Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus

2 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimiala Tammikuu-Heinäkuu 2019 Yhdyskuntatekniikan toimiala TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot ,0 % ,1 % Myyntituotot ,8 % ,5 % Maksutuotot ,7 % ,0 % Tuet ja avustukset **** ,7 % Muut toimintatuotot ,2 % ,8 % Toimintakulut ,6 % ,7 % Henkilöstökulut ,3 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,6 % Henkilösivukulut ,0 % ,9 % Palvelujen ostot ,9 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,1 % Avustukset ,2 % ,1 % Muut toimintakulut ,9 % ,0 % Toimintakate (S) ,9 % ,4 % josta ulkoiset tulot ,8 % ,4 % ulkoiset menot ,0 % ,3 % Ulkoinen toimintakate ,7 % ,4 % josta sisäiset tulot ,8 % ,7 % sisäiset menot ,5 % ,3 % Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä euroa per asukas

3 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Tammikuu-Heinäkuu 2019 TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot ,1 % ,2 % Myyntituotot ,0 % ,3 % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % ,7 % Toimintakulut ,9 % ,4 % Henkilöstökulut ,2 % ,4 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,0 % Henkilösivukulut ,5 % ,3 % Palvelujen ostot ,9 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,3 % Avustukset Muut toimintakulut ,6 % ,5 % Toimintakate (S) ,5 % ,2 % josta ulkoiset tulot ,0 % ,9 % ulkoiset menot ,4 % ,4 % Ulkoinen toimintakate ,0 % ,0 % josta sisäiset tulot ,8 % ,7 % sisäiset menot ,7 % ,7 % Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä euroa per asukas Heinäkuun lopun tilanteen toteuma voi laskennallisesti olla 58,3 %. Lautakunnan alaiset myyntituotot ovat toteutuneet melkein suunnitellusti toteuman ollessa , eli 56,1, %. Pääosa poikkeamasta selittyy viiveessä sisäisessä laskutuksessa. Toimintakulujen osalta kustannukset alittivat budjetin ollen eli 54,9 %. Pääosan alituksesta selittää tilahallinnon ylläpidon kustannukset, jotka painottuvat syyskaudelle.

4 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Tunnusluvut Rakennuskannan tuotantopalvelut TOT 7/2019 Tot % TOT 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 TA 2019 Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m , % Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m , % Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m , % Ruokapalveluyksikkö TOT TOT Muutos TA /2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Tuotettuja aterioita, opetustoimi , % Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito , % Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut , % Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat , % Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat , % Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu , % Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen , % Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito , % Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % % 0 0 TOT TOT Muutos Puhtauspalvelut TA /2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Siivottava pinta-ala , % Poikkeamat ja olennaiset muutokset Tilanteessa arvioidaan, että palvelutuotannon lautakunta kokonaisuutena pysyisi talousarviossa. Tilahallinto Kiinteistöjen ylläpito on toteutunut suunnitellusti lukuun ottamatta Heikkilän koulun alapohjan viemärien rikkoutumiseen liittyvää puhdistustyötä, jonka arvioitu kustannusarvio on noin luokkaa. Samassa yhdessä parannetaan alapohjan tuuletusta. Puhtauspalvelut Puhtauspalveluiden ostopalveluna tuotettavan osuuden sopimus on päätetty irtisanoa siten, että sopimus päättyy Irtisanomisen syynä ovat jatkuvat laatuongelmat. Puhtauspalvelut kilpailuttavat uuden sopimuskumppanin siten, että toiminta voi alkaa Ruokapalvelut Ruokapalveluissa ateriakuljetuspalveluiden kustannukset ovat olleet ennakoitua edullisemmat uuden sopimuskumppanin aloitettua toimintansa viime vuoden lopussa. Elintarvikekustannukset ovat kehittyneet vastaavasti kuin vuonna Vuodesta 2017 lähtien on ruokapalveluiden suoritetaulukon kokoamiseen tehty pieniä muutoksia siten, ett sekä koulu- että päiväkotien valvonta-ateriat on laskettu työpaikkaruokailun osioon. Yksityisten päiväkotien suoritteet on eriytetty omaksi ryhmäkseen, johon on laskettu sekä lasten että hoitajien ateriasuoritteet. Aiemmin laitosruokailun nimellä ollut suorite on jaettu hoivapalveluihin ja yksityiseen hoivapalveluun.

5 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa aiempaa voimakkaammin kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia Toimenpide Mittari Toteuma Huomioimme asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja kehitämme toimintaa niiden mukaisesti (hyvinvointiohjelma 2.1) Suoritettujen asiakastyytyväisyysmittausten tulokset vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö Tilahallinnon asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kevään aikana. Ruokapalvelut toimi pilottina Jamix-Menu sähköisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä keväällä. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin näin ensimmäisen kerran. Vastauksia ei saatu koulujen oppilaiden osalta toivotulla tavalla järjestelmän teknisistä ongelmista johtuen. Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Toimenpide Mittari Toteuma Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta ja pyrimme työllistämään palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastavillajärjestelyillä sekä oppisopimuksella henkilöstöä (hyvinvointiohjelma 7.2.1, 7.2.2) Palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella työllistetyn henkilöstön lukumäärä talousarviovuoden aikana vastuuhenkilöt: yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilapäällikkö, ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö Ruoka- ja puhtauspalveluissa on esimiestutkintoja suorittavia oppisopiskoulutettavia yhteensä 4. Ruoka- ja puhtauspalvelut ovat palkanneet palkkatuella henkilöstöä, tulevan syksyn aikana määrä lisääntyy.

6 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta Toimenpide Mittari Toteuma Selvitämme kunnan tilojen sisäilmaongelmien kokonaiskuvan ja toteutamme tarvittavia toimenpiteitä (hyvinvointiohjelma 9.1., ) Kunnan moniammatillisen sisäilmatyöryhmän toimintamalli on päivitetty, hyväksytty ja otettu käyttöön. vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Toimintamalli on päivitetty ja hyväksytty. Toimintamallin käyttöönotto on parhaillaan käynnissä. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi / Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Tasapainotamme kunnan talouden muun muassa jaksottamalla investoinnit hallitusti. Käytämme myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja / Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta Toimenpide Mittari Toteuma Pidämme huolta kiinteistöomaisuudesta ja kehitämme tilojen ennakoivaa ylläpitoa. Priorisoimme tilojen ylläpitoa ja korjaamista kiinteistösalkutuksen mukaisesti (elinvoimaohjelma 11.3, hyvinvointiohjelma 9.2) Kunnan kiinteistöjen korjausvelka ja tekniset arvot ovat selvitetty ja niihin pohjautuva korjausohjelma ja priorisointi on laadittu. vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Kunnan rakennuskannan korjausvelka ja tekniset arvot on selvitetty ja korjausohjelma on priorisoitu sen mukaisesti.

7 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Kirkkonummen kunta suhtautuu myötämielisesti kolmannen sektorin toimijoihin, asukas- ja kaupunkiaktiiveihin, sekä tukee omaehtoista kokeilukulttuuria Toimenpide Mittari Toteuma Selvitämme ja osoitamme tiloja järjestöille ja muille toimijoille (elinvoimaohjelma, hyvinvointiohjelma 10.1) Selvitys mahdollista tiloista järjestöille ym. toimijoille tehty siten, että esitys tilojen käyttöönotosta voidaan huomioida 2020 talousarvion laadinnassa vastuuhenkilöt: toimitilapäällikkö, yhdyskuntatekniikan johtaja Selvitys laaditaan syksyn 2019 aikana ja otetaan huomioon vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja Toimenpide Mittari Toteuma Suunnittelemme kunnan uudet toimitilat ekologisesti kestäviksi ja energiatehokkaiksi (elinvoimaohjelma 7.5) Talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmissa ja toteutussuunnittelussa sekä urakkatarjouksissa on huomioitu ekologisesti kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Ekologiset ja energiatehokkaat ratkaisut otetaan huomioon aina uusien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kunta toteutti alkukesän aikana ensimmäisen aurinkosähkökohteen.

8 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Investointiosa Talonrakennusinvestointien kokonaistoteuma heinäkuun 2019 lopussa oli 17,3 miljoonaa euroa eli 57 %. Poikkeamat ja olennaiset muutokset Toimitilapalveluiden talonrakennusinvestoinnit: Perusturva: Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty Hyvinvointikeskuksen hankkeen rahoitustapa päätettiin kunnanvaltuustossa olevan taserahoitus. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan seuraavasti perusturvalautakunnan lausunnon mukaisesti säilyttää tilasuunnitelmat toiminnan näkökulmasta suuruudeltaan ennallaan. Hyvinvointikeskukseen tulee sijoittaa hallintopalvelut sekä lastensuojelun, vammaispalvelun sekä aikuissosiaalityön palveluja. Näiden muutosten johdosta ikäihmisten päivätoiminta pidetään suunnitelmassa soveltuvin osin tai etsitään soveltuvat tilat muualta Hyvinvointikeskuksen suunnittelu on valmistunut ja urakkatarjouspyyntö on parhaillaan julkisessa hankintakanavassa. Tarjoukset urakasta käsitellään lokakuun aikana. Hyvinvointikeskuksen urakkamuotona on jaettu urakka. Hyvinvointikeskuksen hanke sai rakennusluvan rakennus- ja ympäristölautakunnalta pidetyssä kokouksessa. Sivistystoimi: Pääkirjaston laajennus- ja peruskorjaus Pääkirjaston rakennusurakoitsija Rakennus Omera Oy ajautui konkurssiin maaliskuussa Toimitilapalvelut otti työmaan haltuun välittömästi tiedon saatuaan. Uuden rakennusurakoitsijan kilpailuttaminen päätettiin toteuttaa neuvottelumenettelyllä ja urakkamuodoksi muutettiin projektinjohtourakka. valitsi uudeksi projektinjohtourakoitsijaksi SRV Rakennus Oy:n kokouksessaan Tarjouksen mukainen kattohinta projektinjohtourakalle on euroa. Tavoitteena on, että rakennusurakka on kokonaisuudessaan valmis toukokuussa Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskuksen SR-urakoitsijaksi valittiin SRV Rakennus Oy palvelutuotannon jaoston päätöksellä Kyseessä on 10 vuoden elinkaarihanke.

9 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja aikataulussa. Tavoitteena on, että rakennus vastaanotetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus Veikkolan päiväkodin ja koulun urakoitsijaksi valittiin palvelutuotannon jaoston kokouksessa Peab Oy kokonaishintaan euroa. Hankkeiden taloutta seurataan erillisinä projekteina, jotka ovat Veikkolan koulu (9305) ja Veikkolan päiväkoti (9314) Veikkolan sivukirjaston peruskorjaushanke (9307) Veikkolan sivukirjaston hankesuunnitelma on valmistunut ja se on tarkoitus tuoda poliittiseen käsittelyyn vuoden 2019 alkusyksystä. Gesterbyn koulukeskushanke (GWG) Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnitelma tuodaan poliittiseen käsittelyyn syksyn 2019 aikana. Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus Nissnikun koulun hankesuunnitelma on valmistunut ja se tuodaan poliittiseen käsittelyyn vuoden 2019 alkusyksystä. Tilahallinnon korjausohjelma Korjausohjelman toteumaan on vaikuttanut ylläpidon henkilöresurssivaje, jota ei ole kevään rekrytoinnilla onnistuttu ratkaisemaan. Tämä on vaikuttanut hankkeiden valmisteluun, sillä kesän mittavat sisäilmakorjaukset ovat sitoneet ylläpidon henkilöresursseja kevään ja kesän aikana. Peruskorjausohjelmassa olevat kuntotutkimukset painottuvat edellä mainitusta syystä syksyyn. Irtaimisto Ruokapalveluiden laitehankinnat (korvaus) Ruokapalveluille on hankittu kaksi kappaletta yhdistelmähoitokonetta. Toteuma yhteensä Puhtauspalveluiden laitehankinnat Puhtauspalveluille on hankittu muutama pesukone ja kuivausrumpu. Toteuma noin Kesäsiirtolan kalustehankinnat Kesäsiirtolaan on uudistettu huonekaluja. Toteuma noin

10 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Hankkeen tot. Kust mennessä KS 2019 Tot 7 / 2019 Tot % TSS 2020 TSS 2021 ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Palvelutuotannon jaosto Tilahallintajärjestelmä % Palvelutuotannon jaosto yhteensä % 0 0 Hankkeen arvioidut/hyväksytyt kokonaiskustannukset TALONRAKENTAMINEN Perusturvan käytössä Hyvinvointikeskus Jokiniitty ( ) % 0 Perusturvan käytössä yhteensä % 0 Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa Pääkirjaston laajennus ( ) % Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) % Pääkirjaston peruskorjaus ( ) % Jokirinteen oppimiskeskus % Veikkolan päiväkoti (UR) % Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus ( ) % Suunnitteluvaiheessa Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus % Tarveselvitysvaiheessa GWG-Campus hanke % Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus % Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvitys % Tarve- ym. Selvitykset % Koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsaus 2018 mukaiset toimenpiteet % Sivistystoimen käytössä yhteensä %

11 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala MUUT HANKKEET yht Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet % Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet % Talonrakentaminen määräraha yhteensä % josta talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä % 0 IRTAIMISTO Palvelutuotannon jaosto Ruokapalveluiden laitehankinnat (korvaus) % Puhtauspalveluiden laitehankinnat % Kesäsiirtolan kalustehankinnat % Palvelutuotannon jaosto yhteensä % Palvelutuotannon jaoston kohteet yhteensä %

12 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019 Painopistealue: Kehittämisalue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Investointi-käytännöt Investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Investointien korjauskohteet on priorisoitu Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Tulosyksikköjen vastuuhenkilöt käyvät säännönmukaisesti kehityskeskusteluja, joiden yhteydessä todetaan koulutustarpeet mm. hankintoja koskien. Yhdyskuntatekniikka on parhaillaan käyttöönottamassa investointihankkeille kustannustenseurantaohjelmaa, jolla parannetaan hankkeiden taloudellisen tilanteen seurantaa ja ennakointia. Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosikatsauksessa ja tilipäätöksen yhteydessä

13 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvio-seuranta Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta. Vuosikorjausohjelman hankkeiden kustannusten seuranta ja käyttäjien tilamuutosten vaikutukset budjetointiin Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta ja priorisoidaan käyttäjähallintokuntien muutosehdotukset. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Vuoden korjausmäärärahat budjetoidaan Granlund Manager -järjestelmän huoltokirjaan/ PTS -suunnitelmaan. Poikkeusten ja äkillisten korjaustarpeiden ilmentyessä priorisoidaan kohteet uudelleen. Korjaussuunnitelman etenemistä seurataan taloushallinnon raportointiohjelmalla. Kunnan tavoitteena on kohdentaa talouden raportointia poikkeamien ja toiminnallisten muutosten esille tuomiseen. Osavuosikatsauksen raportointia toteutetaan tältä pohjalta. Toimialan johtoryhmässä on seurattu säännönmukaisesti talouden toteumia. Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosikatsauksessa ja tilipäätöksen yhteydessä Kehittämisalue: Ajantasaisen osaaminen varmistaminen Ei olla tietoisia tai ei kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Riskin suuruusluokka on kohtalainen. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan rakenteet ja toimintaehdot vastaavat nykytilan tarpeita. Tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla Toimiala on kehittänyt johtamisen rakennetta pyrkien nopeampaan ja tehokkaampaan toimintaan sekä linjausten asettamiseksi. Henkilöstölle on tarjottu lisäkoulutusta ja sen lisäksi rekrytointien yhteydessä on saatu rekrytoitua pätevää henkilöstöä.

14 OSAVUOSIKATSAUS 1 Tammikuu-heinäkuu Tilahallinnon korjausohjelma Summatasot: Kohde TA 2019 TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT % TOTEUMA ENNUSTE SELITE 3632 Prästgårdsbacken daghem Kuntotutkimus Netto 90000, ,00 % 0 toteutus syksy Kirkkonummen sosja terv.kesk IV-koneen uusinta Netto , ,23 % säädöt käynnissä 7091 Kirkkonummen sosja terv.kesk Autoklaavien uusinta Netto , ,00 % työt käynnissä 7097 Keskusta I, väestönsuoja Kuntotutkimus Netto , ,00 % 0 toteutus syksy Finnsbackan navetta Vesikaton uusinta Netto , ,00 % 0 totetus syksy Gesterbyn nuorisotalo Sisäilmatutkimus + Netto , ,90 % 0 korjaustoimenpiteet 7165 Jolkbyn rivitalo Vesijohtoverkosto Netto 50000, ,96 % 0 uusiminen 7208 Kuplahalli, Hommas Netto , ,56 % 0 Uusi kuplahalli 7216 Nissnikun alakoulu Pääkeskuksen siirto Netto 50000, ,00 % 0 toteutus syksy Köpaksen päiväkoti Kuntotutkimus Netto , ,00 % 0 toteutus syksy Temana, Masala Kuntotutkimus + Netto , ,42 % korjaustoimenpiteet 7530 Torhem Vesikaton uusinta Netto 40000, ,00 % 0 ( EI UUSITA ) 7610 Volskoti LVI-korjaustyöt Netto , ,00 % 0 toteutus syksy Karubyn koulu Kuntotutkimus Netto 20000, ,00 % 0 toteutus syksy 2019 RAPORTTI YHTEENSÄ ,62 %