Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat

Transkriptio

1 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen (samanaikaisopettajuuden kehittäminen) Toteutuneet tunnit ja yhteistyön toteutuminen Opetushenkilöstö Täydennyskoulutus, suunnittelu Oppilaita ja henkilöstöä osallistava toimintakulttuuri. Oppilaiden ja henkilökunnan aktiivisuus osallistua. Tiimien vetäjät Tiimiyhteistyön järjestäminen Työrauhan varmistaminen Havainnointi Koko henkilökunta Asian esille ottaminen Koulukuljetusten asianmukainen järjestäminen Kuljetuksien kesto. Kuljetussuunnittelija Laillisuuden seuranta Koulupäivän toiminnallistaminen ja liikunnallistaminen Toteutunut toiminta. Opettajat ja avustajat Opetusmenetelmien monipuolistaminen. Liikkuva koulu -hankkeen toimenpiteet 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Tiimiorganisaation vahvistaminen Toiminta Koulujen johtoryhmät Yhteissuunnittelu Yhteistyö eri oppilaitosten kesken Yhteiset opettajat / toteutuneet tunnit Oppilaitosten johtoryhmät Yhteissuunnittelu lukuvuosittain Kehitetään oppimisympäristöjä Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen Tehdyt toimenpiteet Yhteistyön määrä Opettajat Rehtorit ja opettajat Välineiden ja laitteiden hankinta sekä käytäntöjen kehittäminen Yhteissuunnittelu ja tiedottaminen

2 3. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY Täydennyskoulutuksen kokonaisuus Koulutuspäivien määrä / saatu palaute Veso -tiimi Lukuvuosittain Kehityskeskustelut sekä yksilö- että ryhmäkeskusteluina Toteutuneet keskustelut Perusopetuksen rehtorit Kehityskeskustelujen käynti yksilökeskusteluna joka toinen vuosi / työntekijä Työhyvinvoinnista huolehtiminen Tyky -palveluiden käyttö Koko henkilökunta Edellytysten luominen

3 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI, KUHMON KANSALAISOPISTO ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS 1. Monipuolinen, innostava kurssivalikoima kurssien toteutuminen ja osallistujamäärä rehtori, opettajat ja kanslian henkilökunta jatkuva kurssitoiveiden kerääminen, ajan virtausten seuraaminen, seuraavan lukuvuoden ohjelma valmis kesäkuussa PROSESSIT JA RAKENTEET 1. Kansalaisopiston säilyttäminen Kuhmon vetovoimatekijänä ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjänä opetustuntien määrä monipuolinen kurssitarjonta riittävä henkilöstön määrä rehtori, henkilöstö, Kuhmon kaupungin päättäjät riittävän suuri budjetti riittävä rahoitus henkilöstön palkkaukseen ja muihin toimintakuluihin asialliset tilat opetuksessa ja toimistossa sekä tarvittava välineistö 2. Kansalaisopistotoiminnan turvaaminen myös taajaman ulkopuolella toimivat opetus ja toimistotilat, nykyaikainen välineistö kurssien määrä ei kylillä rehtori, henkilöstö, Kuhmon kaupungin päättäjät kasvavien vuokramenojen ja kmkorvausten huomioiminen määrärahoja jaettaessa

4 HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY 1. Henkilöstö, josta jokainen arjen sujuminen rehtori sekä päätoiminen henkilöstö Päivitetään kansalaisopiston tietää omat tehtävänsä vuosikelloa. 2. Viikkopalaverit ajankohtaiset asiat kehittäminen asiakaspalautteet 3. Täydennyskoulutus henkilöstöllä mahdollisuus osallistua koulutuksiin opiston kehittyminen koulutuspäivien määrä rehtori sekä päätoiminen henkilöstö rehtori sekä Kuhmon päättäjät 4.Virassa olevien opettajien opetuksen ulkopuolisen työn (=muun työn) kohdentaminen olennaisiin tehtäviin Opiston toiminnan kannalta tärkeimmät työt saadaan tehdyksi rehtori ja viranhaltijat Muun työn osuutta seurataan säännöllisesti TALOUS Riittävä budjetti tavoitteisiin nähden budjetin koko suhteessa tavoitteisiin rehtori sekä Kuhmon kaupungin toiminnan arviointi ja arvottaminen ja opetuksen määrään päättäjät

5 TYÖYKSIKKÖ: KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Tuottaa laadukkaita, luotettavia ja tasa-arvoisia lainaa / as : 22 kirjastotoimenjohtaja koko vuosi kirjastopalveluja taloudellisesti lainan hinta : 3,0 henkilökunta (toimintakulut / kokonaislainaus) aukioloaika / viikko: 48 t (syyskuu huhtikuu) 42 t (toukokuu elokuu) 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Lisätä lasten ja nuorten kirjastonkäyttöä Lapset ja nuoret tuntevat kirjaston henkilökunta koko vuosi palvelut paremmin ja kirjaston käyttö lisääntyy.

6 TYÖYKSIKKÖ: KUHMON KULTTUURITOIMI 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Tuottaa kaikenikäisille kuhmolaisille 7000 kävijää/vuosi kulttuurisihteeri koko vuosi monipuolisesti kulttuuripalveluja kulttuuritoimi järjestää väh. yhden teatteri-, nukketeatteri-, taikuri-, tanssi- ja musiikkiesityksen sekä näyttelyn / vuosi 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Kiinteä yhteistyö kuhmolaisten kulttuuritoimi osallistuu kirjastotoimenjohtaja tammikuu 2014 kulttuuritoimijoiden ja harrastajien Kuhmon Talvi 2014 järjestämiseen kanssa kulttuuritoimi järjestää Römppäviikon kulttuurisihteeri marraskuu 2014 kulttuuritoimi järjestää Suomi Soi (7 kpl) - - kesä-heinäkuu 2014 kulttuuritoimi osallistuu Kalevala-juhlan ja itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseen

7 TYÖYKSIKKÖ: TALVISOTA JA TUUPALAN MUSEO 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Lisätä kuhmolaisten ja ulkopaikkakuntalaisten 5000 kävijää /vuosi museonjohtaja koko vuosi mielenkiintoa Talvisota ja Tuupalan museoa 1000 ryhmäkävijää/vuosi kohtaan 500 ulkomaalaista kävijää/vuosi Saada Talvisotamuseo osaksi sotamatkailu- Sotamatkailutuote valmis museonjohtaja koko vuosi tuotetta. kirjastotoimenjohtaja 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Suunnitellut museoesineet siirretty Piilolan Esineiden siirto suoritettu museonjohtaja koko vuosi varastotiloihin.

8 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI, KUHMON YHTEISLUKIO 2014 ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS 1. Laadukas lukio, johon kuhmolaiset nuoret ja lähikuntien musiikista kiinnostuneet nuoret hakeutuvat. lukion opiskelijamäärä ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden määrä ylioppilastutkinnon tulokset koko lukion henkilöstö Kuhmon kaupungin toimijat (päättäjät sekä perusopetuksen avainhenkilöt) riittävä rahoitus markkinointi Kuhmossa ja ulkopaikkakunnilla lukiolaisten mahdollisuus asua asuntolassa samoilla ehdoilla kuin ammattiopiston opiskelijat PROSESSIT JA RAKENTEET 1. Yhteistyön mahdollistaminen Kuhmon oppilaitosten ja Kainuun muiden lukioiden kanssa lukion ja perusopetuksen rehtorit, Kuhmon sivistystoimen johto päiväaikataulujen yhteensopivuus yhteisten opettajien määrä videoneuvottelukurssien jatkuminen eri lukioiden välillä aikataulujen pohdinta ja mahdollisista muutoksista päättäminen vuonna 2014 yhteisten opettajien tarpeen kartoittaminen lv aikana vn opetuksen säilyttäminen yhtenä opetuksen muodoista

9 HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY 1. Pätevä, sitoutunut henkilöstö pätevän henkilöstön määrä sekä rehtori sekä Kuhmon sivistystoimen heidän pysymisensä paikkakunnalla johto 2. Riittävä täydennyskoulutuksen määrä 3. Terveelliset opiskelu ja työtilat koulutukseen osallistuminen TTL:n keväällä 2012 antamien suositusten toteuttaminen rehtori, henkilöstö, Kuhmon sivistystoimen johto Kuhmon kaupunki koko Kuhmon opettajatarpeen kartoitus ja virkarakenteen päivitys vuonna 2014 täydennyskoulutukseen panostaminen budjetissa yhteiset koulutukset Kainuussa ja Kuhmossa mittauksissa todettujen vikojen korjaaminen pikaisesti TALOUS Riittävä budjetti tavoitteisiin nähden opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua valitsemilleen kursseille lähiopetuksena siten, että kurssit toteutetaan kokonaisina rehtori sekä Kuhmon kaupungin päättäjät riittävän suuri budjetti lukioon hakeutumisprosentin nostaminen Kuhmossa

10 VAPAA-AIKAPALVELUT TULOSKORTIT Talousarvioon 2014 Asiakkuus ja vaikuttavuus Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakasmäärän lisääminen Kävijätilastot + maksujen määrä vapaa-aikatoimenjohtaja + koko henkilöstö Etsivän nuorisotyön toimivuus Tavoitettujen nuorten määrä Etsivä nuorisotyöntekijä + työpajan ohjaajat sekä vapaa-aikatoimenjohtaja Prosessit ja rakenteet Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Uinninopetustoiminnan kehittäminentoprosentti peruskoulun 6 luokkien uimatai- Uimahallin henkilökunta Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Kohdattavien nuorten määrä / saavutetut tulokset nuorten sijoittumisessa koulutukseen tai työelämään Etsivä nuorisotyöntekijä + työpajan ohjaajat sekä vapaaaikatoimenjohtaja Henkilöstö ja osaaminen Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Ammattitaidon ylläpitäminen 1 koulutuspäivä/ vuosi / hlö. Vapaa-aikatoimenjohtaja 2014

11 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: VARHAISKASVATUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Asiakasperheiden tarpeita vastaavat laadukkaat päivähoitopalvelut Varhaiskasvatuksen johtoryhmä 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Asiakaspalautteet Eri päivähoitomuotojen lukumäärä * 3 ( päiväkoti, perhepäivähoito, ryhmäperhekoti) - asiakaspalautteiden purkaminen toukokuun loppuun 2014 mennessä - ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamista ei tehdä hätiköidysti 1. erityispäivähoidon toteuttaminen ja vakiinnuttaminen erityislastentarhanopettajan toimen täyttäminen Toimi on täytetty. Varhaiskasvatuksen johtaja 2. Perhepäivähoidon säilyttäminen pienten lasten päivähoitomuotona Lasten lukumäärä perhepäivähoidossa 100 lasta Perhepäivähoitajien lukumäärä 30 Perhepäivähoidon ohjaajat Erityislastentarhanopettajan rekrytointi. Jos kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole - kannustetaan kaksoistutkinnolla olevia lastentarhanopettajia hakeutumaan erityisopettajakoulutukseen - järjestetään erityislastentarhanopettajan palvelut yhdessä perusopetuksen erityisopetuksen kanssa tai - erityislastentarhanopettajan palvelut ostopalveluna lähikunnasta Perhepäivähoitajia rekrytoidaan työstä pois jäävien tilalle.

12 3. TALOUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU 1. Henkilökunnan tehokas Varhaiskasvatuksen johtoryhmä käyttö Päivän hinta/lapsi Määräaikaisten työntekijöiden määrä Varhaiskasvatuksen johtaja Henkilökunnan vuosilomat keskitetään lasten poissaolojen ajaksi. Määräaikaisten työntekijöiden työsopimusten määrä tarkastellaan neljännesvuosittain. Henkilöstö siirtyy joustavasti yksiköstä toiseen tarpeen mukaisesti. Päivähoitoyksiköitä suljetaan tarpeen mukaan loma-aikoina.