Osavuosikatsaus 2/2016

Transkriptio

1 Hyvinkää Osavuosikatsaus 2/2016 Tammi- elokuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, elokuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelut Ympäristö Tekniikka Tot 2016 Ta 2016 Tot Tot 2014 Kulttuuri-ja vapaa-aika Opetustoimi Sosiaali- ja terveystoimi Talousosasto

2 Osavuosikatsaus Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessa valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maakäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille Kuntien perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi alkaen, jonka johdosta käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut ja ne päättyivät elokuussa. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen ja yhtiövastikkeen maksun vuosille Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuun kokouksessa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdaksi laadintaraamin sekä siihen perustuvan toimialakohtaisen käyttötalouden raamilaskelman, ohjeisti investointien mitoittamisen ja tavoitevalmistelun ja niiden painopistealueet. Kaupunginvaltuusto myös hyväksyi Sveitsin kehittämiseen liittyvän sopimuskokonaisuuden. Talous Vuonna kaupungin talous toteutui merkittävästi talousarviota paremmin. Kaupungin tulos oli kuitenkin selvästi (-4,6 milj. euroa) alijäämäinen, joten tarkkaa talouden seurantaa ja toteutusta on jatkettava myös vuonna Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy tilinpäätökseen nähden noin 2 prosentin nettomenojen kasvu, jolla päädyttäisiin noin 5 milj. euron alijäämään. Elokuun lopussa tilanne oli talouden suhteen kausibudjettia parempi. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakate alittui 3,8 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvoivat tammi-elokuussa noin 2,1 milj. euroa (1,4 %) vuoden vastaavasta ajasta. Toiminnan nettomenojen toteumassa on huomioitava, että käyttöomaisuuden myyntivoitot pienenivät tammi-elokuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 1,7 milj. euroa. Tarkasteltaessa toiminnan nettomenojen muutosta ilman myyntivoittoja kasvu oli 0,4 milj. euroa (0,3 %). Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden elokuun lopussa 66,1 % ( käyttö oli 64,9 %). Jaksobudjetti ylittyi tehtäväalueilla erikoissairaanhoito, perusopetus, tekninen palvelukeskus, ympäristökeskus sekä konserni- ja tukipalvelut. Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien nousivat vuoden vastaavasta ajasta 0,1 % ( 0,7 % vuosi sitten). Euromääräinen toimintamenojen nousu oli 0,2 milj. euroa. Toimintatuotot, samoin sis. erät mukaan lukien, alittuivat budjetoiduista noin 0,5 milj. euroa, viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ne olivat 0,9 milj. euroa pienemmät (1,4 %). Kun toimintatuotoista poistetaan käyttöomaisuuden myyntivoitot, toimintatuottojen toteutuma-aste kausibudjettiin nähden oli 100,2 %. Valmistus omaan käyttöön toteutui 0,1 milj. euroa kausibudjettia parempana, mutta 1,0 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Verojen tilitykset alittivat jaksotetun budjettiarvion noin 0,6 milj. euroa. Kunnallisvero alittui 1,0 milj. euroa, mutta yhteisöveroa ja kiinteistöveroa saatiin hiukan enemmän. 1

3 Vuoden vastaavan ajankohdan tilitykseen verrattuna verojen tilitykset olivat yhteensä 0,3 % pienemmät. Kunnallisveroa saatiin tammi-elokuussa 1,0 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuotena, mutta yhteisöveroa kertyi 1,7 milj. euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulot on budjetoitu 0,1 % suuremmiksi kuin mitä vuonna toteutui. Verotulojen kuitenkin arvioidaan toteutuvan jonkin verran talousarvioitua suurempina: vuoteen liittyvät verotilitykset ovat arvioitua suurempia Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana Valtionosuudet toteutuivat vuoden elokuuhun verrattuna 12,0 %, eli 3,8 milj. euroa parempana. Valtionosuuksien kasvu on huomioitu myös talousarviossa, jossa valtionosuusarvio vuodelle 2016 on 4,8 milj. euroa suurempi kuin vuoden lopullinen toteuma. Tästä huolimatta valtionosuuksien toteuma tulee vuositasolla olemaan hieman ennakoitua parempi Verotulotilitykset kuukausittain ja muutos ed.vuoteen /14 16/15 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Vuosikate toteutui 4,1 milj. euroa kausibudjettia parempana. Vuosikatteen määrä toteutui myös parempana kuin vuoden vuosikate tammielokuussa (1,6 milj. euroa). Talousarvion myyntivoittotavoite on 4,5 milj. euroa. Elokuun lopussa myyntivoittoa oli saatu 1,9 milj. euroa, viime vuonna vastaavana aikana myyntivoittoa oli saatu 3,6 milj. euroa. Eläkemenoperusteinen maksu näkyy sekä jaksobudjetissa että toteutuneissa luvuissa kokonaisuudessaan huhtikuusta alkaen. Investointien määrärahan käyttö oli edelleen vielä elokuun lopussakin alhainen, kaikkiaan 33,8 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Uimalan peruskorjaukseen (1,8 milj. euroa), joka valmistui toukokuussa ja avattiin asiakkaiden käyttöön Kenttäkadun päiväkodin laajennukseen on varattu 3,4 milj. euroa josta elokuun lopussa oli käytetty 0,3 milj. euroa. Kunnallistekniikan investointeihin oli käytetty elokuun loppuun mennessä 35,8 % (2,5 milj. euroa). Hyvinkään Veden investointien toteumaprosentti oli 50,0 % (1,9 milj. euroa). Maksuvalmius ja lainarahoitus Pitkäaikaista talousarviolainaa, samoin kuin lyhytaikaista kuntatodistuslainaa ei ole vielä nostettu tänä vuonna. Pitkäaikaista lainaa on maksettu pois elokuun loppuun mennessä 8,3 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 106,2 milj. euroa (2 276 euroa/asukas). Mikäli toiminnan ja investointien menot toteutuvat suunnitellusti, kaupungin lainatarve on suunniteltua pienempi. Tämä johtuu vuoden ennakoitua paremmasta tuloksesta ja tilinpäätöshetken hyvästä kassatilanteesta. Mikäli siis toiminnan ja investointien nettomenot toteutuvat suunnitellusti, kaupungin lainakanta jopa hieman pienenee edelliseen vuoteen verrattuna. Aikaisemmat talousarviomuutokset Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht euroa on siirretty toimialoille. Sivistystoimen toimialalla on siirretty investointien kalustomäärärahoista käyttötalouteen euroa samoin myös sosiaali- ja terve- 2

4 ystoimen toimialalla on siirretty kalustomäärärahasta käyttötalouteen euroa. Kaupungin henkilöstömäärä kääntyi elokuussa 2016 pieneen kasvuun. Henkilöstöä oli elokuun viimeisenä päivänä 7 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä muodostuu määräaikaisten ja sijaisten määrän lisääntymisestä sillä vakituisten määrä oli elokuun lopussa selvästi pienempi kuin vuotta aiemmin. Sivutoimiset työntekijät ja työllistetyt eivät ole mukana luvuissa. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan sijoituksiin Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:lle myönnettävään pääomalainaan euroa Vakinaisen henkilöstön määrä kuukausittain Tekninen toimiala oli esittänyt määrärahansiirtoa tekniikan hallintoon ja kehittämiseen euroa, joka katetaan tekniseltä palvelukeskukselta, siirto johtuu yhden henkilön siirrosta mittauspalveluista yhteiseen asiakaspalvelupisteeseen. Tämä hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan lisämäärärahan euroa Finex Capital Oy:n (tuleva Finesco Capital Oy; perustettava yhtiö) osakekannan ostamiseen sekä lisämäärärahan euroa kaupungin omistaman uimalan laajennuksen suunnitteluun. Osavuosikatsauksen määrärahamuutokset Osavuosikatsaushetken talouden toteutumisen perusteella ei ole tarpeen tehdä sellaisia talousarviomuutoksia, jotka vaikuttavat heikentävästi tulostavoitteeseen. Joidenkin toimielinten ja tulosalueiden määrärahoissa on kuitenkin ylitysuhkaa. Ennen päätöstä määrärahaylitysten kattamisesta tarvitaan eräiltä osin tarkennettua raportointia. Tästä syystä määrärahamuutokset esitetään käsiteltäväksi poikkeuksellisesti erikseen. Henkilöstömäärä Vuoden 2016 talousarvio on edellisvuosien tapaan laadittu siitä lähtökohdasta, että henkilöstöä ei tarvitse lomauttaa tai irtisanoa taloudellisin perustein. Henkilöstökulujen hillintä on tarkoitus toteuttaa käyttämällä mahdollisimman pitkälle pehmeitä keinoja Toimialoista sosiaali- ja terveystoimi, tekniikka ja ympäristö sekä keskushallinto ovat vähentäneet henkilöstönsä määrää tarkasteltaessa palvelussuhteiden yhteislukua. Kaupungin koko henkilöstömäärä oli (vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset) 2712 työntekijää. Todellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilöstöresurssi on selvästi (-27) pienempi kuin vuoden tammi-elokuussa. Toimintaympäristö Asukasmäärä 1 kasvoi tammi-elokuussa kohtuullisesti. Erityisesti keväällä väkimäärä kasvoi vauhdilla, mutta elokuussa tullut perinteinen notkahdus väestönkasvuun painoi koko alkuvuoden väestönkasvun +173 asukkaaseen. Kaupungin ennakkoväkiluku oli Edeltävien viiden vuoden aikana vain tammi-elokuussa 2013 oli väestönkasvu voimakkaampaa kuin kuluvan vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana. henkilöä Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-elokuussa vuosina Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto 227 Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot 3

5 Syntyneet ja kuolleet tammi-heinäkuussa vuosina Valtaosa tammi-elokuun väestönkasvusta koostuu kotimaasta sekä ulkomailta kertyneestä muuttovoitosta Kuntien välinen muuttoliike on kuluvana vuonna ollut vilkasta, sillä yhteenlaskettu muuttojen määrä tammi-elokuussa oli suurempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Nettomääräisesti muuttovoittoa muista Suomen kunnista kertyi +79 asukasta. hlöä syntyneet kuolleet muuttoa Kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto Hyvinkäällä tammi-elokuussa vuosina Tulomuutto Lähtömuutto Myös ulkomailta on kertynyt lisäväestöä poikkeuksellisen paljon. Tammi-elokuun nettoluku maahanmuuton osalta on +73 asukasta. Yhteensä muuttovoittoa (kotimaa + ulkomaat) kertyi +152 asukasta. Noin 88 % alkuvuoden väestönkasvusta kertyi muuttovoitosta. Syntyneiden määrä on koko maan tasolla vähentynyt joka vuosi vuoden 2010 jälkeen. Sama ilmiö on näkynyt myös Hyvinkäällä, sillä esimerkiksi vuodet 2014 ja olivat syntyvyyden osalta ennätyksellisen heikkoja. Vuosi 2016 ei ole tuonut mukanaan käännettä parempaan, sillä vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana syntyi täsmälleen saman verran uusia hyvinkääläisiä kuin vuotta aiemmin. Tammi-elokuussa 2016 kuoli hieman vähemmän hyvinkääläisiä kuin vuotta aiemmin, joten luonnollinen väestönlisäys (+21) oli hieman suurempaa kuin edeltävän vuonna(- 4). Muista lähialueen kunnista erityisesti Sipoo, Kirkkonummi ja Järvenpää ovat kasvaneet alkuvuonna voimakkaasti. Etenkin Sipoon suhteellinen kasvu on (+2,4 %) on ollut todella hurjaa. Kanta-Hämeessä sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut edellisvuoden tapaan miinusmerkkistä. Pääkaupunkiseudun kunnista erityisesti Vantaa on kasvanut voimakkaasti. Väestönmuutosten ennakkotiedot Kuntien Syntyneiden enemmyys välinen nettomuutto Maahanmuutto (netto) Väestönlisäys kasvu % Sipoo ,4 % Kirkkonummi ,2 % Järvenpää ,0 % Tuusula ,6 % Nurmijärvi ,5 % Hyvinkää ,4 % Kerava ,3 % Mäntsälä ,4 % Vihti ,2 % Pornainen ,4 % Riihimäki ,1 % Loppi ,5 % Hausjärvi ,7 % Espoo ,1 % Helsinki ,8 % Vantaa ,5 % Työllisyystilanne 2 on toisen osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla ollut hieman parempi kuin vuotta aiemmin. Hyvinkäällä oli elokuun lopussa 2574 työtöntä työnhakijaa ja kaupungin työttömyysaste oli 11,2 % työttömiä työnhakijoita oli 140 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin TEM: Työnvälitystilasto 4

6 ,7 9,3 Työttömyysaste Hyvinkäällä elokuussa vuosina ,2 8,9 8,7 8,6 8,1 7,8 7,9 7,8 7,2 6,7 9,9 10,7 11,7 11,2 Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli hieman (-8 %) pienempi kuin elokuussa. Hyvinkääläisistä työttömistä työnhakijoista 16 % (413 henkilöä) oli alle 25- vuotiaita Avoimet työpaikat sekä työttömät eri ryhmissä Hyvinkäällä elokuussa vuosina , Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hidastuminen on ollut selvä trendi vuoden 2016 aikana. Tästä huolimatta merkittävä osa (33 %) Hyvinkään työttömistä työnhakijoista on ollut vailla työtä yli vuoden verran. Hyvinkäällä oli elokuun 2016 lopussa 848 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin maksamat työmarkkinatukimenot ovat kuitenkin kasvaneet hieman enemmän. Kaupunki maksoi tammielokuussa työmarkkinatuen kuntaosuutta lähes 1,9 milj. euroa. Jos huomioidaan syyskuussa maksetut elokuun työmarkkinatukimenot, saadaan kokonaissummaksi yli 2,2 milj. euroa ja kasvuprosentiksi edellisvuoteen nähden 5,1 %. Pitkäaikaistyöttömyydellä on siis merkittäviä suoria vaikutuksia kaupungin talouteen. 900 Pitkäaikaistyöttömien määrä Hyvinkäällä kuukausittain Avoimet työpaikat Pitkäaikaistyöttömät Yli 50-vuotiaat Alle 25-vuotiaat Avoimia työpaikkoja oli elokuussa 2016 tarjolla 216 kappaletta, mikä oli selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin (306). Keskimäärin avoimia työpaikkoja on kuluvana vuonna ollut tarjolla 10 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinkään työttömyysaste oli suurin kaikista KUUMA-kunnista, mutta pienempi kuin esimerkiksi Riihimäen, Vantaan ja Helsingin työttömyysasteet. Koko Suomen työttömyysaste elokuun lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön lukujen perusteella 13 %. Uudenmaan työttömyysaste oli hieman Hyvinkäätä suurempi (11,7 %) Työttömyysaste LOPPI 611 PORNAINEN 6,9 7, NURMIJÄRVI 7,2 086 HAUSJÄRVI 7, SIPOO 7, MÄNTSÄLÄ 858 TUUSULA 7,8 8, VIHTI 9, KIRKKONUMMI 049 ESPOO 10,7 10,8 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo JÄRVENPÄÄ 245 KERAVA 106 HYVINKÄÄ 10,8 11,1 11,2 694 RIIHIMÄKI 11,7 092 VANTAA 12,4 091 HELSINKI 13 Yli 50-vuotiaiden osalta työttömien määrä on kehittynyt positiivisesti. Yli 50-vuotiaita oli elokuun 2016 lopussa työttömänä 919 henkilöä. Määrä on hieman (-31) pienempi kuin vuotta aiemmin. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 5

7 Koko Suomen tilanteeseen nähden Hyvinkään työllisyyskehitys on ollut viime aikoina hieman myönteisempää. Hyvinkään työttömyysaste on laskenut viimeisen vuoden aikana 0,5 prosenttiyksikköä, kun koko Suomen työttömyysaste on pienentynyt 0,2 prosenttiyksikköä. Uudenmaan alueella työttömyysaste on jopa hieman kasvanut. Kehityssuunta korostuu, kun otetaan mukaan tarkasteluun vuosi Hyvinkään työttömyysaste on noussut kahden vuoden aikaan yhteensä 0,5 prosenttiyksikköä, kun taas esimerkiksi Uudenmaan alueen työttömyysaste on samalla aikavälillä kasvanut 1,4 prosenttiyksikköä. lupia oli myönnetty tässä vaiheessa vuotta 174 asunnolle. Työttömyysasteen muutos (prosenttiyksikköä) 8/ -> 8/ LOPPI NURMIJÄRVI -0,7 086 HAUSJÄRVI -0,7 106 HYVINKÄÄ -0,5 611 PORNAINEN -0,4 927 VIHTI -0,4 858 TUUSULA -0,2 245 KERAVA -0,2 694 RIIHIMÄKI -0,2 FIN KOKO MAA -0,2 505 MÄNTSÄLÄ -0,1 02 UUSIMAA 0,1 049 ESPOO 0,1 091 HELSINKI 0,2 753 SIPOO 0,3 186 JÄRVENPÄÄ 0,3 092 VANTAA 0,3 257 KIRKKONUMMI 0,5-2,0-1,0 0,0 1,0 Asuntorakentaminen Asuntoja valmistui alkuvuonna kohtuullisesti. Tammi-elokuussa valmistui uusiin rakennuksiin yhteensä 179 asuntoa ja lisärakentamistakin valmistui 54 asunnon verran. Lisärakentaminen huomioiden päästiin lähelle viime vuoden asuntotuotantolukuja. 300 Uudisrakentamisen asuntotuotanto Hyvinkäällä talotyypeittäin tammi-elokuussa valmistuneita asuntoja (kpl) Pientalo Rivi-tai ketjutalo Kerrostalo Rakennuslupia kuluvan vuoden tammielokuussa myönnettiin hieman edellisvuotta runsaammin. Lupia (uudisrakennuksiin) myönnettiin 209 asuntoon. Vuotta aiemmin 6

8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 Tammi-elokuu TOIMINTAKATE 1000 eur Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero 8 kk Budjetti muutos budjetti 16/ ,5 Hallinto- ja kehittäminen ,3 Perhe- ja sosiaalipalvelut ,5 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv ,5 Erikoissairaanhoito ja tukipalv ,8 Sosiaali- ja terveys ,0 Sivistystoimen hallinto ja kehitt ,1 Perusopetus ,8 Yleissiv. koulutus ja työpajatoim ,0 Varhaiskasvatuspalvelut ,7 Opetustoimi ,0 Kulttuuri- ja vapaa-aika ,1 Sivistystoimi ,7 Tekymin hall. ja kehitt ,0 Tekninen keskus ,2 Tekninen palvelukeskus ,6 Ympäristökeskus ,5 Tekniikka ja ympäristö ,9 Tarkastustoimi Vaalit ,8 Päätöksenteko ja hallinto ,4 Henkilöstöjaosto ,7 Konserni- ja tukipalvelujaosto ,3 *Tilapalvelu ,6 *Ateria- ja puhtauspalvelut ,7 Keskushallinto ,2 TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot ,3 YHTEENSÄ ,3 Hyvinkään vesi ,4 Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 7

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate elokuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot Ta Tot Erotus Henkilöstöjaosto Tot Ta Tot Erotus Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot Ta Tot Erotus Opetuslautakunta Tot Ta Tot Erotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot Ta Tot Erotus Tekninen lautakunta Tot Ta Tot Erotus Ympäristölautakunta Tot Ta Tot Erotus Sosiaali- ja terveyslautakunta Tot Ta Tot Erotus Toimialat yhteensä Tot Ta Tot Erotus )Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 8

10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 Tammi-elokuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 8 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero 16/15 Budjetti muu tos ,2 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,9 Muut tuotot Myyntivoitot ,4 Toimintatuotot ,4 Valmistus omaan käyt ,2 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,5 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,8 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,1 Toimintakulut ,4 TOIMINTAKATE ,3 Ilman myyntivoittoja/tappioita ,3 Verotulot ,8 * kunnallisvero ,9 * yhteisövero * kiinteistövero ,0 Valtionosuudet ,0 Yhteensä ,8 Korkotuotot ,7 Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut ,1 Muut rahoituskulut ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 VUOSIKATE ,9 Ilman myyntivoittoja ,8 Poistot ,0 TILIKAUDEN TULOS Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht euroa. 9

11 107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-8/2016 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT % MATERIAALIT JA PALVELUT % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT % PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % TULOSKEHITYS 1-8/2016 KK 2016 Ero

12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-8 / 2016 Projektiryhmä - Projekti Kiinteä omaisuus osto Kiinteä omaisuus myynti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset ,1 % ,5 % 8000 Maa-alueiden osto ,1 % 8001 Maa-alueiden myynti ,1 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti Arvopaperit osto ,1 % Arvopaperit myynti ,6 % Talonrakennus menot ,3 % Talonrakennus rahoitusosuus ,0 % 720 Uudisrakennus 721 Peruskorjaus 9215 Kenttäkadun päiväkodin laajennus ,4 % 9513 Paavolan koulu ,7 % 9234 Vehkojan päiväkoti ,6 % 9533 Hyvinkään Yhteiskoulu ,7 % 9222 Sahanmäen palvelukeskus ,0 % 9938 Lepovilla turvallisuustason parant ,0 % 9925 Sampotalo/Hyvinkääsali ,8 % Keskuslukio ,0 % 9361 Uimahallin peruskorjaus ja laaj ,1 % 9377 Urheilupuiston korjaustyöt ,4 % Muut Peruskorjauskohteet ,7 % 0 Julkinen käyttöomaisuus, menot Julkinen käyttöomaisuus, rahoitusosuus ,8 % Hangonsillan al.esirakentaminen 0 Viertola Läntisen alueen esirakentaminen 0 Sveitsi Ylijurvan alue Valaistuksen saneeraus Muut alueet Ulkoilureitit Paavolan lähiliikuntapaikka Hakalan tenniskenttien peruskorj Lähiliikuntapaikat Muut liikunta- ja ulkoilualueet Aineettomat hyödykkeet ,7 % It-hankinnat Irtain omaisuus ,8 % Kaupungin hallitus Konserni- ja tukipalvelujaosto Opetuslautakunta Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI ,0 % Hyvinkään vesi ,0 % Vedenottamot Jäteveden puhd.rak Vesihuoltoverkoston saneer Vesihuoltoverkoston uudisrak INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,8 % Rahoitusosuudet Myyntitulot tasearvo 11

13 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 Tammi-elokuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos ,7 132,9 Vuosikate/poistot (%) 75,3 75,0 76,6 221,6 179,9 Investointien tulorahoitus % 66,5 59,8 94, Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

14 HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2016 Kaupunki+vesi yhteensä Toteuma Tammi-elokuu, 1000 Muutos vsta Sairauspoissaolot PALKKATILI tot. ta erotus eur % Vakinainen henkilöstö, tammi-heinäkuu* 191 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt ,6 Sairauspoissaolot tammi-huhtikuu muutos 2016, päivää muutos, % Vakinaisen henkilöstön palkat ,3 1-3 päivää , Määräaik. henkilöstön palkat ,2 4-5 päivää , Sijaisten palkat , päivää , Tuntipalkat , päivää , Tuntiopettajat , päivää , Erilliskorvaukset ,5 yli 180 päivää ,5 65 Asiantuntijapalkkiot ,2 osa-aikaisten s-poissaolot ,2 469 Työllistämistukipalkat ,2 YHTEENSÄ ,3 280 Muut palkat , Palkkatilit yhteensä ,9 Vakituisen henkilöstön htv ,8 909 Vähennetään henkilöstökorv ,0 Sairauspoissaolot/htv 9,3 9,5 0,2 2, PALKAT YHTEENSÄ ,1 *sairauspoissaolojen osalta uusimmat tiedot ovat heinäkuulta Henkilöstömäärä (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka- ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Muutos Muutokset vuonna 2016 (vakinaiset työntekijät) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Määräaikaiset Henkilöstöstä Vakinaiset Sijaiset Yhteensä osa-aikaisia Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit Eläköityneet 7 Pysyvästi täyttämättä jätetyt 0 Lähtövaihtuvuus 14 Pysyvästi täyttämättä jätetyt 8 Vuonna 2016 saadut täyttöluvat 15 Täyttölupien mukaiset rekrytoinnit , , Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys Sijaisten määrän kehitys Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain 2016 Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. henk.määrä työpanos henk.määrä 2016 työpanos

15 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Muutos vuonna 2016 Muutos 8/16-8/15 Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Työpanos Muutos 8/2016-8/ Tot. tammielokuu 2016 TA2016 (tammielokuu) Ero tot / TA Tot. 8/ Ero 2016/ Keskushallinto Tarkastustoimi Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni - ja tukipalv Sivistystoimi Siv. hallintopalvelut Perusopetus Yleissivistävä ja työpajat Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikak Tekniikka ja ympäristö Hallinto- ja kehittäminen Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Sosiaali- ja terv.toimi Hallinto ja kehittäminen Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv Erikoissairaanhoito ja tukipalv Hyvinkään vesi KAIKKI YHT Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla Henkilöstömäärän kehitys vuoden alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 1.1. tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu ero vuoteen muutos vuoden alusta Työpanos suhteessa edellisvuoteen tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Henkilöstökulut, kumulatiivinen Henkilöstökulut, tot kk

16 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 VÄESTÖMUUTOKSET 2014 kum kum kum.2016 as.luku Luonnollinen lisäys Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kk summa Väestönkasvu vuosina & Väestönmuutokset tammi-elokuussa vuosina keskiarvo syntyneiden enemmyys 2016 nettomuutto Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä erotus erotus tammi 11,1 11,6 12,1 0, helmi 10,9 11,6 11,7 0, maalis 10,8 11,4 11,1-0, huhti 10,4 11,1 10,9-0, touko 10,2 10,9 10,6-0, kesä 11,3 12,5 12-0, heinä 11,9 13,3 12,6-0, elo 10,7 11,7 11,2-0, syys 10,5 11, loka 10,6 11, marras 10,8 11, joulu 12,0 12, kk keskiarvo 10,9 11,8 11,5-0, ,0 Työttömyysaste kuukausittain Pitkäaikaistyöttömät kuukausittain , ,0 11,0 10,0 9,0 8, , ,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2014 keskiarvo keskiarvo

17 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot Kulut Toimintakate KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot Kulut Toimintakate KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERUSOPETUS Tuotot Kulut Toimintakate YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot Kulut Toimintakate VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

18 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN KESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 600 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOTO JA TUKIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

19 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit Menot Netto ARVOPAPERIT Myynnit Menot Netto KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit Menot Netto TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Rahoitusosuudet Menot Netto MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit Menot Netto HULEVESIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Myynnit Menot Netto LIIKUNTAPAIKAT Myynnit Menot Netto KAUPUNGINHALLITUS Myynnit Menot Netto KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit 0 Menot Netto OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto

20 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit Menot Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit Rahoitusosuudet Menot Netto RAHOITUSOSA Verotulot Valtionosuudet Antolainojen lisäys Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh Muut maksuvalm.muutokset POISTOT (kaupunki ilman vettä) * tilivelvollinen viranhaltija: liiketoimintajohtaja 19

21 Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Hyvinvoivat hyvinkääläiset 2016 painopistealueena lapset ja nuoret Toteutetaan hyvinvointikertomukseen ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan vuodelle 2016 määritellyt lapsia ja nuoria koskevat toimenpiteet Reagoiminen turvapaikanhakijoiden määrän nopeaan kasvuun. Kotouttamisohjelman päivittäminen ja päivitetyn suunnitelman toteuttaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuksessa onnistuminen Kotouttamistoimenpiteissä onnistuminen Toimenpiteet 2016 toteutettu/ ei toteutettu Kotouttamisohjelma päivitetty kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Esitetään muutettavaksi: marraskuun loppuun mennessä Toimenpiteet toteutuneet / ei toteutunut Sivistystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat Etenee sovitusti. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman varhaiskasvatusta koskevat tavoitteet varhaiskasvatuslain kuntakohtaisista päätöksistä, on tehty Opetuslautakunnassa Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ohjausryhmä on perustettu kesäkuun opetuslautakunnassa. Etenee aikataulussa Kotouttamisohjelma on päivitetty ja etenee poliittisessa päätöksen teossa ja työryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Turvapaikanhakijoiden lasten opetus on aloitettu ja viisi valmistavaa ryhmää on perustettu. Sivistystoimi on kutsunut kaikki turvapaikanhakijoiden kanssa toimivat tahot säännöllisiin tapaamisiin. Houkutteleva Hyvinkää Edistetään Hyvinkään houkuttelevuutta asuin- ja yrityspaikkakuntana. Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystonttitarjonnasta. Kaupungilla on tarjolla riittävä määrä monipuolisia asunto- ja yritystontteja. Riittävän asemakaavavarannon turvaamisessa MAL- aiesopimuksen velvoitteet asuntotuotannosta ja asemakaavoihin sisältyvästä asuntokerrosalasta Tavoitetaso: 1) Luovutuskelpoisia asuntotontontteja kunnallistekniikan piirissä jatku- Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, tekninen johtaja Tavoite on toteutumassa pääosin. 1) Luovutuskelpoisten asuntonttien varanto on tavoitetason mukainen. 2) hyväksyttyihin asemakaavoihin 20

22 Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Säilytetään asemakaavoissa 5 vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaava kaavavaranto. Tuetaan ydinkeskustan elinvoimaa luomalla edellytyksiä täydennysrakentamiselle, yritystoiminnalle ja toimivalle liikenteelle asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin onnistutaan. Ajantasainen yleiskaava Ydinkeskustan kaavahankkeet etenevät. vasti vähintään 300 asuntoa vastaava määrä 2) Asemakaavoihin sisältyvä asuntokerrosala kem 2 / vuosi (kolmen vuoden liukuva keskiarvo) Luovutettavien tonttien määrä Tavoitetaso: 1) Omakotitontteja 50 kpl, kerros- ja rivitalotontteja 4 kpl, yritystontteja 3 kpl. sisältyy asuntokerrosalaa k-m2/v, josta uutta 8245 k-m2/v Luovutettavien tonttien määrä 1) Luovutettu: OK- tontteja 32 kpl, yritystontteja 2 kpl Palopuron osayleiskaava 1) Osayleiskaava etenee luonnosvaiheeseen Palopuron osayleiskaava: 1) Osayleiskaavan rakennemallit ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Ydinkeskustan asemakaavat Tavoitetaso: 1) Hangonsillan alueen ensimmäinen asemakaava valmistuu 2) Koritsoonin ja keskustan liikennejärjestelyjen asemakaava etenee luonnosvaiheeseen. Ydinkeskustan asemakaavat 1) Hangonsillan alueen ensimmäinen asemakaavaluonnos on valmistunut. 2) Koritsoonin ym. asemakaavan laadintaa ei ole käynnistetty. Palvelualoitemallia koskevan selvityksen tekeminen vuoden 2016 aikana Palvelualoitemallin hyötyjen ja haittojen selvittämisessä onnistuminen, edellyttää mahdollisen käyttöönoton edellytysten tunnistamista Esitetään poistettavaksi Selvitys tehty / ei tehty Liiketoimintajohtaja Selvitystyö meneillään 21

23 7 Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Hyvinkäästä houkutteleva tapahtumajärjestämisen kaupunki Vuosittain järjestettävän valtakunnallisen tapahtuman saaminen Hyvinkäälle (taloudellinen ja imagollinen merkitys) Toimiva nettiportaali Aktiiviset kontaktit tapahtumajärjestäjiin Kuntien välisessä kilpailussa menestyminen Lupakäytäntöjen yksinkertaistaminen Sovittujen tapahtumien määrä vuosille Valtakunnallinen suurtapahtuma toteutettu / ei toteutettu Sivistystoimenjohtaja Viestintäpäällikkö Pesäpallon suurleiri toteutettiin heinäkuussa Hyvinkäällä. Kansainvälinen Steel Fest viikonloppu toteutettiin Hyvinkään kaupunki oli mukana tukemassa tapahtumaa. Sovittujen tapahtumien määrää koskevaa mittaria esitetään tarkennettavaksi Esitetään muutettavaksi. Tapahtuma-alueiden profilointi ja markkinointi sekä infraan panostaminen ja pelastussuunnitelmien päivittäminen Tapahtumanettiportaali käytössä / ei Tapahtumanettiportaalitavoite on toteutunut: tapahtumanjärjestäjän opas on otettu käyttöön, ks Kaupungin vahvuuksista ja toimivista palveluista viestiminen Houkuttelevuudessa onnistuminen (viestiminen palvelutarjonnasta sekä kulttuuritarjonnasta ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksista), erottautuminen, imago Väestömäärän kasvu / vuosi: tavoitetaso 0,8 % /vuosi Nettomuutto: henkilöä / vuosi, tavoitetaso +200 Kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Tammi-elokuun väestönkasvu +173 asukasta (+0,37 %). Mikäli loppuvuosi toteutuisi väestönkasvun osalta viiden viimeisen vuoden keskiarvon mukaisesti, päädyttäisiin vuonna 2016 noin 0,5 prosentin väestönkasvuun. Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) +152 henkilöä. Jos loppuvuoden nettomuuttovoitto on yhtä suurta kuin loppuvuonna, tavoite täyttyy. Turvallinen arki 24 turvallista tuntia vuoden 2016 turvallisuussuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen Turvallisuustyöhön nimettyjen työryhmien tavoitteiden ja toiminnan selkiyttäminen Onnistutaan toteuttamaan suunnitellut toimenpiteet toimialojen työryhmissä ja viestimään tavoitteiden saavuttamisesta kaupungin johdolle osana toiminnan ja talouden raportoin- Toimenpiteiden toteutumisesta raportoitu osavuosikatsauksessa /ei raportoitu Kaupunginjohtaja ja turvallisuuspäällikkö Tavoite toteutuu. Turvallisuussuunnitelman toimenpiteistä on raportoitu ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ja raportti liitetään myös toiseen osavuosikatsaukseen. 22

24 Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi tia Kaupungin valmiussuunnitelman päivittäminen ja suunnitelmaan sisältyvien koulutusten ja valmiusharjoitusten toteuttaminen Valmiussuunnittelun asiantuntijayhteistyön onnistuminen Kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa hyväksytty / ei Koulutukset ja harjoitukset toteutettu /ei Kaupunginjohtaja Yleinen osa hyväksyttiin ja toimialojen valmiussuunnitelmat ovat valmistuneet. Koulutuksia ja harjoituksia on pidetty suunnitellusti ja kaupunki osallistui Uusimaa 16 -valmiusharjoitukseen. TALOUS JA RESURSSIT Talous kuntoon Tasapainotusohjelman toteuttaminen Onnistutaan toteuttamaan tasapainotusohjelmassa määritellyt toimenpiteet siten, että 0-tulos saavutetaan 2017 Toimintakate: Korkeintaan (Hyvinkään Vesi pois lukien) Kaupunginjohtaja kaupungin johtoryhmä sekä kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Toimintakate on elokuussa 3,8 milj. euroa kausibudjettia parempi. Toimintakatteen kasvu on 1,4 % edellisvuoteen nähden, talousarviossa on vuositasolla varauduttu noin 2,1 % kasvuun. Hyväksytty tasapainotusohjelma Kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset vuodelle 2017 huomioidaan jo vuoden 2016 tilinpäätöstä laadittaessa ja tämä parantaa toimintakatetta. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän (Hyvinkää-lisä) keskeytys alkaen Kuntalisän keskeytys ei lisää merkittävästi varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää Maksetut kuntalisät 2016 verrattuna vuoteen Tavoitetaso: säästö euroa Päivähoidossa olevien lasten osuus ikäluokasta Tavoitetaso: säilyy ennallaan Varhaiskasvatuksen johtaja Kuntalisän keskeytys on valmisteltu ja asiakkaita tiedotettu varhaiskasvatuksessa (pois lukien kerhot) on ollut 350 alle 3-vuotiasta lasta. Lisäystä vuoden takaiseen on 25 lasta. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän lisääntyminen varhaiskasvatuspalveluissa on voinut johtua myös siitä, että kerhojen ikäraja nostettiin 3-vuoteen 1.8 alkaen. Maksetut kuntalisät: Säästötavoite saavutetaan. 23

25 Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Tuotteistamissuunnitelman tekeminen Kustannusrakenne läpinäkyväksi Tuotteistamissuunnitelman tekemisessä ja toimeenpanossa onnistuminen Tuotteistamissuunnitelma tehty / ei tehty Tavoitetta esitetään poistettavaksi vuodelta 2016 Kaupunginjohtaja, talousjohtaja, johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät Suunnitelma ei toteudu vuona 2016 ja tavoitetta esitetään jälleen siirrettäväksi. Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman toimeenpano Palveluverkon tiivistämisessä ja tehostamisessa onnistuminen Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman mukaiset toimenpiteet tehty / ei tehty Sivistystoimenjohtaja kaupunginjohtaja, johtoryhmä, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Hangonsillan alueen koulurakentamisen aloituskokoukset on pidetty. Hangonsillan alueen hankekoordinaattorin rekrytointi saatiin valmiiksi elokuussa. Oppilasennusteita kylien osalta on päivitetty. Kyläkoulujen kuntoarviot valmistuvat vuonna

26 Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi PROSESSIT JA RAKENTEET Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä Kaupunkistrategian päivittäminen Valmisteluvaiheen laajaalainen yhteistyö sekä organisaation sisällä että suhteessa luottamushenkilöihin Johtamisjärjestelmän uudistamistarpeet otetaan huomioon strategiatyön osana Strategia ja toimeenpanosuunnitelmat laadittu / ei laadittu Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus kaupunginjohtaja, johtoryhmä Kaupunkistrategian valmistelu on käynnissä ja strategia toimitetaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Kaupunkistrategia tulee sisältämään myös toimeenpanon suunnittelua koskevan osion. Strategian toimeenpanosuunnitelmaa tullaan tarkentamaan alkuvuodesta 2017 laadittavien ohjelmien avulla. Kaupunkiorganisaation ja luottamushenkilöiden toimiva yhteistyö Toteutetaan luottamushenkilöille ja ylimmille viranhaltijoille suunnattu kysely Tunnistetaan keskeiset yhteistyön kehittämistarpeet ja sovitaan näiden pohjalta uusista yhteisistä toimintamalleista Nykyisten toimintatapojen arviointi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkökulmasta sekä yhteisten kehittämistarpeiden tunnistaminen Uuden kuntalain mukaisten vaikutusten tunnistaminen ja huomioiminen yhteistyötapoja kehitettäessä Kysely toteutettu/ei toteutettu Yhteisistä toimintamalleista sovittu/ei sovittu Kaupunginjohtaja, johtoryhmä Kyselyt on toteutettu. Yhteiset toimintamallit tuodaan päätöksentekoon syksyllä Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitseminen Elinkeino-ohjelman toimenpiteet (Hyvin töihin hanke) Kaupungin työllisyysohjelman laatiminen Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun taittuminen Yli vuoden työttömänä olleiden määrä ELYkeskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaan. Kaupunginjohtaja, toimiala- ja palvelualuejohtajat Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä työllisyyskatsauksen mukaan: : : 848 Työllisyyspalveluiden toimenpiteet Tavoite: yli vuoden työttömänä olleiden määrän kasvun hidastuminen vuoden seurantatie- Hyria koulutus Oy.n ja Hraksin kanssa on käyty neuvotteluja mm. oppisopimuspaikkojen saamiseksi täyteen. Tilanne on edelleen huolestuttava. 25

27 Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi toihin verrattuna Työllisyysohjelmaa laadittu/ei laadittu Työllisyysohjelman laadintaa varten on perustettu työryhmä kesäkuun alussa. Ohjelman luonnos on valmistunut ja se hyväksytään vuoden 2016 aikana. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitseminen Monialainen tuki nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyyn, arjen hallintaan ja kuntoutumiseen Tehokas ja joustava toimialarajat ylittävä yhteistyö Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ELYkeskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaisesti. Tavoite: alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ei nouse vuoden seurantatietoihin verrattuna. Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä työllisyyskatsauksen mukaan: : : 413 Hyria koulutus Oy:n ja Hraksin kanssa on käyty neuvotteluja mm. oppisopimuspaikkojen saamiseksi täyteen. Tilanne on huolestuttava, mutta tavoitteen saavuttaminen on mahdollisuuksien rajoissa. Toimintaa tehostavat ja helppokäyttöiset sähköiset asiointipalvelut Laaditaan etenemissuunnitelma sähköiseen arkistointiin siirtymiseksi Selvitetään kuntayhteistyön mahdollisuudet toteutuksessa Ilman sähköistä järjestelmää ei ole edellytyksiä sähköisen asioinnin ja digitalisoinnin toteutukselle. Etenemissuunnitelma laadittu / ei Kansliapäällikkö, tietohallintopäällikkö Suunnitelma tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyllä Selvitetään sähköiset asiointialusta- ja järjestelmävaihtoehdot sekä päätetään alustan hankinnasta Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen edellyttää sähköistä asiointialustaa. Selvitys tehty / ei tehty Päätös sähköisen asiointialustan hankinnasta tehty / ei tehty Tietohallintopäällikkö, Tietohallinnon ohjausryhmä Vaihtoehdot on selvitetty ja päätös tehdään vuoden 2016 aikana. 26

28 Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA OSAAMINEN Henkilöstöresurssien tehokas käyttö sekä henkilöstökulujen hallinta Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti Toimintojen järkeistäminen Toimialojen talousarvioesityksiin sisältyvät tasapainottamistoimet päätetään toteuttaa ja toteutetaan Talousarvion henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti (enintään ) Toimialajohtajat Tarkastelukauden toteuman perusteella tavoite näyttää toteutuvan. Henkilöstöresurssien tehokas käyttö sekä henkilöstökulujen hallinta Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen tiivistäminen Otetaan käyttöön toimenpiteet - varhaisen puuttumisen malli tehostuu, samoin mallin kouluttaminen ja toimivuuden seuranta - työkykylausunnot ja - arviointi tehokkaasti - avoimiin toimiin ja virkoihin rekrytoinnissa hyödynnetään ensisijaisesti organisaation sisäisiä kyvykkyyksiä - uudelleensijoittamismääräraha tasolle, joka mahdollistaa riittävän pitkät palvelussuhteet Varhe-maksujen ja sairauspoissaolosijaisten henkilöstökulut vähenevät yhteensä euroa vuoteen nähden (3 seuraavan vuoden tavoite euroa) Fiilis-tutkan arvosana kysymyksiin 5 (työn vaatimukset ja omat voimavarat tasapainossa) ja 11 (esimiehen tuki) paranee vuoden kyselyyn nähden Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat Tavoite ei toteudu vuoden 2016 tavoitetasoon millään toimenpiteillä. Varhe-maksut ja sairauspoissaolosijaisten palkkamenojen summa on kasvanut 1-8/ (19,2 %) ed. vuoden vastaavaan. Esitetään, että mittari ja tavoite jätetään raportointia varten, ei tilivelvollisuuden arviointia varten. Fiilis-tutka -kysely toteutettiin toukokuussa ja sen perusteella tavoite on toteutunut. Kysymys 5, vastausten painotettu keskiarvo parani 1,5 %. Kysymys 11, esimieheltä saa tukea 73,7 % vastaajista (v 70,0 %) Ulkoinen lähtövaihtuvuus (ilman eläköitymistä) on vuonna 2016 enintään 6,5 % Tavoite on mahdollista saavuttaa. Ulkoinen lähtövaihtuvuus ilman eläköityneitä oli tarkastelukaudella 3,8 %. 27

29 Toimialojen osavuosikatsaukset Tammi - elokuu Talousarvion toteutuminen toimielimittäin (%vuosiarviosta, % toteumasta) 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,