Osavuosikatsaus 1/2017

Transkriptio

1 Hyvinkää Osavuosikatsaus 1/2017 Tammi- huhtikuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, huhtikuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelut Ympäristö Tekniikka Tot 2017 Ta 2017 Tot 2016 Tot 2015 Kulttuuri-ja vapaa-aika Opetustoimi Sosiaali- ja terveystoimi Talousosasto

2 Osavuosikatsaus Yleistä Vuosi 2017 on kunnille monella tapaa merkittävä. Kuntalain muutokset astuvat voimaan 1.6. ja sekä valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistus sekä Keski-Uudenmaan sotehanke edellyttävät kaupungilta monenlaista valmistelua ja monenlaisia toimenpiteitä. Yksi esimerkki näistä on uusittu organisaatiorakenne ja johtosääntö. Vuosi 2017 on uuden suunnan aikaa. Kevättä värittivät kunnallisvaalit, joiden myötä uudet toimielimet aloittavat toimikautensa kesällä. Uutta suuntaa viitoittaa myös kaupungin strategia, Hyvinkään Pelikirja, joka hyväksyttiin loppuvuonna Kuluva vuosi on myös juhlavuosi. Suomi itsenäisenä valtiona ja Hyvinkään kaupunki itsenäisenä kuntana täyttävät tänä vuonna 100 vuotta. Tämä näkyy kaupungilla ja kaupungissa, tapahtumissa, tekemisissä ja budjetissa. Kaupunki kasvaa ja kehittyy. Hangonsillan alueen markkinointi aloitetaan keväällä ja lukion sisältävän monitoimitalon suunnittelu on käynnissä. Kenttäkadun päiväkoti valmistuu elokuussa Sveitsin alue kehittyy tehtyjen sopimusten mukaisesti. Kasvun turvaamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaavoitusohjelman vuosille sekä rakennusjärjestyksen uusimisen. Tarkastelukaudella on jatkettu palvelujen ja palvelurakenteiden kehittämistä eri toimialoilla, peruspalveluja unohtamatta. Talous, lähtökohdat Vuonna 2016 kaupungin talous toteutui merkittävästi talousarviota paremmin. Kaupungin ylijäämä oli varausten ja rahastosiirtojen jälkeen 2,3 milj. euroa. Vuoden 2017 aloittava talousarvio oli 0,2 milj. euroa ylijäämäinen ja talousarviomuutokset huomioiden 0,0 milj. euroa alijäämäinen Hyvinkään Vesi-liikelaitos huomioiden. Talousarviomuutosten myötä myös kaupungin talousarvio ilman liikelaitosta muuttui niukasti alijäämäiseksi. Vuosien 2016 ja 2017 talouden toteutumisen vertailu on aiempaa vaikeampaa. Toiminnan nettomenoja vertailtaessa on huomioitava, että perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyminen KELA:lle lukien merkitsee arviolta 1,9 milj. euroa pienempiä toiminnan nettomenoja Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueella. Erikoissairaanhoidon kulujen vertailuun vaikuttaa se, että HUS palautti vuonna 2016 kesäkuussa 1,8 milj. euroa vuoden 2015 tulokseen perustuvaa palautusta ja joulukuulle 2016 kirjautui vuoden 2016 palautus 3,2 milj. euroa. Toiminnan nettomenoihin vaikutti merkittävästi myös vuoden 2016 joulukuulle kirjattu kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen osa, joka vähensi henkilöstökuluja arviolta noin 1,2 milj. euroa kaupunkitasolla. Joulukuulle kirjattiin myös noin 1,2 milj. euron sisäisten vuokrien oikaisu, jolla tilapalvelu laskutti toimialoilta tilavuokria: kuukausittainen vuokralaskutus oli tammi-lokakuussa keskimäärin noin euroa liian pientä. Vuoden 2017 puolella kuluja vähentää eläketukilain ( Lex Lindström) vaikutukset 1.7. lukien ja työajan pidennyksen vaikutukset. Talousarviossa nämä on huomioitu noin 0,4 milj. euroa toimintamenoja vähentävänä. Kaupungin verotulot ovat vuonna 2017 edellisvuotta pienemmät valtion budjettiin liittyvien veroperustemuutosten vuoksi. Kunnallisveron menetykset on pääosin kompensoitu valtionosuusjärjestelmän kautta. Lisäksi vuoden 2016 verorahoitukseen tehtiin vuoden 2016 lopulla tarkistuksia, joiden ansiosta verotulot ja valtionosuudet kertyivät loppuvuonna 2016 poikkeuksellisen suotuisasti. Kun eliminoidaan merkittävimmät vertailua vaikeuttavat erät, toiminnan nettomenoihin peruskaupungin toimialoilla on yhteensä 1,2 % enemmän määrärahaa palvelutuotantoonsa kuin mitä vuonna 2016 toteutui. 1

3 Talouden toteutuminen Edellä mainittujen muutosten vuoksi kausibudjetti antaa aiempaa heikomman kuvan taloudesta ja toimialojen omilla ennusteilla on aiempaakin tärkeämpi rooli oikean kuvan saamisessa. Vuosi 2017 alkoi talouden suhteen kokonaisuudessaan kausibudjettia hiukan parempana. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjettiin nähden toimintakate alittui 1,1 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot nousivat noin 0,6 milj. euroa vuoden 2016 vastaavasta ajasta, suhteellisesti 0,8 %. Jaksobudjetti ylittyi joillakin tehtäväalueilla, perhe-ja sosiaalipalvelut 0,3 milj. euroa, perusopetus 0,9 milj. euroa ja varhaiskasvatus 0,3 milj. euroa. Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien kasvoivat vuoden 2016 vastaavasta ajasta 0,6 % (0,7 % vuosi sitten). Euromääräinen toimintamenojen kasvu oli 0,6 milj. euroa. Toimintatuotot samoin sisäiset erät mukaan lukien toteutuivat hiukan jaksobudjettia huonommin (0,3 milj.euroa), viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ne toteutuivat 0,1 milj. euroa pienempänä (0,2 %). Valmistus omaan käyttöön oli kausibudjettiin nähden n. 0,2 milj. euroa yli arvion. Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 34,3 % (2016 käyttö oli 34,3 % koko vuoden toteumaan verrattuna). Tilikauden menoihin ja tulokseen kohdistuu riskejä ympäristövastuisiin liittyen. Loppuvuoden aikana varmentunee, tuleeko tilikaudelle kirjattavaksi ympäristövastuisiin liittyviä varauksia. Tällä hetkellä ei ole varmuutta näiden vastuiden taloudellisesta merkityksestä, mutta niiden suuruusluokka on 3-6 milj. euroa. Mikäli varaukset tulevat kirjanpitolain mukaisesti kirjattavaksi, on erittäin todennäköistä, että kaupungin talous toteutuu kokonaisuutena alijäämäisenä. Verojen tilitykset ylittivät jaksotetun budjettiarvion 0,8 milj. euroa. Verotulojen osalta kunnallis- ja kiinteistöverotulojen ennustetaan kevään tietojen valossa toteutuvan suunnitellusti. Yhteisöveron tuotto jää yli 2 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Valtionosuudet toteutuivat vuoden 2016 huhtikuuhun verrattuna 1,6 %, eli 0,3 milj. euroa heikompana. Tämä johtuu kuitenkin valtionosuusleikkauksista ja on ollut tiedossa talousarviota laatiessa. Valtionosuustulot toteutuvat jopa arvioitua parempina ja tämä kompensoi verotulojen uhkaavaa alijäämää. Verorahoitus eli verotulojen ja valtionosuuksien yhteissumma näyttää tämän hetken koko vuoden ennusteiden osalta toteutuvan hieman talousarviota heikompana. Talousarviomuutoksen tai muiden johtopäätösten aika on kuitenkin vasta, kun ennakkotiedot vuoden 2016 valmistuvasta verotuksesta julkaistaan syksyllä. Alijäämäuhasta johtuen on kuitenkin tärkeää, että toiminnan määrärahakäyttö ei ole talousarvioitua suurempaa Verotulotilitykset kuukausittain ja muutos ed.vuoteen /15 17/ 16 Vuosikate toteutui 2,4 milj. euroa kausibudjettia parempana. Vuosikatteen määrä alitti vuoden 2016 vuosikatteen tammi-huhtikuussa noin 1,7 milj. eurolla. Talousarvion myyntivoittotavoite on 4,5 milj. euroa. Huhtikuun lopussa myyntivoittoa oli saatu 1,0 milj. euroa, viime vuonna vastaavana aikana myyntivoittoa oli saatu 0,6 milj. euroa. Eläkemenoperusteinen maksu näkyy sekä jaksobudjetissa että toteutuneissa luvuissa kokonaisuudessaan huhtikuusta alkaen. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 2

4 Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana Henkilöstömäärä Vuoden 2017 talousarvio on edellisvuosien tapaan laadittu siitä lähtökohdasta, että henkilöstöä ei tarvitse lomauttaa tai irtisanoa taloudellisin perustein. Henkilöstökulujen hillintä on tarkoitus toteuttaa käyttämällä mahdollisimman pitkälle pehmeitä keinoja Investointien määrärahan käyttö oli vielä huhtikuun lopussa alhainen, kaikkiaan 16,5 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Kenttäkadun päiväkodin laajennukseen (2,3 milj. euroa). Kunnallistekniikkaan oli käytetty huhtikuun lopussa 0,9 milj. euroa (11,4 %). Veden investointien toteumaprosentti oli 21,5 %. Kaupungin kassatilanteen näkökulmasta uusien talousarviolainojen nosto ei ole ajankohtaista kevätkaudella. Lainakanta kauden lopussa oli 110,2 milj. euroa (2 361 euroa/asukas). Talousarviomuutokset Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan lisämäärärahaa opetuslautakunnalle euroa. Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht euroa on siirretty toimialoille. Sosiaali- ja terveystoimen toimiala on siirtänyt kaluston investointirahoista euroa käyttötalouteen hallinnon ja kehittämisen tulosalueelle. Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset. Ympäristölautakunnan investointiosaan esitetään euron lisämäärärahaa rakennusvalvonnan uuden toimipisteen ensikertaista kalustamista varten. Lisämääräraha voidaan kattaa vähentämällä vastaavalla summalla tekniselle lautakunnalle kaupungintalon tilamuutoksiin budjetoitua euron määrärahaa. Kaupungin henkilöstömäärä on pienentynyt viime vuoden (2016) huhtikuun työtekijöiden määrään verrattuna 58 työntekijällä. Tämä muodostuu sekä vakinaisten, sijaisten että määräaikaisten työntekijöiden määrän pienentymisestä. Sivutoimiset työntekijät ja työllistetyt eivät ole mukana luvuissa. Tarkasteltaessa palvelussuhteiden yhteislukua keskushallinnon henkilöstön määrä on pysynyt samana, sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen henkilömäärät ovat kasvaneet ja tekniikka ja ympäristö toimiala ja Hyvinkään Vesi liikelaitos ovat vähentäneet henkilöstönsä määrää. Kaupungin koko henkilöstömäärä oli (vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset) 2769 työntekijää. Todellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilöstöresurssi on (22) suurempi kuin vuoden 2016 tammi-huhtikuussa. Toimintaympäristö Väestötiedot maaliskuulta julkaistaan poikkeuksellisesti ja huhtikuulta , joten tässä osavuosikatsauksessa on käytössä helmikuun väestön ennakkotiedot. Väestönkasvu oli kohtalaista vuoden 2017 kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Hyvinkään asukasmäärä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-helmikuun aikana yhteensä 51 asukkaalla. Helmikuun viimeisenä päivänä kaupungissa oli ennakkotietojen mukaan asukasta. 3

5 Alkuvuoden väestönkasvu rakentuu pelkästään kotimaasta ja ulkomailta saadun muuttovoiton varaan (yht. +83 asukasta), sillä syntyneiden enemmyys on alkuvuonna ollut negatiivinen (-32). Tammi-helmikuussa siis kuoli enemmän hyvinkääläisiä kuin syntyi uusia. työnhakijoiden määrä on laskenut joka kuukausi. Positiivista on, että Hyvinkää kerää edelleen nettomuuttovoittoa muista Suomen kunnista. Tammi-helmikuussa kotimaan kunnista muutti Hyvinkäälle 65 asukasta enemmän kuin Hyvinkäältä poispäin. Maahanmuutto kasvatti kaupungin väestömäärää 18 asukkaalla. Luonnollisen väestönlisäyksen puute, on viime aikoina supistanut Hyvinkään väestönkasvua. Vuoden 2017 tammi-helmikuussa kaupunkiin syntyi 51 lasta. Syntyneiden määrä saattaa perinteisesti heilahdella paljon lyhyelläkin aikavälillä, mutta alkuvuoden syntyvyysluvut ovat selvää jatkumoa jo useamman vuoden jatkuneelle syntyvyyden laskulle. Työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä huhtikuun 2017 lopussa 2136 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 368 hakijaa pienempi kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun lopussa Hyvinkään työttömyysaste oli 9,3 %. Työttömyysaste oli 1,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Hyvinkääläisiä kuoli tammi-helmikuun aikana 83 henkilöä. Hyvinkään luonnollinen väestönlisäys oli tammi-helmikuussa 2017 selvästi (-32) negatiivinen. Muista lähialueen kunnista erityisesti Järvenpää ja Vihti ovat kasvaneet tammi-helmikuussa voimakkaasti. Kanta-Hämeessä sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut edellisvuoden tapaan vähäistä tai miinusmerkkistä. Myös Keravan väestönkasvu on negatiivinen. Väestönmuutosten ennakkotiedot Syntyneiden enemmyys Kuntien Maahanmuutto välinen nettomuutto (netto) Väestönlisäys kasvu % Järvenpää ,5 % Vihti ,4 % Kirkkonummi ,1 % Hyvinkää ,1 % Mäntsälä ,2 % Sipoo ,2 % Tuusula ,0 % Nurmijärvi ,0 % Loppi ,0 % Pornainen ,1 % Hausjärvi ,4 % Riihimäki ,2 % Kerava ,2 % Helsinki ,2 % Vantaa ,2 % Espoo ,1 % Työllisyystilanteessa 1 on alkuvuonna näkynyt edelleen positiivinen suunta. Työttömien Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu hyvinkääläisten työttömien työnhakijoiden ikärakennetta. Työttömistä työnhakijoista noin puolet on joko alle 30-vuotiaita tai yli 55-vuotiaita. Edelleen merkittävä osa (34,6 %) Hyvinkään työttömistä työnhakijoista on ollut vailla työtä yli vuoden verran. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut vuoden takaisesta 70 henkilöllä Hyvinkäällä oli 738 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Määrä on vähentynyt vuoden takaisesta 8,7 %. 1 TEM: Työnvälitystilasto 4

6 Hyvinkään työllisyyskehitys on ollut viime aikoina saman kaltaista kuin muissakin kunnissa. Myös koko Suomen ja Uudenmaan alueella työttömyys on laskenut viimeisen vuoden aikana. Hyvinkäällä työttömyysaste on laskenut kuluneen vuoden aikana nopeammin kuin koko maassa ja Uudenmaan alueeseen. Työttömien määrän väheneminen ei näy Hyvinkään työmarkkinatukimenoissa. Kaupunki maksoi tammi-huhtikuussa työmarkkinatuen kuntaosuutta lähes euroa, mikä on 6,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Jos huomioidaan toukokuussa maksetut huhtikuun työmarkkinatukimenot, saadaan kokonaissummaksi noin euroa ja kasvuprosentiksi 5,2 %. Yli 50-vuotiaita oli huhtikuun 2017 lopussa työttömänä 769 henkilöä. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli selvästi pienempi kuin huhtikuussa Hyvinkääläisistä työttömistä työnhakijoista 13,8 % (295 henkilöä) oli alle 25-vuotiaita Vuotta aiemmin alle 25-vuotiaita työttömiä oli 99 enemmän. Työttömyysaste huhtikuussa Muutos (%-yks.) /17 Koko maa 12, ,6-1,4 Uusimaa 10,7 11,1 9,9-1,2 Hyvinkää 11,1 10,9 9,3-1,6 Kerava 10,8 10,8 9,6-1,2 Järvenpää 10,2 10,3 9-1,3 Tuusula 7, Nurmijärvi 7,3 7,3 6,3-1 Positiivisesta kehityksestä huolimatta työllisyystilanne on edelleen haastava. Hyvinkään työttömyysaste oli toiseksi korkein kaikista KUUMA-kunnista. Koko maan tilanteeseen verrattuna Hyvinkään työllisyystilanne on kuitenkin selvästi parempi. Asuntorakentaminen Asuntoja valmistui alkuvuonna edellisvuoteen verrattuna vähän. Tammi-huhtikuussa valmistui, täydennysrakentaminen mukaan lukien, 56 asuntoa. Työttömyystilanne on huomattavasti parempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien määrä on laskussa ja pitkäaikaistyöttömien, nuorisotyöttömien ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrät ovat kääntyneet laskuun. Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2017 ensimmäisen neljän kuukauden aikana tarjolla keskimäärin hieman vähemmän (-14%) kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa 2017 työpaikkoja oli tarjolla 305, mikä on 54 työpaikkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennuslupia myönnettiin tammi-huhtikuussa edellisvuotta huomattavasti vähemmän. Yhteensä lupia myönnettiin (täydennysrakentaminen mukaan lukien) 20 asuntoon. Vuonna 2016 tammi-huhtikuussa myönnettiin 166 rakennuslupaa. 5

7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TOIMINTAKATE 1000 eur Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero kk Budjetti muutos budjetti / ,4 Hallinto- ja kehittäminen ,7 Perhe- ja sosiaalipalvelut ,7 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv ,0 Erikoissairaanhoito ja tukipalv ,6 Sosiaali- ja terveys ,2 Sivistystoimen hallinto ja kehitt ,5 Perusopetus ,6 Yleissiv. koulutus ja työpajatoim ,0 Varhaiskasvatuspalvelut ,1 Opetustoimi ,3 Kulttuuri- ja vapaa-aika ,4 Sivistystoimi ,9 Tekymin hall. ja kehitt ,0 Tekninen keskus ,5 Tekninen palvelukeskus ,4 Ympäristökeskus ,9 Tekniikka ja ympäristö ,6 Tarkastustoimi Vaalit ,1 Päätöksenteko ja hallinto ,8 Henkilöstöjaosto ,2 Konserni- ja tukipalvelujaosto ,2 *Tilapalvelu ,9 *Ateria- ja puhtauspalvelut ,6 Keskushallinto ,9 TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot ,3 YHTEENSÄ ,0 Hyvinkään vesi ,8 Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht euroa. 6

8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate huhtikuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot Ta Tot Erotus Henkilöstöjaosto Tot Ta Tot Erotus Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot Ta Tot Erotus Opetuslautakunta Tot Ta Tot Erotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot Ta Tot Erotus Tekninen lautakunta Tot Ta Tot Erotus Ympäristölautakunta Tot Ta Tot Erotus Sosiaali- ja terveyslautakunta Tot Ta Tot Erotus Toimialat yhteensä Tot Ta Tot Erotus )Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 7

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 4 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero /16 Budjetti muu tos ,8 Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,4 Muut tuotot Myyntivoitot ,2 Toimintatuotot ,8 Valmistus omaan käyt ,4 Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,8 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,6 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,6 Toimintakulut ,8 TOIMINTAKATE ,5 Ilman myyntivoittoja/tappioita ,2 Verotulot ,3 * kunnallisvero ,5 * yhteisövero * kiinteistövero ,6 Valtionosuudet ,3 Yhteensä ,0 Korkotuotot ,7 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,7 Muut rahoituskulut ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,5 Ilman myyntivoittoja ,8 Poistot ,8 TILIKAUDEN TULOS Varausten lisäys Rahastojen lisäys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

10 107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-4/2017 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT % MATERIAALIT JA PALVELUT % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT % PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % Poistot arvioitu budjetin suuruisena. TULOSKEHITYS 1-4/2017 KK Ero

11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-4 / 2017 Projektiryhmä - Projekti Kiinteä omaisuus osto Kiinteä omaisuus myynti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset ,0 % ,6 % 8000 Maa-alueiden osto ,0 % 8001 Maa-alueiden myynti ,6 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti Arvopaperit osto ,4 % Arvopaperit myynti Talonrakennus menot ,8 % Talonrakennus rahoitusosuus ,0 % 720 Uudisrakennus Keskuslukio ,0 % 721 Peruskorjaus 9215 Kenttäkadun päiväkodin laajennus ,9 % Hakalan talo ,6 % Laurea AMK ja Hyvinkään opisto ,2 % Talvisillan nuorisotalo ,0 % Punaojan päiväkoti ,4 % Kaupungintalon tilamuutokset ,1 % 9361 Uimahallin peruskorjaus ja laaj ,1 % 9377 Urheilupuiston rakennukset ,9 % Muut Peruskorjauskohteet ,7 % Julkinen käyttöomaisuus, menot Julkinen käyttöomaisuus, rahoitusosuus ,4 % Vieremä Viertola 0 Palopuro Sveitsi Ylijurvan alue Valaistuksen saneeraus Muut alueet Sveitsin lasketteluk. hissilinjat Ulkoilureitit, pohja ja valaistus Urheilupuiston tenniskenttien peruskorjaus 7814 Lähiliikuntapaikat Muut liikunta- ja ulkoilualueet Aineettomat hyödykkeet ,7 % It-hankinnat Irtain omaisuus ,6 % Kaupungin hallitus Konserni- ja tukipalvelujaosto Opetuslautakunta Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI ,7 % Hyvinkään vesi ,5 % Hyvinkään vesi, rahoitusosuus Uusi toimitila, Hyvinkään vesi Vedenottamot Jäteveden puhd.rak Vesihuoltoverkoston saneer Vesihuoltoverkoston uudisrak INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,5 % Rahoitusosuudet Myyntitulot tasearvo 10

12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero 2016 Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos ,7 147,7 Vuosikate/poistot (%) 101,0 99,8 142,5 161,7 262,6 Investointien tulorahoitus % 76,1 75,3 156, Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

13 HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2017 Kaupunki+vesi yhteensä Sairauspoissaolot Toteuma Tammi-huhtikuu, 1000 Muutos vsta2016 Sairauspoissaolot 2016 PALKKATILI tot. ta erotus eur % 1-3/ muutos, päivää muutos, % 89 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt ,1 1-3 päivää , Vakinaisen henkilöstön palkat ,1 4-5 päivää , Määräaik. henkilöstön palkat , päivää , Sijaisten palkat , päivää , Tuntipalkat , päivää , Tuntiopettajat ,5 yli 180 päivää , Erilliskorvaukset ,0 osa-aikaisten s-poissaolot ,70 21 Asiantuntijapalkkiot ,2 YHTEENSÄ #### , Työllistämistukipalkat ,0 137 Muut palkat ,9 Vakituisen henkilöstön htv ,2-1, Palkkatilit yhteensä ,4 Sairauspoissaolot/htv 4,70 4,69-0,02-0, Vähennetään henkilöstökorv , PALKAT YHTEENSÄ ,7 Henkilöstömäärä (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Vakinaiset Eläköityneet 1 Pysyvästi täyttämättä jätetyt 0 Lähtövaihtuvuus 4 Pysyvästi täyttämättä jätetyt 0 Vuonna 2017 saadut täyttöluvat 5 Täyttölupien mukaiset rekrytoinnit Määräaikaiset Yhteensä Henkilöstöstä osa-aikaisia Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka- ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Sijaiset Muutos Muutokset vuonna 2016 (vakinaiset työntekijät) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit 25 Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. 12

14 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Henkilöstömäärä Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Muutos vuonna 2017 Muutos 4/16-4/17 Työpanos Muutos 4/2016-4/2017 Tot. tammihuhtikuu 2017 TA2017 (tammihuhtikuu) Ero tot / TA Tot. 4/2016 Ero 2017/2016 Keskushallinto Tarkastustoimi Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni - ja tukipalv Sivistystoimi Siv. hallintopalvelut Perusopetus Yleissivistävä ja työpajat Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikak Tekniikka ja ympäristö Hallinto- ja kehittäminen Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Sosiaali- ja terv.toimi Hallinto ja kehittäminen Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv Erikoissairaanhoito ja tukipalv Hyvinkään vesi KAIKKI YHT Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla Henkilöstömäärän kehitys vuoden 2017 alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 1.1. tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo ero vuoteen 2016 muutos vuoden alusta Työpanos suhteessa edellisvuoteen tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo Henkilöstökulut, kumulatiivinen Henkilöstökulut, tot kk

15 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VÄESTÖMUUTOKSET 2015 kum kum kum.2017 as.luku Luonnollinen lisäys Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kk summa Väestönkasvu vuosina 2016 & Väestönmuutokset tammi-helmikuussa vuosina syntyneiden enemmyys nettomuutto keskiarvo Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä erotus erotus tammi 11,6 12,1 10,4-1, helmi 11,6 11,7 10,1-1, maalis 11,4 11,1 9,8-1, huhti 11,1 10,9 9,3-1, touko 10,9 10, kesä 12,5 12, heinä 13,3 12, elo 11,7 11, syys 11,4 10, loka 11,6 10, marras 11,3 10, joulu 12,7 11, kk keskiarvo 11,6 11,9 9,9-2, Työttömyysaste kuukausittain Pitkäaikaistyöttömät kuukausittain keskiarvo keskiarvo

16 2017 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot Kulut Toimintakate KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot Kulut Toimintakate KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERUSOPETUS Tuotot Kulut Toimintakate YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot Kulut Toimintakate VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

17 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN KESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 600 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOTO JA TUKIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

18 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit Menot Netto ARVOPAPERIT Myynnit 0 0 Menot Netto KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit Menot Netto TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Rahoitusosuudet Menot Netto MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit Menot Netto HULEVESIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Myynnit Menot Netto LIIKUNTAPAIKAT Myynnit Menot Netto KAUPUNGINHALLITUS Myynnit Menot Netto KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit 0 Menot Netto OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto

19 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit Menot Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit Rahoitusosuudet Menot Netto RAHOITUSOSA Verotulot Valtionosuudet Antolainojen lisäys Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh Muut maksuvalm.muutokset POISTOT (kaupunki ilman vettä) * tilivelvollinen viranhaltija: liiketoimintajohtaja 18

20 ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Hyvinvoivat hyvinkääläiset 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen Laaja hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle Kaupungin valmiudet yhdyspinta- ja yhteistyöhön sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvointisuunnitelmaan sisällytetään lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Reagoiminen turvapaikanhakijoiden määrän nopeaan kasvuun Kotouttamisohjelman toteuttaminen ja seuranta - Laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty - Laaja hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle (Lasten ja nuorten) hyvinvointiin varattujen voimavarojen kartoitus on tehty kevään 2017 aikana - Kartoituksessa huomioidaan kaupunkitasoinen näkökulma eli sisältää eri toimielinten voimavarat - Kartoitusta käytetään vuoden 2018 suunnittelussa ja maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisällytetään hyvinvointikertomukseen - Uusi turvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna 2017 osaksi hyvinvointisuunnitelmaa, raportointi suunnitellaan osaksi hyvinvointisuunnitelmaa Kotouttamisohjelman toimeenpano ja seuranta sekä toimintamallien ja yhteistyörakenteiden luominen. Käynnistetään maahanmuuttajatyön koordinaattorin toimesta. Toimenpiteet toteutuneet / ei toteutunut Vastuutaho/t (talousosaston) suunnittelija, kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Sosiaali- ja terveysjohtaja Turvallisuuspäällikkö Sote- ja sivi toimialajohtajat Raportointi Laajan hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman valmistelu etenevät aikataulun mukaisesti. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteisessä LAPE ryhmässä voimavarojen kartoitus on käynnissä. Valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Kotouttamistyöhön palkattiin koordinaattori

21 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso Houkutteleva Hyvinkää 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa noudatetaan yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatussijoituksissa edelleen 1/7 suhdelukua. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Luovutaan katuvalojen sammuttamisesta yöllä Kaupunkikeskustan / kaupungin vireys ja elinvoima Kaupungilla on tarjolla riittävä määrä monipuolisia asunto- ja yritystontteja. Riittävän asemakaavavarannon turvaamisessa asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin onnistutaan. Kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa noudatetaan yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatussijoituksissa edelleen 1/7 suhdelukua. Vastuutaho/t Varhaiskasvatuksen johtaja Raportointi Suhdelukua on noudatettu. Tehty/ei tehty Kaupungininsinööri Katuvalojen sammuttamisesta yöllä on luovuttu. - MAL- aiesopimuksen velvoitteet asuntotuotannosta ja asemakaavoihin sisältyvästä asuntokerrosalasta toteutuvat. - Luovutettavien tonttien määrä on tavoitteen mukainen Tavoitteiden toteutumisesta vastaa tekninen lautakunta, tavoitetasot määritelty lautakunnan sitovissa tavoitteissa. Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, tekninen johtaja Toteutunut asuntokerrosala: - n kem2 (tavoite: keskimäärin kem2/v) Toteutunut asuntotuotanto: - 56 asuntoa (tavoite 360 as/v) Toteutunut tonttien luovutus: okt 3 kpl, rivi- ja kerrostalo 1 kpl, yritystontti 1 kpl (tavoite 57 tonttia/v) Hangonsillan alueella aloitus-kortteleiden asemakaava tulee voimaan ja Hangonsillan monitoimitalon asemakaavaehdotus on nähtävillä vuoden 2017 aikana Hangonsillan aloituskortteleiden asemakaava on tullut voimaan Kaupunkikeskustan / kaupungin vireys ja elinvoima Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, liiketoimintajohtaja Työ on käynnissä. Kärkihanke: Kehittyvä kaupunkikeskusta 20

22 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot 100-vuotias Hyvinkää Juhlavuoden tapahtumatarjonta Hyvinkää 100-juhlavuonna 2017 järjestetään keväällä ja syksyllä juhlaviikot Vastuutaho/t Viestintäpäällikkö, vs kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Raportointi Hyvinkään juhlaviikot järjestetään ja , varsinainen juhlavuoden päätapahtuma on lauantaina Hyvinkää 100 näyttely valmis Kaupunginmuseon intendentti Hyvinkää 100-näyttely avautuu Hyvinkää100 juhlaviikolla ja on avoinna vuotias Hyvinkää Hyvinkään seudun historia hanke Hyvinkää100 juhlavuoden kunniaksi toteutettu Hyvinkään seudun historia teos valmis Kaupunginmuseon intendentti Hyvinkään 100-vuotisjuhlajulkaisu julkaistaan kaupungin 100-vuotisjuhlaviikolla Kaupungin vahvuuksista ja toimivista palveluista viestiminen Väestömäärän kasvu / vuosi: tavoitetaso 0,8 % / vuosi Kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Väestönkasvu tammi-helmikuu 0,1 %. Nettomuutto: henkilöä /vuosi, tavoitetaso +200 Kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Nettomuutto tammi-helmikuussa 83 henkilöä. Veturiyritysten työntekijöille on tehty markkinointikampanja Liiketoimintajohtaja, viestintäpäällikkö, yritysasiamies, kaavoituspäällikkö Työ aloitettu. 21

23 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Kaupungin vahvuuksista ja toimivista palveluista viestiminen Kaupungin viestinnän linjaukset Kaupungin viestinnän linjaukset valmistuvat vuoden 2017 aikana Viestintäpäällikkö Työ on aloitettu ja loppuraportin kirjoittaminen on käynnissä. Hangonsillan markkinointi Hangonsillan alueen markkinointisuunnitelma on valmistunut Viestintäpäällikkö, tekym toimialajohtaja Hangonsillan markkinointisuunnitelma valmistui alkuvuonna ja markkinointikampanja toteutetaan toukokesäkuussa. Hyvinkään Sveitsin kehittäminen Luontomatkailuhanke: Valmiit Visit Hyvinkääsivut, luontopolut ja reitit viitoituksineen, yritysverkolla tuotteistetut palvelut ja yhteismarkkinointi aloitettu Liiketoimintajohtaja, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, viestintäpäällikkö Liiketoimintajohtaja, tilapalvelupäällikkö Visit Hyvinkää-sivut versio 1.0 valmis, kehittäminen jatkuu. Yritysryhmähanke jätetty EMO ry:lle, missä toteutetaan ao. toimenpiteitä. Kaupungin uudet matkailusivut julkaistaan toukokuussa. Sveitsin Uimalan hankesuunnitelma on valmis /ei valmis Työn alla. Hyvinkää on osallistunut Matka -17 Messuille yhdessä yritysten kanssa Viestintäpäällikkö Osallistuttiin messuille yhdessä viiden alueen yrityksen kanssa 22

24 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Kaupunkikeskustan vireys ja elinvoima Imagon ja kotikaupunkiylpeyden (Mehenki/Meidän Hyvinkää) vahvistaminen Hyvinkäällä. Kuntalaiskysely Hyvinkään imagosta on tehty / ei tehty Viestintäpäällikkö Kaupungin imagoa koskeva kysely toteutettiin helmikuussa. Kohderyhmänä olivat kaupunkilaiset, yrittäjät ja päättäjät. Tulokset huomioidaan kaupungin imagon kehittämisessä. Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä Kaupunkistrategian (Hyvinkään Pelikirja) jatkovalmistelu ja jalkauttaminen Pelikirjasta viestiminen kuntalaisille monikanavaisesti - Pelikirja julkaistu sähköisenä ja painotuotteena Viestintäpäällikkö - Pelikirja on julkaistu sähköisenä ja painotuotteena. Lisäksi on toteutettu Pelikirja-aiheinen peli, jota voi pelata kaupungin internet-sivuilla. - Nettikysely imagotutkimuksen yhteydessä yli 50 % vastaajista on kuullut Pelikirjasta - Toteutetaan loppuvuonna Kuntalaistilaisuus Pelikirjasta järjestetty/ei järjestetty - Kuntalaistilaisuus järjestetään loppuvuonna Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Toimintatapojen uudistaminen digitalisaatiota hyödyntämällä Nuorisoaseman chat-palvelu on vakiinnutettu. Palvelua laajennetaan muihin matalan kynnyksen palveluihin. Sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistystoimenjohtaja, tietohallintopäällikkö Nuorisoaseman chat on avattu. Sotessa muiden osalta valmistelussa. Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö opetuksessa Toimiva langaton opetusverkko ja vierailijaverkko kaikissa kouluissa valmis kyllä / ei Perusopetuksen johtaja, sivistystoimen johtaja ja TVTryhmä Opetusverkko on valmis. Vierailijaverkko valmistunee syyskuussa. Turvallinen arki Kaupunkilaisten turvallisuuden edistäminen 24 turvallista tuntia vuoden 2016 turvallisuussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen ja selkiyttäminen Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelma eri toimijoiden yhteistyönä laaditaan vuosille On laadittu/ei ole laadittu Turvallisuuspäällikkö ja perhepalvelupäällikkö Työn alla toimintaohjelma (nykytilan kartoitus) 23

25 TALOUS JA RESURSSIT Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä Tehokas palveluverkko Sivistystoimen palveluverkkoa kehitetään suunnitelmallisesti Sivistystoimen palveluverkon 5-10-vuotissuunnitelma päivitetty. kyllä / ei Sivistystoimenjohtaja Etenee suunnitelman mukaisesti. Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset linjaukset Luonnos omistajapoliittisesta ohjelmasta/suunnitelmasta on edennyt kehittämisjaoston kautta kaupunginhallituksen käsittelyyn Konsernijohto, kansliapäällikkö Työ on ajoitettu syksyyn. Konserniohje uusitaan kuntalain, omistajapolitiikan ja hallintosäännön mukaiseksi Konserniohjeen uusiminen aloitettu Konsernijohto, kansliapäällikkö Työ aloitetaan, kun omistajapolitiikka on laadittu. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitseminen Nuorten työttömien, erityisesti pitkäaikaistyöttömien kesätyöllistäminen 100 työttömälle (vähintään 4 viikon palkkatyösuhde) nuorelle kesätyöpaikka avoimilta työmarkkinoilta Liiketoimintajohtaja, Työllisyyspalvelut Etenee suunnitelman mukaisesti. 24

26 PROSESSIT JA RAKENTEET Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Houkutteleva Hyvinkää 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot painopistealueena lapset ja nuoret Lapsivaikutusten arviointi kuuluu osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaa ja toimeenpanoa Vastuutaho/t Sivistystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Raportointi Hyvinvointisuunnitelman päivitys on aloitettu. Houkutteleva Hyvinkää Kaupunkikeskustan / kaupungin vireys ja elinvoima Elinkeino-ohjelman toteuttaminen Tavoitetaso: 80 % elinkeino-ohjelman toimenpiteistä toteutettu Liiketoimintajohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Toimenpiteitä toteutetaan jatkuvasti Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä Kaupunkistrategian (Hyvinkään Pelikirja) jatkovalmistelu ja jalkauttaminen - Pelikirjan toteutuksen ja arvioinnin tavat ja menetelmät - Pelikirjan kärki- ja kehittämishankkeet - Vuoden 2018 talousarvion tavoitteet 1. Pelikirjan toteutuksen ja arvioinnin tavat ja menetelmät on luotu ja käytössä 2. Uuden Pelikirjan ensimmäiset kärki- ja kehittämishankkeet on valittu 3. Vuoden 2018 talousarvion tavoitteet pohjautuvat Pelikirjaan Kaupunginjohtaja, muu johtoryhmä 1. Pelikirjan toteutuksen ja arvioinnin tavat ja menetelmät on luotu ja käytössä 2. Kärki- ja kehittämishankkeet on valittu 3. Vuoden 2018 talousarvion tavoitevalmisteluprosessi perustuu Pelikirjan tavoitteisiin Tuotteistamissuunnitelman tekeminen Tuotteistamissuunnitelma tehty / ei tehty Kaupunginjohtaja, talousjohtaja, johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät Tuotteistamista tehdään eri osa-alueilla. Keskitetty ja kattava tuotteistamissuunnitelma ei valmistu vuoden 2017 aikana. Resurssien kohdennussyistä työ joudutaan jaksottamaan vuodelle

27 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten arviointi keskitetyllä organisoinnilla ja toimenpidesuunnitelmalla Toimenpidesuunnitelma valmis Kaupunginjohtaja, muu johtoryhmä Sote-muutostyöryhmä on perustettu ja se on aloittanut työnsä tarkastelukaudella. Toimintaa tehostavat ja helppokäyttöiset sähköiset asiointipalvelut Matalan kynnyksen palveluiden verkoston vahvistaminen oppilaitosyhteistyönä ja sähköisten palveluiden lisääminen. Yhteistyöprojekti oppilaitosyhteistyönä suunniteltu ja käynnistetty. Sosiaali- ja terveysjohtaja Valmistelu käynnissä Sähköisten hyvinvointipisteiden lisääminen sosiaali- ja terveystoimen kaikkiin toimipisteisiin sekä kaupungintalolle ja pääkirjastoon. Toimintatapojen uudistaminen (digitalisaatiota hyödyntämällä) Sähköinen asiointialusta on käytössä Tietohallintopäällikkö, Tietohallinnon ohjausryhmä Projekti kesken Toimintatapojen uudistamistyöryhmä nimetty ja kehittämissuunnitelma valmis. Johtoryhmä Uudistamistyöryhmää ei ole nimetty tarkastelukaudella ICT-kehittämisohjelman laatiminen Ohjelma valmis Tietohallintopäällikkö, jory Ohjelman laadinta kesken Turvallinen arki Turvallisuustoimijoiden yhteistyön kehittäminen Keskeisten kaupungin turvallisuustoimijoiden tunnistaminen ja asiantuntijafoorumin perustaminen, organisoiminen ja toiminnan käynnistäminen/turvallisuuden käsittely olemassa olevissa verkostoissa Turvallisuusseminaari on järjestetty Turvallisuuspäällikkö Turvallisuusseminaari on suunniteltu pidettäväksi Seminaari valmistellaan yhteistyössä Hyrian kanssa. 26

28 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitseminen Elinkeino-ohjelman toimenpiteet (Hyvin töihin hanke) Yli vuoden työttömänä olleiden määrä ELY-keskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaan. Kaupunginjohtaja, toimiala- ja palvelualuejohtajat Kaupungin työllisyysohjelman laatiminen Yli vuoden työttömänä olleiden määrän pienentyminen vuoden 2016 seurantatietoihin verrattuna Yli vuoden työttömänä olleita oli henkilöä (70 henkilöä ja 8,7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin). Työllisyyspalveluiden toimenpiteet Hyvin töihin hanke päättyy Alustahanke tarjoaa kohdennettuja työllisyyden hoidon palveluja: tavoitteena 48 asiakasta / vuosi Alusta hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Monialainen tuki nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyyn, arjen hallintaan ja kuntoutumiseen Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ELYkeskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaisesti. Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Alle 25-vuotiaita työttömiä oli henkilöä (25,1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin). Tavoite: alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ei nouse vuoden 2016 seurantatietoihin verrattuna. Erilaisia toimenpiteitä on tehty ja yhteistyötä mm. Hyrian kanssa on edelleen tehostettu. Tulokset ovat silti vaatimattomia. 27

29 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA OSAAMINEN Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä Henkilöstöresurssien tehokas käyttö sekä henkilöstökulujen hallinta 2016 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Kaupunkistrategian (Hyvinkään Pelikirja) jatkovalmistelu ja jalkauttaminen - Pelikirja ja sen tavoitteet ovat tuttuja esimiehille ja henkilöstölle - Pelikirjan mukainen henkilöstöpoliittiset linjaukset Sote-/maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten suunnittelu Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen tehostaminen - Työkykyjohtamisen kokonaisuus ja sen tavoitteet on kuvattuna - Toimintamalli on viestittynä henkilöstölle - Varmistetaan varhaisen puuttumisen mallin tehokas käyttö - Toimivuuden seuranta/ valvonta henkilöstökeskuksessa 1. Henkilöstökyselyyn vastanneesta henkilöstöstä 100 % tunnistaa Pelikirjan tavoitteiden ja sisällön olemassaolon/vaikutukset omalta osaltaan. 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset hyväksytään vuoden 2017 aikana Pelikirjan mukaisena ja Pelikirjan tavoitteita tukevana Maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksista on laadittu suunnitelma Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen ja sairauspoissaolosijaisista johtuvat henkilöstökulut vähenevät yhtensä euroa vuoteen 2016 nähden. Otetaan käytäntöön malli, jolla kolmen seuraavan vuoden aikana ko kulut pienenevät euroa. Vastuutaho/t Kaupunginjohtaja Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat Raportointi 1. Pelikirjan perehdyttämisestä omille alaisilleen järjestettiin kevään koulutustilaisuuksien jälkeen esimiehille webropolkysely. Koko henkilöstö kutsuttiin Pelikirja-infotilaisuuteen. 2. Ns. Pelitaitoja on määritelty Pelikirjan pohjalta eri tavoin ja eri laajuisissa kokoonpanoissa. Henkilöstöjohtaja on tarkastelukaudella osallistunut niin kaupungin sisäisen sote-muutostyöryhmän kokouksiin että seudullisiin HR-verkoston tilaisuuksiin mm Keski-Uudenmaan sote-valmistelun yhteydessä. Ilman sivukuluvaikutusta kyseiset kulut ovat pienentyneet tammi-huhtikuussa euroa (13,9 %) edellisvuoden vastaavaan nähden. Ns Väylä-mallia on valmisteltu tammi-huhtikuussa. 28

30 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2016 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Esimiesten koulutus Esimiesvalmennusten koulutustarjonta on luotuna ja valmennukset mallin mukaisena käynnistyvät v Vuoden 2017 alkupuolella painopisteenä on esimiesten kouluttaminen strategian jalkauttamiseen ja tavoitteiden asettamiseen - Muutosjohtamisosaamisen varmistaminen koulutuksilla - Varhaisen puuttumisen mallin kouluttaminen on osana esimieskoulutusta Esimiesvalmennusten koulutustarjonta kyllä /ei Esimiehille laadittu tukimateriaalia pelikirjan viestimistä varten, kyllä/ei Henkilöstöjohtaja Kyllä Kyllä. 29

31 Toimialojen osavuosikatsaukset Tammi - huhtikuu Talousarvion toteutuminen toimielimittäin (%vuosiarviosta, 2016 % toteumasta) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, ,0 30