Talouden alatyöryhmä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Hatanpään sairaala

Transkriptio

1 Talouden alatyöryhmä

2 Ryhmän työn tilanne Mitkä kokonaisuudet on hoidettu / ratkaistu? Hasan nykytilan kartoitus tehty Hasan organisaatioluonnos ja kustannuspaikkaluettelo vuodelle 2018 on rakennettu Hasan investointitarpeet on kasattu PSHP:n aikataulun mukaisesti Hasan sopimukset on kartoitettu Tuotteistusratkaisut on linjattu Siirtyvät taloushenkilöt on kartoitettu Onko pysytty aikataulussa jos ei, miten ratkaistaan? Laaditussa aikataulussa on pysytty Onko ilmaantunut merkittäviä ongelmia - mitä? Merkittäviä ongelmia ei ole ilmaantunut. Muutama haaste kuitenkin: Tampereen tilaukseen perustuva budjetti ei tunnu riittävältä toiminnan kustannuksiin nähden (ks. seuraava dia) Potilasmaksutuottojen muuttuminen huomioitava budjetoinnissa (Hasassa suuremmat potilasmaksut, kuin PSHP:ssa) tämä on pyritty huomioimaan arvioitujen asiakasmaksutuottojen tasossa

3 Alustava tuloslaskelma siirtyvän toiminnan osalta Tays Hatanpää TA2018 TP2016 Myynnit Tampere (ei sisällä asiakasmaksutuloja) Kunnat, kuntayhtymät, vakuutusyhtiöt loput Muut tulot Myynnit yhteensä Asiakasmaksutulot Toimintatuotot Toimintakulut Tilikauden tulos PSHP vyörytykset Tilikauden yli-/alijäämä

4 Tampereen tilauksen taso Siirtyvän toiminnan osalta Kokonaismyynti Tampereelle sis. asiakasmaksut Asiakasmaksutulojen arvioitu osuus Nettomyynti Tampereelle Nettokustannus SAKU TA2018 TPE2017 VS2017 TP ,8 M ,2 M 5,8 M 6,1 M 6,1 M 6,6 M 64,0 M ,6 M -64,0 M -64,0 M -59,9 M -64,2 M Taso Tampereen myynnille 2018: 64,0 M, mikä kattaa toiminnan kustannukset. Sakun aiheuttama nettokustannus kaupungille on pienempi kuin 2016 ja sama kuin ennuste vuodelle Huomioitavaa* - kustannuksissa mukana tukipalvelut v mukaisina, Tays:n sisäisen laskutuksen selvittyä kustannukset voivat nousta tai laskea - kustannuksissa ei ole mukana Tays:n vyörytyksiä vuodelle 2018, nostavat kustannuksia 1,0 M

5 Ryhmän työn tilanne Onko jotain johtoryhmässä linjattavaa? PSHP:n piiritasoisten vyörytysten hyväksyminen Tampereelta aiemmin vyöryneet pois jäävät kustannukset? Ei vyöryneitä kustannuksia, vain sisäistä laskutusta Miten talousarvion toimintakustannusten ja kuntatilausten välinen ero kurotaan umpeen? Mihin toimintoon alitilaus tällä hetkellä kohdentuu? alustavasta kustannusten jaosta on päätelty 3,4 M :n alitilaus kohdistuu sallittuihin nettomenoihin koko Saku:n osalta, ei ole kohdistettu mihinkään erillisiin palveluihin tarkennetun laskennan perusteella Tampereen tulisi varautua 4,1 M tilauksen nostoon 2017 vuosisuunnitelman tasoon verrattuna jotta nykyinen palvelutaso voidaan siirtyvän toiminnan osalta säilyttää. Syy aiempi alibudjetointi. Kustannukset sinällään eivät ole nousseet. Asiakasmaksutulojen laskeminen asiakasmaksutason laskiessa arvio -12 %, pyritty huomioimaan tilauksen tason arvioinnissa

6 Ryhmän seuraavat tehtävät ja aikataulu Ensimmäinen versio talousarviosta valmiina Tämä rakennettava myös suunnitteluohjelmaan (FPM) Hasan myyntien huomioiminen PSHP:n palvelusopimuksiin Tilaajarenkaiden palvelusopimusneuvottelut Siirtyvien henkiöiden työnkuvat ja työtilat määriteltävä valmiiksi Laskutuksen toimintatavat lyöty lukkoon mennessä ja määritelty ja rakennettu PSHP:n järjestelmiin mennessä Kirjaamisen, tilastoinnin ja raportoinnin tarpeet ja periaatteet valmiina mennessä ja rakennettu PSHP:n järjestelmiin mennessä Tuotehinnastot valmiina mennessä ja liitetty PSHP:n hinnastoon Päätökset yhtenevistä asiakasmaksuista (PSHP:n hallitus)