Osavuosikatsaus 2/2017

Transkriptio

1 Hyvinkää Osavuosikatsaus 2/2017 Tammi- elokuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, elokuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelut Ympäristö Tekniikka Tot 2017 Ta 2017 Tot 2016 Tot 2015 Kulttuuri-ja vapaa-aika Opetustoimi Sosiaali- ja terveystoimi Talousosasto

2 Osavuosikatsaus Yleistä Vuosi 2017 on kunnille monella tapaa merkittävä. Kuntalain muutokset astuivat voimaan 1.6. ja sekä valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistus sekä Keski-Uudenmaan sotehanke edellyttävät kaupungilta monenlaista valmistelua ja toimenpiteitä. Yksi esimerkki näistä on uusittu organisaatiorakenne ja johtosääntö, jotka astuivat voimaan 1.6. kuten Kuntalakikin. Valtuuston päätöksen mukaisesti taloushallinnollinen organisaatio muutetaan vasta alkaen vastaamaan hallinnollista organisaatiota. Näin ollen kaupunki raportoi koko vuoden ajan sillä rakenteella, joka oli voimassa vuoden alussa. Vuosi 2017 on uuden suunnan aikaa. Kevättä värittivät kunnallisvaalit, joiden myötä uudet toimielimet aloittavat toimikautensa kesällä. Uutta suuntaa viitoittaa myös kaupungin strategia, Hyvinkään Pelikirja, joka hyväksyttiin loppuvuonna Kuluva vuosi on myös juhlavuosi. Suomi itsenäisenä valtiona ja Hyvinkään kaupunki itsenäisenä kuntana täyttävät tänä vuonna 100 vuotta. Tämä näkyy kaupungilla ja kaupungissa, tapahtumissa, tekemisissä ja budjetissa. Varsinaisten 100-vuotisjuhlien lisäksi mainittakoon suomalaisen elokuvan festivaali Red Carpet, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa Kaupunki kasvaa ja kehittyy. Hangonsillan alueen markkinointi aloitettiin keväällä ja lukion sisältävän monitoimitalon suunnittelu on käynnissä. Kenttäkadun päiväkoti valmistui elokuussa Sveitsin alue kehittyy tehtyjen sopimusten mukaisesti. Kasvun turvaamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaavoitusohjelman vuosille sekä rakennusjärjestyksen uusimisen. Tarkastelukaudella on jatkettu palvelujen ja palvelurakenteiden kehittämistä eri toimialoilla, peruspalveluja unohtamatta. Rakenteellisia muutoshankkeita ovat muiden muassa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perustaminen ja sen toiminnan alku kesällä 2017 ja kaupungin taloushallinnon ulkoistaminen KuntaPro Oy:lle vuoden 2018 alusta alkaen. Talous, lähtökohdat Vuonna 2016 kaupungin talous toteutui merkittävästi talousarviota paremmin. Kaupungin ylijäämä oli varausten ja rahastosiirtojen jälkeen 2,3 milj. euroa. Vuoden 2017 aloittava talousarvio oli 0,2 milj. euroa ylijäämäinen ja talousarviomuutokset huomioiden 0,0 milj. euroa alijäämäinen Hyvinkään Vesi-liikelaitos huomioiden. Talousarviomuutosten myötä myös kaupungin talousarvio ilman liikelaitosta muuttui niukasti alijäämäiseksi. Vuosien 2016 ja 2017 talouden toteutumisen vertailu on aiempaa vaikeampaa. Toiminnan nettomenoja vertailtaessa on huomioitava, että perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyminen KELA:lle lukien merkitsee arviolta 1,9 milj. euroa pienempiä toiminnan nettomenoja Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueella. Erikoissairaanhoidon kulujen vertailuun vaikuttaa se, että HUS palautti vuonna 2016 kesäkuussa 1,8 milj. euroa vuoden 2015 tulokseen perustuvaa palautusta ja joulukuulle 2016 kirjautui vuoden 2016 palautus 3,2 milj. euroa. Toiminnan nettomenoihin vaikutti merkittävästi myös vuoden 2016 joulukuulle kirjattu kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen osa, joka vähensi henkilöstökuluja arviolta noin 1,2 milj. euroa kaupunkitasolla. Joulukuulle kirjattiin myös noin 1,2 milj. euron sisäisten vuokrien oikaisu, jolla tilapalvelu laskutti toimialoilta tilavuokria: kuukausittainen vuokralaskutus oli tammi-lokakuussa keskimäärin noin euroa liian pientä. 1

3 Vuoden 2017 puolen kuluja arvioitiin vähentävän eläketukilain ( Lex Lindström) vaikutukset 1.6. lukien ja työajan pidennyksen vaikutukset. Talousarviossa nämä on huomioitu noin 0,4 milj. euroa toimintamenoja vähentävänä. Tämän hetken tilanteessa näyttää kuitenkin sille, ettei työmarkkinatukilaskuun ole tulossa säästöjä. Kaupungin verotulot ovat vuonna 2017 edellisvuotta pienemmät valtion budjettiin liittyvien veroperustemuutosten vuoksi. Kunnallisveron menetykset on pääosin kompensoitu valtionosuusjärjestelmän kautta. Lisäksi vuoden 2016 verorahoitukseen tehtiin vuoden 2016 lopulla tarkistuksia, joiden ansiosta verotulot ja valtionosuudet kertyivät loppuvuonna poikkeuksellisen suotuisasti. Kun eliminoidaan merkittävimmät vertailua vaikeuttavat erät, toiminnan nettomenoihin peruskaupungin toimialoilla on yhteensä 1,2 % enemmän määrärahaa palvelutuotantoonsa kuin mitä vuonna 2016 toteutui. Talouden toteutuminen Edellä mainittujen muutosten vuoksi kausibudjetti antaa aiempaa puutteellisemman kuvan taloudesta ja toimialojen omilla ennusteilla on aiempaakin tärkeämpi rooli oikean kuvan saamisessa. Toisessa osavuosikatsauksessa talous on toteutunut kokonaisuudessaan kausibudjettia huomattavasti parempana. Muutos selittyy lähinnä verorahoituksen toteutumisella, jota on kertynyt 3,8 milj. euroa enemmän kuin kausibudjetissa. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjettiin nähden toimintakate ylittyi 0,3 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot nousivat noin 0,1 milj. euroa vuoden 2016 vastaavasta ajasta, suhteellisesti 0,1 %. Jaksobudjetti ylittyi elokuun lopun tilanteessa sosiaali- ja terveys -toimialalla 1,0 milj. euroa ja sivistystoimessa 0,9 milj. euroa. Sosiaali- ja terveys toimialalla merkittävimmät ylitykset olivat perhe- ja sosiaalipalveluiden (0,6 milj. euroa) sekä erikoissairaanhoidon (0,2 milj. euroa) tehtäväalueilla. Sivistystoimen ylitys kohdentui lähinnä perusopetukseen (0,5 milj. euroa), varhaiskasvatuspalveluihin (0,2 milj. euroa) ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin (0,2 milj. euroa). Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien kasvoivat vuoden 2016 vastaavasta ajasta 0,2 % (vuosi sitten kasvu 0,1 %). Euromääräinen toimintamenojen kasvu oli 0,4 milj. euroa. Toimintatuotot sisäiset erät mukaan lukien toteutuivat 1,7 milj. euroa jaksobudjettia heikommin. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ne toteutuivat 0,7 milj. euroa heikompana. Valmistus omaan käyttöön oli kausibudjettiin nähden n. 1,0 milj. euroa yli arvion. Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden elokuun lopussa 68,2 % (2016 käyttö oli 68,7 % koko vuoden toteumaan verrattuna). Tilikauden menoihin ja tulokseen kohdistuu riskejä ympäristövastuisiin liittyen. Loppuvuoden aikana varmentunee, tuleeko tilikaudelle kirjattavaksi ympäristövastuisiin liittyviä varauksia. Tällä hetkellä ei ole varmuutta näiden vastuiden taloudellisesta merkityksestä, mutta niiden suuruusluokka on 3-6 milj. euroa. Mikäli varaukset tulevat kirjanpitolain mukaisesti kirjattavaksi vuodelle 2017, on todennäköistä, että kaupungin talous toteutuu kokonaisuutena alijäämäisenä. Verojen tilitykset ylittivät jaksotetun budjettiarvion 2,9 milj. euroa. Syyskuun tietojen perusteella verotuloja arvioidaan kertyvän 2,4 milj. euroa budjetoitua enemmän. Tästä kohdentuu 3,1 milj. euroa kunnallisveroon ja 0,1 milj. euroa kiinteistöveroon. Yhteisöverotulojen arvioidaan jäävän budjetoidusta 0,8 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat vuoden 2016 elokuuhun verrattuna 1,6 %, eli 0,6 milj. euroa heikompana. Tämä johtuu ensisijaisesti valtionosuusleikkauksista ja on ollut tiedossa talousarviota laatiessa. Valtionosuuksia ennustetaan kertyvän 51,5 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Verorahoitus eli verotulojen ja valtionosuuksien yhteissumma näyttää tämän hetken koko vuoden ennusteiden osalta toteutuvan 2,4 milj. euroa budjetoitua parempana. Arvio on varovainen, sillä yhteisöverotilitykset saattavat 2

4 muodostua jopa noin 1 milj. euroa nyt arvioitua suuremmiksi. Epävarmuustekijä johtuu siitä, jääkö toukokuussa tullut huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu pysyväksi vai ei Vuosikate toteutui 3,5 milj. euroa kausibudjettia parempana. Verrattaessa vuosikatetta edellisen vuoden elokuuhun tapahtui heikennystä 0,9 milj. euroa. Talousarvion myyntivoittotavoite on 4,5 milj. euroa. Elokuun lopussa myyntivoittoa oli saatu 1,6 milj. euroa, viime vuonna vastaavana aikana myyntivoittoa oli saatu 1,9 milj. euroa Verotulotilitykset kuukausittain ja muutos ed.vuoteen /15 17/ 16 Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana - 10,0-20,0-30,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Investointimäärärahoista oli käytetty heinäkuun lopussa 56,7 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Kenttäkadun päiväkodin laajennukseen (4,1 milj. euroa). Kunnallistekniikkaan oli käytetty heinäkuun lopussa 4,1 milj. euroa (49,2 %), josta suurimpina hankkeina Vieremän (1,5 milj. euroa) ja Palopuron (0,8 milj. euroa) kunnallistekniikan rakentamiset. Veden investointien toteumaprosentti oli 80,5 %. Kaupungin kassatilanteen näkökulmasta uusien talousarviolainojen nosto ei ole ajankohtaista vuonna Lainakanta kauden lopussa oli 107,5 milj. euroa (2 307 euroa/asukas). Lautakuntien talousarvioesitysten ja kaupungin talouspalvelut -yksikön laatiman ennusteen mukaan kaupungin käyttötalous tulee toteutumaan noin 1,5 milj. euroa ylijäämäisenä. Ennusteen sisältämiä positiivisia riskejä ovat erityisesti mahdolliset arviota korkeammat verotulot ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ja negatiivisia riskejä mahdolliset ympäristöriskien perusteella tehtävät kirjaukset. Aikaisemmat talousarviomuutokset Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan lisämäärärahaa opetuslautakunnalle euroa. Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht euroa on siirretty toimialoille. Sosiaali- ja terveystoimen toimiala on siirtänyt kaluston investointirahoista huhtikuussa euroa käyttötalouteen hallinnon ja kehittämisen tulosalueelle ja lisäksi syyskuussa euroa terveyttä ja toimintakykyä edistäviin palveluihin. Ympäristölautakunnan investointiosaan lisättiin euron määräraha rakennusvalvonnan uuden toimipisteen ensikertaista kalustamista varten. Lisämääräraha katettiin vähentämällä vastaavalla summalla tekniselle lautakunnalle kaupungintalon tilamuutoksiin budjetoitua euron määrärahaa. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa kaupunginvaltuusto päätti seuraavista investointiosan määrärahamuutoksista, jotka pienentävät suunniteltua vuoden 2017 investointimäärärahojen kokonaissummaa 4,4 milj. eurolla: euroa teknisen lautakunnan irtaimen omaisuuden määrärahasta siirrettiin ympäristölautakunnan irtaimen omaisuuden määrärahaan ensikertaista kalustamista varten; 3

5 - Kenttäkadun päiväkoti -hankkeelle myönnettiin 1,1 milj. euron lisämääräraha; - Uimalan peruskorjaus ja laajennus -hankkeelle varattua määrärahaa vähennettiin 3,8 milj. euroa; - Kaupungintalon tilamuutokset hankkeelle varattua määrärahaa vähennettiin 1,65 milj. euroa. Osavuosikatsauksen määrärahamuutokset Opetuslautakunta esittää perusopetukseen lisämäärärahaa euroa, joka katetaan varhaiskasvatukselta. Opetuslautakunta ja kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta esittävät lisäksi sivistystoimen sisällä euron siirtoa yleissivistävästä ja työpajatoiminnasta kulttuuri ja hyvinvointilautakunnalle. Henkilöstömäärä Vuoden 2017 talousarvio on edellisvuosien tapaan laadittu siitä lähtökohdasta, että henkilöstöä ei tarvitse lomauttaa tai irtisanoa taloudellisin perustein. Henkilöstökulujen hillintä on tarkoitus toteuttaa käyttämällä mahdollisimman pitkälle pehmeitä keinoja. Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut tammi-elokuun aikana 3 henkilöllä. Henkilöstöä oli elokuun viimeisenä päivänä 29 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä muodostuu määräaikaisten ja sijaisten määrän lisääntymisestä, sillä vakituisten määrä oli elokuun lopussa selvästi pienempi kuin vuotta aiemmin. Sivutoimiset työntekijät ja työllistetyt eivät ole mukana luvuissa. Tekninen lautakuntakunta esittää euron määrärahan siirtoa tekniseltä palvelukeskukselta tulosalueelle tekniikan ja ympäristön hallinto ja kehittäminen. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää siirrettäväksi määrärahaa euroa perhe- ja sosiaalipalveluille, joka katetaan terveyttä ja toimintakykyä edistäviltä palveluilta. Erikoissairaanhoitoon esitetään euron lisämäärärahaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen jälkeen on saatu päivitetty HUS:n raportti ja ennuste erikoissairaanhoidon kustannuksista. Tämän mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahatarve on 1,3 milj. euroa suurempi. Näin ollen kaupunginhallituksen käsittelyssä huomioidaan myös tämä määrärahatarve. Lisäksi esitetään verorahoitukseen 2,4 milj. euron tulolisäystä. Investointien rahoitusosuuksista poistetaan 1,0 milj. euroa Uimalan investointihankkeen siirtymisestä johtuen. Toimialoista tekniikka ja ympäristö on vähentänyt henkilöstönsä määrää tarkasteltaessa palvelussuhteiden yhteislukua. Kaupungin koko henkilöstömäärä oli (vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset) 2741 työntekijää. Todellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilöstöresurssi on pienempi (-12) kuin vuoden 2016 tammi-elokuussa. Toimintaympäristö Asukasmäärän 1 kasvu on ollut heikkoa tammi-elokuussa. Keväällä väkimäärä kasvoi kohtuullisesti, mutta elokuussa tullut perinteinen notkahdus väestönkasvuun painoi koko alkuvuoden väestönkasvun +4 asukkaaseen. Kaupungin ennakkoväkiluku oli Edeltävien 15 vuoden aikana väestönkasvu ei ole koskaan ollut näin heikkoa vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana. 1 Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot 4

6 tammi-toukokuussa syntyneitä oli keskimäärin 27 kuukaudessa ja kesä-elokuussa 47 kuukaudessa. Koko maan syntyvyystilastoissa on ollut vastaavanlainen kehitys. Tammi-elokuun väestönkasvu koostuu pelkästään ulkomailta kertyneestä muuttovoitosta. Maahanmuuttajia on ollut yhteensä 124 henkilöä ja maastamuuttajia 65 henkilöä. Tammi-elokuun nettomaahanmuutto oli +59 asukasta. Kuntien välisiä tulomuuttajia on ollut tammielokuussa yhteensä 1700 henkilöä ja lähtömuuttajia Muuttoliike on kuluvana vuonna ollut melko vilkasta. Nettomääräisesti kuntien välistä muuttotappiota kertyi -50 asukasta. Yhteensä muuttovoittoa (kotimaa + ulkomaat) kertyi + 9 asukasta. Tammi-elokuussa 2017 kuolleisuus oli hieman korkeampaa kuin vuonna Kuolleita oli 278 ja määrä on 21 henkilöä enemmän kuin viime vuonna. Luonnollinen väestönlisäys (-5) oli selvästi vähemmän kuin edeltävänä vuonna (+18). Muista lähialueen kunnista erityisesti Järvenpää ja Sipoo ovat kasvaneet alkuvuonna voimakkaasti. Uudenmaan kunnista Keravan väestönkasvu on ollut heikompaa kuin Hyvinkään (-54 as.) Kanta-Hämeessä sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut edellisvuoden tapaan miinusmerkkistä. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat kasvaneet alkuvuonna tasaisen vahvasti. Väestönmuutosten ennakkotiedot Syntyneiden määrä on koko maan tasolla vähentynyt joka vuosi vuoden 2010 jälkeen. Sama ilmiö on näkynyt myös Hyvinkäällä, sillä esimerkiksi vuodet 2015 ja 2016 olivat syntyvyyden osalta ennätyksellisen heikkoja. Vuosi 2016 ei ole tuonut mukanaan käännettä parempaan, sillä vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana syntyneitä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Tammi-elokuun aikana syntyneiden määrä oli 273. Viime vuonna samalla ajanjaksolla määrä oli 275. Tänä vuonna erityisesti kesäelokuun aikana syntyvyys on kuitenkin ollut selvästi normaalia korkeampaa. Alkuvuonna Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto (netto) Väestönlisäys kasvu % Järvenpää ,0 % Sipoo ,9 % Nurmijärvi ,4 % Kirkkonummi ,4 % Vihti ,5 % Tuusula ,1 % Mäntsälä ,2 % Pornainen ,2 % Hyvinkää ,0 % Loppi ,4 % Kerava ,2 % Riihimäki ,3 % Hausjärvi ,3 % Helsinki ,1 % Espoo ,0 % Vantaa ,1 % 5

7 Työllisyystilanne 2 on toisen osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla ollut selvästi parempi kuin vuotta aiemmin. Hyvinkäällä oli elokuun lopussa 2150 työtöntä työnhakijaa ja kaupungin työttömyysaste oli 9,4 %. Työttömiä työnhakijoita oli 424 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli 1,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin työnhakijoista 16 % (335 henkilöä) oli alle 25- vuotiaita Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyydellä on merkittäviä suoria vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin maksamat työmarkkinatukimenot ovat hieman kasvaneet tänä vuonna. Kaupunki maksoi tammi-elokuun työmarkkinatuen kuntaosuutta lähes 2,3 milj. euroa. Menot ovat kasvaneet viime vuodesta 3,7 %. Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsauksen raportoinnin mukaan ns. Lex Lindströmin eli voimaan astuneen eläketukilain ei odoteta tuovan ennakoituja säästöjä työmarkkinatukimenoihin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt selvästi vuoden 2017 aikana. Tästä huolimatta merkittävä osa (33 %) Hyvinkään työttömistä työnhakijoista on ollut vailla työtä yli vuoden verran. Hyvinkäällä oli elokuun 2017 lopussa 700 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 17 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimia työpaikkoja oli elokuussa 2017 tarjolla 333 kappaletta, mikä oli selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin (216). Keskimäärin avoimia työpaikkoja on kuluvana vuonna ollut tarjolla 6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinkään työttömyysaste oli korkein kaikista KUUMA-kunnista, mutta matalampi kuin esimerkiksi Riihimäen, Vantaan ja Helsingin työttömyysasteet. Yli 50-vuotiaiden osalta työttömien määrä on kehittynyt positiivisesti. Yli 50-vuotiaita oli elokuun 2017 lopussa työttömänä 747 henkilöä. Määrä on selvästi (-172) pienempi kuin vuotta aiemmin. Koko Suomen työttömyysaste elokuun lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön lukujen perusteella 11 %. Uudenmaan työttömyysaste oli hieman Hyvinkäätä suurempi (9,9 %) Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli selvästi (-19 %) pienempi kuin elokuussa Hyvinkääläisistä työttömistä 2 TEM: Työnvälitystilasto 6

8 Kuluvan vuoden tammi-elokuussa myönnettiin rakennuslupia asuinrakennuksiin selvästi edellisvuosia vähemmän. Lupia (uudisrakennuksiin 48 ja lisärakentamiseen 8) myönnettiin yhteensä 56 asuntoon. Vuotta aiemmin lupia oli myönnetty tässä vaiheessa vuotta 241 asunnolle. Koko Suomen tilanteeseen nähden Hyvinkään työllisyyskehitys on ollut viime aikoina hieman hitaampaa. Hyvinkään työttömyysaste on laskenut viimeisen vuoden aikana 1,8 prosenttiyksikköä, kun koko Suomen työttömyysaste on pienentynyt 2 prosenttiyksikköä. Uudenmaan alueella työttömyysaste on laskenut 1,8 prosenttiyksikköä. Asuntorakentaminen Asuntoja valmistui alkuvuonna kohtuullisesti. Tammi-elokuussa valmistui uusiin rakennuksiin yhteensä 243 asuntoa ja lisärakentamista valmistui 3 asunnon verran. Yhteensä valmistuneita asuntoja tammi-elokuun aikana oli 246. Määrä on 67 asuntoa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. 7

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TOIMINTAKATE 1000 eur Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero kk Budjetti muutos budjetti / ,8 Hallinto- ja kehittäminen ,1 Perhe- ja sosiaalipalvelut ,8 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv ,4 Erikoissairaanhoito ja tukipalv ,2 Sosiaali- ja terveys ,8 Sivistystoimen hallinto ja kehitt ,1 Perusopetus ,3 Yleissiv. koulutus ja työpajatoim ,0 Varhaiskasvatuspalvelut ,0 Opetustoimi ,4 Kulttuuri- ja vapaa-aika ,1 Sivistystoimi ,7 Tekymin hall. ja kehitt ,7 Tekninen keskus ,0 Tekninen palvelukeskus ,0 Ympäristökeskus ,7 Tekniikka ja ympäristö ,2 Tarkastustoimi Vaalit ,9 Päätöksenteko ja hallinto ,3 Henkilöstöjaosto ,5 Konserni- ja tukipalvelujaosto ,7 *Tilapalvelu ,4 *Ateria- ja puhtauspalvelut ,2 Keskushallinto ,2 TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot ,4 YHTEENSÄ ,4 Hyvinkään vesi ,1 Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht euroa. 8

10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate elokuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot Ta Tot Erotus Henkilöstöjaosto Tot Ta Tot Erotus Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot Ta Tot Erotus Opetuslautakunta Tot Ta Tot Erotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot Ta Tot Erotus Tekninen lautakunta Tot Ta Tot Erotus Ympäristölautakunta Tot Ta Tot Erotus Sosiaali- ja terveyslautakunta Tot Ta Tot Erotus Toimialat yhteensä Tot Ta Tot Erotus )Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 9

11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 8 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero /16 Budjetti muu tos ,5 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,0 Muut tuotot Myyntivoitot ,0 Toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyt ,6 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,2 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,7 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut ,1 TOIMINTAKATE ,0 Ilman myyntivoittoja/tappioita ,2 Verotulot ,2 * kunnallisvero ,7 * yhteisövero * kiinteistövero ,6 Valtionosuudet ,5 Yhteensä ,8 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,6 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,9 VUOSIKATE ,1 Ilman myyntivoittoja ,5 Poistot ,9 TILIKAUDEN TULOS Varausten lisäys Rahastojen lisäys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

12 107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-8/2017 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT % MATERIAALIT JA PALVELUT % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT % PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % Poistot arvioitu budjetin suuruisena. TULOSKEHITYS 1-8/2017 KK Ero

13 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-8 / 2017 Projektiryhmä - Projekti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset Kiinteä omaisuus osto ,0 % Kiinteä omaisuus myynti ,1 % 8000 Maa-alueiden osto ,0 % 8001 Maa-alueiden myynti ,0 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti Arvopaperit osto ,3 % Arvopapereiden myynti Kuntayhtymäosuudet Talonrakennus menot ,2 % Talonrakennus rahoitusosuus ,0 % 720 Uudisrakennus Keskuslukio ,0 % 721 Peruskorjaus 9215 Kenttäkadun päiväkodin laajennus ,1 % Hakalan talo ,7 % Laurea AMK ja Hyvinkään opisto ,0 % Talvisillan nuorisotalo ,3 % Punaojan päiväkoti ,4 % Kaupungintalon tilamuutokset Uimahallin peruskorjaus ja laaj ,8 % 9377 Urheilupuiston rakennukset ,7 % Muut Peruskorjauskohteet ,1 % Julkinen käyttöomaisuus, menot Julkinen käyttöomaisuus, rahoitusosuus ,2 % Vieremä Viertola Kirjavatolppa Palopuro Sveitsi Ylijurvan alue Valaistuksen saneeraus Muut alueet Sveitsin lasketteluk. hissilinjat Ulkoilureitit, pohja ja valaistus Urheilupuiston tenniskenttien peruskorjaus 7814 Lähiliikuntapaikat Muut liikunta- ja ulkoilualueet Aineettomat hyödykkeet ,8 % It-hankinnat Irtain omaisuus ,1 % Kaupungin hallitus Konserni- ja tukipalvelujaosto Opetuslautakunta Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI ,9 % Hyvinkään vesi ,5 % Hyvinkään vesi, rahoitusosuus Uusi toimitila, Hyvinkään vesi Vedenottamot Jäteveden puhd.rak Vesihuoltoverkoston saneer Vesihuoltoverkoston uudisrak INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,7 % Rahoitusosuudet Myyntitulot tasearvo 12

14 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero 2016 Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Pitkäaik.lainojen muutos Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos ,2 146,7 Vuosikate/poistot (%) 101,0 99,0 142,5 129,9 221,6 Investointien tulorahoitus % 76,1 89,1 156, Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

15 HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2017 Kaupunki+vesi yhteensä Sairauspoissaolot Toteuma Tammi-elokuu, 1000 Muutos vsta2016 Sairauspoissaolot 2016 PALKKATILI tot. ta erotus eur % 1-7/ muutos, päivää muutos, % 182 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt ,3 1-3 päivää , Vakinaisen henkilöstön palkat ,1 4-5 päivää , Määräaik. henkilöstön palkat , päivää , Sijaisten palkat , päivää , Tuntipalkat , päivää , Tuntiopettajat ,4 yli 180 päivää , Erilliskorvaukset ,0 osa-aikaisten s-poissaolot ,74 56 Asiantuntijapalkkiot ,3 YHTEENSÄ , Työllistämistukipalkat ,1 290 Muut palkat ,5 Vakituisen henkilöstön htv ,2-1, Palkkatilit yhteensä ,9 Sairauspoissaolot/htv 9,50 9,20-0,30-3, Vähennetään henkilöstökorv , PALKAT YHTEENSÄ ,8 Henkilöstömäärä (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Vakinaiset Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka- ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Sijaiset Yhteensä Henkilöstöstä osa-aikaisia Muutos Muutokset vuonna 2017 (vakinaiset työntekijät) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit Määräaikaiset Pysyvästi Pysyvästi Vuonna 2017 Täyttölupien täyttämättä Lähtövaihtuvuus täyttämättä saadut mukaiset Eläköityneet jätetyt jätetyt täyttöluvat rekrytoinnit Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. 14

16 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Henkilöstömäärä Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Muutos vuonna 2017 Muutos 8/17-8/16 Työpanos Muutos 8/2016-8/2017 Tot. tammielokuu 2017 TA2017 (tammielokuu) Ero tot / TA Tot. 8/2016 Ero 2017/2016 Keskushallinto Tarkastustoimi Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni - ja tukipalv Sivistystoimi Siv. hallintopalvelut Perusopetus Yleissivistävä ja työpajat Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikak Tekniikka ja ympäristö Hallinto- ja kehittäminen Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Sosiaali- ja terv.toimi Hallinto ja kehittäminen Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv Erikoissairaanhoito ja tukipalv Hyvinkään vesi KAIKKI YHT Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla 400 Henkilöstömäärän kehitys vuoden 2017 alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 60 Työpanos, muutos 2017/ tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu -200 ero vuoteen 2016 muutos vuoden alusta tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Henkilöstökulut, kumulatiivinen tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Henkilöstökulut, tot kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

17 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VÄESTÖMUUTOKSET kum kum kum.2017 as.luku Luonnollinen Nettomuutto 2015 lisäys (kotimaa + ulkomaat) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kk summa Väestönkasvu vuosina 2016 & Väestönmuutokset tammi-elokuussa vuosina keskiarvo syntyneiden enemmyys nettomuutto Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä erotus erotus tammi 11,6 12,1 10,4-1, helmi 11,6 11,7 10,1-1, maalis 11,4 11,1 9,8-1, huhti 11,1 10,9 9,3-1, touko 10,9 10,6 9,1-1, kesä 12,5 12,0 10,5-1, heinä 13,3 12,6 10,8-1, elo 11,7 11,2 9,4-1, syys 11,4 10, loka 11,6 10, marras 11,3 10, joulu 12,7 11, kk keskiarvo 11,8 11,5 9,9-1, Työttömyysaste kuukausittain Pitkäaikaistyöttömät kuukausittain keskiarvo keskiarvo

18 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TOIMINTAKATE Budjetti- Korj. Tp t Budjetti muutos budjetti Ennuste 2016 Hallinto- ja kehittäminen Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv Erikoissairaanhoito ja tukipalv Sosiaali- ja terveys Sivistystoimen hallinto ja kehitt Perusopetus Yleissiv. koulutus ja työpajatoim Varhaiskasvatuspalvelut Opetustoimi Kulttuuri- ja vapaa-aika Sivistystoimi Tekymin hall. ja kehitt Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Tekniikka ja ympäristö Tarkastustoimi Vaalit Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni- ja tukipalvelujaosto *Tilapalvelu *Ateria- ja puhtauspalvelut Keskushallinto TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot YHTEENSÄ Hyvinkään vesi Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht euroa. 17

19 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 1000 eur Bud- Korjattu - jetti- budjetti Ennuste Tp t Budjetti muu tos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Myyntivoitot Toimintatuotot Valmistus omaan käyt Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Ilman myyntivoittoja/tappioita Verotulot * kunnallisvero * yhteisövero * kiinteistövero Valtionosuudet Yhteensä Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Ilman myyntivoittoja Poistot TILIKAUDEN TULOS Varausten lisäys Rahastojen lisäys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

20 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu - jetti- budjetti Ennuste t Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Pitkäaik.lainojen muutos Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos Vuosikate/poistot (%) 101,0 99,0 108,6 142,5 Investointien tulorahoitus % 76,1 89,1 93,6 156,3 Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

21 2017 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot Kulut Toimintakate KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot Kulut Toimintakate KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERUSOPETUS Tuotot Kulut Toimintakate YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot Kulut Toimintakate VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

22 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN KESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 600 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOTO JA TUKIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

23 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit Menot Netto ARVOPAPERIT Myynnit 0 0 Menot Netto KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit Menot Netto TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Rahoitusosuudet Menot Netto MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit Menot Netto HULEVESIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Myynnit Menot Netto LIIKUNTAPAIKAT Myynnit Menot Netto KAUPUNGINHALLITUS Myynnit Menot Netto KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit 0 Menot Netto OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto

24 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit Menot Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit Rahoitusosuudet Menot Netto RAHOITUSOSA Verotulot Valtionosuudet Antolainojen lisäys Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh Muut maksuvalm.muutokset POISTOT (kaupunki ilman vettä) * tilivelvollinen viranhaltija: liiketoimintajohtaja 23

25 ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Hyvinvoivat hyvinkääläiset 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen Laaja hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle Kaupungin valmiudet yhdyspinta- ja yhteistyöhön sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvointisuunnitelmaan sisällytetään lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Reagoiminen turvapaikanhakijoiden määrän nopeaan kasvuun Kotouttamisohjelman toteuttaminen ja seuranta - Laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty - Laaja hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle (Lasten ja nuorten) hyvinvointiin varattujen voimavarojen kartoitus on tehty kevään 2017 aikana - Kartoituksessa huomioidaan kaupunkitasoinen näkökulma eli sisältää eri toimielinten voimavarat - Kartoitusta käytetään vuoden 2018 suunnittelussa ja maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisällytetään hyvinvointikertomukseen Uusi turvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna 2017 osaksi hyvinvointisuunnitelmaa, raportointi suunnitellaan osaksi hyvinvointisuunnitelmaa Kotouttamisohjelman toimeenpano ja seuranta sekä toimintamallien ja yhteistyörakenteiden luominen. Käynnistetään maahanmuuttajatyön koordinaattorin toimesta. Toimenpiteet toteutuneet / ei toteutunut Vastuutaho/t (talousosaston) suunnittelija, kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Sosiaali- ja terveysjohtaja Turvallisuuspäällikkö Sote- ja sivi toimialajohtajat Raportointi Laajan hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman valmistelu etenevät aikataulussa. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteisessä LAPE ryhmässä voimavarojen kartoitus on tehty. Suunnitelmat on valmisteltu erillisinä asiakirjoina ja ne etenevät päätöksentekoon samanaikaisesti. Suunnitelmien sisällöt on yhteensovitettu. Ohjelman toimenpiteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kotouttamistyöhön palkattiin koordinaattori Kaupungin yhteisten maahanmuuttajapalvelujen perustamisen suunnittelu on aloitettu. 24

26 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso Houkutteleva Hyvinkää 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa noudatetaan yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatussijoituksissa edelleen 1/7 suhdelukua. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Luovutaan katuvalojen sammuttamisesta yöllä Kaupunkikeskustan / kaupungin vireys ja elinvoima Kaupungilla on tarjolla riittävä määrä monipuolisia asunto- ja yritystontteja. Riittävän asemakaavavarannon turvaamisessa asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin onnistutaan. Kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa noudatetaan yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatussijoituksissa edelleen 1/7 suhdelukua. Vastuutaho/t Varhaiskasvatuksen johtaja Raportointi Suhdelukua on noudatettu. Tehty/ei tehty Kaupungininsinööri Katuvalojen sammuttamisesta yöllä on luovuttu. MAL- aiesopimuksen velvoitteet asuntotuotannosta ja asemakaavoihin sisältyvästä asuntokerrosalasta toteutuvat. Luovutettavien tonttien määrä on tavoitteen mukainen Tavoitteiden toteutumisesta vastaa tekninen lautakunta, tavoitetasot määritelty lautakunnan sitovissa tavoitteissa. Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, tekninen johtaja Toteutunut (asemakaavoitettu) asuntokerrosala: - keskustassa n , muualla n kem2, (tavoite: keskimäärin kem2/v) Toteutunut asuntotuotanto: 244 asuntoa (tavoite 360 as/v) Toteutunut tonttien luovutus: okt 15 kpl, rivi- ja kerrostalo 1 kpl, yritystontti 1 kpl (tavoite 57 tonttia/v) Hangonsillan alueella aloitus-kortteleiden asemakaava tulee voimaan ja Hangonsillan monitoimitalon asemakaavaehdotus on nähtävillä vuoden 2017 aikana Hangonsillan aloituskortteleiden asemakaava on tullut voimaan Kaupunkikeskustan / kaupungin vireys ja elinvoima Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, liiketoimintajohtaja Työ on käynnissä, jatkuu v 2017 laadittavan projektisuunnitelman mukaisesti. Kärkihanke: Kehittyvä kaupunkikeskusta. 25

27 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot 100-vuotias Hyvinkää Juhlavuoden tapahtumatarjonta Hyvinkää 100-juhlavuonna 2017 järjestetään keväällä ja syksyllä juhlaviikot Vastuutaho/t Viestintäpäällikkö, vs kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Raportointi Hyvinkään juhlaviikot järjestetty ja , varsinainen juhlavuoden päätapahtuma oli lauantaina Hyvinkää 100 näyttely valmis Kaupunginmuseon intendentti Hyvinkää 100-näyttely avautunut Hyvinkää100 juhlaviikolla ja on avoinna vuotias Hyvinkää Hyvinkään seudun historia hanke Hyvinkää100 juhlavuoden kunniaksi toteutettu Hyvinkään seudun historia teos valmis Kaupunginmuseon intendentti Hyvinkään 100-vuotisjuhlajulkaisu julkaistu kaupungin 100-vuotisjuhlaviikolla Kaupungin vahvuuksista ja toimivista palveluista viestiminen Väestömäärän kasvu / vuosi: tavoitetaso 0,8 % / vuosi Kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Väestönkasvu tammi-elokuu (+4) 0,01 %. On todennäköistä, että väestönkasvutavoite ei toteudu. Nettomuutto: henkilöä /vuosi, tavoitetaso +200 Kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Nettomuutto tammi-elokuussa +9 henkilöä. Todennäköisesti tavoite ei toteudu. Veturiyritysten työntekijöille on tehty markkinointikampanja Liiketoimintajohtaja, viestintäpäällikkö, yritysasiamies, kaavoituspäällikkö Työ aloitettu. 26

28 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Kaupungin vahvuuksista ja toimivista palveluista viestiminen Kaupungin viestinnän linjaukset Kaupungin viestinnän linjaukset valmistuvat vuoden 2017 aikana Viestintäpäällikkö Työ on aloitettu ja loppuraportin kirjoittaminen on käynnissä. Hangonsillan markkinointi Hangonsillan alueen markkinointisuunnitelma on valmistunut Viestintäpäällikkö, tekym toimialajohtaja Hangonsillan markkinointisuunnitelma valmistui alkuvuonna ja markkinointikampanja on toteutettu. Hyvinkään Sveitsin kehittäminen Luontomatkailuhanke: Valmiit Visit Hyvinkääsivut, luontopolut ja reitit viitoituksineen, yritysverkolla tuotteistetut palvelut ja yhteismarkkinointi aloitettu Liiketoimintajohtaja, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, viestintäpäällikkö Liiketoimintajohtaja, tilapalvelupäällikkö Yritysryhmähankehakemus jätetty EMO ry:lle, missä toteutetaan ao. toimenpiteitä. Kaupungin uudet matkailusivut julkaistu toukokuussa. Sveitsin Uimalan hankesuunnitelma on valmis /ei valmis Hyvinkää on osallistunut Matka -17 Messuille yhdessä yritysten kanssa Viestintäpäällikkö Hankesuunnitelman valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti. Osallistuttiin messuille yhdessä viiden alueen yrityksen kanssa 27

29 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Kaupunkikeskustan vireys ja elinvoima Imagon ja kotikaupunkiylpeyden (Mehenki/Meidän Hyvinkää) vahvistaminen Hyvinkäällä. Kuntalaiskysely Hyvinkään imagosta on tehty / ei tehty Viestintäpäällikkö Kaupungin imagoa koskeva kysely toteutettiin helmikuussa. Kohderyhmänä olivat kaupunkilaiset, yrittäjät ja päättäjät. Tulokset huomioidaan kaupungin imagon kehittämisessä. Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä Kaupunkistrategian (Hyvinkään Pelikirja) jatkovalmistelu ja jalkauttaminen Pelikirjasta viestiminen kuntalaisille monikanavaisesti - Pelikirja julkaistu sähköisenä ja painotuotteena Viestintäpäällikkö Pelikirja on julkaistu sähköisenä ja painotuotteena. Lisäksi on toteutettu Pelikirja-aiheinen peli, jota voi pelata kaupungin internet-sivuilla. - Nettikysely imagotutkimuksen yhteydessä yli 50 % vastaajista on kuullut Pelikirjasta Toteutetaan erillisenä kyselynä loppuvuonna Kuntalaistilaisuus Pelikirjasta järjestetty/ei järjestetty Järjestetään loppuvuoden aikana. Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Toimintatapojen uudistaminen digitalisaatiota hyödyntämällä Nuorisoaseman chat-palvelu on vakiinnutettu. Palvelua laajennetaan muihin matalan kynnyksen palveluihin. Sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistystoimenjohtaja, tietohallintopäällikkö Nuorisoaseman chat on avattu. Soten muiden palvelujen osalta asia on valmistelussa. Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö opetuksessa Toimiva langaton opetusverkko ja vierailijaverkko kaikissa kouluissa valmis kyllä / ei Perusopetuksen johtaja, sivistystoimen johtaja ja TVTryhmä Molemmat verkot ovat valmiit ja suurimmalta osin käytössä. Turvallinen arki Kaupunkilaisten turvallisuuden edistäminen 24 turvallista tuntia vuoden 2016 turvallisuussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen ja selkiyttäminen Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelma eri toimijoiden yhteistyönä laaditaan vuosille On laadittu/ei ole laadittu Turvallisuuspäällikkö ja perhepalvelupäällikkö Toimintaohjelman nykytilan kartoitus on valmis. Ohjelman hyväksyminen siirtyy vuodelle

30 TALOUS JA RESURSSIT Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä Tehokas palveluverkko Sivistystoimen palveluverkkoa kehitetään suunnitelmallisesti Sivistystoimen palveluverkon 5-10-vuotissuunnitelma päivitetty. kyllä / ei Sivistystoimenjohtaja Etenee myöhässä. On kuulemisvaiheessa ja etenee päätöksentekoon alkuvuonna Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset linjaukset Luonnos omistajapoliittisesta ohjelmasta/suunnitelmasta on edennyt kehittämisjaoston kautta kaupunginhallituksen käsittelyyn Konsernijohto, kansliapäällikkö Työ on aloitettu ja ohjelmaluonnos valmistunee loppuvuonna. Konserniohje uusitaan kuntalain, omistajapolitiikan ja hallintosäännön mukaiseksi Konserniohjeen uusiminen aloitettu Konsernijohto, kansliapäällikkö Työ aloitetaan, kun omistajapolitiikka on laadittu. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitseminen Nuorten työttömien, erityisesti pitkäaikaistyöttömien kesätyöllistäminen 100 työttömälle (vähintään 4 viikon palkkatyösuhde) nuorelle kesätyöpaikka avoimilta työmarkkinoilta Liiketoimintajohtaja, Työllisyyspalvelut Ei toteutunut. Kesätyöseteli myönnettiin 10 nuorelle, yhteensä myönnettyjä kuukausia oli 26. Työsuhteiden kestot ovat vaihdelleet 1-3 kuukautta. Kesätyötukea on voinut saada enintään 3 kuukautta/nuori. 29

31 PROSESSIT JA RAKENTEET Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Houkutteleva Hyvinkää 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot painopistealueena lapset ja nuoret Lapsivaikutusten arviointi kuuluu osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaa ja toimeenpanoa Vastuutaho/t Sivistystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Raportointi Hyvinvointisuunnitelma on hyväksymistä vaille valmis. Lapsivaikutusten arviointitapaa kehitetään edelleen. Houkutteleva Hyvinkää Kaupunkikeskustan / kaupungin vireys ja elinvoima Elinkeino-ohjelman toteuttaminen Tavoitetaso: 80 % elinkeino-ohjelman toimenpiteistä toteutettu Liiketoimintajohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Toimenpiteet etenevät suunnitellusti hankekohtaisten aikataulujen mukaan. Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä Kaupunkistrategian (Hyvinkään Pelikirja) jatkovalmistelu ja jalkauttaminen - Pelikirjan toteutuksen ja arvioinnin tavat ja menetelmät - Pelikirjan kärki- ja kehittämishankkeet - Vuoden 2018 talousarvion tavoitteet 1. Pelikirjan toteutuksen ja arvioinnin tavat ja menetelmät on luotu ja käytössä 2. Uuden Pelikirjan ensimmäiset kärki- ja kehittämishankkeet on valittu 3. Vuoden 2018 talousarvion tavoitteet pohjautuvat Pelikirjaan Kaupunginjohtaja, muu johtoryhmä 1. Pelikirjan toteutuksen ja arvioinnin tavat ja menetelmät on luotu ja käytössä 2. Kärki- ja kehittämishankkeet on valittu 3. Vuoden 2018 talousarvion tavoitevalmisteluprosessi perustuu Pelikirjan tavoitteisiin Tuotteistamissuunnitelman tekeminen Tuotteistamissuunnitelma tehty / ei tehty Kaupunginjohtaja, talousjohtaja, johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät Tuotteistamista tehdään eri osa-alueilla. Keskitetty ja kattava tuotteistamissuunnitelma ei valmistu vuoden 2017 aikana. Resurssien kohdennussyistä työ joudutaan jaksottamaan vuodelle

32 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten arviointi keskitetyllä organisoinnilla ja toimenpidesuunnitelmalla Toimenpidesuunnitelma valmis Kaupunginjohtaja, muu johtoryhmä Muutostyöryhmä on perustettu ja se on aloittanut työnsä tarkastelukaudella. Suunnitelman laadinta on käynnissä. Toimintaa tehostavat ja helppokäyttöiset sähköiset asiointipalvelut Matalan kynnyksen palveluiden verkoston vahvistaminen oppilaitosyhteistyönä ja sähköisten palveluiden lisääminen. Yhteistyöprojekti oppilaitosyhteistyönä suunniteltu ja käynnistetty. Sosiaali- ja terveysjohtaja Valmistelu käynnissä. Sähköisten hyvinvointipisteiden lisääminen sosiaali- ja terveystoimen kaikkiin toimipisteisiin sekä kaupungintalolle ja pääkirjastoon. Toimintatapojen uudistaminen (digitalisaatiota hyödyntämällä) Sähköinen asiointialusta on käytössä Tietohallintopäällikkö, Tietohallinnon ohjausryhmä Valmistelu käynnissä. Toimintatapojen uudistamistyöryhmä nimetty ja kehittämissuunnitelma valmis. Johtoryhmä Uudistamistyöryhmää ei ole nimetty tarkastelukaudella. ICT-kehittämisohjelman laatiminen Ohjelma valmis Tietohallintopäällikkö, jory Kehittämissuunnitelma siirretään vuodelle Turvallinen arki Turvallisuustoimijoiden yhteistyön kehittäminen Keskeisten kaupungin turvallisuustoimijoiden tunnistaminen ja asiantuntijafoorumin perustaminen, organisoiminen ja toiminnan käynnistäminen/turvallisuuden käsittely olemassa olevissa verkostoissa Turvallisuusseminaari on järjestetty Turvallisuuspäällikkö Turvallisuusseminaari on suunniteltu pidettäväksi Seminaari valmistellaan yhteistyössä Hyrian kanssa. 31

33 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2017 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitseminen Elinkeino-ohjelman toimenpiteet (Hyvin töihin hanke) Yli vuoden työttömänä olleiden määrä ELY-keskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaan. Kaupunginjohtaja, toimiala- ja palvelualuejohtajat Kaupungin työllisyysohjelman laatiminen Yli vuoden työttömänä olleiden määrän pienentyminen vuoden 2016 seurantatietoihin verrattuna Yli vuoden työttömänä olleita oli henkilöä (148 henkilöä ja 17 % vähemmän kuin vuotta aiemmin). Työllisyyspalveluiden toimenpiteet Hyvin töihin hanke päättyy Alustahanke tarjoaa kohdennettuja työllisyyden hoidon palveluja: tavoitteena 48 asiakasta / vuosi Alusta hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Monialainen tuki nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyyn, arjen hallintaan ja kuntoutumiseen Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ELYkeskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaisesti. Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Alle 25-vuotiaita työttömiä oli henkilöä (-78 henkilöä ja 19 % vähemmän kuin vuotta aiemmin). Tavoite: alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ei nouse vuoden 2016 seurantatietoihin verrattuna. Erilaisia toimenpiteitä on tehty ja yhteistyötä mm. Hyrian kanssa on edelleen tehostettu. Tulokset ovat silti vaatimattomia. 32

34 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA OSAAMINEN Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä 2016 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Kaupunkistrategian (Hyvinkään Pelikirja) jatkovalmistelu ja jalkauttaminen - Pelikirja ja sen tavoitteet ovat tuttuja esimiehille ja henkilöstölle - Pelikirjan mukainen henkilöstöpoliittiset linjaukset 1. Henkilöstökyselyyn vastanneesta henkilöstöstä 100 % tunnistaa Pelikirjan tavoitteiden ja sisällön olemassaolon/vaikutukset omalta osaltaan. Vastuutaho/t Kaupunginjohtaja Raportointi Henkilöstökysely tehdään vuoden loppuun mennessä. 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset hyväksytään vuoden 2017 aikana Pelikirjan mukaisena ja Pelikirjan tavoitteita tukevana Henkilöstöjohtaja Henkilöstöpoliittiset linjaukset sisällytetään henkilöstöohjelmaan. Henkilöstöohjelma tuodaan päätöksentekoon alkuvuonna Sote-/maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten suunnittelu Maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksista on laadittu suunnitelma Henkilöstöjohtaja Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä osana koko kaupunkia koskevaa muutossuunnitelmaa. Henkilöstöresurssien tehokas käyttö sekä henkilöstökulujen hallinta Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen tehostaminen - Työkykyjohtamisen kokonaisuus ja sen tavoitteet on kuvattuna - Toimintamalli on viestittynä henkilöstölle - Varmistetaan varhaisen puuttumisen mallin tehokas käyttö - Toimivuuden seuranta/ valvonta henkilöstökeskuksessa Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen ja sairauspoissaolosijaisista johtuvat henkilöstökulut vähenevät yhtensä euroa vuoteen 2016 nähden. Otetaan käytäntöön malli, jolla kolmen seuraavan vuoden aikana ko kulut pienenevät euroa. Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat Ilman sivukuluvaikutusta kyseiset kulut ovat pienentyneet tammi-elokuussa euroa (31,3 %) edellisvuoden vastaavaan nähden. Väylä-malli on henkilöstöjaoston käsittelyssä lokakuussa. 33

35 Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) 2016 painopistealue, toimenpiteet Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Esimiesten koulutus Esimiesvalmennusten koulutustarjonta on luotuna ja valmennukset mallin mukaisena käynnistyvät v Vuoden 2017 alkupuolella painopisteenä on esimiesten kouluttaminen strategian jalkauttamiseen ja tavoitteiden asettamiseen - Muutosjohtamisosaamisen varmistaminen koulutuksilla - Varhaisen puuttumisen mallin kouluttaminen on osana esimieskoulutusta Esimiesvalmennusten koulutustarjonta kyllä /ei Esimiehille laadittu tukimateriaalia pelikirjan viestimistä varten, kyllä/ei Henkilöstöjohtaja Kyllä Kyllä 34

36 Toimialojen osavuosikatsaukset Tammi - elokuu Talousarvion toteutuminen toimielimittäin (%vuosiarviosta, 2016 % toteumasta) 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, ,0 35