Vuosikatsaus

Transkriptio

1 Vuosikatsaus Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 215 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan , mikä on 531 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa Vuodenvaihteen asukaslukua ei ole vielä julkaistu, mutta vuoden 215 väestömäärä on runsas 5 henkilöä edellistä vuodenvaihdetta korkeampi. Vuonna 214 väestömäärä kasvoi 57 henkilöllä. Väestömäärän myönteistä kehitystä selittää erityisesti nettomuutto. Ennakkotietojen mukaan nettomuutto oli tammi-marraskuussa siirtolaisuus mukaan lukien 497, kun se vuoden 214 tammi-marraskuussa oli 553. Syntyneiden määrä on hieman edellisvuotta pienempi; tammi-marraskuussa syntyneitä oli 671, kun edellisvuonna syntyneiden määrä vastaavana ajankohtana oli 72. Kuolleiden määrä oli 675 (654) Väestön muutos vuosineljänneksittäin Työttömistä työnhakijoista oli naisia 41,1 % (241), alle 25-vuotiaita 15,8 % (93) ja yli vuoden työttömänä olleita 29,9 % (1755). Työttömien määrä kasvoi kaikissa em. ryhmissä edelliseen vuoteen nähden. Eniten on kasvanut yli vuoden työttömänä olleiden määrä (34, 21 %) Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste ei vielä ole tiedossa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi muodostunee 17,5-17,6 %. Vuonna 215 työttömyysaste oli 16,2 %. Joensuun tavoin työllisyystilanne on jatkunut myös muissa vastaavansuuruisissa kaupungeissa heikkona. Marraskuussa työttömyysaste oli Joensuuta korkeampi Tampereella, Lahdessa ja Kotkassa. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli marraskuussa 15,7 %, kun se vuoden 214 marraskuussa oli 14,7 % tammi 215 helmi Työttömyysaste (lomautetut ml.) maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu I* 213 I* Työttömyysaste marraskuussa 16,8 % Työttömyysaste oli marraskuussa 16,8 %, 1,1 % - yksikköä suurempi kuin vuoden 214 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 587 ja avoimia työpaikkoja I* 215 I* Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

2 Joensuun aktivointi %, nuoret tammi-marraskuu 215 Liikelaitokset saavuttanevat kaupunginvaltuuston asettamat tulostavoitteet ja kokonaisuutena liikelaitosten tulos ylittänee asetetut tavoitteet. 33,5 35,8 36,1 32,8 32,2 22,8 2,8 28,3 31,4 34,8 33 Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Vuoden 215 tulos selvillä helmikuun puolivälissä Vuoden 215 talousarvio on liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 1,9 milj. euroa alijäämäinen syyskuussa tehty talousarviomuutos huomioiden. Vuoden 215 tulos tullee olemaan lähellä - tulosta. Tulos voi olla lievästi alijäämäinen tai ylijäämäinen riippuen mm. erikoissairaanhoidon lopullisista menoista. Ulkoisen tilinpäätöksen lopullinen tulos selviää helmikuun puolessa välissä, kun kaikki tilinpäätökseen liittyvät kirjaukset on tehty. Peruskaupungin tulos toteutunee budjetin mukaisesti tai hieman budjetoitua paremmin. Tulosta parantaa erityisesti arvioitua suuremmat myyntivoitot sekä korkomenojen toteutuminen talousarviota pienempänä. Verotuloja kertyi n.,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Kunnallisverokertymä jäi 1, milj. euroa arvioidusta joulukuussa tehdyn kuntaryhmän oikaisun johdosta. Yhteisöveroa kertyi runsas,8 milj. euroa arvioitua enemmän ja kiinteistövero jäi lähes,4 milj. euroa aikaisempiin vuosiin kohdistuvan oikaisun johdosta. Valtionosuuksia kertynee n.,15 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän loppuvuodesta tehtyjen oikaisujen johdosta (mm. opetusja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus ja suoritemäärien muutokset). 2 Rahastojen markkina-arvot kehittyivät vuoden 215 aikana myönteisesti. Rahastojen markkinaarvo vuoden 215 lopussa oli 84,9 milj. euroa, 3,4 milj. euroa edellisvuotta korkeampi. Lisäksi elinkeinorahastosta on annettu 4,2 milj. euron laina Joensuun Tiedepuisto Oy:lle, josta on jäljellä 1,62 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvojen kehitys: Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto , , 55,56 16,4 57,25 16,6 58,39 16, , ,24 58,81 17,4 6,6 17,29 59,29 17, , ,99 62,15 18,57 63,6 18,84 64,24 19, , ,22 66,21 19,62 64, ,17 66,79 19,71 Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 215:

3 215 Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 1,39 (28) 7,96 (27) 4,63 (26) Korot 26,59 (72) 21,85 (73) 13,47 (74) Yhteensä 36,98 29,81 18,9 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,6 Me Rakentaminen jatkui vilkkaana Rakentaminen jatkui edelleen vuoden 215 aikana vilkkaana valtakunnallisesta trendistä poiketen. Vuoden 215 aikana valmistui uutta kerrosalaa hieman yli 129 m², kun edellisvuonna kerrosalaa valmistui runsas 118 m². Rakennuslupia myönnettiin runsaalle 123 m², kun edellisvuonna määrä oli vajaa 114 m². Rakennuslupia myönnettiin laajennus- ja muutoshankkeet huomioiden 753 asunnolle, kun vuonna 214 lupia myönnettiin 71 asunnolle. km-2 Rakennustuotanto rakennusluvat valmistuneet Valmistuneet asunnot sis. liike-ym. rakennukset Henkilötyökuukaudet joulukuussa Henkilöstötyökuukausia kertyi joulukuussa 4517, kun vuoden 214 joulukuussa henkilötyökuukausien määrä oli Koko vuonna 215 henkilötyövuosia kertyi 451, kun vuonna 214 henkilötyövuosien määrä oli Henkilötyövuosien määrä kasvoi erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden alueilla. Sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilötyövuosien määrää nostaa erityisesti oman toiminnan ja ostopalveluiden muutokset (mm. Niinivaaran terveysasema). Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyökuukausien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. 215 Valmistuneiden asuntojen määrässä kirjattiin ennätyslukemat. Vuonna 215 valmistui laajennus- ja muutoshankkeet huomioiden 84 asuntoa (sis. liike- ym. rakennukset), kun vuonna 214 valmistui yhteensä 835 asuntoa. Asunnoista 637 valmistui asuinkerrostaloihin ja muihin rakennuksiin, 73 rivi- ja ketjutaloihin ja 13 erillisiin pientaloihin. Valmistuneiden kerrostaloasuntojen määrä nousi edellisvuoteen nähden, sen sijaan rivi- ja ketjutaloja sekä pientaloja valmistui edellisvuotta vähemmän. 3

4 Henkilötyökuukaudet 215 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta ymp.ltk Jäteltk Rak.- ja Pk pel. laitos Jns Vesi Jns Työterv. Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu , TMT-laskutus vuonna , 72, 69, 66, 63, 6, Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk Kuntakokeilu Kuntakokeilu päättyi vuoden 215 lopussa. Seuranta tehdään 3 kuukauden päästä asiakkuuden päättymisestä. Asiakkuuden päättyessä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat asiakkaat lasketaan yllä olevassa seurannassa työttömiksi. 4

5 asuntoa Asuntotuotanto pientalot rivi kerros+muu , 2,5 2, 19,5 19, 18,5 18, 17,5 17, 16,5 16, 15,5 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/21 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj , 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 3, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 2, 19, 18, Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/213 2 te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/213 2,75 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj Evli Seligson 5