SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI Iiro Pöyhönen: Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousmenot hallinnon, terveyspalvelujen, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, aikuissosiaalityön, lapsiperheiden sosiaalityön ja hoito- ja vanhuspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon osalta näyttävät toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Näiden tehtäväalueiden osalta myös toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Muiden palvelujen osalta palvelutarpeen lisääntyminen on aiheuttamassa kustannusylityksiä suuruusluokissaan seuraavasti: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vammaispalvelut Yhteensä

2 Ylitystarvetta tulevat pienentämään muiden tehtäväalueiden menoalitukset (soten hallinto, terveyspalvelut, suun terveydenhuolto). Talousarviomuutosesitys tehdään kuitenkin vasta 8 kk:n talousarvioraportin perusteella. Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 48 % huolimatta siitä, että kesälomarahat ovat olleet maksussa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairaslomien ym. lomien johdosta. Heinä-elokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on ollut edelleen lomien johdosta runsasta. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin pysyvät annetussa raamissa. Varhaiseläkemaksujen osalta toteuma on ainoastaan 22.2 %. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin heinäkuussa, eivätkä siten näy vielä puolen vuoden toteutumassa. Tukityöllistettyjen osalta palvelut ovat painottuneet alkuvuoteen ja määrärahoista on kesäkuun loppuun mennessä käytetty 70 %. Tavoiteorganisaation toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta nykyinen organisaatiorakenne on varsin uusi. Kuntaliitoksen yhteydessä ja kansanterveystyön kuntayhtymän purkautuessa laadittiin nykyisenkaltainen virastoorganisaatio, joka noudattelee tehtäväaluejaon osalta Maisema-mallia. Näin ollen nykyisen organisaation mukaisesti toimintoja on järjestetty noin 4-5 vuotta. Tilannekatsaus elokuu 2014 Hallinto - Terveyspalvelujen tukipalvelut on siirretty tämän vuoden talousarviossa terveyspalvelujen hallintoon - Avoimeksi tullut perusturvajohtajan sihteerin tehtävä on päätetty jättää täyttämättä toistaiseksi Terveyspalvelut ja kuntoutus - Yksi laboratoriohoitajan toimi on jätetty puoliksi täyttämättä - Neuvolatoimintaa on sopeutettu ja työtehtäviä on tarkistettu syntyvyyden ja lapsimäärien suhteessa. Vuoden 2014 alkuvuonna syntyvyyden määrä on kuitenkin lisääntynyt ja organisaation tulee olla valmis vastaamaan muuttuviin haasteisiin Suun terveydenhuolto - Suun terveydenhuollon tehtäväalueella tehdään vuoden 2015 talousarviota varten selvitys terveyskeskuksen tilojen käyttämisestä virka-aikojen ulkopuolella hammashuollon palvelujen tarjoamiseksi

3 Aikuisten psykososiaaliset palvelut - Päihdeongelmaisten päivätoimintakeskuksen tuottamistapaa tarkastellaan vuoden 2014 aikana; Sininauhaliiton ja A-klinikkasäätiön näkemykset on selvitetty, asia tuodaan päätöksentekoon talousarvion 2015 yhteydessä Lapsiperheiden sosiaalityö - Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueella selvitetään lapsiperheiden kotipalvelun käynnistämistä ja ns. Imatran mallin soveltamista Naantaliin. Aiheeseen liittyen on pidetty informaatio ja keskustelutilaisuus. Lisäksi yksi perhetyöntekijä sekä neuvolan perhetyöntekijä valmistelevat asiaa vuoden 2015 talousarviota varten Aikuissosiaalityö - Soten suurimmat organisaation muutokset ovat kohdistuneet aikuissosiaalityön työllistämispalveluihin - Kaupungin työllistämispalveluiden päävastuu on siirtynyt soteen vuoden 2014 alusta ja työpajatoiminta jo alkaen. Työllistämistoiminnan siirtyessä soteen ja ELY:ltä saadun vuosiavustuksen turvin perustettiin työpajaohjaajan toimi. - Vuoden 2014 alusta aluekoordinaattorin virka on jätetty täyttämättä ja tavoitteena on muuttaa ko. virka työllisyysohjaajan viraksi vuoden 2015 talousarvion yhteydessä. Siihen asti tehtävä on täytetty määräaikaisesti kaupungin sisäisenä siirtona. - Työpajaohjaajan työpariksi palkataan vuosittain avustusmäärärahoilla määräaikainen pajaohjaaja Vammaispalvelut - Vammaispalveluissa tavoitteeksi on asetettu henkilökohtaisessa avussa oman toiminnan kehittämistä siten, että ostopalveluja voidaan vähentää, tämä on onnistunut kun on palkattu kotihoidon alaisuudessa toimivaan kotihoidon vammaispalvelutiimiin kaksi määräaikaista hoitajaa, tämän seurauksena on voitu vähentää ostopalvelujen käyttöä minimin Hoito- ja vanhuspalvelut - Vanhainkodilla (nimi nykyään Birgittakoti) toteutettiin vuoden 2014 alussa iso palvelujen tuotantotavan muutos muuttamalla laitospaikat tehostetun asumispalvelun paikoiksi, tämän seurauksena kaupungin saamat maksutulot lisääntyivät mm. KELA:n maksaman asumistuen ansiosta - Hoito- ja vanhuspalvelujen tehostetun asumisen paikkamäärä tulee lisääntymään Aurinkosäätiön mahdollisen laajennuksen myötä, tämä tulee vaikuttamaan kaupungin hoitohenkilökunnan määrän runsaaseen lisäämiseen, sillä jokaista hoitopaikkaa kohti tulee resurssoida vähintään 0,5 hoitotyöntekijää. (Naantalissa mitoitus on jo nyt yli 0,6) - sote-lautakunta on esittänyt KH:lle ja edelleen KV:lle Birgittakodin esimiehen (vanhustyönjohtaja) viran muuttamista palvelukodin johtajan viraksi ja viran täyttölupa on KH:n käsittelyssä Tavoiteorganisaatiota kokonaisuudessaan on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Siihen sisältyviä kehittämistoimenpiteitä on lisäksi käsitelty taloussuunnitelman yhteydessä ja erillisinä kokousasioina.

4 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinnon palvelut on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Toimistopalveluiden osalta henkilöstökulut jäävät alle budjetoidun, johtuen siitä, että perusturvajohtajan sihteerin vakanssia ei ole täytetty.

5 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Suoritteiden määrässä aiempiin vuosiin verrattuna ei ole merkittäviä muutoksia. Henkilöstön saatavuudessa ei ole ollut ongelmia. Uusi ylilääkäri aloitti virassa Alkuvuonna irtisanoutuneen ehkäisevän päihdetyöntekijän työt on suunnitelmallisesti hoidettu jakamalla työt usealle eri taholle. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelujen tukipalvelujen käyttötalous on alittanut talousarvion, koska laboratoriossa on ollut henkilökuntavaje. Täyttämättä ollut laboratorionhoitaja toimi pyritään täyttämään vuonna Investointien toteutuminen Varsinais-Suomen alueelliseen kuva-arkistopalveluun liittyminen on toteutunut. Palvelu on hankittu määrärahan puitteissa.

6 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen toiminta on ollut suunnitelman mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on pystytty toteuttamaan lakisääteisesti. Ryhmämuotoista toimintaa on edelleen jatkettu, erikoissairaanhoidon jatkokuntoutus vaateisiin on pystytty vastaamaan asianmukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

7 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitojonon lyhentäminen on onnistunut ja kaikki potilaat tarkastetaan terveyskeskuksessa. Ostopalvelua on käytetty alkuvuodesta vähän. Kesällä sitä on jouduttu käyttämään enemmän henkilökunnan lomien vuoksi, jotta hoitotakuu toteutuu. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

8 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristöterveydenhuollon osalta terveysvalvonta- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentin ylitys johtuu siitä, että Turku on laskuttanut eläinhoitolayhteistyökorvauksen Naantalin maksuosuuden koko vuodelta jo tammikuussa.

9 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaalisten palvelujen toiminta on kokonaisuudessaan toteutunut suunnitelman mukaisesti. Moniammatillista osaamista on hyödynnetty ja taloudellisesti rasittavimmat hoitopäätökset on tehty tiimityönä. Kalliimpien palveluiden (asumispalvelujen ja kuntoutusten) seuranta on ollut aikaisempaakin tarkempaa sekä käyttäjämäärien että kustannusten osalta. Mielenterveystyön asumispalvelujen hoitopäivämäärä on kasvanut verrattuna vuoteen 2013, jolloin hoitopäiviä oli kesäkuun loppuun mennessä yhteensä Vastaava hoitopäivien määrä on nyt Päihdehuollon asumispalveluiden hoitopäivämäärä on puolestaan laskenut verrattuna vuoteen 2013, jolloin hoitopäiviä kesäkuun loppuun mennessä Vastaava hoitopäivien määrä on nyt 905. Päihdekuntoutus- ja huumevieroitushoitopäivien määrä on myös laskenut verrattuna edellisen vuoden tarkasteluajankohtaan. Kesäkuun lopussa 2013 huumevieroitus- ja päihdekuntoutushoitopäivien määrä oli yhteensä 956, tänä vuonna vastaava hoitopäivien määrä on 314.

10 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaalisten palvelujen käyttötalous on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut täysin suunnitelman mukaisesti. Kesän aikana mielenterveystyön asumispalveluihin on kuitenkin tullut 3 uutta asiakasta, joka aiheuttaa todennäköisesti maltillisen määrärahalisäystarpeen loppuvuonna 2014.

11 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Sairaanhoitopiiri laskuttaa toiminnastaan tasaerissä. Naantalin poikkeama tasaerälaskutuksesta ensimmäisen puolen vuoden osalta on 0,4% tasaerälaskutusta suurempi (2012 5,3%, ,3%). Heinäkuun raportin mukaan todellinen käyttö on jäänyt jo selvästi alle arvioidun (56,7 %) Poliklinikkakäyntien kokonaismäärä on noussut vuoteen 2013 verrattuna 6,9% ja hoitojaksojen kokonaismäärä 1,2%. Muutosten taso sopii normaaliin vuosittaiseen vaihteluun, vuonna 2012 sekä käyntien että hoitojaksojen lukumäärä oli nyt meneillään olevaa vuotta suurempi. Naantalin vuoden 2014 talousarviossa erikoissairaanhoitoon on varattu 21,5 miljoonaa euroa, josta 2,3 miljoonaa euroa muodostuu kalliin hoidon tasausmaksusta, erityisvelvoitemaksusta ja eläkeperusteisista maksuista. Kuuden kuukauden toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon menot tulevat tässä raamissa pysymään.

12 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUMINEN Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on laskenut jonkin verran verrattuna viime ja edellisvuosien vertailuajankohtaan. Myös lastensuojeluilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä lastensuojelun tarpeesta on vähentynyt vuonna Kesäkuun 2014 lopussa Naantalin lapsiperheiden sosiaalityöhön on tullut 136 ilmoitusta. Vastaava luku vuoden 2013 kesäkuussa oli 200 ja vuonna Eniten ilmoituksia ovat tehneet sosiaalipäivystys, terveydenhuolto, poliisi, päihdehuolto ja opetustoimi. Lastensuojelutarpeen syistä 25 % ovat vanhempien mielenterveysongelmat, 21 % puuttuva vanhemmuus, 15 % nuorten omat mielenterveyden ongelmat ja häiriökäyttäytyminen ja 11 % vanhempien huumausaineiden käyttö. Kesäkuun lopussa 2014 sijoitushoitopäiviä on eniten perhehoidossa 3077, laitoshoidossa 1628 ja ammatillisissa perhekodeissa 905. Painopiste on siirtynyt edelleen perhehoitoon. Kesäkuun lopussa perhehoidossa on ollut yhteensä 17 lasta, perhekotihoidossa 5 lasta ja laitoshoidossa 8 lasta tai nuorta. Perhehoidon sijoituksen tarpeen taustalla olevista syistä 53 % liittyvät vanhempien huumausaineiden käyttöön ja 47 % vanhempien mielenterveyden ongelmiin.

13 Laitoshoidon ja perhekotihoidon taustalla olevista syistä 50 % selittyy vanhempien mielenterveyden ongelmilla, 29 % vanhempien huumausaineiden käytöllä ja 21 % nuoren omalla käyttäytymisellä ( kouluakäymättömyys, häiriökäyttäytyminen, mielenterveyden ongelmat). Naantali kuuluu sijaisperheitä välittävään Kaarinan sijaishuoltopankkiin. Tarvittavien perheiden määrä on Sijaishuoltopankin lähialueella riittämätöntä suhteessa tarpeeseen, joten perhehoitoa on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Lastensuojelun laitoshoito näyttää ilman uusia yllättäviä sijoituksia jäävän budjetoidulle tasolle vuonna 2014 olettaen, että sijoituksia pystytään laitoshoidosta asiakassuunnitelmien mukaan myös purkamaan ja toteuttamaan perheiden jälleen yhdistämisiä. Perhehoidon hoitopäivät ovat korkeat kesäkuussa Kesäkuun lopun tilanteen mukaan ilman uusia sijoituksia perhehoito pysyy varattujen määrärahojen puitteissa. Ostopalveluita on kevään 2014 aikana käytetty maltillisesti ja ostopalvelujen määrä kokonaisuutena on edellisiä vuosia alhaisempi tarkasteluajankohtana Lapsiperheiden sosiaalityön toteumassa tukihenkilötoiminnan osto, sijaishuollon tukitoimet, Raision poliisilaitoksen Rautalanka-hanke. jälkihuollon tukiasuminen ja kasvatus- ja perheneuvolan ostopalvelu sekä sijaishuoltopankki ylittävät yksittäisinä tilikohtina varatun määrärahan. Lapsiperheiden sosiaalityön moniammatillinen tiimi on hyödyntänyt omaa osaamistaan. Lapsiperheiden sosiaalityön suuret sairauspoissaolojen määrät keväällä 2014 ovat luoneet haasteita työn sisältöön ja määräaikojen noudattamiseen sekä työssä jaksamiseen. Riittävän ja kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijäresurssin saaminen on lastensuojelun sosiaalityön haaste myös jatkossa. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Lapsiperheiden toimintamenojen toteuma on kesäkuun lopussa 47,5 % ja tehtäväalue pysynee talousarvioon varatussa määrärahassa.

14 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimeentulotukea hakeneiden uusien kotitalouksien määrät ovat nousseet vuonna 2014 verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kotitalouksien määrä on lisääntynyt erityisesti kesäkuusta 2014 alkaen (vuonna 2013: 340 kotitaloutta ja 2014: kotitaloutta). Myönnetyn tuen euromäärät kotitaloutta kohti ovat kuitenkin pysyneet aikaisempia vuosia alhaisemmalla tasolla. Toimeentulotuen myöntämismenettelyä on tehostettu työntekijöiden yhteisillä arvioinneilla. Valtio maksaa kunnalle puolet kunnan myöntämästä perustoimeentulotuesta. Työllistämistoiminnan haasteena on ollut kasvava työttömyys. Kunnan velvollisuus järjestää aktivointitoimenpiteitä on lisääntynyt. Toukokuun 2014 loppuun mennessä työn kohteena oli 75 eri henkilöä, kun vastaava määrä koko vuonna 2013 oli 80 henkilöä. Työllistämisyksikkö Pointti on laatinut yhteensä 44 aktivointisuunnitelmaa. Kesäkuun loppuun mennessä Pointissa on kahdella sosiaaliohjaajalla ollut yhteensä 139 asiakasta ja laadittujen aktivointisuunnitelmien avulla kuntouttavaan työtoimintaan on saatu kesäkuun loppuun mennessä 74 eri henkilöä, kun koko viime vuonna henkilöitä oli yhteensä 86. Työtoiminta on ostettu yhteistyökumppaneilta Raina-säätiöstä, Lounais-Suomen työllistäjät ry:ltä ja Petreasta. Omana toimintana ovat olleet kaupungin omat hallintokunnat, mutta erityisesti oma työpaja.

15 Naantalin työpajalla on ensimmäisen 6 kk:n aikana ollut 23 eri asiakasta, joilla on tarkastelujakson aikana ollut yhteensä 42 valmennusjaksoa ja toteutuneita pajapäiviä 690 päivää. Ulkopaikkakunnille on näistä päivistä myyty yhteensä 106 päivää 2:lle eri asiakkaalle. Nuorten työpajatoiminnan rahoitukseen on saatu avustus ELY-keskukselta. Tämän hetkiselle rahoituskaudelle tukea on myönnetty euroa ja rahoituskausi päättyy Tämän jälkeen alkavalle rahoituskaudelle, joka päättyy huhtikuun 30. päivä 2015, on avustusta myönnetty euroa. Vuoden 2015 rahoitus haetaan marraskuun 2014 aikana. Aikuisten avohuollon ohjaajalla ja asumispalveluohjaajalla on kesäkuun loppuun mennessä ollut yhteensä 65 eri asiakasta. Pakolaishuollon osalta Naantali on jatkanut ELY -keskuksen kanssa sopimusta siten, että Naantalin kaupunki vastaanottaa vuosittain 1-5 pakolaista. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Aikuissosiaalityön tehtäväalueen toteuma on kesäkuun lopussa 47,4 %. Perustoimeentulotuen toteuma jää arvioidulle tasolle ja täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki alle arvioidun. Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu (59,2%) ja työmarkkinatuki (74 %) yksittäisinä tilikohtina ylittävät arvioidun määrärahan. Tehtäväalueen kokonaistoteuma ei kuitenkaan ennakoi lisämäärärahan tarvetta vuodelle 2014.

16 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun tuottamistapaan tuli muutoksia vuodelle 2014 siten, että kaksi kaupungin omaa kotihoidon työntekijää ovat kohdistaneet työpanoksensa kokonaisuudessaan henkilökohtaisen avun asiakkaisiin syyskyyn 2013 alusta alkaen. Asiakkaat ovat olleet haasteellisia ja työntekijäresurssi haavoittuva mm. sairaslomien vuoksi. Hoito- ja vanhuspalvelujen kotipalvelun henkilökunta on tarvittaessa paikannut puuttuvaa resurssia. Tavoitteena on ollut vähentää henkilökohtaisen avun ostopalvelujen tarvetta. Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut ja omaishoidontuki jäävät alle arvioitujen kustannusten vuonna Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen ostot ylittää huomattavasti sille varatun määrärahan. Toteuma on 81,8 %. Lopullista toteumaa arvioitaessa on otettava vielä huomioon, että tehostetun palveluasumisen piiriin on tullut kesäkuun jälkeen kaksi uutta asiakasta. Kehitysvammaisten kuljetuspalvelut, päivätoiminta, omaishoidontuki, taloudellinen tuki, tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen ylittävät niille varatut määrärahat. Tehostettu palveluasuminen on kallista: Naantalin maksamien asiakkaiden hoidon vuorokausihinnat ovat 108, euron välillä riippuen

17 asiakkaiden hoitoisuudesta. Kehitysvammaisten henkilöiden tehostetun palveluasumistarpeen lisääntyminen aiheuttaa ylitystarvetta määrärahoihin. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Vaikeavammaisten palvelujen toteuma on 42,1 % ja kehitysvammaisten palvelujen toteuma 52,8 %. Vaikka vammaispalvelujen toimintamenojen kokonaistoteuma kesäkuun 2014 lopussa on yhteensä vain 46,9 %, on tehtäväalueen määrärahoihin haettava ylitysoikeutta. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla aiheuttaa lisämäärärahaa.

18 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarvion toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Hoitoketju erikoissairaanhoidon ja vuodeosaston sekä jatkohoitopaikkojen välillä on toiminut hyvin. Vuodeosaston kuormitusprosentti, 80,19%, laski edellisvuodesta (v ,33%). Siirtoviivepäiviä (som + psyk) oli kesäkuun lopussa vain 5 (v ). Asiakkaiden neuvonnassa, hoitoon ohjaamisessa sekä hoitopaikkasijoituksissa noudatetaan hoito- ja vanhuspalvelujen hoitoon ohjaamisen kriteeristöä. Asumis- ja laitoshoidon yksikköjen kuormitusprosentit kesäkuun lopussa ovat korkeita: Viiala 95,79%, Myllynkiventie 94,10%, Onnela 98,07%, Kummeli 98,18%, Jannela 104,46%, Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 103,70% ja kuntoutus 97,67%. Vapautuneiden asukaspaikkojen tilalle on otettu viivytyksettä uudet asukkaat ja yksiköt ovat käytännössä olleet täynnä. Asukkaina on myös pariskuntia, mikä selittää yli 100%:n menevää kuormitusta. Puolen vuoden seurantajaksolla keskimääräinen hoitopaikkaa jonottavien jonotusaika oli 4,3 kuukautta. Yhteensä 20 pitkään jonossa ollutta asiakasta sai tarkastelujaksolla hoitopaikan, jolloin keskimääräinen jonotusaika lyheni ollen ,48 kuukautta. Jonotusajat julkaistaan vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla puolivuosittain Nasta lehdessä.

19 Kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet voimakkaimmin Rymättylässä, vastaavasti Merimaskussa asiakkaita on vähemmän. Merimaskun kotihoidon tiimi on yhdistetty Rymättylän kotihoitoon, jotta henkilöstöresurssi saadaan tehokkaaseen käyttöön. Merimaskun kotihoidon asiakkaat tullaan yhdistymisestä huolimatta hoitamaan kuten aikaisemminkin. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä auttaa jatkossa optimoimaan kotihoidon henkilöstöresurssia. Järjestelmän hankintaan palataan alkusyksystä. Kotihoidon palveluseteliasiakkaina on yhteensä kuusi henkilöä. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet täsmennettiin omaishoidon tukea hakevien ja sitä saavien yhdenvertaisen kohtelun ja omaishoidon tavoitteiden turvaamiseksi (sote-ltk ). Hoito- ja vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Kyselyjen tulokset arvioidaan ja käsitellään yksiköittäin yhdessä henkilökunnan kanssa ja palautteiden pohjalta nimetään tarvittaessa toimintaan liittyviä kehittämiskohteita. Kyselyjen tulokset tiedotetaan asukkaille ja omaisille omaistenilloissa. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot, 44,1% (v ,8%), toteutuvat lähes talousarvion mukaisina, kun kotihoidolle tuloutettavaa sisäistä laskutusta (n euroa) ei vielä ole tehty. Vuodeosaston hoitopäivämaksut jäänevät matalahkon kuormitusprosentin johdosta jonkin verran arvioitua pienemmiksi. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 48,2% (v ,1%) ja henkilöstökulujen osuus 48,1% (v ,7%). Varhaiseläkemaksujen osalta kulut lisääntynevät sillä toteuma on vain 16,1%. Investointien osalta kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon on käyttötalousmenoissa varauduttu eurolla. Käyttöönotto on siirtynyt syksyyn. Järjestelmän hankintakustannus, euroa, on vuoden 2014 investoinneissa sosiaali- ja terveysviraston ohjelmistohankinnoissa. Päättyneestä Virtu hankkeesta on vielä kuluneena vuonna maksettu lopputilityksen yhteydessä EUtukea n euroa. Hyvinvointitelevisioita on käytössä kahdeksan kappaletta. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei näillä näkymin vaikuttane talousarvioon.