Osavuosikatsaus I

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus I

2 Sisältö 1 Talous 1 Rahamarkkinat Työttömyys Väestön kehitys Nurmijärvellä 1.1. Tuloslaskelma 3 Tuloslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Käyttöomaisuuden poistot Tulosennuste vuodelle Tunnuslukutaulukko 1.2. Rahoitus 7 Rahoituslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste Lainakanta 1.3. Investoinnit 9 2 Henkilöstö 10 3 Talousarvion toteumavertailu 11 Ylin päätöksenteko 13 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 18 Keskushallinto 20 Sosiaali- ja terveystoimiala 23 Sivistystoimiala 26 Ympäristötoimiala 30 Nurmijärven Vesi 33 Nurmijärven työterveys 37 Aleksia 38 Tytäryhteisöt 40

3 1 1 Talous Rahamarkkinat Korot ovat edelleen pysyneet erittäin alhaisella tasolla, 1 kuukauden euribor oli -0,379, 6 kuukauden -0,254 ja 12 kuukauden -0,131 prosenttia Viiden vuoden koronvaihtosopimukset olivat 0,16 ja kymmenen vuoden 0,78 prosenttia samana ajankohtana. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan nousevan vain hieman - 0,3632 prosenttiin ja kuuden kuukauden euriborin -0,2032 prosenttiin vuoden loppuun mennessä (Kuntarahoitus/Apollo/Markkinadata). Työttömyys Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nurmijärvellä oli työtöntä työnhakijaa samana ajankohtana (1 531/huhtikuu 2016), mikä oli prosentuaalisesti 6,3 prosenttia työvoimasta (7,3%/huhtikuu 2016) Työttömyysaste, %, koko maa 13,0 13,6 11,6 Työttömyysaste, %, Nurmijärvi 7,3 7,5 6,3 Nuorisotyöttömiä Pitkäaikaistyöttömiä Avoimia työpaikkoja Uudenmaan ELY-keskus / TEM, Tilastokeskus

4 2 Väestön kehitys Nurmijärvellä Väestönmuutos ajalla tammi-helmikuu oli 17, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 81. Hlöä Muutos ed. v./ vuoden alusta Muutosprosentti toteutunut ,8 % toteutunut ,0 % toteutunut ,9 % toteutunut ,1 % toteutunut ,0 % toteutunut ,8 % toteutunut ,3 % 1.1. toteutunut ,3 % ennakkotieto ,0 % Tilastokeskus

5 3 1.1 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA, (kunta + LL) Tot. KS + muutokset TP Enn. Tot TP 2016 Myyntituotot Maksutuotot Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus Tuet ja avustukset Myyntivoitot Muut toimintatuotot Yht. toimintatuotot (+) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Yht. toimintakulut (-) Toimintakate(-) Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yht Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Poistoeron lisäys Tilikauden ylij. +/alij Tuloslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste Nurmijärven kunnan tuloslaskelma on tammihuhtikuulta 5,3 milj. euroa ylijäämäinen (5,2 milj. eur/2016). Verorahoituksen kertymä on samansuuruinen kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Koko vuoden osalta verorahoituksen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan budjetoidusti. Tilikauden tulosennuste on 4,6 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Nettomenojen (toimintakatteen) kasvun ennuste verrattuna edelliseen vuoteen on 5,6 milj. euroa eli 2,9 prosenttia.

6 4 Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt 22,5 milj. euroa, mikä on 29,8 prosenttia budjetoidusta. Ulkoisten toimintatuottojen kertymäprosentti on samalla tasolla kuin edellisenä vuotena, joten toimintatuottojen voidaan olettaa toteutuvan vähintään budjetoidusti. Omaisuuden tuotoissa yhdyskuntapalvelujen maksujen, erityisesti maankäyttökorvauksien toteutumaa on tässä vaiheessa vuotta vaikea ennustaa. Niiden tuottojen kertymään vaikuttaa myös vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä tehty maankäyttösopimuksen tulojen kirjaus viime vuodelle, mikä heikentää kuluvan vuoden arvioitua kertymää noin 1 milj. eurolla. Myyntivoittoja on kertynyt 1,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimialalla toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän noin 1 milj. eurolla (vanhusten asumispalvelut, maahanmuuttopalvelut). Toimintakulut Toimintakuluja on kertynyt yhteensä 87,1 milj. euroa, mikä on 31,9 prosenttia budjetoidusta. Näistä ulkoisten toimintakulujen osuus on 75,4 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Henkilöstökuluista on toteutunut 31,2 prosenttia ja palveluiden ostoista 32,1 prosenttia. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Budjetoitua enemmän arvioidaan kuluja kertyvän palveluiden ostoissa 0,8 milj. ja avustuksissa 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostojen ylityksen suurin selittävä tekijä on vanhusten asumispalveluostojen ylityspaine. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa budjetoitua suurempana, nousten 274,4 milj. euroon. Toimintatuottoja (ml. sisäiset tuotot) arvioidaan kaiken kaikkiaan kertyvän 76,7 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Tuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Myyntituotot Kulut Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot Valtionosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset Myyntivoitot Muut toimintakulut Avustukset Palkat ja palkkiot Muut toimintatuotot Aineet ja tarvikkeet Henkilösivukulut Verotulot Palvelujen ostot Tuloslaskelman tunnusluvut Tot. KS + muutokset TP Enn. Tot TP 2016 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 25,8 % 27,7 % 28,0 % 25,4 % 28,4 % Vuosikate / poistot, % 214,1 % 70,2 % 70,4 % 213,5 % 141,9 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

7 5 Verotulot Verotulot Tot. Tot TA + muutokset TP Enn. Ero TP Enn./ TP 2016 TP 2016 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Ansiotulokehityksen ennakkotietojen mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Nurmijärvellä 2 prosenttia vuonna 2016 ja näistä palkkatulot 1,7 prosenttia verrattuna vuoteen Koko maassa ansiotulojen kasvu oli 1,8 prosenttia ja palkkatulojen 1,7 prosenttia. Kunnan verotulot yhteensä ovat huhtikuun lopun tilanteessa vähentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,15 milj. euroa. Kunnallisverotuloja on tilitetty yhteensä 61,2 milj. euroa, mikä on saman verran kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Yhteisöveron tilitykset (2,05 milj. euroa) ovat hieman suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kiinteistöveroja on maksuunpantu 9,42 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa enemmän kuin talousarvioon budjetoitu määrä. Kuntaliiton kuntakohtaisen ennusteen (05.) mukaan kunnan verotulot yhteensä ovat 177,4 milj. euroa vuonna. Ennusteen mukaiset verotulot ovat 1,5 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa. Kunnan verotuloarviota ei kuitenkaan tässä vaiheessa tilivuotta esitetä muutettavaksi. Kunnallisveron kehitys ENN Yhteisöveron kehitys ENN Kiinteistöveron kehitys ENN

8 6 Valtionosuudet Valtionosuudet Tot. Tot TA + muutokset TP Enn. Ero TP Enn./ TP 2016 TP 2016 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Yhteensä Valtionosuuksia on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 10,05 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Valtionosuudet tulevat ylittämään budjetoidun 0,2 milj. eurolla ja vuoden valtionosuudet tulevat päätösten (VM, OKM) mukaan olemaan noin 29,27 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottoja on toteutunut tammihuhtikuulta 1,9 milj. euroa ja niiden ennakoidaan toteutuvan budjetoidusti. Korkomenoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 0,3 milj. euroa. Korkomenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Vuosikate Vuosikatteen ennustetaan olevan 11 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Käyttöomaisuuden poistot Poistot jäävät arviolta 0,7 milj. euroa alle budjetoidun, mikä johtuu lähinnä toteutumattomista/siirtyneistä investoinneista. Poistoja ennustetaan kertyvän 15,6 milj. euroa, mikä on 4,6 milj. euroa vuosikatetta enemmän. Tulosennuste vuodelle Kunnan tulos (kunta ja liikelaitokset) on arviolta noin 0,2 milj. euroa parempi kuin talousarviossa arvioitu alijäämä 4,85 milj. euroa. Vuoden tilinpäätöksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan 4,6 milj. euroa alijäämäinen. Tunnuslukutaulukko Tot. KS + TP Enn. Tot muutokset TP 2016 Ero TP Enn./ TP 2016 Ero TP Enn./ KS Toimintakate Nettomenojen kasvu, %* -0,15 2,70 2,93 2,91 1,67 1,26 0,23 Vuosikate Vuosikate/poistot, % 214,1 % 70,2 % 70,4 % 213,5 % 141,9 % -0,71 0,00 Verorahoitus Verorahoituksen kasvu, %* 0,06-1,81-1,81 5,55 6,32-8,13 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä Toiminnan ja inv. rahavirta Investointien rahavirta Lainat Lainat /asukas Asukasmäärä * edellisen vuoden vastaava ajanjakso

9 7 1.2 Rahoitus RAHOITUSLASKELMA, (kunta + LL) Tot. TA + muutokset TP Enn. Tot TP 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korj.erät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toim. ja inv. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolain. muutokset Antolainasaamisten lis Antolainasaamisten väh Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis Pitkäaikaisten lainojen väh Lyhytaik. lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muut Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden alussa Rahoituslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste Kunnan rahavarojen muutos oli tammihuhtikuussa + 1,3 milj. euroa. Ennusteen mukaan rahavarojen muutos tulee olemaan vuoden päättyessä -0,4 milj. euroa. Toiminnan rahavirran toteutuma on 10 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toiminnan rahavirta tulee kuitenkin jäämään muutetusta käyttösuunnitelmasta 0,4 milj. euroa, jääden 7,8 milj. euroon. Investointien rahavirta tammi-huhtikuussa on -9 milj. euroa ja sen arvioidaan olevan tilikauden päättyessä -37,7 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa enemmän kuin käyttösuunnitelmassa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli tammi huhtikuun tilanteessa +1,1 milj. euroa ja sen arvioidaan olevan -29,9 milj. euroa tilikauden päättyessä. Rahavarojen arvioidaan olevan tilinpäätöksessä 14,7 milj. euroa (15,1 milj. euroa/tp2016).

10 8 Lainakanta Tot. KS + muutokset TP Enn. TP 2016 Lainakanta, milj.euroa 129,5 164,5 164,5 132,4 Kauden muutokset: Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 37,8 37,8 20,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2,6-5,7-5,7 0,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos -0,2 1,2 Lainat euroa/asukas asukasluku painotettu keskikorko %(pl.johdannaiset) 0,45 0,45 painotettu keskikorko %(sis.johdannaiset) 0,90 0,91 Lainakannan muutosten arvioidaan olevan 32,1 milj. euroa, kokonaislainamäärän noustessa 164,5 milj. euroon. Asukasta kohden lainamäärä olisi arvioiden mukaan euroa. Näin ollen lainamäärä nousisi edellisestä vuodesta 736 euroa asukasta kohden. Investointimäärärahatarve tarkentuu toisessa osavuosikatsauksessa, jolloin myös lainatarvetta tarkastellaan Lainamäärän kehitys TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 ENN Lainamäärän kehitys asukasta kohden TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 ENN

11 9 1.3 Investoinnit INVESTOINNIT, Tot. TA + muutokset TP Enn. Investoinnit yhteensä Maa-alueiden hankinta Maa-alueiden myynti Osakkeet ja osuudet Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen Talonrakennus, yht Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistystoimiala Toimialojen yhteiset Pienet talohankkeet Kunnallistekniikka, yht Kunnallistekniikan rakentaminen Liikunta- ja virkistysalueet Klaukkalan tieverkko Kunnan ja valtion yhteishankkeet Irtain omaisuus, yht Keskushallinnon toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Ympäristötoimiala Nurmijärven Vesi, yht Vesihuollon rakentaminen Irtain omaisuus Irtain omaisuus, Aleksia Investoinneista on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 22,4 prosenttia. Nettoinvestointien toteutumaksi ennustetaan 40,6 milj. euroa. Investointiosan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

12 10 2 Henkilöstö Henkilöstökulut Tot. Tot TA + muutokset TP Enn. TP 2016 Ero TP Enn./ TP 2016 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Palvelussuhteet Tot. Tot TP 2016 TP 2015 Vakinaiset % % % % Määräaikaiset (ml. sijaiset) % % % % Yhteensä % % % % Kunnan palveluksessa oli (palvelussuhteiden määrä, sisältäen vakituiset, sijaiset ja määräaikaisen henkilöstön) yhteensä 2465 henkilöä. Henkilöstömäärä oli siten 94 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vakituista henkilöstöä oli 37 ja sijaisia sekä määräaikaisia 57 vähemmän. Toisaalta henkilöstöä oli 31 enemmän kuin tilanteessa. Henkilöstömäärän laskuun on pyritty viime vuosina henkilöstösuunnittelun keinoin. Palkattomia vapaita säästösyistä (poissaolokoodi 361) on pidetty mennessä yhteensä 669 päivää (v. 2016:699). Niiden laskennallinen säästövaikutus on arviolta euroa. Sairauspoissaoloja kertyi 5,6 kalenteripäivää henkilöä kohden (v. 2016: 5,9 kp/hlö). Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet euroa pienempinä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

13 11 TOTEUMAVERTAILU kunta + liikelaitokset Toteuma / Toteuma-% Muutettu KS TP Ennuste Toteuma /2016 TP 2016 YLIN PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINTATUOTOT ,51% Myyntituotot 0 0,00% Maksutuotot 0 0,00% Muut toimintatuotot ,41% TOIMINTAKULUT ,94% Henkilöstökulut ,01% Palvelujen ostot ,38% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,69% Avustukset ,79% Muut toimintakulut ,89% TOIMINTAKATE ,26% Tyhjä rivi ,31% ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS TOIMINTATUOTOT ,85% Myyntituotot ,92% Maksutuotot ,65% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,91% TOIMINTAKULUT ,80% Henkilöstökulut ,77% Palvelujen ostot ,52% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,53% Avustukset Muut toimintakulut ,55% TOIMINTAKATE ,58% Tyhjä rivi ,67% KESKUSHALLINNON TOIMIALA TOIMINTATUOTOT ,62% Myyntituotot ,11% Tuet ja avustukset 0 0,00% Muut toimintatuotot ,74% TOIMINTAKULUT ,03% Henkilöstökulut ,01% Palvelujen ostot ,33% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,35% Avustukset ,00% Muut toimintakulut ,71% TOIMINTAKATE ,60% Tyhjä rivi ,29% SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,22% Myyntituotot ,74% Maksutuotot ,43% Tuet ja avustukset ,98% Muut toimintatuotot ,09% TOIMINTAKULUT ,11% Henkilöstökulut ,13% Palvelujen ostot ,05% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,41% Avustukset ,08% Muut toimintakulut ,60% TOIMINTAKATE ,31% Tyhjä rivi ,27% SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT ,33% Myyntituotot ,42% Maksutuotot ,59% Tuet ja avustukset ,25% Muut toimintatuotot ,04% TOIMINTAKULUT ,74% Henkilöstökulut ,29% Palvelujen ostot ,94% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00% Avustukset ,74% Muut toimintakulut ,50% TOIMINTAKATE ,70%

14 12 TOTEUMAVERTAILU kunta + liikelaitokset Toteuma / Toteuma-% Muutettu KS TP Ennuste Toteuma /2016 TP 2016 YMPÄRISTÖTOIMIALA TOIMINTATUOTOT ,22% Myyntituotot ,28% Maksutuotot ,88% Tuet ja avustukset 0 0,00% Muut toimintatuotot ,46% TOIMINTAKULUT ,16% Henkilöstökulut ,76% Palvelujen ostot ,91% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,02% Avustukset 0 0,00% Muut toimintakulut ,08% TOIMINTAKATE ,18% Tyhjä rivi ,00% Vesilaitos TOIMINTATUOTOT ,48% Myyntituotot ,31% Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 0,00% Muut toimintatuotot ,56% TOIMINTAKULUT ,75% Henkilöstökulut ,81% Palvelujen ostot ,08% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,68% Avustukset Muut toimintakulut ,78% TOIMINTAKATE ,21% Tyhjä rivi ,00% Nurmijärven Työterveys TOIMINTATUOTOT ,80% Myyntituotot ,86% Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 0,00% Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,37% Henkilöstökulut ,41% Palvelujen ostot ,53% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84% Muut toimintakulut ,50% TOIMINTAKATE ,66% Tyhjä rivi ,28% Aleksia TOIMINTATUOTOT ,59% Myyntituotot ,72% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,15% TOIMINTAKULUT ,45% Henkilöstökulut ,61% Palvelujen ostot ,31% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,08% Muut toimintakulut ,64% TOIMINTAKATE ,09% Tyhjä rivi ,60% KUNTA + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT ,77% Myyntituotot ,04% Maksutuotot ,24% Tuet ja avustukset ,99% Muut toimintatuotot ,09% TOIMINTAKULUT ,92% Henkilöstökulut ,22% Palvelujen ostot ,15% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,88% Avustukset ,72% Muut toimintakulut ,69% TOIMINTAKATE ,75%

15 13 Ylin päätöksenteko Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot 0 % Maksutuotot 0 % Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Rajamäen Uimahalli Oy:ltä on tullut esitys toiminta-avustuksen lisämäärärahasta ja tämä esitys tullaan käsittelemään osavuosikatsauksen yhteydessä. Tarkempi selvitys lisämäärärahaesitykseen liittyen löytyy kirjasta Tytäryhteisöt Rajamäen Uimahalli kohdalta. Muilta osin määrärahojen riittävyyttä arvioidaan seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Muutosesitys määrärahoihin Tiliryhmä Perustelu Eurot Avustukset Rajamäen Uimahalli Oy euroa Toiminta-avustus Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Maa-alueiden hankinta Investointien toteutuminen Määrärahat riittävät ja ne arvioidaan tulevan käytetyksi.

16 14 Sitovat toiminnalliset tavoitteet/ylin päätöksenteko Kärkihanke Työttömyysvaikutusten vähentäminen kunnan käytettävissä olevin keinoin Kärkihankeohjelma, jota päivitetään hankeryhmän toimesta Tavoite 1 Edistää yritystoiminnan kautta työpaikkojen syntymistä, verkottaa 3. sektorin työllisyysasioiden toimijoita, järjestää työttömille toimivat aktivointipolut - erityishuomio nuorissa. Kunnan Kelalle maksama maksuosuus työmarkkinatuesta on pienempi kuin vuonna Tavoitteena on olla työttömyysasteeltaan kolmen parhaimman Uudenmaan kunnan joukossa. Tavoitetaso Tavoitteena on olla työttömyysasteeltaan kolmen parhaimman Uudenmaan kunnan joukossa. Nurmijärvi pysynee edelleen työttömyysasteeltaan kolmen parhaimman Uudenmaan kunnan joukossa. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Kelan maksuosuus ollut 9000 enemmän joten tältä osin tavoite ei vaikuta toteutuvan. Kärkihanke Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (Kärkihanke 3) Kärkihankeohjelma, jota päivitetään hankeryhmän toimesta Tavoite 2 Lisätään lyhyellä aikavälillä kunnan positiivista näkyvyyttä ja pitkällä aikavälillä kunnan vetovoimaa ja hyvää mainetta. Nurmijärvi on ilmiö- brändiä vahvistetaan nostamalla esiin kunnan, asukkaiden, yhdistysten ja yritysten hyvää toimintaa. Tavoitetaso Kunnan toiminta tukee kunnan myönteistä ulkoista kuvaa. Viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään tehokkaasti Nurmijärvi on ilmiö -brändiä. Kärkihanke 3:n toimenpideohjelma v. on toteutunut. Medianäkyvyys ja imagotutkimukset Vetovoiman vahvistuminen näkyy positiivisena lisänä asukasluvun ja työpaikkojen kehityksessä ja imagotutkimuksissa.

17 15 Kärkihanke tai strateginen linjaus Osallisuus ja järjestöyhteistyö Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 3 Luodaan erilaisia tapoja kuntalaisten kuulemiseksi toimintojen kehittämisessä Tukipolku hankkeen kautta tulleita hyviä käytänteitä jatketaan ja edelleen kehitetään yhdessä järjestöjen ja kuntatoimijoiden kanssa Tavoitetaso Tukipolku hankkeen kautta tulleita hyviä käytänteitä jatketaan ja edelleen kehitetään yhdessä järjestöjen ja kuntatoimijoiden kanssa Kuulemistapojen määrä, kuulemisten perusteella tehdyt toimintatapamuutokset Kuntalaisten kanssa käytävä vuoropuhelu on aitoa. Aktiivinen yhteistyö järjestöjen kanssa on tullut osaksi kunnan toimintaa Toimialat käyttävät uusia tapoja kuntalaisten kuulemiseen ja kirjaavat tilaisuuksien vaikutukset toimintaan ja suunnitelmiin Kärkihanke Digi-hanke Tietohallinto-ohjelma, palvelutuotanto-ohjelma ja kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma (KAPA-hanke) Tavoite 4 Tavoitteena on koota kunnassa tehtävä digitalisointityö yhteen, koordinoida siitä järkevä kokonaisuus ja tukea sillä kunnan strategisia valintoja vuonna 2016 laaditun digi-vision pohjalta. Tavoitetaso Tavoitteena on ottaa käyttöön (vuoden 2016 lopussa hyväksytty) kunnan digivisio. Uusien sähköisten palvelujen määrä. Digivisio hyväksyttiin alkuvuonna ja sen pohjalta tullaan sähköisen alustan kautta kehittämään sähköisiä palveluja. Tavoitteena on käynnistää vähintään 10 konkreettista digi-vision mukaista sähköistä palvelua. Kunnan sisäisiä prosesseja päivitetään vastaamaan paremmin uusien asukkaille suunnattujen palveluiden vaatimuksia.

18 16 Kärkihanke Kunnan energiatehokkuuden lisäämishanke (sopimus Nurmijärven kunta Työ- ja elinkeinoministeriö) Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti (kuntastrategia) Tavoite 5 Energiatehokkuuden lisääminen kunnan kiinteistöissä ja infrassa Tavoitetaso Käytetyn energian tehokkuus nousee 1 % vuoden 2016 tasosta MWh-käyttömäärä ja tehokkuuden nosto lähtötasoon nähden Ei voida arvioida vielä tässä vaiheessa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet/ylin päätöksenteko/talous Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Kuntastrategia Tavoite 1 Uuden organisaatiomallin oikea-aikainen hallinnollinen käsittely ja uusien toimintatapojen käyttöönotto. Tavoitetaso Uuden organisaation mukainen toiminta käynnistyy 1.6. sekä mahdolliset alkuvaiheen puutteet saadaan korjattua ja hallintaan loppuvuoden aikana. Luottamushenkilöille järjestetään koulutusta uuden valtuustokauden alkaessa mennessä uuden organisaation mukaiset yksiköt ja tehtävät määritelty, tehtäväkuvat laadittu sekä henkilöstön tehtävät sovittu/päätetty. Hallintosäännön käsittely mennessä. Uusi hallintosääntö hyväksyttiin keväällä ja sitä tarkennetaan toimielinten hyväksymillä toimintasäännöillä. Uusien luottamushenkilöiden koulutusta on suunniteltu valtuustokauden alkuun. Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Tavoite 2 Toiminnan ja talouden ohjauksen kehittäminen, suoritelaskelman kehittäminen ja tuottavuusmittauksen edistäminen Tavoitetaso Nurmijärven kunnalla on tietoa kuntien tuottavuusvertailussa mukana olevien vertailukuntien palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta ja tietoja hyödynnytetään resurssien käyttämisessä ja budjetoinnissa. Suoritteet ovat käytössä 2018 talousarvion laadinnassa erikseen määriteltyjen toimintojen osalta. Suoritteet valmiit riittävässä laajuudessa. Tiedot suoritteista ja kustannuksista on viety Kuntaliiton kuntien väliseen tuottavuusvertailu - ja kouluikkunaohjelmaan. Tehdään vertailuja muihin kuntiin ja hyödynnetään niitä omassa toiminnassa tuottavuuden parantamisessa, laadussa - ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Suoritepohjainen talousarvio on käytössä laajemmin.

19 17 Sitovat toiminnalliset tavoitteet/ylin päätöksenteko/henkilöstö Strateginen linjaus Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstöohjelma Tavoite 1 Organisaation ja toiminnan muutosten toteuttamisessa onnistutaan. Lyhyt tähtäin: Uuden ilmapiirikyselyn toteuttaminen. Vaihtuvuus% vuosittain. Tavoitetaso Päätetyt ja sovitut muutokset henkilöstöohjelmaan valmiina Pitkä tähtäin: Muutokset toteutettu. Ilmapiirikyselyn tulosten kehitys. Henkilöstökysely toteutettiin maalis-huhtikuussa ja raporttien perusteella laaditaan kehittämissuunnitelmat viimeistään kesäkuussa. Henkilöstöohjelma hyväksyttiin valtuustossa ( 7).

20 18 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Keskuksen toiminta on toteutunut arvioidulla tavalla. Kaikki avoinna olleet vakanssit on kevään kuluessa täytetty ja toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä määrärahoihin.

21 19 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä (kärkihanke 3) sekä tuetaan kunnan talouden tasapainottamista. Maankäytön toteutusohjelma (MATO), maapoliittinen ohjelma (MAPO, elinkeinopoliittinen ohjelma (ELPO) Tavoite 1 Jatketaan kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä elinkeino-, maa- ja asuntopoliittisin toimenpitein. Kärkihanke 3:n toimenpideohjelma v. on toteutunut. Työpaikkatontteja on luovutettu vuosittain keskimäärin 5 kpl ja niille on syntynyt uusia työpaikkoja keskimäärin 50 kpl/vuosi. Asuntotontteja on luovutettu vuosittain: kpl omakotitontteja ja 5 kpl yhtiömuotoisia asuintontteja. Väestösuunnitteen toteutumista seurataan. Tavoite 2 Aloitetaan uuden kuntastrategian laadinta. Maankäytön kehityskuvan ajantasaisuus tarkistetaan kuntastrategian rinnalla. Tavoitetaso Maanmyyntitulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan laadinta etenee hyväksytyn aikataulun mukaisesti. Sitovien tavoitteiden osalta on jatkettu kärkihanke 3:n (Kunnan vetovoiman lisääminen) toteutusta yhteistyössä viestinnän kanssa valmistelemalla kuntaa ja sen toimintaa sekä kunnassa asumista ja yrittämistä positiivisesti esille tuovien markkinointivideoiden valmistelua. Työpaikkatontteja on luovutettu kaksi KTY tonttia sekä yksi KM- tontti (Rajamäen kauppakeskus) Asuntotontteja myyty AO- tontteja 5 kpl ja yhtiömuotoisia AK tontteja 1 kpl. Lisäksi on myyty aikaisemmin vuokrattuja AO tontteja 4 kpl ja takaisinostettuja AO tontteja 2 kpl. AO tontteja vuokrattu 5 kpl ja Y- tontteja 1 kpl. Yhteensä AO tontteja luovutettu uusia 10 kpl. Tonttien luovutuspäätöksiä on valmiina n. 40 kpl, jotka odottavat kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Uuden kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan laadinta. Uuden kuntastrategian laadinta on aloitettu nykyisen strategian toteutumista koskevalla kyselyllä.

22 20 Keskushallinto Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ei muutosesityksiä Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Tietotekniikka Kalusteet, asiakaspalvelu ja haliintosiipi Investointien toteutuminen Asiakaspalvelun ja hallintosiiven remontti siirtyy pääosin vuodelle 2018 ja kalusteisiin varatusta määrärahasta osa tullaan myöhemmin esittämään siirrettäväksi ylimmän päätöksenteon investointeihin valtuustosalin sähkö- ja äänentoistojärjestelyjä varten.

23 21 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke Osallisuus ja järjestöyhteistyö Keskushallinto osaltaan edistää ja päivittää tämän kärkihankkeen toteutumista Tavoite 1 Aktivoidaan asukkaita äänestämään tarjoamalla tietoa kuntavaaleista, ehdokkaista ja kunnan toiminnasta. Tavoitetaso Järjestetään vaaleihin liittyviä tapahtumia ja esitellään ehdokkaita. Nostetaan äänestysaktiivisuutta lisäämällä kuntalaisten kuntatuntemusta. Tapahtumien määrä, äänestysaktiivisuus Toteutuminen Vaalipaneeleja järjestettiin kaikissa päätaajamissa. Valtuustosalissa pidetty tilaisuus lähetettiin suorana lähetyksenä kunnan kotisivujen kautta ja se on katsottavissa videona. Kunta julkaisi joka talouteen jaetun tiedotuslehden erikoisnumeron, jossa esiteltiin kaikki ehdokkaat kuvina. Vaaleja mainostettiin mm. Klaukkalan ulko-ledtaululla ja julisteilla kirjastoissa. Äänestysaktiivisuus nousi 0,5 prosenttiyksiköllä edellisistä vaaleista ollen 59,6%. Koko maan keskiarvo oli 58,8% Kärkihanke Osallisuus ja järjestöyhteistyö Kärkihankeohjelma, jota päivitetään hankeryhmän toimesta Tavoite 2 Kokeillaan osallistavaa budjetointia, jossa kuntalaisten tietämys yhdistyksistä lisääntyy ja samalla kuntalaisten aktiivisuus lisääntyy. Tavoitetaso Kokeillaan osallistavaa budjetointia, jossa valtuuston osoittaman määrärahan ( euroa) käytöstä pyydetään järjestöiltä ja muilta yhteisöiltä ympäristöön liittyviä ehdotuksia, joista järjestetään kuntalaisille suunnattava nettiäänestys. Saatujen ehdotusten määrä ja äänestykseen osallistuvien määrä. Toteutuminen Toteutettiin osallistavan budjetoinnin kokeilu keväällä.

24 22 Henkilöstöohjelma Tavoite 3 Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Lyhyt tähtäin: Työkykyraportit ja niiden perusteella sovitut toimenpiteet. Työkyvyttömyyden kustannusrakenne v. Tavoitetaso Uusi henkilöstöohjelma tunnetaan ja siihen ollaan sitoutuneita. Uudelleensijoituksia varten otetaan käyttöön keskitetty määräraha (30 000e/vuosi). Pitkä tähtäin: Sairauspoissaolojen määrä / työkykyraportit (alle 15 pvä/hlö/vuosi) Toteutuminen Uusi henkilöstöohjelma vuosille 2019 hyväksyttiin valtuustossa ( 7) ja on jaettu esitteenä henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Uudelleensijoitusten määrärahan käytön kriteereitä ja ohjeita on valmisteltu ja se otetaan käyttöön arviolta elokuussa.

25 23 Sosiaali- ja terveystoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin eurolla (0,3 %): Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän noin 1,0 milj.eurolla eurolla ja toimintakulujen noin 1,3 milj. eurolla. Toimintatuottojen ylitysennuste koostuu sosiaalipalvelut -tulosyksikön toimintaan kohdentuvien tulojen kasvuista: - Vanhusten asumispalvelujen ostojen maksutuottoylitysennuste on noin euroa - Maahanmuuttopalveluiden tuottoihin vaikuttaa se, että ostamme Vantalan ryhmäkodista enemmän paikkoja kuin TA-vaiheessa on suunniteltu. Valtiolta saatavat tulot on budjetoitu tuet ja avustukset-tiliryhmään, mutta ne ovat tiliöityneet myyntituottoihin. Ko. tilien ylitys maahanmuuttopalvelujen osalta on noin euroa. Toimintakulujen 1,3 milj. euron ylitysennuste johtuu pääosin palvelujen ostot- tiliryhmän noin euron (1,0 %), avustukset-tiliryhmän noin euron (8,6 %) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat - tiliryhmän noin euron (7,3 %) ylityksistä. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan toimialalla tällä hetkellä noin eurolla (-0,6 %). - Henkilöstökulujen alitukseen vaikuttaa terveyspalvelut-tulosalueen pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen, jolla on suora vaikutus henkilöstötarpeeseen. Perhe- ja sosiaalipalveluttulosalueen henkilöstökulujen noin euron ylitysennuste johtuu pääosin työllisyyspalkkojen noin euron (+10 %) ylitysennusteesta. - palvelujen ostot-tiliryhmän ylitysennuste johtuu pääosin vanhusten asumispalveluostojen noin 1,2 milj. euron ylitysennusteesta. Nettokuluylitysennuste on noin euroa. Lisäksi lastensuojelun laitoshoitokulujen ennustetaan ylittyvän noin eurolla. Ed. mainittuja ylityksiä kompensoi ammatillisten perhekotien noin euron alitusennuste sekä vammaispalvelujen ostojen (mm. Rinnekoti, Eteva) noin euron alitusennuste. - Aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmän noin euron ylitys johtuu avoterveydenhuollon hoitotarvikekulujen ylitysennusteesta. Ylitys liittyy Rajamäen terveysaseman avaamiseen. Lisäksi I tyypin diabeetikoille (lapset, nuoret ja tietyin kriteerein aikuiset) on otettu käyttöön hoitoketjun mukaisesti ns Libre monitorointi. Tämä parantaa hoitomyöntyvyyttä ja parantaa hoitotuloksia. Kustannuksia pyritään kompensoimaan vähentämällä liuskaseurantaa ns II tyypin diabeetikoilla. - Avustukset-tiliryhmän noin euron (8,6 %) ylitysennuste johtuu pääosin maahanmuuttopalveluiden euron ylitysennusteesta. Toimeentulotukien alitusennuste on euroa ja työmarkkinatuen noin euroa. Erikoissairaanhoidon ennustetaan tässä vaiheessa menevän budjettiinsa.

26 24 Tulosalue: perheja sosiaalipalvelut lastensuojelun sijoitukset (laitoshoito) vanhusten asumispalvelut, palvelujen ostot tot. / 2016 (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 35 lasta 3615 hoitovrk eurototeuma: euroa suoritetoteuma: 88 asiakasta eurototeuma: eur tot. / (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 30 lasta 3278 hoitovrk eurototeuma: euroa suoritetoteuma: 119 asiakasta eurototeuma: eur vaikutus - ennusteeseen (+=ylitys, -=alitus) palvelujen ostot: + 1,2 milj. euroa tuotot: euroa nettovaikutusennuste: noin euroa. perustelu Nuorisoikäisten sijoituksissa laitoshoidon hinta. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa 4 perhettä ( ). Palvelun ostoa lisätään, jotta lain vaatima 3 odottamisaika saadaan täytettyä työllisyyspalkkakulut euroa euroa euroa Palkkatukirahaa leikattu viime vuodesta ja rahat eivät tule riittämään koko vuodelle. Muutosesitys määrärahoihin Toimiala ei esitä tässä vaiheessa lisämäärärahaesitystä. Toimialan ennuste tarkentuu OVK II-vaiheessa, koska toimiala pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan ylitysuhkaan. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Kalustoinvestoinnit Investointien toteutuminen Investointimäärärahojen toteumaan vaikuttaa se, pystytäänkö virastotalon kalustoinvestoinnit hankkimaan tämän vuoden puolella. Jos kalustaminen siirtyy ensi vuodelle, esitetään määrärahasiirtoa siltä osin loppu vuodesta.

27 25 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Lasten ja perheiden palveluprosessien käytäntöön syventämistä jatketaan. Tavoitetaso enintään 450 lastensuojeluilmoitusta Lastensuojeluilmoitusten määrä lastensuojeluilmoituksia 507 kpl. (Lähde Nurmijärven kunta) Ei toteudu, lastensuojeluilmoituksia arviolta 800 vuonna. Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen Tavoite 2 Vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen Tavoitetaso 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja 55 kpl 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä.(vuonna 2015 / 92.3 %) (Lähde: Sotkanet) 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkojen määrä (2016 / 74 kpl) (Lähde: Nurmijärven kunta) 1) Sotkanetiin ei ole tullut vielä vuoden 2016 tietoa. 2) Todennäköisesti toteutuu

28 26 Sivistystoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Sivistystoimialan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän euroa. Ylitys johtuu henkilöstökulujen ylittymisestä koulutuspalveluissa ja kirjasto- ja kulttuuripalveluissa. Varhaiskasvatuksen tuotot tulevat jäämään alle budjetoidun n euroa. Tulojen alijäämä katetaan henkilöstökuluista tulevilla säätöillä. Hallinto- ja talouspalveluiden ja nuorisopalveluiden tuotot ja kulut toteutuvat budjetoidusti. Muutosesitys määrärahoihin Tiliryhmä Perustelu Eurot Palkat ja palkkiot Sivistyslautakunta esitti (siv.ltk ) ja kunnanhallitus hyväksyi ( ) Rajamäen tehdasmuseon toiminnan aloittamisen uutena toimintana. Toiminnalle ei ole varattu määrärahaa talousarvioon. Sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti kirjasto- ja kulttuuripalvelut hakee lisämäärärahaa museotoiminnan järjestämiseksi Rajamäen tehdasmuseoon. Koulutuspalveluihin perustetaan Kiljavan Majakan kouluun toinen luokka. Luokan perustaminen johtuu Palojoelle tulevasta lastensuojeluyksiköstä.

29 27 Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus, irtaimisto Pienten päiväkotien kalusto Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet Koulujen ATK-opetus ja AV-laitteet Nurmijärven monitoimitalo Kirjasto, etätyöpiste Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuvat pääasiassa vasta loppuvuodesta Vaskomäen päiväkodin peruskorjauksen ja monitoimitalon valmistuttua. Päiväkotien ja koulujen ATK-investoinnit toteutuvat koko vuoden aikana. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä investointimäärärahoihin. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaikissa sivistystoimialan toiminnallisissa tavoitteissa on edetty laadittujen tavoitteiden suuntaisesti. Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksikkö- ja toimintatasolla. Tavoitetaso Yksi aktivointitapahtuma (tilaisuus/jalkautuminen/kysely yksikkötasolla)/ vuosi. Aktivointi johtaa palvelutoiminnan arviointiin. Aktivointien / jalkautumisten / kyselyiden määrä. Toiminnan arviointien määrä. Pääkirjastossa järjestettiin kysely ja visuaalinen äänestys liittyen tulevaan peruskorjaukseen. Nurmijärven museo järjesti tammikuussa kyselyn, jossa yleisö sai ehdottaa itselleen merkittäviä Aleksis Kiven tekstejä. Ehdotetuista teksteistä osa valittiin kuunneltavaksi Kiven kodin uuteen näyttelyyn. Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus on pidetty 5.4. Toiminta käynnistyy syksyllä.