SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto

Transkriptio

1 SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto Talous (ulkoiset) 1 6/ /2013 Ero Ero % KS 1 6/2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ero Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot ,54 % Henkilöstökulut ,60 % Palvelujen ostot ,76 % Aineet, tarvikkeet tavarat ,75 % Avustukset #JAKO/0! Muut kulut ,36 % Toimintakulut yhteensä ,08 % Toimintakate ,37 % Vuoden 2014 muutettu talousarvio/käyttösuunnitelma on jaettu kk tason budjetiksi viime vuoden tuottojen ja kulujen kuukausittaisessa jakautumissuhteessa. Käyttösuunnitelmassa on sisällä talouden tasapainottamisohjelman mukaiset kulukarsinnat Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Elokuussa 2014 musiikkiopistossa aloitti työnsä rehtori, päätoiminen musiikkileikkikoulun opettaja sekä sivutoiminen lyömäsoitinopettaja. Sotkamon osalta musiikin perusteiden opetus on siirtynyt musiikkiopiston kuluihin elokuun alusta alkaen. Kulut vähennetään Sotkamon maksuosuudesta. Aikaisemmin Sotkamon kansalaisopisto kustansi mupe opetuksen Sotkamossa. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Ei ole merkittäviä poikkeamia. Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen 3) Ota kantaa kuluvan vuoden ennusteeseen (vaalean siniset ruudut); mikäli tiedossasi on asioita, joiden vuoksi ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta, korjaa ennuste. Selitykset poikkeamille: Ennusteeseen ei ole lisättävää.

2 TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakkuus Musiikkiopisto antaa laadukas opetustunnit vko/ Viikkotunteja ta monipuolista ja aikaansa oppilaat yhteensä 279,98 seuraavaa musiikin opetusta Oppilaita 221 lähellä oppilasta ja tuottaa oppilasmäärä musopetusta tukevia tapahtumia karissa/opetustunnit ja konsertteja Opetustuntimäärä muskarissa 16h/vko Oppilaita muskarissa 103 Oppilasmäärä yhteensä 324. Prosessit Tehokas toiminta vuokrat/oppilas henk.kulut/oppilas vuokrat/opetustunnit

3 Henkilöstö/osaaminen Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista (peilaa vuodelle 2014 asetettuihin tavoitteisiin) Tavoitteet: Musiikkileikkikoulun monipuolisen tarjonnan käynnistäminen, uusien oppilaiden rekrytointi Musiikkioppilaitoksen tarjoaman opetuksen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. Kommentit:

4 SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Perusopetus Talous (ulkoiset) 1 6/ /2013 Ero Ero % KS 1 6/2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ero Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot ,00 % Henkilöstökulut ,06 % Palvelujen ostot ,13 % Aineet, tarvikkeet tavarat ,37 % Avustukset #JAKO/0! Muut kulut ,50 % Toimintakulut yhteensä ,84 % Toimintakate ,56 % Vuoden 2014 muutettu talousarvio/käyttösuunnitelma on jaettu kk tason budjetiksi viime vuoden tuottojen ja kulujen kuukausittaisessa jakautumissuhteessa. Käyttösuunnitelmassa on sisällä talouden tasapainottamisohjelman mukaiset kulukarsinnat Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Merkittäviä poikkeamia ei ole. Kokonaisuus mennyt suunnitelmien mukaisesti. Aineet, Aineet, tarvikkeet,tavarat määrärahan lievään ylitykseen selitys löytyy pääosin yläkoulun JOPO opetuksen materiaalihankinnoista. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Ei ole. Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen 3) Ota kantaa kuluvan vuoden ennusteeseen (vaalean siniset ruudut); mikäli tiedossasi on asioita, joiden vuoksi ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta, korjaa ennuste. Selitykset poikkeamille: On mahdollista, että henkilöstömenot nousevat suunniteltua suuremmiksi, koska jouduimme pakottavien oppilasasioiden

5 takia palkkaamaan syyslukukaudeksi kaksi avustajaa lisää Tuupalan koululle. Rahoitus kyllä saatu OPH:lta erillisrahoituksena, mutta se on jo sisällytetty talousarvion tulopuoleen. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakkuus Toiminnan laadun kehittäm. Samanaikasopettajuuden lis. Toteut. Tunnit Oppilaita ja henkilöstöä osal Toimivat tiimit kpl 13 tiimiä listava toimintakulttuuri Aktiivitunnit, kpl Koulupäivän liikunallistaminen Liikuntakerhot, kpl Kodin ja koulun yhteistyö ja sen kehittäminen Prosessit Tiimiorganisaation vahvist. Yhteistyö eri oppilaitosten kesken Tilaisuudet, kpl Toteutuneet tunnit Yhteistyön kautta toteut. Tunnit Henkilöstö/osaaminen Osaava henkilöstö Koulutuspvt/hlö Kehittämiskeskustelut Keskusteluaste 100% Työhyvinvointi Henkilöstökysely

6 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista (peilaa vuodelle 2014 asetettuihin tavoitteisiin) Tavoitteet: Kommentit: Toiminnassa on edetty tuloskortissa asetettujen tavoitteiden suunnassa.

7 SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Vapaa aikapalvelut Talous (ulkoiset) 1 6/ /2013 Ero Ero % KS 1 6/2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ero Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot ,77 % Henkilöstökulut ,50 % Palvelujen ostot ,46 % Aineet, tarvikkeet tavarat ,36 % Avustukset ,10 % Muut kulut ,51 % Toimintakulut yhteensä ,86 % Toimintakate ,42 % Vuoden 2014 muutettu talousarvio/käyttösuunnitelma on jaettu kk tason budjetiksi viime vuoden tuottojen ja kulujen kuukausittaisessa jakautumissuhteessa. Käyttösuunnitelmassa on sisällä talouden tasapainottamisohjelman mukaiset kulukarsinnat Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Henkilöstökulujen säästöt johtuvat pitkäaikaisista sairauslomista ja vähäisestä sijaisten käytöstä. Talviliikuntapaikkojen hoidossa saavutettiin säästöjä lauhan ja vähälumisen talven johdosta 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Talviliikuntapaikkojen hoidossa saavutettiin säästöjä lauhan ja vähälumisen talven johdosta Säästö ei ole pysyvä Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen 3) Ota kantaa kuluvan vuoden ennusteeseen (vaalean siniset ruudut); mikäli tiedossasi on asioita, joiden vuoksi ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta, korjaa ennuste. Selitykset poikkeamille: Talous tulee totetumaan ennakoidulla tavalla

8 TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakkuus Asiakasmäärän lisääminen Kävijät, kpl Tilastoidaan kerran vuodessa maksut, Etsivän nuorisotyön toimivuus Tavoitetut nuoret Tilastoidaan kerran vuodessa Uinninopetustoiminnan kehitt Peruskoulun 6 92,20 % luokkien uimataito % Työpajatoiminnan ja etsivän Kohdattavat nuoret/ Tilastoidaan kerran vuodessa nuorisotyön yhteistyö saavutetut tulokset sijoittamisessa koulutukseen tai työelämään Prosessit Henkilöstö/osaaminen Ammattitaidon ylläpitäminen 1 koulutuspv/v./hlö Tavoite totetuu, koska osa henkilöstöstä käy Eu direktiivin mukaisen kuljettaja koulutuksen

9 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista (peilaa vuodelle 2014 asetettuihin tavoitteisiin) Tavoitteet: Kustannustehokkuus kehittynyt suunnitellulla tavalla Työpajalla yhteistoiminta kehittynyt. Vuoden aikana ilmennyt tarve aloittaa nuorille suunnattu starttipajatoiminta Kommentit: Sosiaalitoimen kirjoilla on n 30 nuorta, joiden tilanne on vaikea, heihin olisi kohdistettava kiireesti konkreettisia toimenpiteitä, muutoin he ajautuvat suoraan nk. Sakkolistalle

10 SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Kuhmon yhteislukio Talous (ulkoiset) 1 6/ /2013 Ero Ero % KS 1 6/2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ero Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot ,40 % Henkilöstökulut ,45 % Palvelujen ostot ,56 % Aineet, tarvikkeet tavarat ,87 % Avustukset #JAKO/0! Muut kulut ,55 % Toimintakulut yhteensä ,04 % Toimintakate ,25 % Vuoden 2014 muutettu talousarvio/käyttösuunnitelma on jaettu kk tason budjetiksi viime vuoden tuottojen ja kulujen kuukausittaisessa jakautumissuhteessa. Käyttösuunnitelmassa on sisällä talouden tasapainottamisohjelman mukaiset kulukarsinnat Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Toimintatuotoissa näkyvä ero vuosien 2013 ja 2014 välillä johtuu maakunta kuntyhtymän päättymisestä johtuvasta kertaluonteisesta palautuksesta vuonna 2013 Henkilöstökulujen muutos johtuu mm. perusopetuslähtöisten yhteisten opettajien opetusvelvollisuuteen laskettavien tuntien määrän kasvamisesta lukiolla. Palveluiden ostoissa näkyvä kasvu johtuu mm. lukion kv projektista, jollaista ei toteutettu vuonna ) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Käyttösuunnitelmassa ei ole merkittäviä poikkeamia, kun tarkastellaan lukion suunnitelmaa kokonaisuutena Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen 3) Ota kantaa kuluvan vuoden ennusteeseen (vaalean siniset ruudut); mikäli tiedossasi on asioita, joiden vuoksi ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta, korjaa ennuste. Selitykset poikkeamille: Ei tiedossa olevia poikkeamia.

11 TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakkuus Lukioon hakeutuu 50% ikä 40 uutta opiskelijaa 40 opiskelijaa aloittaa 35 lukion aloittavaa luokasta (sis. ulkopaikkakun lukio opiskelun eli n. 44 % ikäluotalaiset) kasta Lukio menestyy edellisten Yo tutkinnon tulok Kainuun parhaat yo tulok Kainuun parhaat vuosien tapaan eli tulokset set set yo tulokset ovat Kainuun parhaat tai toiseksi parhaat Laadukas opetus kurssipalautteet, edellisten vuosien taso palaute aiempien opiskelijakyselyt vuosien tasolla Lukiolaisilla on mahdollisuus kurssien toteutta kurssien toteuttaminen suunnitelma osallistua valitsemilleen minen lähikursseina lukuvuosisuunnitelman toteutunut kursseille lähiopetuksena mukaisesti (kokoaikaiset kurssit) Prosessit hyväkuntoinen remontti remontti aloitettu koulurakennus kesällä 2014

12 Henkilöstö/osaaminen Terveelliset opiskelu ja työ TTL:n suositusten remontti remontti aloitettu tilat toteutuminen kesällä 2014 Riittävä täydennyskoulutus koulutuspäivien 1 2pv/hlö/lukukausi toteutunut osittain määrä Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista (peilaa vuodelle 2014 asetettuihin tavoitteisiin) Tavoitteet: lukion markkinointi Kuhmossa ja lähialueilla toteutettu suunnitelman mukaisesti yhteistyön tiivistäminen eri oppilaitosten kanssa jatkunut (mm. yhteiset tapahtumat) yhteisten opettajien tehtäviä julistettu auki ja opettajat valittu lukion remontti aloitettu Kommentit:

13 SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Varhaiskasvatus Talous (ulkoiset) 1 6/ /2013 Ero Ero % KS 1 6/2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot ,52 % Henkilöstökulut ,56 % Palvelujen ostot ,70 % Aineet, tarvikkeet tavarat ,29 % Avustukset ,22 % Muut kulut ,04 % Toimintakulut yhteensä ,07 % Toimintakate ,62 % Vuoden 2014 muutettu talousarvio/käyttösuunnitelma on jaettu kk tason budjetiksi viime vuoden tuottojen ja kulujen kuukausittaisessa jakautumissuhteessa. Käyttösuunnitelmassa on sisällä talouden tasapainottamisohjelman mukaiset kulukarsinnat Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella

14 Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen 3) Ota kantaa kuluvan vuoden ennusteeseen (vaalean siniset ruudut); mikäli tiedossasi on asioita, joiden vuoksi ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta, korjaa ennuste. Selitykset poikkeamille: Näyttää siltä, että pienten yksiköiden lakkauttaminen ja vuorohoidon keskittäminen yhteen isoon päiväkotiin tuo henkilöstösäästöjä jopa hieman enemmän kuin on ennakoitu. Isossa talossa jokaiseen henkilökunnan sairauslomaan ei tarvita sijaista kun taas pienissä ryhmiksissä se oli välttämätöntä. Kuntalisään on budjetissa varattu noin euroa/kk. Toisella vuosineljänneksellä on mennyt kuntalisään keskimäärin euroa/kk. Kotihoidon tukeen on varattu noin euroa/kk, toisella vuosineljänneksellä on mennyt noin euroa/kk. Asiakkuus Asiakasperheiden tarpeita Asiakaspalautteet joka toinen vuosi varh.kasv. vastaavat laadukkaat päivä laaja kysely johtohoitopalvelut Eri pv hoitomuoto ryhmä jen lkm x Perhepäivähoito säilyy Perhepienten lasten päivähoito Lasten lkm perhe päivämuotona päivähoidossa hoidon ohjaajat Perhepäivähoitajien perhepäilkm vähoidon ohjaajat Prosessit Henkilökunnan tehokas Päivän hinta/lapsi 73 euroa lasketaan vuoden lopussa käyttö Määräaikaiset lkm 22 Henkilöstö/osaaminen koulutusten 3 määrä koulutukseen osal 91 listuneiden määrä

15 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista (peilaa vuodelle 2014 asetettuihin tavoitteisiin) Tavoitteet: kaikki vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen kaikki kolme päiväkotia antavat esiopetusta eri kieli ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan kolmevuotiaina perhepäivähoitoon ja viisivuotiaina päiväkotiin ryhmäperhepäiväkoti Kissankello jatkaa toimintaansa 8 paikkaisena perhepäivähoidon varahoitopaikkana toimii Varahoito Peurankello lasten kotihoidon tukea on maksettu keskimäärin 89 ja kuntalisää 68 perheelle lasten kotihoidon tuen kuntalisän kokeilu päättyy , määräraha varattu koko vuodelle. eri päivähoitoyksiköiden johtamista kehitetään erityispäivähoidon toteuttaminen/vakiinnuttaminen erityislastentarhanopettajan toimen täyttäminen asiakaspalautteen purku toukokuun loppuun mennessä perhepäivähoitajia rekrytoidaan vuosilomat keskitetään lasten poissaolon ajaksi päivähoitoyksiköitä suljetaan tarpeen mukaan loma aikoina henkilöstön joustava siirto yksiköstä toiseen määräaikaiset työsopimukset tarkasteluun neljännesvuosittain Kommentit: Lasten kotihoidon tukea on maksettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskimäärin 94 perheelle ja kuntalisää keskimäärin 72 perheelle. Esioppilaiden lomien aikana päivähoito on keskitetty perhepäivähoidon lisäksi vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen ja varahoito Peurankelloon. Kesä ja heinäkuussa Mäkikadun päiväkoti ja päiväkoti Satumetsä olivat suljettuna. Henkilökunta siirtyi vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen. Ryhmäperhepäiväkoti Kissankello lakkautettiin alkaen säästötoimenpiteenä. Erityislastentarhanopettajan paikka oli haussa yhtään pätevää hakijaa ei ollut. Varhaiskasvatuksen piirissä lapsia yht. 163 lasta, esiopetusta ei kesällä.

16 SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Kulttuuri, kirjasto ja museopalvelut Talous (ulkoiset) 1 6/ /2013 Ero Ero % KS 1 6/2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ero Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot ,83 % Henkilöstökulut ,04 % Palvelujen ostot ,52 % Aineet, tarvikkeet tavarat ,25 % Avustukset ,06 % Muut kulut ,52 % Toimintakulut yhteensä ,19 % Toimintakate ,76 % Vuoden 2014 muutettu talousarvio/käyttösuunnitelma on jaettu kk tason budjetiksi viime vuoden tuottojen ja kulujen kuukausittaisessa jakautumissuhteessa. Käyttösuunnitelmassa on sisällä talouden tasapainottamisohjelman mukaiset kulukarsinnat Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Kirjasto sai 5000 avustusta "Elämyksiä lukemalla" kehittämishankkeeseen opetusministeriöltä. Museo sai 5000 avustusta museoesineiden luettelointiin ja siirtoon Muesovirastolta. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kirjaston henkilökunta (7 työntekijää) oli lomautettuna Kulttuurisihteeri oli kaksi viikkoa säästövapaalla keväällä. Henkilöstökuluissa on säästöä v talousarvioon verrattuna Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen 3) Ota kantaa kuluvan vuoden ennusteeseen (vaalean siniset ruudut); mikäli tiedossasi on asioita, joiden vuoksi ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta, korjaa ennuste. Selitykset poikkeamille:

17 TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakkuus Tuottaa kaikenikäisille kuhmo Kävijämäärä 7000 kävijää/vuosi arvioidaan kerran kulttuurilaisille monipuol. kultturipalv. vuodessa sihteeri Tuottaa laadukkaita, luotetta Lainat kpl/as 22 lainaa/as 21 lainaa/as via ja tasa arvoisia kirjasto Lainat kpl (kirjasto suljettu ) palveluja taloudellisesti Aukioloajat h/vko 48 h (syys huhtikuu) 48 h (tammi huhti) kirjaston 42 h (touko elokuu) 42 h (touko kesä) henkilökunta Lasten ja nuorten kauno ja tietokirjojen lainaus Lisätään kuhmolaisten ja ulko Kävijämäärä 5000 kävijää/vuosi arvioidaan museonpaikkakuntalaisten mielenkiin Ryhmäkävijät 1000 kävijää/vuosi kerran johtaja toa Talvisota ja Tuupalan Ulkomaalaiset käv. 500 kävijää/vuosi vuodessa museota kohtaan. Talvisotamuseo osaksi sota Tuote valmis Talvisotamuseo osana Talvisotamuseo on museonmatkailutuotetta matkailutuotetta mukana Frozen Hell johtaja Prosessit Talvisotakierrospaketissa Taloudellinen toiminta Lainan hinta 3,0 /laina 3,0 /laina kirjastotoimenjohtaja Henkilöstö/osaaminen Osaava henkilöstö täydennyskoulutus 4 päivää/hlö arvioidaan kirjastopäivät/hlö kerran vuodessa toimenjohtaja

18 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista (peilaa vuodelle 2014 asetettuihin tavoitteisiin) Tavoitteet: * kulttuuritoimi järjestää väh. Yhden teatteri, taikuri, tanssi ja musiikkiesityksen sekä näyttelyn/vuosi * kiinteä yhteistyö kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa * osallistuminen Kuhmon Talvi 2014 sekä Kalevalajuhlan järjestämiseen * kulttuuritoimi järjestää Römppäviikon marraskuussa sekä Suomi Soi konsertit kesä heinäkuussa * kirjastoainesiton hankinnassa painopiste lasten ja nuorten aineistossa * kirjaston palveluista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa * kirjastoauton pysäkkien lkm pidetään vuoden 2013 tasolla * Tuupalan museossa vietetään Helenan päivää, joulukuussa Hiljenny Jouluun sekä talvisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivät * Osallistutaan kv. Sotamatkailutuotteen tekemiseen * museoesineiden siirtäminen Piilolan varastoon saadaan tehtyä loppuun Kommentit: * Kulttuuritoimi järjesti Kuhmon Talvi viikon yhdessä kuhmolaisten toimijoiden kanssa * Kulttuuritoimi järjesti Kalevala juhlan yhdessä Juminkeko säätiön kanssa * Kulttuuritoimi järjesti 8 kpl Suomi Soi konsertteja kesällä 2014 * Kirjasto on aktiivsiesti tiedottanut palveluista lehdissä, kaupungin verkkosivuilla ja facebookissa * Kirjastoauto on harventanut pysäkeillä käyntien määrää (kolmen viikon välein) työntekijän vuorotteluvapaan pätevän sijaisen puuttumsen takia * Kirjastoon on perustettu tonttu infopiste * Kirjaston tiloissa on ollut kerran kuukaudessa sote:n vanhuspalvelujen neivonta ja opastustuokio * Talviostamuseo on mukana Frozen Hell kv. Talvisotakierros tuotteessa (Kuhmo Suomussalmi) * Talvisodan päättymisen muistopäivää vietettiin ja Helenan päivää 31.7.

19 SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Kansalaisopisto Talous (ulkoiset) 1 6/ /2013 Ero Ero % KS 1 /2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ero Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot ,00 % Henkilöstökulut ,22 % Palvelujen ostot ,45 % Aineet, tarvikkeet tavarat #JAKO/0! Avustukset #JAKO/0! Muut kulut #JAKO/0! Toimintakulut yhteensä ,67 % Toimintakate ,23 % Vuoden 2014 muutettu talousarvio/käyttösuunnitelma on jaettu kk tason budjetiksi viime vuoden tuottojen ja kulujen kuukausittaisessa jakautumissuhteessa. Käyttösuunnitelmassa on sisällä talouden tasapainottamisohjelman mukaiset kulukarsinnat Kommentit kuluneen kauden talousluvuista 1) Merkittävät poikkeamat vuoteen 2013: Raportin mukaan vaikuttaisi siltä, että kansalaisopiston toimintakatteessa olisi merkittävä muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Kyse on kuitenkin siitä, että vuonna 2013 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos ei laskuttanut Kuhmon kaupungilta sen omavastuuosuutta kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 2) Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjettiin) kuluneella kaudella Kuluneella kaudella ei ole ollut merkittäviä poikkeamia käyttösuunnitelmaan. Kommentit vuoden 2014 ennusteeseen 3) Ota kantaa kuluvan vuoden ennusteeseen (vaalean siniset ruudut); mikäli tiedossasi on asioita, joiden vuoksi ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta, korjaa ennuste. Selitykset poikkeamille:

20 Eila Vilénin SAPbi järjestelmään syöttämää talousarviota vuodelle 2014 sekä tulevien vuosien arviota on muutettu ennen kuin valtuusto on hyväksynyt talousarvion. Asiasta on keskusteltu Eija Janssonin, Sirpa Seppäsen sekä Timo Heikkilän kanssa ja tarvittavat muutokset on luvattu tehdä. TULOSKORTTI (Kulunut kausi) (Kulunut kausi) Tavoite Mittari Tavoitearvo Tulos Vastuu Asiakkuus vuoden tavoite: tammi kesäkuu: Kasalaisopisto kuntalaisten opiskelijamäärä 1000 opiskelijaa 792 opiskelijaa hyvinvoinnin lisääjänä; vuoden tavoite: tammi kesäkuu: monipuolinen ja innostava kurssisuoritukset 2200 "kurssisuori 1098 "kurssisuorikurssivalikoima tusta" tusta" kurssien määrä noin 110 kurssia 107 kurssia toteutunut, 12 peruuntunut Kansalaistoiminnen turvaam. taajaman ulkopuolella opetustunnit taajaman ulkopuol. toteutunut suunnikurssit telman mukaan Prosessit Kansalaisopiston ja vapaa aikapal yhteinen opas opas jaettu taloukveluiiden yhteensovittaminen, Kuh lv , paino siin viikolla 33, mon vapaa aikaoppaan tekeminen valmis kesäkuussa vapaa aikapalveluivapaa aikapalveluiden, kirjaston ja 2014 den liikunnanohjaamusiikkiopiston kanssa ja opettaa kans.op. kursseilla Henkilöstö/osaaminen Osaava henkilöstö täydennyskoulu 1 2 pv/hlö toteutunut suunnituksen määrä tellusti viranhaltijoilla sekö toimistohenkilöstöllä

21 Tiivistelmä vuoden 2014 keskeisimmistä toimenpiteistä/tapahtumista (peilaa vuodelle 2014 asetettuihin tavoitteisiin) Tavoitteet: viikkopalaverit toteutettu suunnitelman mukaan kansalaisopiston vuosikellon päivittäminen >päivitetään jatkuvasti espanjan ja italian kielten opetus Kajaanista Kuhmoon toteutunut suunnitellusti, yhteistyötä Kaukametsän opiston kanssa toteutetaan jatkohankkeen avulla lukuvuoden opinto ohjelma valmis kesäkuussa >toteutunut suunnitellusti yhteistyö Kuhmon vapaa aikapalveluiden, musiikkiopiston ja kirjaston kanssa tiivistynyt Kommentit: