Osavuosikatsaus 2/2015

Transkriptio

1 Hyvinkää Osavuosikatsaus 2/2015 Tammi-elokuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, elokuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelut Ympäristö Tekniikka Tot 2015 Ta 2015 Tot Tot 2013 Kulttuuri-ja vapaa-aika Opetustoimi Sosiaali- ja terveystoimi Talousosasto

2 Osavuosikatsaus Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyvinkään elinkeino-ohjelman vuosille Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi vuoden tilinpäätöksen, henkilöstökertomuksen, ympäristöraportin sekä hallinto- ja toimintasäännön. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Hyvinkään kaupunki ei osaltaan jatka Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksessä. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Hyvinkää osallistuu Keski-Uudenmaan kuntien sote-tuotannon suunnitteluun ja valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi. Viran hakuaika oli ja virkaan saapui kuusi hakemusta. Talous Vuosi 2015 jatkui edelleen elokuussa talouden suhteen kausibudjettia parempana. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakate alittui 4,5 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot nousivat noin 1,1 milj. euroa vuoden vastaavasta ajasta, suhteellisesti nousu oli 0,7 %. Kaikki toimialat alittivat kausibudjettinsa. Tulosalueista sos. ja terveystoimen hallinto ja kehittäminen, perhe- ja sosiaalipalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aika, tekniikan ja ympäristön hallinto ja kehittäminen sekä ympäristökeskus ylittivät kausibudjetin. huonompana, euromääräinen toimintatulojen lasku oli 1,2 milj. euroa, mikä johtui lähinnä myyntivoittojen kertymästä. Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden elokuun lopussa 64,9 % ( käyttö oli 65,8 % elokuun lopussa voimassa olleen talousarvion nettomenoista ja vuoden tammi-elokuun käyttö oli 67,7 % vuoden tilinpäätökseen nähden). Verojen tilitykset ylittivät jaksotetun budjettiarvion noin 1,0 milj. euroa. Ylitys oli yhteisöverossa 0,5 milj. euroa, kunnallisverossa 0,4 milj. euroa ja kiinteistöverossa 0,1 milj. euroa. Vuoden vastaavan ajankohdan tilitykseen verrattuna muutosta oli 1,7 %. Kunnallisveroa saatiin tarkasteluajanjaksolla 0,9 milj. euroa enemmän ja yhteisöveroa saatiin 1,0 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Verotilitykset jäävät kokonaisuutena talousarviota pienemmiksi. Tämä johtuu siitä, että kunnallisverotilitykset jäävät suunniteltua pienemmiksi. Valtionosuudet toteutuivat vuoden elokuuhun verrattuna 2,1 %, eli 0,7 milj. euroa alhaisempana. Alenema johtuu sekä valtionosuuksien leikkauksista että valtionosuuksista vähennettävän verotulojen tasauksen kasvusta. Toteutuneet valtionosuudet ovat kuitenkin elokuussa jaksobudjettiin nähden 0,7 milj. euroa korkeammat. Koko vuoden tasolla valtionosuusarvio tulee toteutumaan suunniteltua parempana Verotulotilitykset kuukausittain ja muutos ed.vuoteen 40,0 Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien pienenivät vuoden vastaavasta ajasta 0,3 % (nousua oli 3,1 % vuosi sitten). Euromääräinen toimintamenojen lasku oli 0,7 milj. euroa ,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Toimintatuotot, samoin sis. erät mukaan lukien toteutuivat edellisvuoteen verrattuna 1,8 % /13 15/14 1

3 Vuosikate toteutui noin 6,3 milj. euroa jaksobudjettia parempana. Yhteensä verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) kasvoi tammi-elokuussa 1,0 prosenttia edellisvuodesta. Samaan aikaan varsinaisen toiminnan nettomenot (ilman myyntivoittoja/-tappioita) pysyivät vuoden tasolla. Pitkäaikaista lainaa nostettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran elokuussa 10,0 milj. euroa. Joulukuussa nostettu talousarviolaina vahvisti kaupungin kassaa niin, että alkuvuonna ei ollut tarvetta nostaa pitkäaikaista lainaa tai lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Pitkäaikaisia lainoja on maksettu pois elokuun lopussa 11,2 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 118,1 milj. euroa (2 547 euroa/asukas). Lainanotto jää koko vuonna pienemmäksi kuin mihin talousarvion rahoituslaskelmassa on varauduttu. Tämä on mahdollista matalan ja suunniteltua pienemmän investointitason vuoksi ja maksuvalmiutta hallitusti pienentämällä Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana Aikaisemmat talousarviomuutokset Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht euroa on siirretty toimialoille. Sivistystoimen toimialalla on siirretty määrärahaa investointien kalustomäärärahasta käyttötalouteen euroa. Villatehtaan liikunta- ja kulttuuritilojen kalustoinvestointeihin on myönnetty euroa lisämäärärahaa. Talousarvion myyntivoittotavoite on 5,5 milj. euroa. Elokuun lopussa myyntivoittoa oli saatu 3,6 milj. euroa, edellisen vuoden elokuussa määrä oli 4,7 milj. euroa. Eläkemenoperusteinen maksu näkyy sekä jaksobudjetissa että toteutuneissa luvuissa kokonaisuudessaan huhtikuusta alkaen. Investointien määrärahan käyttö oli elokuun lopussa kaikkiaan 41,3 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Aamutuulen päiväkotiin, Hakalan taloon, Puolimatkan kouluun, Vehkojan kouluun, Aseman kouluun, Sahanmäen palvelukeskukseen ja Uimahallin peruskorjaukseen. Kunnallistekniikassa Ylijurvan alueeseen, Antinsaaren teollisuusalueelle ja Kruununpuiston alueeseen. Veden investointien toteumaprosentti oli 37,2 %. Investointien nettomenot tulevat toteutuman talousarviota pienempinä. Maksuvalmius ja lainarahoitus Valtuusto on hyväksynyt kesäkuun kokouksessa konserni- ja tukipalvelujaoston esittämän siirron investointien määrärahasta euroa rakennusten peruskorjauksiin kiinteistönpidon kustannuspaikalle, koska määrätyt hankkeet eivät täytä investointien kirjanpidollisia kriteereitä. Sosiaali- ja terveystoimi on siirtänyt kesäkuussa investointien kalustomäärärahasta euroa terveyttä ja toimintakykyä ed. palvelualueelle. Konserni- ja tukipalvelujaosto on siirtänyt ateria- ja puhtauspalveluiden investointien kalustomäärärahasta käyttötalouteen euroa. Osavuosikatsauksen määrärahamuutokset Sosiaali- ja terveystoimessa on esitetty lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen hallintoon euroa ja perhe- ja sosiaalipalveluihin euroa. Hallitukselle esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahoja korotetaan eurolla ja se katetaan vähentämällä opetuslautakunnan varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahaa eurolla ja kaupunginhallituksen alaisen päätöksenteko ja hallinto -tulosalueen määrärahaa eurolla. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen on esitetty lisämäärärahaa 2

4 I euroa, joka esitetään katettavaksi varhaiskasvatuspalveluiden määrärahoja vähentämällä. Kunnallisverotuotto on jäämässä selvästi talousarvioitua pienemmäksi. Vastaavasti valtionosuus toteutuu suunniteltua suurempana. Näin ollen hallitukselle esitetään, että kunnallisveroarviota alennetaan eurolla ja peruspalvelujen valtionosuusarviota korotetaan vastaavasti. Henkilöstömäärä Kaupungin talouden tasapainottamistoimet näkyvät edelleen myös kaupungin henkilöstömäärän kehityksessä. Vuoden 2015 talousarvion määrärahat edellyttävät noin 50 henkilötyövuoden vähentämistä vuoteen nähden. Henkilöstökulut on arvioitu vuodelle ,6 milj. euroa pienemmiksi kuin vuoden tilinpäätöksessä. Henkilöstökulujen pienentäminen on tarkoitus toteuttaa käyttämällä mahdollisimman pitkälle pehmeitä keinoja. Näitä ovat eläköitymisen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen, palvelutuotannon uudelleenjärjestelyt ja toiminnan tehostaminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylitöiden minimointi ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden käyttö. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden () elokuun työntekijöiden määrään verrattuna 120 työntekijällä. Vähennys muodostuu vakinaisten, määräaikaisten ja sijaisena toimivan henkilöstön lukumäärätarkastelusta. Sivutoimiset työntekijät eivät ole mukana luvuissa. Kaikki toimialat (pl. Hyvinkään vesi) ovat vähentäneet henkilöstönsä määrää tarkasteltaessa palvelussuhteiden yhteislukua. Kaupungin koko henkilöstömäärä oli (vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset) työntekijää. Vakituisessa palvelussuhteessa työskenteli elokuun 2015 lopussa 79 työntekijää vähemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrän kehitystrendi on ollut viimeisen vuoden ajan merkittävästi laskeva Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys Koko vuoden henkilöstömäärätavoitteeseen pääsyä arvioidessa on kuitenkin huomattava, että vuonna henkilöstömäärä väheni loppuvuotta kohti. Näin ollen tavoitteeseen pääsy edellyttää, että myös loppuvuonna 2015 henkilöstömäärä vähenee edelleen. Todellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilöstöresurssi on yhä selvästi (-94) pienempi kuin vuotta aiemmin. Toimintaympäristö 2015 Asukasluku kääntyi elokuussa voimakkaaseen laskuun, sillä kaupungin väestömäärä laski kuukauden aikana peräti 113 asukkaalla. Elokuu on Hyvinkään osalta tyypillisesti muuttotappiokuukausi mm. opiskelijoiden poismuuton vuoksi, mutta näin voimakasta muuttoa poispäin ei 2000-luvulla ole yhden kuukauden aikana aiemmin nähty. Elokuun muuttotappio painoi samalla koko vuoden väestönkasvun miinusmerkkiseksi (-3 asukasta). Kyseessä on ensimmäinen kerta 2000-luvulla, kun Hyvinkään väestönmuutos vuoden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana oli negatiivinen Hyvinkäällä oli tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asukasta. Väestömäärä ei juuri ole kasvanut viime vuoden elokuuhun nähden II I III IV V VI VII VIII IX X XI XII II I III IV V VI VII VIII IX X XI XII II I Hyvinkään väkiluvun kehitys 1/ VIII/2015 III IV V VI VII VIII IX X XI XII II III IV V VI VI VIII 3

5 Tammi-elokuussa sekä kotimaan nettomuutto (-43) että luonnollinen väestönlisäys (-1) olivat miinusmerkkisiä. Ulkomailta muuttovoittoa on kertynyt 41 asukkaan verran. Etenkin luonnollisen väestönlisäyksen osalta vuoden 2015 luku on poikkeuksellisen heikko. Syntyneiden määrä alkuvuonna on pienempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla, ja kuolleisuus on ollut suurempaa vain vuonna Kokonaisuutena alkuvuoden luonnollinen väestönlisäys on 55 henkilöä pienempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-elokuussa vuosina Syntyneiden enemmyys Nettomaahanmuutto Väestömuutokset Työllisyystilanne oli edelleen elokuun lopussa vaikea. Työttömyysaste oli 11,7 %, mikä tarkoittaa 1,0 prosenttiyksikön nousua vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Työttömiä työnhakijoita oli 266 enemmän kuin vuosi sitten Kuntien välinen nettomuutto Väestönlisäys -101 henkilöä Syntyneiden Kuntien välinen Nettomaahanmuutto Väestönlisäys enemmyys nettomuutto Syntyneet ja kuolleet tammi-elokuussa vuosina Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien suuri määrä. Elokuussa pitkäaikaistyöttömien määrä tosin jopa hieman laski, mutta silti Hyvinkäällä oli peräti 827 yli vuoden työttömänä ollutta työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut vuodessa 28 %. Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan Hyvinkään pitkäaikaistyöttömistä yli puolet on iältään yli 50-vuotiaita. Kokonaisuutena työttömiä työnhakijoita on Hyvinkäällä eniten alle 30- ja yli 50-vuotiaiden ikäryhmissä. hlöä Hyvinkään työttömät työnhakijat ikäryhmittäin syntyneet kuolleet 150 Hyvinkään vähäinen syntyvyys ja suuri kuolleiden määrä näkyy edelleen selvästi vertailtaessa kaupungin väestönkasvulukuja muihin lähialueen kuntiin. Järvenpään väestönkasvu on ollut erittäin voimakasta, sillä kaupungin suhteellinen väestönlisäys tammi-elokuussa oli peräti 1,2 %. Myös Sipoo (+ 0,9 %), Nurmijärvi (+ 0,8 %) ja Kirkkonummi (+ 0,7 %) ovat onnistuneet kasvattamaan väestömääräänsä reilusti v v v v v v v v v v. Yli 64 v. Pitkäaikaistyöttömät Muut työttömät työnhakijat Uudenmaan alueella työttömyysaste oli elokuun 2015 lopussa 11,6 %, nousua vuodentakaiseen 1,3 prosenttiyksikköä. Pitkäaikaistyöttömien määrä Uudellamaalla kasvoi vuodessa peräti 41,8 %. Tämä tarkoittaa, että alueella oli peräti pitkäaikaistyötöntä enemmän kuin vuotta aiemmin. 4

6 14 12,8 Työttömyysaste ,1 11,9 11,7 11,3 10,7 10,5 10,2 8,3 7, Muihin KUUMA-kuntiin nähden Hyvinkään työttömyysaste oli edelleen korkein. Hyvinkään työttömyysaste oli elokuussa kuitenkin pienempi kuin esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla. Asuntorakentaminen on heikoista väestönkasvuluvuista huolimatta ollut varsin vilkasta vuonna Uusia asuntoja valmistui yhteensä 252 kappaletta, joista 164 kerrostaloasuntoja. Erillisiä pientaloja valmistui 35, ja rivitaloasuntoja 53. Näillä näkymin koko vuoden tasolla tullaan saavuttamaan 300 valmistuneen asunnon tavoitetaso. 300 Tammi-elokuussa valmistuneet asunnot vuosina Kerrostalo 150 Rivi-tai ketjutalo Pientalo Rakennuslupia myönnettiin tammi-elokuussa 2015 yhteensä 138 uuteen asuntoon. Rakennusluvista 101 on kerrostaloasuntoihin, 33 erillisiin pientaloihin ja 4 rivitaloasuntoihin. Vuonna myönnettiin vastaavalla aikavälillä selvästi enemmän rakennuslupia peräti

7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 Tammi-elokuu TOIMINTAKATE 1000 eur Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero 8 kk Budjetti muutos budjetti 15/ ,6 Hallinto- ja kehittäminen ,7 Perhe- ja sosiaalipalvelut ,7 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv ,6 Erikoissairaanhoito ja tukipalv ,0 Sosiaali- ja terveys ,4 Sivistystoimen hallinto ja kehitt ,5 Perusopetus ,1 Yleissiv. koulutus ja työpajatoim ,5 Varhaiskasvatuspalvelut ,6 Opetustoimi ,3 Kulttuuri- ja vapaa-aika ,0 Sivistystoimi ,3 Tekymin hall. ja kehitt ,4 Tekninen keskus ,3 Tekninen palvelukeskus ,9 Ympäristökeskus ,1 Tekniikka ja ympäristö ,4 Tarkastustoimi Vaalit ,6 Päätöksenteko ja hallinto ,9 Henkilöstöjaosto ,7 Konserni- ja tukipalvelujaosto ,4 *Tilapalvelu ,5 *Ateria- ja puhtauspalvelut ,9 Keskushallinto ,1 TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot ,8 YHTEENSÄ ,4 Hyvinkään vesi ,7 Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 6

8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate elokuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot Ta Tot Erotus Henkilöstöjaosto Tot Ta Tot Erotus Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot Ta Tot Erotus Opetuslautakunta Tot Ta Tot Erotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot Ta Tot Erotus Tekninen lautakunta Tot Ta Tot Erotus Ympäristölautakunta Tot Ta Tot Erotus Sosiaali- ja terveyslautakunta Tot Ta Tot Erotus Toimialat yhteensä Tot Ta Tot Erotus )Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 7

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 Tammi-elokuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 8 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero 15/14 Budjetti muu tos ,8 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,3 Muut tuotot Myyntivoitot ,8 Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyt ,0 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,2 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,6 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut ,7 TOIMINTAKATE ,0 Ilman myyntivoittoja/tappioita ,7 Verotulot ,7 * kunnallisvero ,2 * yhteisövero * kiinteistövero ,1 Valtionosuudet ,0 Yhteensä ,4 Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,6 Muut rahoituskulut ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 VUOSIKATE ,6 Ilman myyntivoittoja ,2 Poistot ,6 TILIKAUDEN TULOS Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht euroa. 8

10 107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-8/2015 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT % PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % TULOSKEHITYS 1-8/2015 KK 2015 Ero

11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-8 / 2015 Projektiryhmä - Projekti Kiinteä omaisuus osto Kiinteä omaisuus myynti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset ,4 % ,7 % 8000 Maa-alueiden osto ,4 % 8001 Maa-alueiden myynti ,7 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti 0 0 Arvopaperit osto ,7 % Arvopaperit myynti ,2 % Talonrakennus menot ,3 % Talonrakennus rahoitusosuus Uudisrakennus 9387 Martinkentän huoltorakennus ,9 % 721 Peruskorjaus 9215 Lastentalo, neuvola, Kenttäkatu ,1 % 9501 Aseman koulu ,9 % 9503 Hakalantalo ,3 % 9516 Puolimatkan koulu ,1 % 9523 Vehkojan koulu ,7 % 9533 Hyvinkään Yhteiskoulu ,0 % 9252 Aamutuulen päiväkoti ,9 % 9925 Sampotalo/Hyvinkääsali ,4 % 9222 Sahanmäen palv.keskus ,7 % 9361 Uimahallin peruskorjaus ja laaj ,3 % 9377 Urheilupuiston korjaustyöt ,0 % Muut Peruskorjauskohteet ,8 % Julkinen käyttöomaisuus, menot Julkinen käyttöomaisuus, rahoitusosuus ,0 % ,0 % Kaltevankulman alue 0 Kruununpuisto Antinsaaren teollisuusalue Uudenmaankadun saneeraus Ylijurvan alue Valaistuksen saneeraus Muut alueet Ulkoilureitit Lähiliikuntapaikat Muut liikunta- ja ulkoilualueet Aineettomat hyödykkeet ,1 % It-hankinnat Irtain omaisuus ,7 % Kaupungin hallitus Konserni- ja tukipalvelujaosto Opetuslautakunta Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI ,3 % Hyvinkään vesi ,2 % Vedenottamot Jäteveden puhd.rak Vesihuoltoverkoston saneer Vesihuoltoverkoston uudisrak INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,3 % Rahoitusosuudet Myyntitulot tasearvo 10

12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 Tammi-elokuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos ,9 131,3 Vuosikate/poistot (%) 44,0 41,0 88,1 179,9 153,2 Investointien tulorahoitus % 38,1 36,4 95, Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

13 HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2015 Kaupunki+vesi yhteensä Toteuma Tammi-elokuu, 1000 Muutos vsta PALKKATILI tot. ta erotus eur % 195 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt , Vakinaisen henkilöstön palkat , Määräaik. henkilöstön palkat , Sijaisten palkat , Tuntipalkat , Tuntiopettajat , Erilliskorvaukset ,4 73 Asiantuntijapalkkiot ,6 500 Työllistämistukipalkat ,2 268 Muut palkat , Palkkatilit yhteensä ,4 906 Vähennetään henkilöstökorv , PALKAT YHTEENSÄ ,5 Henkilöstömäärä (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Vakinaiset Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit Eläköityneet Pysyvästi täyttämättä jätetyt Lähtövaihtuvuus Pysyvästi täyttämättä jätetyt Vuonna 2015 saadut täyttöluvat Täyttölupien mukaiset rekrytoinnit , , Määräaikaiset Sijaiset Yhteensä Henkilöstöstä osa-aikaisia Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka- ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Muutos Muutokset vuonna 2015 (vakinaiset työntekijät) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys Sijaisten määrän kehitys Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain 2015 Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. henk.määrä 2015 työpanos 2015 henk. määrä työpanos 12

14 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Muutos vuonna 2015 Muutos 8/14-8/15 Työpanos Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Muutos 7/2015-7/ Tot. tammielokuu 2015 TA2015 (tammielokuu) Ero tot / TA Tot. 8/ Ero 2015/ Keskushallinto Tarkastustoimi Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni - ja tukipalv Sivistystoimi Siv. hallintopalvelut Perusopetus Yleissivistävä ja työpajat Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikak Tekniikka ja ympäristö Hallinto- ja kehittäminen Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Sosiaali- ja terv.toimi Hallinto ja kehittäminen * * Perhe- ja sosiaalipalvelut * * Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv * * Erikoissairaanhoito ja tukipalv * * Hyvinkään vesi KAIKKI YHT *organisaatiomuutoksen vuoksi ei vertailukelpoisia tietoja Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla Henkilöstömäärän kehitys vuoden alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 0-20 Työpanos suhteessa edellisvuoteen tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu ero vuoteen -100 muutos vuoden -120 alusta

15 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 VÄESTÖMUUTOKSET 2013 kum kum kum.2015 as.luku Luonnollinen lisäys Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kk summa Väestönkasvu vuosina & Väestönmuutokset tammi-elokuussa vuosina & keskiarvo syntyneiden enemmyys 2015 nettomuutto Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä erotus erotus tammi 9,1 11,1 11,6 0, helmi 9,1 10,9 11,6 0, maalis 9,0 10,8 11,4 0, huhti 8,9 10,4 11,1 0, touko 8,8 10,2 10,9 0, kesä 10,0 11,3 12,5 1, heinä 10,9 11,9 13,3 1, elo 9,9 10,7 11,7 1, syys 9,3 10, loka 9,6 10, marras 9,8 10, joulu 11,1 12, kk keskiarvo 9,4 10,9 11,8 0, ,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Työttömyysaste kuukausittain tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Pitkäaikaistyöttömät kuukausittain tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2013 keskiarvo keskiarvo

16 2015 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot Kulut Toimintakate KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot Kulut Toimintakate KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERUSOPETUS Tuotot Kulut Toimintakate YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot Kulut Toimintakate VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

17 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN KESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 600 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOTO JA TUKIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

18 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit Menot Netto ARVOPAPERIT Myynnit Menot Netto KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit Menot Netto TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Rahoitusosuudet Menot Netto MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit Menot Netto HULEVESIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Myynnit Menot Netto LIIKUNTAPAIKAT Myynnit Menot Netto KAUPUNGINHALLITUS Myynnit Menot Netto KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit 0 Menot Netto OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto

19 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit Menot Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit Rahoitusosuudet Menot Netto RAHOITUSOSA Verotulot Valtionosuudet Antolainojen lisäys Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh Muut maksuvalm.muutokset POISTOT (kaupunki ilman vettä) * tilivelvollinen viranhaltija: liiketoimintajohtaja 18

20 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Budjetti- Korj. Tp Budjetti muutos budjetti Hallinto- ja kehittäminen Perhe- ja sosiallipalvelut Terveyttä ja toimintakykyä ed.palv Erikoissairaanhoito ja tukipalv Sosiaali- ja terveys Sivistystoimen hallinto ja kehitt Perusopetus Yleissiv. Koulutus Varhaiskasvatuspalvelut Opetustoimi Kulttuuri- ja vapaa-aika Sivistystoimi Tekymin hall. ja kehitt Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Tekniikka ja ympäristö Tarkastustoimi Vaalit Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni- ja tukipalvelujaosto *Tilapalvelu *Ateria- ja puhtauspalvelut Keskushallinto TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot YHTEENSÄ Hyvinkään vesi Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 19

21 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 1000 eur TULOSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Bud- Korjattu jetti- budjetti Tp Budjetti muu tos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Myyntivoitot Toimintatuotot Valmistus omaan käyt Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Ilman myyntivoittoja/tappioita Verotulot * kunnallisvero * yhteisövero * kiinteistövero Valtionosuudet Yhteensä Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Ilman myyntivoittoja Poistot TILIKAUDEN TULOS

22 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN RAHOITUSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu - jetti- budjetti t Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos Vuosikate/poistot (%) 44,0 41,0 88,1 Investointien tulorahoitus % 38,1 36,8 95,7 Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

23 ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS (palvelujen tuottaminen taloudellisesti, peruspalvelut, palveluverkot, järjestämistavat) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa ( 2017) asetetut tavoitteet palvelutarjonnalle ja moniammatilliselle, toimialarajat ylittävälle yhteistyölle Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy (päämäärä kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta) Vuosikasvutavoitetaso väestömäärälle 0,8 % (päämäärä Hyvinkää Pohjois-Uudenmaan kasvava keskus) 24 turvallista tuntia toiminnan tavoite: positiivisen turvallisuusajattelun ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön edistäminen Asukkaiden saaminen valppaiksi turvallisuusasioissa, tunnistamaan ja ymmärtämään riskit sekä toimimaan aktiivisesti vaaratekijöiden poistamiseksi Onnistutaan toteuttamaan hyvät, kaikille kohdentuvat perus- ja ehkäisevät palvelut, varhainen tuki ja korjaavat palvelut Hyödynnetään hyvinvointikertomusta tietoa tuottavana raportointi- ja seurantajärjestelmänä Ajantasainen yleiskaava Riittävä asunto- ja yritystonttitarjonta MAL- aiesopimuksen velvoitteet Houkuttelevuudessa onnistuminen, palvelutarjonnasta viestimisessä onnistuminen, erottautumisessa onnistuminen Onnistuttava konkreettisissa toimenpiteissä, joilla parannetaan kaupunkilaisten turvallisuutta Onnistuttava parantamaan kuntalaisiin kohdistuvan turvallisuustoiminnan vaikuttavuutta ja laatua Toteutetaan hyvinvointisuunnitelmaan vuodelle 2015 määritellyt toimenpiteet. vastuutahot: hyvinvointityöryhmä ja - ohjausryhmä, kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Säilytetään asemakaavoissa 5 vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaava kaavavaranto, edistetään keskustan täydennysrakentamista uudistamalla asemakaavoja, huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta vastuuhenkilöt: tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö, kaupungin geodeetti Toimivat peruspalvelut markkinointi, imago, houkuttelevuus, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Vuosisuunnitelmassa 2015 listatut toimenpiteet (mukaan lukien tapaturmakehityksen seurannan pohjalta tehtävän toimenpideohjelman laatiminen) Turvallisuuskysely kaupunkilaisille 2015 vastuutahot: johtoryhmä kuntalaisten näkemykset lasten ja nuorten hyvinvoinnista (webropol-kysely, asteikko 1 5, tyytymätön tyytyväinen) lasten ja nuorten näkemykset (kysely, asteikko 1 5) Asemakaavoihin sisältyvä asuntokerrosala Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen asuntotonttien luovutusmäärä Luovutetaan yritystontteja kysyntää vastaavasti tavoitetaso yleisarvosana 3,5 asemakaavojen asuntokerrosalan määrän tavoitetaso: kem / vuosi (kolmen vuoden liukuva keskiarvo) kahden vuoden asuntotuotantoa vastaava luovutuskelpoisten tonttien määrä tonttien luovutustavoite: 50 omakotitonttia, 4 yhtiö-muotoista tonttia ja 3 yritystonttia väestömäärä tavoitetaso: vuonna 2030 (vuosikasvutavoite 0,8 %) kaupunkilaisten näkemykset turvallisuuskyselyssä (edellinen 2012) tapaturmakehityksen pohjalta tehty toimenpideohjelma ja ohjelman toimeenpanon seurantamittaristo laadittu opinnäytetyönä (Laurea turvallisuusala)/ ei laadittu tavoitetaso näkemyksille, yleisarvosana 3,5 toimenpideohjelma laadittu Toukokuussa toteutettiin hyvinvointikysely, jolla selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä hyvinvoinnista. Kyselyyn saatiin yli 500 vastaajaa, ja sen tulokset esiteltiin valtuustolle Kyselyn lopullisesta rakenteesta johtuen yleisarvosanaa ei voi laskea. Vireillä olevissa, vuoden 2015 aikana valmistuvissa asemakaavoissa on asuntokerrosalaa noin k-m2 (Palojoenvarsi n k-m2 ja Kravunlaakso n k-m2 Metsäkaltevassa). Luovutuskelpoisten asuntonttien määrä on tavoitetason mukainen. Omakotitontteja on luovutettu 23 kpl, kerros- ja rivitalotontteja 4 kp). Tammi-elokuun väestönmuutos oli -3 (- 0,0%) asukasta. On erittäin epätodennäköistä, että vuositavoite toteutuu. Turvallisuuskysely toteutetaan syksyllä. Vuosisuunnitelman toimenpiteiden ja muiden turvallisuutta edistävien toimien toteutumisesta on raportoitu tarkemmin osavuosikatsauksen liitteessä. 22

24 TALOUS JA RESURSSIT (investoinnit, yksikkökustannukset, tuottavuus, rahoitus, resurssien oikea kohdentaminen) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Talouden tasapainotus (0-tuloksen saavuttaminen 2017) Investointien mitoituksen (tason laskun) tavoitteet osana talouden tasapainotusta kaudella lasketaan 73 milj. eurosta 53 milj. euroon Kustannustehokkaat, tuotteistetut palvelut (päämäärä palveluja uudistetaan ja kehitetään) Tasapainoinen talous Onnistuttava talouden tasapainotus-, säästöohjelmien toteuttamisessa vuonna 2015 säästöjä 6 milj. euroa ja vuosina 2016 ja 2017 lisäsäästöjä 3 milj. euroa Investoinnit priorisoidaan vain niihin kohteisiin, joilla suurin vaikutus palvelurakenteen tehokkuuteen Tuotteistamissuunnitelman tekemisessä onnistuminen Oman toiminnan kustannustason selvittäminen, seuranta ja hallinta Tehokkuuden kasvu, yksikkökustannusten vähentäminen Sivistystoimen säästöohjelman toteutus sekä koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen Toimialojen, KT-palvelujen ja hallinnon säästöohjelmien keinot: laaja toimintojen tason ja toimintatapojen uudelleen arviointi ja säästöjen toteuttaminen, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, johtoryhmät Investointien priorisointi, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, johtoryhmä Tuotteistamissuunnitelman tekeminen, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät Sivistystoimen toimenpiteet palveluverkon kehittämisessä ja säästöohjelman toteutuksessa, vastuutaho: sivistystoimen johto euro/toimintakate euroa/asukas euroa investointeihin suunnitelma tehty/ ei tehty opetus- ja kulttuuritoimen nettomenot euroa / asukas tavoitetaso: (Hyvinkään Vesi liikelaitos poislukien) tavoitetaso: suunnitelmakauden nettoinvestoinnit eivät ylitä 18 milj. euroa vuodessa tavoitetaso: suunnitelma tehty menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMAkuntien keskiarvoon Tammi-elokuun toimintakate (ilman Hyvinkään Vesi liikelaitosta) oli 4,6 milj. euroa kausibudjettia parempi. Vuoden 2015 budjetoidut nettoinvestoinnit ovat -15,6 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä on toteutunut -5,4 milj. euroa. Tavoite ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma tuotteistamisen mallista ja tavasta pyritään laatimaan vuoden loppuun mennessä. Soten osalta Lean-prosessien kautta tuotteistamisen tehdään erikseen pääosin syksyn aikana Varhaiskasvatuspalveluissa palveluverkkoa on tiivistetty, lakkautettu alkaen yksi päiväkoti ja alkaen useita yksiköitä. Sivistystoimen nettomenot olivat tammielokuussa 0,5 milj. euroa pienemmät kuin vuonna samaan aikaan. Nettomenot asukasta kohden olivat 0,4 % pienemmät kuin vuonna 2013 samaan aikaan. Vuosi Toimintakate/asukas