Tammi-lokakuun kuukausikatsaus 10/2018
|
|
- Yrjö Oksanen
- 4 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Tammi-lokakuun kuukausikatsaus 1/218 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö
2 Tammi-lokakuu 218 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 1/218 / MTA* 1/217 / TP 217 MTA 218* 218 / MTA* TA 218** / TA** 217 / TP 217 Toimintatuotot ,4% ,1% ,4 % ,6% ,5% Myyntituotot ,3% ,9% ,6 % ,5% ,9% Maksutuotot ,% ,5% ,9 % ,4% ,4% Tuet ja avustukset 97 91,4% ,8% , % ,% ,2% Muut toimintatuotot ,2% ,1% ,2 % ,9% ,% Valmistus omaan käyttöön ,3% 173 Toimintakulut ,8% ,7% ,8 % ,3% ,9% Henkilöstökulut ,8% ,5% , % ,1% ,5% Palvelujen ostot ,7% ,5% ,6 % ,8% ,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% ,5% , % ,7% ,% Avustukset ,4% ,4% ,1 % ,8% ,7% Muut toimintakulut ,4% ,2% , % ,5% ,9% Toimintakate ,% ,4% ,5 % ,6% ,7% Verotulot ,4% ,7% ,2 % ,2% ,2% Valtionosuudet ,4% ,1% , % ,% ,4% Rahoitustuotot ja -kulut 12 17,4% ,9% , % 586 1,% ,5% Vuosikate ,6% ,3% ,6 % ,7% ,% Poistot ja arvonalentumiset ,8% ,9% , % ,% ,4% Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,5% ,5% ,7 % ,8% ,2% Varausten ja rahastojen muutos 1, % 1,% -145,1% Tilikauden yli-/alijäämä ,5% ,7% ,7 % ,6% ,5% Vesihuoltoliikelaitos , % ,9 % ,7 % ,8 % 1 113,8 % Kunta ja liikelaitos yhteensä ,6 % ,9 % ,5 % ,7 % , % Kunnan kokonaistalouden toteutuminen ja ennuste Toimintakulut toteutuivat kumulatiivisen budjetin 81,8 % suhteessa, ja n. 8,7 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Koko vuoden tulosennuste on tällä hetkellä,8 milj. euroa alijäämäinen (,4 milj. euroa TA 218). Lokakuun kuukausikatsauksen ennusteessa on Yleisjohdossa- ja konsernipalveluissa ennustettu ruokapalveluissa elintarvikekulujen toteutuvan 15 teuroa talousarviota pienempinä. Lisäksi Sosiaali- ja terveystoimi on pienentänyt Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueen menoennustetta 28 teuroa syyskuussa laadittuun ennusteeseen nähden. Ennuste sisältää syyskuussa Kuntakehityksen- ja tekniikan toimialalla tuottoennusteeseen tehdyn lisäyksen 3 t euroa liittyen valtiolta saatuihin korvauksiin pakolaisista tulleen Kuntaliiton veroennustetiedotteen mukaan kuluvan vuoden kunnallisverokertymä tulee laskemaan lokakuun ennusteesta. Syy löytyy verovuoden 218 jako-osuus oikaisussa joka valtiovarainministeriön viimeisimmän arvion mukaan olisi noin -24 miljoonaa pienempi koko kuntaryhmän osalta. Lisäksi loppuvuoden oikaisutilitykset ja ennakonpalautukset oli arvioitu liian myönteisiksi kunnille. Tuusulan osalta verotuloennuste näyttäisi jäävän 1,4 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Lopullinen oikaisu tiedetään varmuudella verotuksen valmistumisen jälkeen joulukuussa. Kumulatiiviset verotulot toteutuivat 164,2 milj. euron määräisenä (1/ ,5 milj.
3 euroa). Kumulatiivinen verotulokertymä on 3, % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Lokakuun kuukausitilitys kasvoi 2,4 % verrattuna vuoden 217 tilitykseen. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin lokakuun loppuun mennessä 2,6 milj. euroa. Kunnalla oli lokakuun lopussa lainaa 8,2 milj. euroa (66,2 milj. euroa 1/217). Pitkäaikaista lainamäärää nostettiin heinäkuussa 15 milj. euroa, minkä jälkeen pitkäaikaisen lainamäärän osuus on yhteensä 65 milj. euroa. Vuoden 217 lopussa lainamäärä oli 78,9 milj. euroa (sis. lyhyt- ja pitkäaikainen lainamäärä). Investointeja toteutui n. 22,1 milj. euroa lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi vesihuoltoliikelaitoksen investointitoteuma oli n. 4, milj. euroa.
4 Rahoituslaskelma ilman vesihuoltoliikelaitosta 1 vertailuprosentti 83 % Ennuste/ Budj Tot. % Tot.% MTA Budjetti MTA TP / TP / MTA Ennuste Tot % 217 muutos-% ,2 % ,3 % Vuosikate % % ,5 % ,8 % Tulorahoituksen korjauserät % % ,7 % TULORAHOITUS % % ,9 % ,3 % Käyttöomaisuusinvestoinnit % % ,7 % Rahoitusosuudet % , % ,6 % Käyttöomaisuuden myyntitulot % % ,3 % ,7 % INVESTOINNIT % % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN % % RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Ottolainauksen muutokset % % RAHOITUSTOIMINNAN % % KASSAVIRTA Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset % RAHAVAROJEN MUUTOS % Korolliset lainat kauden lopussa Valtuuston päätöksen mukaisesti lisätty investointien määrärahoihin 2 milj. euroa kiinteän omaisuuden ostoon.
5 Toimintatuotot 6) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 1/218 / MTA* 1/217 / TP 217 MTA 218* 218 / MTA* TA 218** / TA** 217 / TP 217 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV ,2% ,7% ,% ,3% ,8% KUNNANHALLITUS ,2% ,7% ,% ,3% ,8% Kunnanviraston johto 2 Henkilöstö- ja tukipalvelut ,4% ,7% ,% ,7% ,6% Hallinto ,9% ,1% ,% ,9% ,8% Keski-Uudenmaan ympäristöke ,4% ,4% ,% ,% ,2% Talous ja tietohallinto ,2% ,6% ,% 277 1,9% ,6% SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,1% ,4% ,% ,2% ,3% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN ,1% ,4% ,% ,2% ,3% Sosiaalipalvelut 98 69,% ,1% ,% ,1% ,9% Terveyspalvelut ,9% ,9% ,% ,7% ,9% Sairaalapalvelut 41 9,5% 47 78,% ,% 443 1,% ,9% Vanhus- ja vammaispalvelut ,6% ,5% ,% ,8% ,2% Kehittämis- ja hallintopalvelut ,5% 21 17,3% 6 6 1,% 2 3,% ,5% KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI ,9% ,7% ,% ,% ,% KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU ,1% ,5% ,% ,2% ,2% Kehittäminen ja hallinto ,7% 8 Kasvun ja oppimisen palvelut ,% ,4% ,% ,2% ,3% KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU ,2% 98 68,9% ,% ,7% ,6% Kulttuuripalvelut ,7% 25 96,3% ,% 38 1,% ,5% Vapaa-aikapalvelut ,6% ,1% ,% ,6% ,2% KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA ,5% ,8% ,9% ,6% ,7% TEKNINEN LAUTAKUNTA ,6% ,1% ,% ,1% ,7% Yhdyskuntatekniikka ,5% ,5% ,% 621 1,% ,7% Tilakeskus ,2% ,4% ,% ,1% ,9% KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA ,8% ,1% ,5% ,5% ,6% Kuntakehitys ,3% ,9% Rakennusvalvonta ,% ,3% ,% 47 1,% ,4% Hallinto- ja asiakaspalvelu ,9% 1 Kuntasuunnittelu ,7% ,3% ,% ,% ,7% TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA ,7% ,6% ,5% ,3% ,6% Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen ,7% ,6% ,5% ,3% ,6% Tuusulan vesihuoltoliikelaitos ,7% ,6% ,5% ,3% ,6% Yhteensä ,1% ,7% ,5% ,1% ,3%
6 3a) Kumulatiiviset toimintatuotot (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 3b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
7 Toimintakulut 7) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 1/218 / MTA* 1/217 / TP 217 MTA 218* 218 / MTA* TA 218** / TA** 217 / TP 217 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV ,4% ,9% ,4% ,8% ,7% KUNNANHALLITUS ,4% ,9% ,4% ,8% ,7% Kunnanviraston johto ,1% ,7% ,% ,8% ,1% Henkilöstö- ja tukipalvelut ,3% ,8% ,3% ,4% ,% Hallinto ,9% ,8% ,% ,7% ,6% Keski-Uudenmaan ympäristöke ,9% ,9% ,% ,% ,2% Talous ja tietohallinto ,9% ,5% ,% ,3% ,9% SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,% ,5% ,6% ,5% ,8% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN ,% ,5% ,6% ,5% ,8% Sosiaalipalvelut ,4% ,5% ,% ,5% ,% Terveyspalvelut ,5% ,2% ,% ,6% ,4% Sairaalapalvelut ,8% ,5% ,% ,% ,% Vanhus- ja vammaispalvelut ,8% ,3% ,% ,8% ,% Kehittämis- ja hallintopalvelut ,7% ,1% ,1% ,3% ,8% KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI ,3% ,1% ,% ,6% ,7% KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU ,2% ,3% ,% ,5% ,% Kehittäminen ja hallinto ,9% ,1% ,% ,8% ,3% Kasvun ja oppimisen palvelut ,2% ,9% ,% ,7% ,2% KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU ,7% ,9% ,% ,6% ,% Kulttuuripalvelut ,9% ,7% ,% ,6% ,3% Vapaa-aikapalvelut ,9% ,3% ,% ,6% ,6% KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA ,9% ,% ,% ,3% ,9% TEKNINEN LAUTAKUNTA ,7% ,7% ,% ,5% ,% Yhdyskuntatekniikka ,% ,6% ,% ,% ,9% Tilakeskus ,6% ,1% ,% ,4% ,9% KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA ,1% ,9% ,% ,2% ,5% Kuntakehitys ,% ,4% ,% ,2% ,2% Rakennusvalvonta ,2% ,7% ,% ,2% ,6% Hallinto- ja asiakaspalvelu ,2% ,2% ,% ,2% ,8% Kuntasuunnittelu ,3% ,5% ,% ,3% ,7% TULOSLASKELMAOSA 1 Tuloslaskelmaosa 1 Tuloslaskelmaosa 1 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA ,% ,7% ,% ,% ,% Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen ,% ,7% ,% ,% ,% Tuusulan vesihuoltoliikelaitos ,% ,7% ,% ,% ,% Yhteensä ,7% ,6% ,8% ,3% ,9% Tulosalueet ovat toimintakulusitovia, lukuun ottamatta Tilakeskuksen tulosaluetta sekä Sosiaali- ja terveystoimen toimialaa, mitkä ovat toimintakatesitovia.
8 4a) Kumulatiiviset toimintakulut (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 4b) Toimintakulujen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
9 Vero- ja muu rahoitus 2) Verot- ja * MTA = muutettu talouarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio muu rahoitus Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 1/218 / MTA* 1/217 / TP 217 MTA 218* 218 / MTA* TA 218** / TA** 217 / TP 217 Kunnan tulovero ,1 % ,5 % , % , % ,5 % Kiinteistövero ,1 % ,7 % ,8 % ,8 % ,9 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,6 % ,2 % ,8 % ,8 % , % Muut verot 414 1, % 414 Verotulot yhteensä ,4 % ,7 % ,2 % ,2 % ,2 % 55 Peruspalveluiden valtionosu ,7 % ,3 % , % ,6 % ,8 % 552 Verotuloihin perustuva valtio 57 Opetus- ja kulttuuritoimen v Valtionosuudet yhteensä ,7 % ,3 % , % ,6 % ,8 % VERORAHOITUS YHTEENSÄ ,9 % ,6 % ,4 % ,8 % ,5 % Korkotuotot 13 52,1 % ,5 % , % 25 1, % ,8 % Muut rahoitustuotot 46 41,5 % ,7 % , % 978 1, % ,7 % Korkokulut ,1 % ,9 % , % , % ,2 % Muut rahoituskulut -13 2,3 % -12 2,3 % , % , % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,5 % ,3 % , % 99 1, % ,5 % 5a) Kumulatiivinen verorahoitus (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.
10 5b) Verorahoituksen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste Kunnalla oli lokakuun lopussa lainaa 8,2 milj. euroa (66,2 milj. euroa 1/217). Lainakanta vaihteli lokakuussa 91,2 milj. euron ja 8,2 milj. euron välillä. Pitkäaikaista lainamäärää nostettiin heinäkuussa 15 milj. euroa, minkä jälkeen pitkäaikaisen lainamäärän osuus on yhteensä 65 milj. euroa. Vuoden 217 lopussa lainamäärä oli 78,9 milj. euroa (sis. lyhyt- ja pitkäaikainen lainamäärä).
11 8a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3) /216 1/217 1/218 HTV1 HTV2 HTV3 1/216 1/217 Muutos Muutos 1/218 Muutos Muutos HTV1 1 75, 1 758,7 8,6,5 % 1 781, 22,3 1,3 % HTV , , 24,5 1,5 % 1 687, 19,9 1,2 % HTV3 1 41, ,6 15,2 1,1 % 1 44,5 14,9 1, % HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/1) 8b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3) HTV1_tot HTV2_tot HTV3_tot
12 9a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät /216 1/217 1/218 Sairaus Työtapaturma 1/216 1/217 Muutos Muutos 1/218 Muutos Muutos Sairaus ,1 % , % Työtapaturma ,6 % , % Yhteensä ,7 % ,2 % Verrattaessa työtapaturmien määrää edellisvuoteen, vaikutti v.217 työtapaturmien kohonneeseen määrään liukastumistapaturmat. 9b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät Sairaus Työtapaturma
13 1) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet /216 1/217 1/218 Eläköityneet Muut päättyneet 1/216 Vaiht.-% 1/217 Vaiht.-% Muutos 1/218 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet 119 7, % 124 7,2 % 4,2 % 116 6,6 % -6,5 % - joista eläköityneet 52 3, % 48 2,8 % -7,7 % 42 2,4 % -12,5 % Vakituisen henkilöstön lukumäärä ,6 % 1 747,7 % Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä Eläköityminen kasvaa ennustetusti. Vakituisen henkilöstön päättyneet työsuhteet ovat normaalivaihtelun piirissä. 11) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 ) ja -tunnit (h) /216 1/217 1/ Ylityökustannukset (1 ) Ylityötunnit (h) 1/216 1/217 Muutos Muutos 1/218 Muutos Muutos Ylityökustannukset (1 ) ,8 % ,7 % Ylityötunnit (h) ,8 % ,4 % Ylityötunnit ja -kustannukset ovat hieman nousseet verrattuna edelliseen vuoteen, mutta ovat vuoden 216 tasolla ja normaalin vaihtelun piirissä.
Kuukausiraportti 7/2017. Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö
Kuukausiraportti 7/217 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö Tammi-heinäkuu 217 17.8.217 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum.
LisätiedotTammi-heinäkuun kuukausikatsaus 7/2018
Tammi-heinäkuun kuukausikatsaus 7/218 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö Tammi-heinäkuu 218 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-%
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
Lisätiedot/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
Lisätiedot/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
Lisätiedotx) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotVESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018
VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 28 Olennaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaitoksessa Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaalivuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTalousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotEnnakkotieto taloudellisesta tuloksesta 2018 ja talouden näkymät 2019
Ennakkotieto taloudellisesta tuloksesta 2018 ja talouden näkymät 2019 Konsernijaosto 4.3.2019 Markku Vehmas Tilannekuva Vetovoima Palvelutarve Henkilöstö Talous Työttömien määrä (% työvoimasta) 10 9 8
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
Lisätiedot