Toimielinten poikkeamat kaupunginvaltuustoon nähden sidotuista määrärahoista vuoden 2010 tilinpäätöksessä
|
|
|
- Eero Mäki
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 16/Ktalous 1 Kaupunginhallitus Toimielinten poikkeamat kaupunginvaltuustoon nähden sidotuista määrärahoista vuoden 2010 tilinpäätöksessä Tiivistelmä: Hallintokuntien menojen ja tulojen toteutumien poikkeamat talousarviosta annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi ja se täydentää tilinpäätöksen yhteydessä annettavia selvityksiä. Vuoden 2010 tiedot on kerätty Hansa taloustietojärjestelmästä ja analyysit perustuvat pääosin meno- ja tulolajien erittelyyn. Talouden vastuualue talousarviopäällikkö Heikki Silpola ja apulaissuunnittelija Liisa Fossi : Vuoden 2010 tilinpäätös esitellään kaupunginhallitukselle Talouden vastuualue on koonnut hallintokunnittain poikkeamat valtuustoon nähden sidottujen määrärahojen käytöstä ja tulojen toteutumisesta. Bruttotai nettositovuus on vertailuissa merkitty lihavoinnilla. Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan on mahdollista tietyin edellytyksin ylittää määräraha tulon ylittyessä. Asioiden yksinkertaistamiseksi tässä selvityksessä käsitellään mikä tahansa tuon ylitys menojen ylityksen katteeksi. Määrärahatarkastelut on tehty siten kuin nettositovuus olisi kaikilla voimassa. Hallintokunnilla ei ollut mahdollisuutta liikkua investointiosan ja käyttötalousosan välillä. Ylityksiä investointiosassa ei voida kattaa vastaavan suuruisella säästöllä käyttötaloudessa ja päinvastoin ilman kaupunginhallituksen lupaa. Käyttötalous ja investoinnit on käsiteltävä tämän vuoksi erikseen. Seuraavassa on esitetty vuoden 2010 talousarvion määräraha- ja tuloarviopoikkeamat toimielimittäin. Merkittävimmistä poikkeamista on annettu lyhyt selvitys lähinnä meno- ja tulolajeittain. Poikkeamat: T - = tulojen ylitys T + = tulojen alitus M - = menojen ylitys M + = menojen alitus N - = nettotulojen ylitys tai nettomenojen alitus N + = nettotulojen alitus tai nettomenojen ylitys TAM = kaupunginvaltuuston vuoden aikana päättämä muutos
2 16/Ktalous Keskusvaali- T lautakunta M , , ,60 Käyttötalous N , , , Kaupungin- T , , ,25 valtuusto M , , ,79 Käyttötalous N , , ,54 Kaupunginvaltuuston toimintakuluja säästyi n. 0,2 milj. euroa. Säästöjä jäi henkilöstökuluihin sekä palvelujen ja materiaalien ostoihin ja muihin menoihin Tarkastus- T lautakunta M , , ,70 Käyttötalous N , , ,70 Tarkastuslautakunnan toimintakuluja säästyi 0,1 milj. euroa. Säästöjä jäi henkilöstökuluihin sekä palvelujen ja materiaalien ostoihin Kaupungin- T , , ,17 hallitus M , , ,75 Käyttötalous N , , ,42 Kaupunginhallituksen toimintatuotot alittuivat 5,4 milj. euroa ja toimintakulut alittuivat 2,4 milj. euroa, jolloin nettomenojen ylitykseksi muodostuu 3,0 milj. euroa. Menolajeittain eriteltyinä säästöjä jäi henkilöstökuluihin 2,4 milj. euroa ja palvelujen ostoihin 5,3 milj. euroa. Ylityksiä oli vuokrissa 0,3 milj. euroa, muissa menoissa 0,5 milj. euroa ja avustuksissa 4,4 milj. euroa. Myyntitulot alittuivat 0,6 milj. euroa, muut tulot 5,0 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,6 milj. euroa. Tulojen ylityksiä oli vuokrissa 0,3 milj. euroa ja tuissa ja avustuksissa 0,3 milj. euroa sekä muissa tuloissa 0,1 milj. euroa. Tulosalueittain merkittävimmät tulojen ylitykset tai alitukset toteutuivat seuraavasti:
3 16/Ktalous 3 tulojen ylitykset euroa tulojen alitukset euroa Johto ja vastuualueet, ,12 josta päätöksenteon tuki ,62, Strategia ja viest ,54, Talous- ja it-toim ,84, Muu toiminta, josta , Pysyvien vastaavien arvopapereiden myyntivoitot/-tappiot ,58 (Jätteenpolttoliikelaitoksen luovutusvoitto toteutui tuloslaskelmaosan satunnaisissa tuloissa) Hankinta- ja logistiikkakeskus ,94 Tulosalueittain merkittävimmät menojen ylitykset tai alitukset toteutuivat seuraavasti: menojen ylitykset euroa menojen alitukset euroa Yhteiset tilavuokrat , Johto ja vastuualueet, josta Kaupungin johto ,43, Vastuualueiden yhteiset menot ,18, Päätöksenteon tuki ,37, Strategia ja viestintä ,46, Talous- ja ittoiminta ,64 ja Henki , Muu toiminta ,58, josta Kulttuuripääkaupunkihanke (Kh) ,00, Koko kaup. tietojärj. menot ,91, Perusturvajär ,89, Yliopistojen ja kaup. yhteistyö ,92 ja Suurtap. ja muut til ,11 löstöasiat , Eläkkeet, josta kaupungin eläkkeet ,20 ja tekn. palv. el , ,46
4 16/Ktalous Hankinta- ja logistiikkakeskus , Varausmäärärahat, josta Varaus taantumasta johtuvien kustannusten hoitoon ,79, Varaus uud.sij.toim ,76 ja Työsuhdematkalippu , ,97 Kaupunginhallituksen toimielimeen sisältyvät nettoyksiköt toteutuivat seuraavasti: Talousarvion netto v Poikkeamat v Tsek , Tapake , , Painatuspalvelukeskus 2.640, , Matkailun palvelukeskus , Kh, omarahoitus- osuudet T M , , ,42 Käyttötalous N , , ,42 Omarahoitusosuudet V-S aluepelastuslautakunnan menoista ja Kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpidosta toteutuivat talousarvion lievästi alittaen V-S alue- T , , ,70 pelastuslautakunta M , , ,24 Käyttötalous N , , ,54 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menot alittuivat 0,3 milj. euroa. Menosäästöistä 0,1 milj. euroa toteutui henkilöstömenoissa ja 0,1 milj. euroa palvelujen ostoissa Peruspalvelu- T , , ,32 lautakunta M , , ,27 Käyttötalous N , , ,95 Tulot TAM ,00; varhaiskasvatuksen siirto opetuslautakunnalle. Menot TAM ,00; varhaiskasvatuksen siirto opetuslautakunnalle ja lisämääräraha ,00.
5 16/Ktalous 5 Peruspalvelulautakunta ylitti tulonsa 9,3 milj. eurolla ja menot ylittyivät 9,9 milj. euroa. Tulot ylittyivät myyntituloissa 1,8 milj. euroa, maksutuloissa 4,5 milj. euroa, vuokrissa 0,3 milj. euroa, tuissa ja avustuksissa 1,7 milj. euroa, muissa tuloissa yhteensä 0,9 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,1 milj. euroa. Menojen ylityksiä toteutui materiaalin ostoissa 0,2 milj. euroa, palvelujen ostoissa 1,8 milj. euroa, asiakaspalvelujen ostoissa 10,4 milj. euroa, vuokrissa 0,4 milj. euroa ja muissa menoissa 0,8 milj. euroa. Säästöjä toteutui henkilöstökuluissa 1,4 milj. euroa, avustuksissa 2,2 milj. euroa ja sisäisissä vuokrissa 0,2 milj. euroa Opetus- T , , ,34 lautakunta M , , ,49 Käyttötalous N , , ,15 Tulot TAM ,00; varhaiskasvatuksen siirto ,00 ja kotikuntakorvausten kirjanpidollisesta käsittelystä perusopetus ,00 ja ruotsinkielinen opetus ,00. Menot TAM ,00; varhaiskasvatuksen siirto sekä ylitysuhan kattamiseksi yhteensä ,00 ja kotikuntakorvausten kirjanpidollisesta käsittelystä perusopetus ,00. Opetuslautakunta ylitti toimintatuottonsa 0,3 milj. euroa ja toimintakulunsa 4,8 milj. euroa. Tulomomenteilla alittuivat myyntitulot 1,3 milj. euroa ja maksutulot 0,4 milj. euroa. Tulojen ylityksiä toteutui tuissa ja avustuksissa yhteensä 1,9 milj. euroa ja muissa tuloissa 0,1 milj. euroa. Menot ylittyivät henkilöstömenoissa 3,5 milj. euroa, materiaalin ostoissa 0,3 milj. euroa, palvelujen ostoissa 0,2 milj. euroa, vuokrissa 0,6 milj. euroa, avustuksissa 0,4 milj. euroa ja muissa menoissa 0,2 milj. euroa. Menosäästöjä toteutui asiakaspalvelujen ostoissa 0,1 milj. euroa ja sisäisissä vuokrissa 0,4 milj. euroa Ammatti- T , , ,67 opetuslautakunta M , , ,51 Käyttötalous N , , ,16 Menot TAM ,00; katettu lisämääräraha.
6 16/Ktalous 6 Ammattiopetuslautakunnan käyttötalouden toimintatuotot ylittyivät 1,0 milj. euroa ja toimintakulut ylittyivät 1,0 milj. euroa. Tuloja ylittyi myyntituloissa 0,7 milj. euroa, tuissa ja avustuksissa 0,3 milj. euroa ja muissa tuloissa 0,1 milj. euroa. Tuottojen alituksia oli maksutuloissa 0,1 milj. euroa. Menoylityksiä toteutui henkilöstökuluissa 0,4 milj. euroa, materiaalien ostoissa 0,4 milj. euroa, palvelujen ostoissa 0,2 milj. euroa Ammatti- korkeakoulun T , , ,49 hallitus M , , ,31 Käyttötalous N , , ,82 Ammattikorkeakoulun hallituksen toimintatuotot ylittyivät 1,0 milj. euroa ja toimintakulut ylittyivät 1,0 milj. euroa, joten kaupunginvaltuuston vahvistama nettositovuustaso ylittyi vain n euroa. Myyntitulot ylittyivät 1,1 milj. euroa, maksutulot 0,4 milj. euroa, vuokrat 0,2 milj. euroa ja muut tulot 0,8 milj. euroa. Alituksia oli tuissa ja avustuksissa yhteensä 1,5 milj. euroa. Toimintakulut ylittyivät henkilöstökuluissa 0,1 milj. euroa, materiaalin ostoissa 0,4 milj. euroa, vuokrissa yhteensä 0,3 milj. euroa, avustuksissa 0,4 milj. euroa ja muissa menoissa yhteensä 0,3 milj. euroa. Menosäästöjä toteutui palvelujen ostoissa 0,5 milj. euroa Liikunta- T , , ,80 lautakunta M , , ,35 Käyttötalous N , , ,45 Liikuntalautakunnan toimintatuotot ylittyivät 0,3 milj. euroa ja toimintakulut ylittyivät 0,2 milj. euroa. Myyntitulot ja maksutulot ylittyivät yhteensä 0,2 milj. euroa, tuet ja avustukset 0,1 milj. euroa ja muut tulot 0,1 milj. euroa. Vuokratuotot alittuivat 0,1 milj. euroa. Toimintakuluissa alittuivat henkilöstömenot 0,1 milj. euroa ja vuokrat yhteensä 0,2 milj. euroa. Materiaalin ostot ylittyivät 0,2 milj. euroa, palvelujen ostot 0,1 milj. euroa ja avustukset 0,1 milj. euroa.
7 16/Ktalous Nuoriso- T , , ,38 lautakunta M , , ,63 Käyttötalous N , , ,25 Menot TAM ,00; siirto kulttuurilautakunnalle. Nuorisolautakunnan toimintatuotot ylittyivät 0,3 milj. euroa ja toimintakulut ylittyivät 0,4 milj. euroa. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset ylittyivät yhteensä 0,3 milj. euroa. Toimintakuluista ylittyivät materiaalien ostot 0,2 milj. euroa, palvelujen ostot 0,2 milj. euroa, vuokrat 0,1 milj. euroa ja muut menot 0,1 milj. euroa. Menosäästöä syntyi henkilöstömenoissa 0,1 milj. euroa ja sisäisissä vuokrissa 0,1 milj. euroa. TA-muutokset Tilinpäätös Poikkeama 1 56 Kulttuuri- T , , ,43 lautakunta M , , ,90 Käyttötalous N , , ,47 Menot TAM ,00; siirto nuorisolautakunnalta ,00 ja ,00 museokeskukselle v positiivista nettotulosta vastaavasti. Kulttuurilautakunnan toimintatuotot ylittyivät 1,7 milj. euroa ja toimintakulut ylittyivät 2,4 milj. euroa. Tuet ja avustukset ylittyivät yhteensä 1,8 milj. euroa ja muut tuotot 0,3 milj. euroa. Tulot alittuivat myyntituloissa 0,1 milj. euroa, maksutuloissa 0,2 milj. euroa ja vuokrissa 0,1 milj. euroa. Henkilöstökulut ylittyivät 0,5 milj. euroa, materiaalin ostot 0,5 milj. euroa ja palvelujen ostot 1,4 milj. euroa. Kv päätti mm, että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin osalta siirrytään kuntalain 65 mukaiseen talousarvioseurantaan ja että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin vuoden 2010 toimintatulojen ja menojen erotus on kaupunginvaltuuston nähden sitova. Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) Kaupunginorkesteri ja konserttitalo(nettoyksikkö) Turun Museokeskus (nettoyksikkö) Talousarvion netto v Poikkeamat v , ,15 Nettomenojen ylitys , ,89 Nettomenojen alitus , ,59 Nettomenojen ylitys
8 16/Ktalous Joukkolii- T , , ,53 kennelautakunta M , , ,55 Käyttötalous N , , ,02 Joukkoliikennelautakunnan sitovuustasoinen nettotavoite toteutui 0,5 milj. euroa talousarviota paremmin. Tuet ja avustukset alittuivat 0,3 milj. euroa. Myyntitulot ja muut tulot ylittyivät yhteensä 0,1 milj. euroa. Toimintakuluissa palvelujen ostot alittuivat 0,7 milj. euroa Ympäristö- ja T , , ,65 kaavoituslautakunta M , , ,67 Käyttötalous N , , ,02 Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan sitovuustasoinen nettotavoite ylittyi 0,1 milj. euroa. Myyntitulot ylittyivät 0,2 milj. euroa, maksutuotot 0,3 milj. euroa, tuet ja avustukset yhteensä 0,1 milj. euroa ja muut tuotot 0,1 milj. euroa. Toimintakuluja ylittyi henkilöstökuluissa 0,1 milj. euroa, palvelujen ostoissa 0,5 milj. euroa ja muissa menoissa 0,2 milj. euroa Rakennusltk T Käyttötalous M , , ,20 N , , ,20 Palvelut ja hallinto T , , ,43 Käyttötalous M , , ,28 yhteensä N , , ,85 Palvelujen ja hallinnon tulot ylittivät muutetun talousarvion 9,0 milj. eurolla. Menot ylittivät 16,7 milj. eurolla muutetun talousarvion, joten nettomenojen ylitykseksi muodostuu 7,7 milj. euroa. Toimintatuottoihin kohdistui talousarviomuutoskirjauksina tulojen lisäyksiä yhteensä ,00 euroa. Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksina yhteensä euroa. Nettotasolla muutokset merkitsevät yhteensä euron muutosta alkuperäiseen talousarvioon.
9 16/Ktalous 9 Palveluiden ja hallinnon osalta toimintatuottojen poikkeama muutettuun talousarvioon on 4,0 % ja toimintakulujen vastaava poikkeama on 1,4 %. Nettokasvu on 3,9 % vuoden 2009 tilinpäätökseen ( ,24) nähden. Investoinnit Kaupunginhallitus 2 04 Investoinnit T , , ,66 M , , ,48 N , , ,18 TAM ,00; siirto nuorisolautakunnalle. Kaupunginhallituksen investointitulot alittuivat 4,4 milj. euroa. Valtionosuuksia jäi toteutumatta 0,1 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntejä 4,3 milj. euroa. Jätteenpolttoliikelaitoksen omaisuuden myyntiä kiinteiden rakenteiden ja maa-alueiden osalta toteutui 1,2 milj. euroa. Menot alittuivat 0,4 milj. euroa. V-S aluepelastus- T , , ,51 lautakunta M , , , Investoinnit N , , ,25 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan investointitulot alittuivat 1,7 milj. euroa. Investointimenot alittuivat 1,5 milj. euroa. Peruspalvelulautakunta 2 25 Investoinnit T , ,82 M , , ,24 N , , ,06 Peruspalvelulautakunnan investointitulot ylittyivät lievästi ja investointimenot alittuivat 0,7 milj. euroa. Liikuntalautakunta 2 52 Investoinnit T , , ,00 M , , ,00 N , , ,00 Liikuntalautakunnan investointitulojen ylittyminen kattoi investointimenojen ylittymisen.
10 16/Ktalous 10 Nuorisolautakunta 2 54 Investoinnit T , , ,00 M , , ,00 N , , ,00 TAM ,00; siirto kaupunginhallitukselta Nuorisolautakunnan investointimenojen alittuminen ei täysin kattanut investointitulojen vajausta. Kulttuurilautakunta 2 56 Investoinnit T M , , ,59 N , , ,59 Kulttuurilautakunnan investointimenoihin jäi 0,1 milj. euron säästö. Opetuslautakunta 2 40 Investoinnit T Opetuslautakunnan investointimenot alittuivat. M , , ,19 N , , ,19 Joukkoliikennelauta- kunta T , , , Investoinnit M , , ,40 N , ,10-605,90 Joukkoliikennelautakunnan investointitulot eivät täysin toteutuneet, mutta Investointimenojen säästö kattoi tulovajauksen. Palvelut ja hallinto T , , ,85 Investoinnit M , , ,16 yhteensä N , , ,69 Investointitulot alittivat budjetoidun 6,2 milj. eurolla ja menosäästöjä toteutui 2,9 milj. euroa, jolloin nettomenojen ylitykseksi muodostui 3,3 milj. euroa.
11 16/Ktalous 11 Liikelaitokset Vesiliikelaitoksen johtokunta Turun Vesiliikelaitos + poistot , , ,04 Korvaus peruspääomasta , ,00 Turun Vesiliikelaitokselle oli asetettu sitovana tavoitteena vuodelle 2010 korvaus peruspääomasta 6,2 milj. euroa. Vesiliikelaitos saavutti asetetun tavoitteen ja tuloutti ko. summan. Vesiliikelaitoksen bruttoinvestoinnit alittuivat 0,9 milj. euroa. Satamaliikelaitoksen johtokunta Turun Satamaliikelaitos + poistot , , ,94 Korvaus peruspääomasta , ,00 Turun Satamaliikelaitokselle oli asetettu sitovana tavoitteena korvaus peruspääomasta 8,8 milj. euroa. Satamaliikelaitos saavutti asetetun tavoitteen ja tuloutti ko. summan. Taloudellisena tunnuslukuna ollut + poistot alittui 2,4 milj. euroa. Satamaliikelaitoksen bruttoinvestoinnit alittuivat 3,0 milj. euroa ja investointitulot alittuivat 2,0 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Turun Kiinteistöliikelaitos + poistot , , ,38 Korvaus peruspääomasta , ,00 Turun Kiinteistöliikelaitokselle oli asetettu sitovana tavoitteena korvaus peruspääomasta 12,7 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitos saavutti asetetun tavoitteen ja tuloutti ko. summan.
12 16/Ktalous 12 Investointimenoja toteutui yhteensä 26,7 milj. euroa. Kiinteän omaisuuden hankintoja toteutui 4,8 milj. euroa, Myllysiltaan käytettiin 1,2 milj. euroa, Pääliikenneväyliin ja keskustan kehittämiseen käytettiin 3,8 milj. euroa, Korvausinvestointeja toteutui 6,0 milj. euroa, Uusinvestointeja toteutui 10,5 milj. euroa ja Rakentamisen investointeja toteutui 0,4 milj. euroa. Tuloslaskelmaan kirjattavia käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui 24,3 milj. euroa, joka ylitti 4,3 milj. eurolla tuloarvion. Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos + poistot , , ,51 Korvaus peruspääomasta , ,00 Turun Tilaliikelaitokselle oli asetettu sitovana tavoitteena korvaus peruspääomasta 13,9 milj. euroa. Tilaliikelaitos saavutti asetetun tavoitteen ja tuloutti ko. summan. Tuloslaskelmaan kirjattavia käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui 0,5 milj. euroa. Investointimenot alittuivat 14,6 milj. euroa ja investointitulojen ylitys oli 1,7 milj. euroa, jolloin nettoinvestointien alitukseksi muodostui 16,3 milj. euroa. TAM investointimenot ,00; muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin. Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun Jätteenpolttoliikelaitos + poistot , , ,09 Korvaus peruspääomasta , ,00 Turun Jätteenpolttoliikelaitokselle oli asetettu sitovana tavoitteena korvaus peruspääomasta 0,8 milj. euroa. Jätteenpolttoliikelaitos saavutti asetetun tavoitteen ja tuloutti ko. summan. Taloudellisena tunnuslukuna ollut + poistot alittui 0,4 milj. euroa. Investointimenoja toteutui 1,0 milj. euroa; talousarvion mukaisesti.
13 16/Ktalous 13 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta 1 81 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos +poistot , , ,62 Korvaus peruspääomasta , ,00 TAM Tulot ,00 ja Menot ,00; talousarvion tarkistaminen mm. sähköjaoksen luovutus Oy Turku Energialle ym. Turun Kunnallistekniikkaliikelaitokselle oli asetettu sitovana tavoitteena korvaus peruspääomasta 0,1 milj. euroa, jonka se saavutti tulouttamalla ko. summan. Viherliikelaitoksen johtokunta 1 82 Turun Viherliikelaitos +poistot , , ,29 Korvaus peruspääomasta , ,00 Turun Viherliikelaitokselle oli asetettu sitovana tavoitteena korvaus peruspääomasta 0,1 milj. euroa, jonka se saavutti tulouttamalla ko. summan. Talotoimiliikelaitoksen johtokunta 1 83 Turun Talotoimiliikelaitos +poistot , , ,44 Korvaus peruspääomasta , ,00 Turun Talotoimiliikelaitokselle oli asetettu sitovana tavoitteena korvaus peruspääomasta 0,1 milj. euroa, jonka se saavutti tulouttamalla ko. summan. Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta 1 84 Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos +poistot , , ,58 Korvaus peruspääomasta , ,00 Turun Kiinteistöpalveluliikelaitokselle oli asetettu sitovana tavoitteena korvaus peruspääomasta 0,3 milj. euroa, jonka se saavutti tulouttamalla ko. summan.
14 16/Ktalous 14 Palvelut, hallinto ja liikelaitokset Toimintakate yhteensä , , ,98 Toimintakate alitti 3,7 milj. eurolla muutetun talousarvion. Koko käyttötalouden (palvelut ja hallinto sekä liikelaitokset) nettokasvu on 3,0 % verrattaessa vuoden 2009 tilinpäätökseen ( ,53). Toimintatuottoihin kohdistui talousarviomuutoskirjauksina tulojen lisäyksiä yhteensä ,00 euroa. Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksina yhteensä ,00 euroa. Nettotasolla muutokset merkitsevät yhteensä ,00 euron muutosta alkuperäiseen talousarvioon. Seuraavassa on lueteltu ne bruttobudjetoidut toimielimet, joiden toteutuma on talousarviota parempi tai jotka ovat pientä poikkeamaa lukuun ottamatta pysyneet määrärahansa puitteissa tai pystyvät kattamaan menoylityksen ylituloilla tai tulovajauksen menosäästöillä sekä ne nettoyksiköt tai liikelaitokset, jotka ovat pystyneet toteuttamaan tai lähes toteuttamaan annetun tulostavoitteen. Toimielin 1 01 Keskusvaalilautakunta 1 02 Kaupunginvaltuusto 1 03 Tarkastuslautakunta 1 11 Kh, kaupungin omarah.osuus V-S aluepel.ltkn menoista 1 12 V-S aluepelastuslautakunta 1 45 Ammattiopetuslautakunta 1 46 Ammattikorkeakoulun hallitus 1 52 Liikuntalautakunta 1 61 Joukkoliikennelautakunta Liikelaitokset 1 70 Turun Vesiliikelaitos 1 74 Turun Satamaliikelaitos 1 75 Turun Kiinteistöliikelaitos 1 77 Turun Tilaliikelaitos 1 78 Turun Jätteenpolttoliikelaitos 1 81 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos 1 82 Turun Viherliikelaitos 1 83 Turun Talotoimiliikelaitos 1 84 Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos Talousasiat katsoo, että edellä luetellut toimielimet ovat pystyneet toteuttamaan vuoden 2010 talousarvionsa talouden näkökulmasta hyvin tai vähintäänkin tyydyttävästi tai ovat saavuttaneet asetetun sitovan tavoitteen. Seuraavassa on esitetty toimielimet, jotka ovat ylittäneet määrärahansa. Samalla ne ovat saattaneet ylittää tulonsa, mutta tulojen ylitys ei kata menojen ylitystä. Lisäksi on otettu huomioon mahdollinen säästö investointien nettomenoista. Tarkastelu on kokonaisuudessaan tehty nettotasolla.
15 16/Ktalous 15 Toimielin Poikkeama 1 04 Kaupunginhallitus N , Kaupunginhallitus, käyttöomaisuusinvestoinnit N , Peruspalvelulautakunta N , Peruspalvelulautakunta, käyttöomaisuus N , Opetuslautakunta N , Opetuslautakunta, käyttöomaisuusinvestoinnit N , Nuorisolautakunta N , Nuorisolautakunta, käyttöomaisuusinvestoinnit N 3.969, Kulttuurilautakunta N , Kulttuurilautakunta, käyttöomaisuusinvestoinnit N , Ympäristö- ja kaavoituslautakunta N , Rakennuslautakunta N ,20 Merkittävät poikkeamat nettoluvun osalta ovat kaupunginhallituksen, opetuslautakunnan ja kulttuurilautakunnan toimielimissä. Kaupunginhallituksen toimielimen osalta poikkeaman syynä on pelkästään Jätteenpolttoliikelaitoksen myynnistä saadun myyntivoiton kirjaustavan muutos. Opetuslautakunnan ja kulttuurilautakunnan tulee jatkossa selkeästi parantaa talouden hallintaa. Jukka Laiho talousjohtaja
Toimielinten poikkeamat kaupunginvaltuustoon nähden sidotuista määrärahoista vuoden 2009 tilinpäätöksessä
13/Ktalous 1 Kaupunginhallitus Toimielinten poikkeamat kaupunginvaltuustoon nähden sidotuista määrärahoista vuoden 2009 tilinpäätöksessä Tiivistelmä: Hallintokuntien menojen ja tulojen toteutumien poikkeamat
Tarkistetut suunnitteluluvut _v1.0
Tarkistetut suunnitteluluvut 2013-2016 2012_v1.0 7.6.2012 1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 641,2 510,4 503,4 499,1 507,8 516,7 TOIMINTAKULUT
Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu
Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta
TP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu
TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 31 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2018 Asianro 305/02.06.01/2019 Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.2.2019: Teknisen lautakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on oheismateriaalina.
Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE
1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2018 esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on
Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016
Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT
TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
Ennakkotieto taloudellisesta tuloksesta 2018 ja talouden näkymät 2019
Ennakkotieto taloudellisesta tuloksesta 2018 ja talouden näkymät 2019 Konsernijaosto 4.3.2019 Markku Vehmas Tilannekuva Vetovoima Palvelutarve Henkilöstö Talous Työttömien määrä (% työvoimasta) 10 9 8
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018 KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 209 4.12.2017 81 Asianro 2160/02.02.02/2017 Talousarviomuutokset Päätöshistoria Kaupunginhallitus 4.12.2017 209 Va. talousjohtaja Jaana Kuuva
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
Luumäen kunta Loppuraportti 2013
Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat
Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA
Hallitus 22.2.2018 LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Tilinpäätös 2017 tuloksen käsittely
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot
TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus
TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )
Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VALMISTELUTILANNE
TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VALMISTELUTILANNE talousjaosto 7.2.2019 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola Tilinimi Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät sis. Järvenpään Vesi Ennuste 2018 Muutettu KS 2018
Osavuosikatsaus 1-8/2016
Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.
Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Tilinpäätösennuste 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava
Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013