KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNGIN VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUHMON KAUPUNKI

2 2 Sisällys VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS 3 Väestökehitys Työttömät työnhakijat 3 VEROTULOT 4 Verotulot 5 Ansio ja pääomaverotulot 5 Kiinteistöverot 6 Yhteisöverot 6 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet 7 RAHOITUSLASKELMA 8 TULOSLASKELMA 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 10 KAUPUNGINVALTUUSTO 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA 11 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA 17 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALA 28

3 VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS 3 Väestökehitys Työttömät työnhakijat

4 VEROTULOT 4

5 5 Verotulot Ansio ja pääomaverotulot

6 6 Kiinteistöverot Yhteisöverot

7 7 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet

8 RAHOITUSLASKELMA 8

9 9

10 10

11 TULOSLASKELMA 11

12 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 12 TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO

13 13

14 14 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA YLEISHALLINTO TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakkuus Yli 500 pv työttömänä olleiden työllistäminen ja aktivointi Kelan sakkomaksun < pienentyminen Prosessit Henkilöstöohjelman toteuttaminen Valtuustokauden ja kuluvan vuoden tavoitteet Henkilöstö/osaaminen Täydennyskoulutus Osallistumiset krt Säännölliset kehityskeskustelut Kehityskeskustelu-% Säännölliset työpaikkakokoukset Työpaikka kok. Kpl min. 2 / vuosi Esimiespalaverit Palaverit min 4 / vuosi Tyky-toiminta Tyky-toiminnan vaikuttavuus Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Kehityskeskustelujen kattavuus Kehityskeskustelulomakkeen uudistaminen Henkilöstötilipäätös 6/2014 Kuhmo mukana työllistämistä koskevassa kuntakokeilussa saakka Kuntouttava työtoiminta omana toimintana vuodesta 2014 alkaen Selvitys kaupungin oman työllisyysyksikön perustamisesta. Henkilöstösuunnitelman laatiminen Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen laatiminen aloitettu

15 15 MAASEUTUELINKEINOT JA -HALLINTO Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Osallistutaan hankkeisiin elinvoimaisen maaseudun säilyttämiseksi Maataloustoimiston henkilöt toimivat hankkeiden yhdyshenkilöinä kunnassa Edistetään kehittämistuella tapahtuvia sukupolvenvaihdoksia, tuotannon esiselvityksiä, tuotannon ennakkosuunnittelua ja tehostamista, Kylätoimintayhteistyö Henkilöstön kouluttaminen Kommentit Maksettu ympäristötuen, lfa:n ennakko ja lfa:n lisäosa Tehty Sotkamon sitoumuspäätökset Avustuksia spv- ja tuotannon esiselvityksiin myönnetty 2 kpl Maksullista lomittaja-apua käytetty 133 kertaa ja apua käyttänyt 76 viljelijää

16 16 MAANKÄYTTÖ ELINKEINOPALVELUT Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Yritysneuvojan työajasta 50 % Kainuun Etu Oy:lle Herkut Helsinkiin -hankkeelle, josta Kuhmon kaupunki laskutti. Hanke päättyi Pajakkajokialueen investointi- ja kehittämishankkeen käynnistyminen ja siitä syntyneet kulut. Woodpoliksen kehittämiskulut. Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kainuun Etu Oy:n laskutus Herkut Helsinkiin -hankkeen projektipäällikön tehtävistä. Herkut Helsinkiin -hankkeen ostopalvelut (projektipäällikön palkka + toimistokulut) näkyvät toimintatuottona.

17 17 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Helsingin sillanpääaseman perustaminen, kartoitus. Verkkokaupan kehittäminen yhteistyössä Kainuun Etu Oy:n kanssa Pääkaupunkiseudulle markkinointi; mm. Herkut Helsinkiin II -hanke Yritysneuvonta sekä kainuulaisille että venäläisille yrityksille maakuntayhteistyönä Made in Kainuu -kortti venäläisille ostosmatkailijoille käyttöön Toiminnan painopiste metsäklusterilla, eritoten puurakentamisessa ja bioenergiassa, kaavoituksessa, matkailun majoituskapasiteetin sekä ohjelma- ja wellness-palveluiden parantamisessa sekä kivi- ja kaivosteollisuudessa Kalastus- ja metsästysmatkailun edistäminen, mukana Kuhmon erätapahtuman toteuttamisessa Vesistöinfrahankkeiden edistäminen, Pajakkajokialueen kehittämishankkeen toteutus WOODPOLIS

18 18 Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Koulutustehdas on valmistautunut CLT-levytehtaan käynnistämiseen ja yhteistyöhön sen kanssa, mikä on sitonut palvelupäällikön työaikaa erittäin paljon. Palvelupäällikkö on ollut mukana myös tilainvestointia valmisteltaessa, jotta yhteistyö sujuisi mahdollisimman hyvin. Palvelupäällikkö on lisäksi valmistellut koneiden tukirahoittajan (Kainuun liitto) edellyttämän käyttöasteen jakautumisen raportointiin tarvittavan ohjelman hankintaa sekä käynnistänyt hallin toimintajärjestelmän (ml. turvallisuus) päivityksen. Toimintajärjestelmän päivitys on paljon aikaa vaativa työ. Raportista puuttuu osa koulutustehtaan laskutuksesta. Palvelukysyntä on kuitenkin jatkunut vähäisenä raportointijaksolla. Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Molempien Woodpoliksen hankkeiden (Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut, Elementti- ja puukerrostalorakentamisen osaamisen kehittäminen) toteutus ovat mm. rekrytointisyistä jäljessä suunnitellusta aikataulusta. On käynnistetty neuvottelut rahoittajien kanssa jatkoajan hakemiseksi vähintään asti. Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Koulutustehtaan tuottojen arviointi on hyvin vaikeaa. Markkinatilanne on jatkunut huonona, jopa huonompana kuin edellisellä jaksolla arvioitiin. Koulutustehtaan uusien palveluiden käyttö ja hintataso ei ole toteutunut budjetoidusti. Levytehtaan toiminta käynnistyy arvioitua huomattavasti myöhemmin. Hundeggerin käyttö tällä hetkellä on hyvin vähäistä. Arvio koulutustehtaan tuloiksi vuonna 2014 on (talousarviossa ). Kuluissa on pyritty säästäväisyyteen ja kulubudjetti on alittumassa. Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Koulutuspalveluiden tarjoaminen oppilaitoksille ja yrityksille Puuntyöstökoneiden vuokraus- ja alihankintapalveluiden tarjoaminen yrityksille Hankkeet Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut Elementti- ja monikerrosrakentamisen osaamisen kehittäminen Palveluja on tarjottu ja hankkeita on toteutettu.

19 19 Kommentit Koulutustehtaan toimintatuotot ja -kate: Henkilöstön aikaa on sitoutunut kuluvana vuonna yhteistyön käynnistämiseen CLT-levytehtaan kanssa. Koulutustehtaan palvelupäällikön työaikaa on budjetoitu 2014 merkittävästi Elementtija kerrostalorakentamisen osaamisen kehittäminen -hankkeelle, mutta em. syystä työ on edennyt arvioitua hitaammin. CrossLamin työllisyyskoulutus on ollut jaksolla käynnissä. Oppilaspäiviin sisältyy oppisopimushenkilön päivät. Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut-hankkeessa on käynnistetty Kajaaniin suunniteltujen puurakentamisen kohteiden kehittäminen. Wanhassa Satamassa pidettiin 5.9. kainuulaisen puurakentamisen seminaari, joka onnistui erinomaisesti (tavoitettiin yli 100 pk-seudun rakennusalan toimijaa). Raportointikauden tiedottaminen painottui Wanhan Sataman seminaariin.

20 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA 20 PERUSOPETUS

21 21 Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Henkilöstökulujen pieneneminen on lomautusten ja säästövapaiden seurausta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdassa hankintojen painopiste on keväällä ja syksyllä. Tasaantumista odotettavissa loppuvuodesta. Palvelujen ostot. Sairaalakoulun laskuja ei ole tullut vielä. Sieltä on odotettavissa kymmenien tuhansien laskutus. Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Samanaikaisopettajuuden suunnittelu ja tarvittava täydennyskoulutus järjestetään tiimiyhteistyötä Liikkuva koulu -hankkeen toteuttaminen Yhteissuunnittelu Yksilö- ja /tai ryhmäkeskustelut Kommentit Samanaikaisopettajuuden toteuttamiseen ei ole ollut riittäviä taloudellisia edellytyksiä Tiimiyhteistyö on jalkautumassa osaksi arkea Liikkuva koulu -hankkeen kolmas ja viimeinen kausi on menossa. Tulokset olleet hyviä. Jatkossa haasteena on loppuvan ulkopuolisen rahoituksen vaikutus toimintaa. Onko riittävästi omaa rahaa? Yhteissuunnittelua on tehty PO koulujen kesken ja lukion kanssa Lomautusten ja pakkosäästövapaiden negatiivinen vaikutus työilmapiiriin on ollut käsin kosketeltava. Vaikutus näkyy erityisesti kehittämistoiminnassa

22 22 KANSALAISOPISTO Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Vuonna 2014 kansalaisopiston toiminnasta aiheutuneet menot ovat kertyneet tasaisemmin kuin vuonna Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista

23 23 Tavoitteet Viikkopalaverit toteutettu suunnitelman mukaan Kansalaisopiston vuosikellon päivittäminen --> päivitetään jatkuvasti Espanjan kielen opetus Kajaanista Kuhmoon toteutunut suunnitellusti, mutta italian kielen ryhmää ei muodostunut, yhteistyötä Kaukametsän opiston kanssa toteutetaan jatkohankkeen avulla Lukuvuoden opinto-ohjelma valmistui suunnitelman mukaan Yhteistyö Kuhmon vapaa-aikapalveluiden, musiikkiopiston ja kirjaston kanssa tiivistynyt Kommentit Vuoden 2014 aikana mietitty myös eri mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä Sotkamon kansalaisopiston sekä Kajaanin Kaukametsän opiston kanssa. Pohdittu myös kansalaisopistotoiminnan organisointimalleja em. opistojen kanssa. KULTTUURI-, KIRJASTO- JA MUSEOPALVELUT Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Kirjasto sai 5000 avustusta Elämyksiä lukemalla -kehittämishankkeeseen opetusministeriöltä. Museo sai 5000 avustusta museoesineiden luettelointiin ja siirtoon Museovirastolta. Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kirjaston henkilökunta (7 työntekijää) oli lomautettuina välisen ajan. Kulttuurisihteeri oli 2 viikkoa säästövapaalla keväällä. Näistä aiheutui säästö henkilöstökuluissa. Kirjastoauto ei ajanut välisenä aikana, jolloin säästettiin jonkin verran polttoainekuluissa.

24 24 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Kulttuuritoimi järjestää vähintään yhden teatteri-, taikuri-, tanssi- ja musiikkiesityksen sekä näyttelyn/vuosi Kiinteä yhteistyö kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa Osallistuminen Kuhmon Talvi 2014 sekä Kalevalajuhlan järjestämiseen Kulttuuritoimi järjestää Römppäviikon marraskuussa sekä Suomi Soi -konsertit kesä-heinäkuussa Kirjastoaineiston hankinnassa painopiste lasten ja nuorten aineistossa Kirjaston palveluista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa Kirjastoauton pysäkkien lkm pidetään vuoden 2013 tasolla Tuupalan museossa vietetään Helenan päivää, joulukuussa Hiljenny jouluun sekä talvisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivät Osallistutaan kansainvälisen sotamatkailutuotteen tekemiseen Museoesineiden siirtäminen Piilolan varastoon saadaan tehtyä loppuun Kommentit Kulttuuritoimi järjesti Kuhmon Talvi viikon yhdessä kuhmolaisten toimijoiden kanssa Kulttuuritoimi järjesti Kalevala juhlan yhdessä Juminkeko -säätiön kanssa Kulttuuritoimi järjesti 8 kpl Suomi Soi konsertteja kesä-heinäkuussa 2014 Kirjasto on aktiivisesti tiedottanut palveluista lehdissä, kaupungin verkkosivuilla ja facebookissa Kirjastoauto on harventanut pysäkeillä käyntien määrää (kolmen viikon välein) työntekijän vuorotteluvapaan pätevän sijaisen puuttumisen takia Kirjastoon on perustettu tonttu-infopiste

25 25 Kirjaston tiloissa on järjestetty yhdessä kansalaisopiston kanssa 6 kpl Studia Generalia verkkoluentoa Kirjastossa oli heinäkuun ajan tunnetun kuhmolaisen valokuvaajan Antti Leinosen luontovalokuvanäyttely Kirjastossa oli Kotiseutunäyttely yhteistyössä Kuhmon Kotiseutuyhdistyksen kanssa Talvisotamuseo on mukana kansainvälisessä Frozen Hell sotamatkailutuotteessa Tuupalan museossa vietettiin Helenan päivää 31.7., Lainan päivää 7.8. ja Museoyötä KUHMON YHTEISLUKIO Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Toimintatuotoissa näkyvä ero vuosien 2013 ja 2014 välillä johtuu maakunta-kuntayhtymän päättymisestä johtuvasta kertaluonteisesta palautuksesta vuonna Henkilöstökulujen muutos johtuu mm. perusopetuslähtöisten opettajien opetusvelvollisuuteen laskettavien tuntien määrän kasvamisesta lukiolla. Palveluiden ostoissa näkyvä kasvu johtuu mm. lukion kv-projektista, jollaista ei toteutettu vuonna 2013.

26 26 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Lukion markkinointi Kuhmossa ja lähialueilla toteutettu suunnitelman mukaisesti Yhteistyön tiivistäminen eri oppilaitosten kanssa jatkunut (mm. yhteiset tapahtumat) Yhteisten opettajien tehtäviä julistettu auki ja opettajat valittu Lukion remontti valmistunee helmikuussa 2015 (alkuperäisen suunnitelman mukaan loka-marraskuun vaihteessa) MUSIIKKIOPISTO

27 27 Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Tuntiopetus, painatukset ja matkat ovat ylittäneet oman budjettinsa. Kokonaisbudjetti kuitenkin tasapainossa. Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Rehtorin ja henkilöstön yhteisiä keskusteluja on lisätty. Henkilöstökokous järjestetään kerran kuukaudessa. Kommentit Saadun palautteen perusteella henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja työhyvinvointi on kohdallaan. VAPAA-AIKAPALVELUT

28 28 Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Henkilöstökuluja säästynyt pitkäaikaisten sairauslomien johdosta, 1 henkilön osa-aikaeläköitymisestä sekä vähäisestä sijaisten käytöstä. Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kevättalvi 2014 oli lauha ja ulkoliikuntapaikkojen kunnostuksessa saavutettiin merkittäviä säästöjä Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Talous toteutuu ennakoitua parempana johtuen luonnonolosuhteista Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Kustannustehokkuus kehittynyt, mutta tulevina vuosina ei luonnonolosuhteet aiheuta säästöjä.

29 29 VARHAISKASVATUS Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Henkilöstökulut selkeästi pienemmät nyt. Kuuden pienen yksikön lakkauttaminen ja tilalle yhden ison päiväkodin perustaminen tuo selkeitä säätöjä. Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen Kuntalisään on budjetissa varattu noin euroa/kk. keskimäärin euroa/kk. Näyttää siltä että tälle vuodelle kuntalisään varattu määräraha riittää, mutta kotihoidon tukeen tarvitaan euroa lisää. Kotihoidon tukeen on varattu talousarviossa euroa/kk, kolmannella vuosineljänneksellä tukeen on mennyt noin /kk.

30 30 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Kaikki vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen Kaikki kolme päiväkotia antavat esiopetusta Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan kolmevuotiaina perhepäivähoitoon ja viisivuotiaina päiväkotiin Ryhmäperhepäiväkoti Kissankello jatkaa toimintaansa 8-paikkaisena Perhepäivähoidon varahoitopaikkana toimii Varahoito Peurankello Lasten kotihoidon tukea on maksettu keskimäärin 89 ja kuntalisää 68 perheelle Lasten kotihoidon tuen kuntalisän kokeilu päättyy , määräraha varattu koko vuodelle Eri päivähoitoyksiköiden johtamista kehitetään Erityispäivähoidon toteuttaminen/vakiinnuttaminen Erityislastentarhanopettajan toimen täyttäminen Asiakaspalautteen purku toukokuun loppuun mennessä Perhepäivähoitajia rekrytoidaan Vuosilomat keskitetään lasten poissaolon ajaksi Päivähoitoyksiköitä suljetaan tarpeen mukaan loma-aikoina Henkilöstön joustava siirto yksiköstä toiseen

31 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALA 31 HALLINTO- SUUNNITTELU- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Lomautukset ja säästövapaat laskeneet henkilöstökuluja.

32 32 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Toimintojen tarkastelu, voidaanko tehdä jotain toisin ja tehokkaammin. Kommentit Kuntaliitto on ilmoittanut, että kaupungin kaukolämpölaitoksen toimintaa tulee yhtiöittää. LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Henkilöstökuluissa on vakituisten henkilöstön palkkoja kohdistettu enemmän käyttötalouteen, kun aikaisemmin niitä oli investoinneissa.

33 33 Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Henkilöstökuluja ei ole muutettu sen jälkeen, kun investointeja ei päätetty toteuttaa siinä määrin kuin alun perin esitettiin. Tilanne tasoittuu hieman, kun lomautukset pidetään syksyn aikana. JÄTEHUOLTO Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kompostimullan myyntiä ei ole vielä laskutettu. Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Sarvelan suljetun kaatopaikan tarkkailuohjelman keventäminen ja sitä kautta jälkihoidosta annetun vakuuden pienentäminen Kommentit Kainuun ELY:n kanssa sovitut, että työ tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupungin antama omavelkainen takaus ei riitä enää vakuudeksi, vaan se tulee olla joko rahatalletus tai jonkin rahalaitoksen kaupungin puolesta antama takaus.

34 34

35 35 TILA- JA ATERIAPALVELUT Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Henkilöstökuluissa lomautusten vaikutus ja henkilöstön vähennys. Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Talvikunnossapidon laskutus tapahtuu etupainotteisesti siten, että 5/6 laskutetaan keväällä ja 1/6 syksyllä. Henkilöstösäästöissä näkyy lomautukset. Kiinteistöjen rakenteiden ja sisäilman tutkimuksia ostettu suunniteltua enemmän.

36 36 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Tilatyöryhmän toiminta, tarpeettomista tiloista luopuminen Kiinteistöautomaation laajentaminen Uusin tilainvestoinnein turvallisten ja käytännöllisten tilojen rakentaminen TIEPALVELUT Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Säästövapaat ja lomautukset vaikuttavat henkilöstömenoihin. Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Säästövapaat ja lomautukset vaikuttavat henkilöstömenoihin. Talviaurausta normaalia merkittävästi normaalia vähemmän. Palvelujen ostoissa näkyy, ettei tienparantamis- ja rakentamishankkeita ole käynnissä. ENERGIAHUOLTO Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Vuonna 2013 aineet, tarvikkeet, tavarat laskutus osittain oli palvelujen ostossa, laskukirjausta muutettiin jälkeenpäin.

37 37 Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kaukolämmön korjauksia on ollut arvioitua enemmän. TEKNINEN VARIKKO Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Hankinnat painottuvat kesäkauteen. Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Sähköisen ajopäiväkirjan hankinta Kommentit Toistaiseksi hankkimatta. Kokeiltiin yhtä laitetta, ei ollut sovelias.

38 38 VESIHUOLTO Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013 Yksi työntekijä ollut osa-aikalisällä ja hänen tilalleen palkattu toinen henkilö. Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Yksi työntekijä ollut osa-aikalisällä ja hänen tilalleen palkattu toinen henkilö. Määräaikaiselle maksettu lomaraha ennen sopimuksen päättymistä.

39 39 ALUEPELASTUSLAITOS RAKENNUSVALVONTA Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Ympäristönsuojelusihteerin palkan jakautumisen tarkistus rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun kesken.

40 40 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista Tavoitteet Toiminnan joustavoittaminen johtosääntömuutoksin Sähköisen lupajärjestelmän hankinnan suunnittelu, kustannusten arviointi Kommentit Johtosääntömuutoksia esitetään syksyn aikaan. Rakennusjärjestyksen päivittäminen valmisteilla. YMPÄRISTÖNSUOJELU Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Ympäristönsuojelusihteerin palkkajakauma ympäristösuojelun ja rakennusvalvonnan kesken muutettu vastaamaan paremmin todellisuutta.

41 41