikka: Alvarinpohja 2, Seinäjoen kaupungintalo Läsnä: Olli Kangas,
LisätiedotSIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotSIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio
Sivistyskeskus sivistysjohtaja 1 koulutoimenjohtaja 1 kehittämispäällikkö 1 koulutussuunnittelija 1 Hallinto- ja toimistopalvelut hallintopäällikkö 1 palvelusihteeri 5 hankintasihteeri 1 kalust.kunnost.
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
Lisätiedot- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.
2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797
LisätiedotSIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
LisätiedotKÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ
83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotEmmi Romppainen Emmi Romppainen
Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 21.3.2019 2 Kokousaika TORSTAI 28.3.2019 KLO 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LisätiedotVasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.
Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
Lisätiedotajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100
3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi
LisätiedotKunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1
LisätiedotTämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan
Kuopion tilastotiedote 1/2017 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Kouluikkuna 2015 Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan 2015. Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja
LisätiedotPOHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2016 Taulukko 1. Esiopetus
Taulukko 1. Esiopetus LIITE 1. Oppilasmäärä 20.9.2015 Oppilasmäärä Painotettu oppilasmäärä Esiopetuksen kustannukset Esiopetuksen kustannukset / esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 145 6 071 6 114 32 276
LisätiedotKOULUTUSLAUTAKUNTA 67
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014
LisätiedotKAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja
TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471
LisätiedotSOTKAMON KUNTA Sivistystoimi
Sivistystoimen lautakunta 19.6.2018, liite 52 SOTKAMON KUNTA Sivistystoimi Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Sivistysjohtaja kansalaisopiston rehtori Sivistystoimen taloussuunnittelu ja taloudenhoito,
LisätiedotKuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kuukausiraportti 10/2017 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousraportti 10/2017, laskennallinen toteutuma 83,3% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS
LisätiedotTaulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051)
Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Sisällytä kustannuksiin: opetustoiminnan ja siihen välittömästi liittyvän muun toiminnan kustannukset (esim. tukiopetus, oppilaanohjaus) erityisopetuksen (9-vuotinen
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotKELPO- muutosta kaivataan
KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan
LisätiedotPerusopetuksen seutuvertailu
Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490 294 * Toimintakulut -943 345 Toimintakate -453 051 Netto -453 051 300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ
LisätiedotEteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä,
Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Taustaa Launeen ja Liipolan peruskoulujen hallinnolliselle yhdistämiselle aluepäällikkö Mika Silvennoinen mika.silvennoinen@lahti.fi Lähtökohtana Talousohjelma
LisätiedotSIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto
LisätiedotKunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)
Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
Lisätiedotpäivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET
päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta
LisätiedotYHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ
YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.
LisätiedotOpetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst.
Opetus ja kulttuuri Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kunta huolehtii kuntalaisten opetusja kulttuuripalveluista Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät vuosittain yli
LisätiedotPERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA
PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin
LisätiedotKoulutuslautakunta. Valtuustoseminaari
Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä
LisätiedotTILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA
TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu
LisätiedotKehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
LisätiedotJOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI
7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa
Lisätiedot1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä.
1 RAISION KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 4 01 06 Kaupunginvaltuuston 21.3.2005 hyväksymä, voimaantulo 1.4.2005, valtuuston 20.10.2008 142 muuttama, muutos voimaan 1.1.2009, valtuuston 20.10.2008
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut
30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 531 489 * Toimintakulut -798 148 Toimintakate -266 659 Netto -266 659 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 834 500 26 025 986 4,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 557-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotKAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja
TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
Lisätiedot