Osavuosikatsaus 1/2014

Transkriptio

1 Hyvinkää Osavuosikatsaus 1/2014 Tammi- huhtikuu Toteutunut toimintakate toimialoittain huhtikuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelu Ympäristö Tekniikka Kulttuuri-ja vapaa-aika Tot 2014 Tot Tot 2012 Opetustoimi Perusturva Talousosasto

2 Osavuosikatsaus Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille sekä Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman vuosille Talous Vuosi 2014 alkoi talouden suhteen kausibudjettiin nähden kokonaisuudessaan liki suunnitellusti. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakate ylittyi 0,5 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvoivat noin 1,0 milj. euroa vuoden vastaavasta ajasta, suhteellisesti kasvu oli 1,4 %. Jaksobudjetti ylittyi perusturvan toimialalla; sosiaalipalvelut 0,8 milj. euroa, perusterveydenhuolto 0,4 milj. euroa sekä erikoissairaanhoito 0,4 milj. euroa. Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien kasvoivat vuoden vastaavasta ajasta 3,7 % (10,3 % vuosi sitten). Euromääräinen toimintamenojen kasvu oli 3,9 milj. euroa. Toimintatuotot samoin sis. erät mukaan lukien alittuivat budjetoiduista noin 0,9 milj. euroa, viime vuoden aikaan verrattuna ne olivat 2,8 milj. euroa korkeammat (9,9 %). Valmistus omaan käyttöön oli kausibudjettiin nähden n euroa alle arvion. Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 33,1 % ( käyttö oli 33,0 %). Ulkoiset toimintatuotot ovat kasvaneet vuotta aikaisempaan verrattuna 1,9 milj. euroa (14.7 %). Merkittävin seikka on myyntivoittojen kertyminen, vuoden takaiseen verrattuna niitä on nyt n. 1,0 milj. euroa enemmän. Ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet 3,0 milj. euroa, 3,4 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 0,7 milj. euroa ja palvelujen ostot 2,6 milj. euroa, vastaavasti aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat pienentyneet 0,3 milj. euroa. Toimintakate on kasvanut 1,0 milj. euroa 1,4 % viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Verojen tilitykset ylittivät jaksotetun budjettiarvion noin 1,0 milj. euroa. Ylitys oli kunnallisveron tilityksissä 0,3 ja yhteisöverossa 0,9 milj. euroa, kiinteistöverokertymä oli negatiivinen. Vuoden vastaavan ajan tilitykseen verrattuna muutos oli 7,4 %. Talousarvion verotulotavoite on 191,2 milj. euroa. Kuntaliiton tuoreimman kuntakohtaisen ennusteen verotuloarvio on 189,4 milj. euroa. Sen mukaan tavoitteesta jäätäisiin 1,8 milj. euroa. Heikko kasvu johtuisi kokonaan kunnallisveron tuoton hiipumisesta. Valtionosuudet toteutuivat vuoden huhtikuuhun verrattuna 4,0 %, eli 0,7 milj. euroa alhaisempana. Alenema johtuu sekä valtionosuuksien leikkauksista että valtionosuuksista vähennettävän verotulojen tasauksen kasvusta. Valtionosuudet olivat samalla tasolla kuin jaksobudjetissa. Myös koko vuoden tasolla valtionosuusarvio tulee toteutumaan Verotulotilitykset kuukausittain ja muutos ed.vuoteen /12 14/13 110,0 Vuosikate toteutui noin 1,8 milj. euroa jaksobudjettia parempana. Vuosikatteen määrä ylitti vuoden vuosikatteen tammi-huhtikuussa noin 3,0 milj. eurolla. 90,0 70,0 50,0 30,0 10,0-10,0-30,0 1

3 Kateluvut ovat hieman jaksobudjettia parempia, mutta valittavasti loppuvuoden ennusteet ovat heikentämässä odotuksia. Lisäksi on muistettava, että vuoden 2014 talousarvion jo valmiiksi budjetoitu alijäämä on 6,2 milj. euroa. Tällä hetkellä toimintakuluissa suurimman riskin muodostaa HUS:n laskutus. HUS:n oman ennusteen mukaan laskettuna sen erikoissairaanhoidon palveluiden laskutus ylittäisi kaupungin määrärahavarauksen 1,6 milj. eurolla. Vuotta aikaisempaan verrattuna kasvua on tällä hetkellä 5,1 %. Perusturvan pystyy käsityksensä mukaan kattamaan muut toimintamenojensa ylitykset toimialan sisältä, mutta HUS:n laskutuksen osalta katteen täytyisi löytyä muiden toimialojen säästöistä. Talousarvion koko vuoden myyntivoittotavoite on 7,5 milj. euroa. Sitä ei voida saavuttaa vain tavanomaisella tonttikaupalla vaan se edellyttää myös muun omaisuuden myyntiä. Alkuvuonna myyntitavoitteen perässä on pysytty, mutta koko vuoden tasolla sen saavuttaminen on edelleen todella kova urakka. Vuoden kesällä hyväksytty aikaisempaa huomattavasti tiukempi poistosuunnitelma otettiin käyttöön kokonaisuudessaan vuoden 2014 alusta. Osavuosikatsauksen valmistelun yhteydessä jouduttiin toteamaan, että talousarvion poistotavoite 16 milj. euroa on alimitoitettu. Uuden suunnitelman mukaan toteutuva kuluvan vuoden poistotaso on noin 19,4 milj. euron luokkaa. Ero johtuu siitä, että alustavassa laskennassa ei osattu ottaa riittävästi huomioon vuoden 2012 lopulla taseessa olleista huomattavan suurista keskeneräisistä investoinneista (mm. Hämeenkadun koulu ja asuntomessualueen kunnallistekniikka) vuonna 2014 syntyvää poistoa. Vuoden 2014 alusta tehtiin myös takautuva poistotason nosto vuoden investoinneista, mikä yhdistettynä uuden jyrkemmän poistosuunnitelman talousarviovuoden investoinneista tuottamaan poistoon nostaa koko summan 19,4 milj. euron tasolle. Poistot ovat tulokseen vaikuttava erä eli niiden kasvu heikentää tulosta. Ne ovat kuitenkin omaisuuden kulumista kuvaava laskennallinen erä, jolla ei ole kassavaikutusta. Kassavaikutteisia edellä mainituista riskeistä ovat verotuloarvion todennäköinen vajaus, myyntivoittotavoitteen mahdollinen alitus ja HUS:n laskutus. Tämän hetkisen käsityksen mukaan viimeksi mainittu olisi katettavissa muiden toimialojen säästöillä. Näihin sisältyy siis noin neljän milj. euron riski. Koska poistotkin ovat tulosvaikutteisia, kaikki edellä esitetty yhteensä heikentää kuluvan vuoden tulosennusteen noin -13,5 milj. euron suuruusluokkaan. Eläkemenoperusteinen maksu näkyy sekä jaksobudjetissa että toteutuneissa luvuissa kokonaisuudessaan huhtikuusta alkaen Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana Investointien määrärahan käyttö huhtikuussa oli kaikkiaan 17,6 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Kaupunkisillan päiväkotiin, kunnallistekniikassa Tehtaan ja Ylijurvan alueisiin. Hyvinkään veden investoinneista on 26,2 %. Maksuvalmius ja lainarahoitus Pitkäaikaisia lainoja ei raportointijaksolla ole nostettu, lainoja on maksettu pois 5,2 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 105,9 milj. euroa (2 285 euroa/asukas). Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa on käytetty maksuvalmiuden tukemiseen kuukausittain 5,5 8 milj. euroa. Aikaisemmat talousarviomuutokset Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht euroa on siirretty toimialoille

4 Perusturvan toimialalla on siirretty määrärahoja investointien kalustomäärärahasta käyttötalouteen yhteensä euroa. Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset Edellä esitetystä huolimatta talousarvioon esitetään tässä vaiheessa vain kolmea pientä varsinaista määrärahamuutosta ja niiden lisäksi poistoarviomuutosta. Konserni- ja tukipalvelujaosto on esittänyt, että talousarvion investointiosan sijoituksiin myönnettäisiin euron määräraha, jolla kaupunki ostaisi Eteva kuntayhtymän omistamat Kiinteistö Oy Päivämartin osakkeet. Kiinteistöyhtiön piti toteuttaa kaupungin ja kuntayhtymän yhteinen työkeskushanke. Eteva vetäytyi hankkeesta. Osakekaupan jälkeen kaupunki voi päättää yksin yhtiön kohtalosta. Varainsiirtoveron vuoksi esitetty määräraha on euroa. Ateria- ja puhtauspalveluista on muodostettu kirjanpidollinen taseyksikkö vuoden 2014 alusta. Tästä syystä rakennusten peruskorjausmäärärahasta pitäisi erottaa euroa ateria- ja puhtauspalveluiden kalustoa varten. Aikaisemmin esitetyn perusteella esitetään peruskaupungin tuloslaskelmaosan poistoarvion nostamista eurolla. Henkilöstömäärä Kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti henkilöstöjaoston tehtävä on arvioida kaikki täytettäväksi tulevat virat ja toimet sekä vuoden tai sitä pidemmät sijaisuudet ja määräaikaisuudet tavoitteenaan henkilötyövuoden vähentäminen vuoden 2014 loppuun mennessä. KH:n päätös on jäntevöittänyt kustannusmielessä vakanssien täyttömenettelyä, joskin uuden täyttölupamenettelyn euromääräinen vaikuttavuus ja tuloksellisuus kohdistuvat toimialoilla tapahtuvaan valmisteluvaiheen erittäin tarkkaan harkintaan siitä, haetaanko vakanssille täyttölupaa vai ei. Osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla henkilöstöjaosto on antanut myönteisen päätöksen kaikkiin haettaviin täyttölupiin, kahteen täyttölupaan on edellytetty lisäselvityksiä. Täyttölupamenettelyn säästövaikuttavuuteen on hyvä luoda katsaus kokemusten karttuessa. Talousarvio 2014 pitää sisällään henkilöstöön kohdistuvia säästöjä n. 2,4 milj.euron edestä, mikä on tarkoitus ensisijaisesti saada aikaan ilman irtisanomisia, lomautuksia tai osaaikaistamista. Vuoden alussa ( ) annetussa yhteistoimintatiedotteessa toimialoja on velvoitettu käyttämään alkuvuonna kaikin mahdollisin keinoin ja maksimaalisin hyödyin seuraavia pehmeitä keinoja: eläköitymisen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt ja toiminnan tehostaminen määräaikaisten käytön vähentäminen ylitöiden minimointi vapaaehtoisten palkattomien vapaiden käyttö Toimialat ovat selvittäneet henkilöstökulujen kehitystä kuluneella kolmanneksella ja tehneet selkoa alkuvuonna toteutetuista säästötoimenpiteistä. Samalla toimialat ovat luoneet katsauksen tulevaan aikaan ja arvioineet henkilöstökulujen kehitystä vuoden 2014 loppuun jo toteutettujen säästötoimenpiteiden (edellyttäen, että toteuma jatkuu samassa suhteessa), toimialalla tehtyjen toiminnallisten säästösuunnitelmien tai jo aloitettujen palvelurakenteen muutosten pohjalta. Kaikki toimialat arvioivat, että ensimmäisen kolmannesvuosiraportin säästötrendi jatkuu ja, että vuodelle 2014 asetetut henkilöstökulusäästöt saavutetaan. Euromääräisesti mitattuna tavoitteen saavuttaminen on suhteellisen todennäköistä, joskin työpanoksella mitattuna, henkilötyövuoden säästötavoitteen saavuttaminen vuoden loppuun mennessä tulee olemaan erittäin vaikea tavoite saavuttaa ilman selviä rakenteellisia muutoksia. Palvelutuotannon rakenneratkaisuja tai niihin liittyviä kartoituksia/suunnitelmia on meneillään ateria- ja puhtauspalveluissa, koti- ja laitospalveluissa, kulttuuri- ja vapaaaikatoimessa, perusturvan hallintopalveluissa, ympäristöterveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa. Toimialojen selvityksen pohjalta on havaittavissa, että alkuvuonna säästötoimenpiteistä eniten ovat olleet käytössä 100 %:nen vakanssien täyttämättä jättäminen eläköitymisen yhteydessä, vapaaehtoiset palkattomat vapaat sekä vakanssien väliaikainen täyttämättä jättäminen ja palvelutuotannon raken- 3

5 neratkaisut. Sitä vastoin esimerkiksi vapaaehtoinen osa-aikatyöskentely, ylitöiden minimointi tai ilman palvelurakennemuutoksia toteutetut tehtävänkuvamuutokset (työnteon tehostaminen) ovat olleet heikommin käytössä. Alkuvuonna vapaaehtoisia palkattomia vapaita on pidetty selvästi enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna (64 % enemmän) ja suuri todennäköisyys on, että vapaaehtoisia palkattomia vapaita kohdistuu kesäkuukausien ajalle alkuvuotta enemmän, mikä näin ollen tuo lisää kustannussäästöjä toimialoille. Tarkasteltaessa henkilöstölukuja koko kaupungin tasolla huomataan, että vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä verrattuna vastaavaan aikaan vuonna on selvästi pienempi, joskin vastaavasti sijaisten määrä on suurempi kuin viime vuonna. Vakituisessa työsuhteessa työskenteli huhtikuun 2014 lopussa 8 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrä (Hyvinkään vesi mukaan lukien) oli henkilöä. Vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna määräaikaisia työntekijöitä oli huhtikuun lopussa 6 vähemmän eli 179 työntekijää Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys (ilman Hyvinkään vettä) 2014 Tarkasteltaessa koko henkilöstömäärän kehitystä vuoden 2014 ensimmäisellä kolmanneksella, on siinä havaittavissa laskeva trendi, vaikkakin volyymi on aika heikko. Kaupungin henkilöstömäärä (2 926) on vähentynyt viime vuoden huhtikuun työtekijöiden määrään verrattuna 7 työntekijällä. Eläköitymisten ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen on hyvällä tasolla: 31 % ja 28 % vapautuneista vakansseista on jätetty pysyvästi täyttämättä, mutta toisaalta henkilöstöä on palkattu muihin vakansseihin (v täyttölupia on saatu 106 kpl, joista 51:n osalta on toteutettu rekrytointi). Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että aktivoimalla henkilöstöä palkattomien vapaiden ja osa-aikatyön käyttöön sekä aloittamalla ja toteuttamalla palvelutuotannon rakennemuutokset on suurimmat mahdollisuudet saavuttaa henkilöstökuluihin kohdistuvat säästötavoitteet. Keinovalikoiman laajentaminen operatiivisen johtamisen keinoin tapahtuviin tehtäväkuvan muutoksiin (tiivistäminen), toiminnalliset muutokset perustyön toteuttamisessa ja työnteon priorisointi saattavat tulla jatkossa kyseeseen tavoiteltaessa henkilöstökuluille asetettuja tavoitteita. Toimintaympäristö Väestönkasvu 1 alkoi hurjana tammihelmikuussa, tasaantui hieman maaliskuussa, ja kääntyi negatiiviseksi huhtikuussa. Huhtikuussa kaupungin asukasluku pienentyi 20 asukkaalla, mikä tekee koko alkuvuoden väestönlisäyksen määräksi +137 henkilöä. Huhtikuun lopussa Hyvinkäällä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asukasta. Väestönkasvu oli selvästi pienempää kuin vuoden ensimmäisellä kolmanneksella (+ 287 asukasta), mutta kuitenkin voimakkaampaa kuin vuosien tammihuhtikuussa. Hyvinkään väestönkasvu on rakentunut viime aikoina muuttovoiton varaan, sillä vuoden alusta lähtien Hyvinkää on saanut muuttovoittoa kotimaasta peräti 13 kuukautena. Huhtikuussa 2014 Hyvinkäältä kuitenkin muutti enemmän asukkaita pois kuin mitä muista kunnista muutti Hyvinkäälle, sillä kotimaan nettomuuttolukema oli huhtikuussa -38. Kokonaisuutena muuttovoittoa muista kunnista kertyi vuoden 2014 ensimmäisellä kolmanneksella kuitenkin mukavasti (+95 asukasta). 1 Tilastokeskus, väestönmuutosten kuukausitiedot 4

6 Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-huhtikuussa vuosina Väestömuutokset henkilöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ulkomailta saatu muuttovoitto kasvatti kaupungin asukasmäärää 20 henkilöllä tammihuhtikuussa. Yhteensä muuttovoittoa kotimaasta ja ulkomailta kertyi siis 115 asukasta Väestömuutokset Hyvinkäällä tammi-huhtikuussa vuosina Syntyneiden enemmyys Nettomaahanmuutto Kuntien välinen nettomuutto Väestönlisäys Työllisyystilanne 2 oli koko ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan erittäin haasteellinen. Tammi-huhtikuussa Hyvinkään työttömyysaste oli keskimäärin 10,8 %, mikä on 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin, ja peräti 3,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin alkuvuonna Koko luvulla vuoden ensimmäisen kolmanneksen työttömyysaste on ollut yhtä korkea ainoastaan vuonna ,0 Hyvinkään työttömyysaste (tammi-huhtikuun keskiarvo) vuosina hlöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys ,0 10,0 8,0 6,0 11,6 10,1 9,5 9,1 9,3 9,5 8,8 7,1 6,0 7,2 8,7 8,0 7,6 9,0 10,8 Syntyvyys on ollut viime vuosina Hyvinkäällä vähäistä, ja myös vuoden 2014 ensimmäiset kolme kuukautta olivat varsin hiljaisia syntyvyyden osalta. Huhtikuussa syntyi kuitenkin peräti 50 uutta hyvinkääläistä, mikä nosti ensimmäisen vuosikolmanneksella syntyneiden lasten määrän (158) edellisvuosia korkeammaksi. Tammi-huhtikuussa kuoli 136 hyvinkääläistä, joten syntyneiden enemmyys kasvatti kaupungin asukaslukua 22:lla. Hyvinkää on alkuvuonna kasvanut suunnilleen samaa tahtia muiden suurimpien KUU- MA-kuntien kanssa. Määrällisesti eniten KUUMA-kunnista on kasvanut Nurmijärvi (+144 asukasta). Suhteellisesti eniten on väestöään kasvattanut Sipoo (+0,4 %). 4,0 2,0 0, kuukauden liukuvana keskiarvona mitattuna työttömyysaste on Hyvinkäällä noussut vuoden aikana peräti 1,9 prosenttiyksikköä. Viimeisen 12 kk:n aikana työttömyysaste on siis ollut keskimäärin 1,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun 2014 lopussa tilanne oli se, että kaupungin työvoimaan laskettavista henkilöistä 10,4 % (2 377 henkilöä) oli työttöminä työnhakijoina. Työttömistä työnhakijoista 41 % oli naisia ja 59 % miehiä. Pientä positiivista muutosta on kaupungin työttömyystilanteessa nähtävissä, sillä huhtikuussa 2014 työttömyysaste oli enää 1,5 pro- 2 Uudenmaan ELY-keskus, työllisyyskatsaukset 5

7 senttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Vuodenvaihteessa ero edellisvuoteen oli vielä 2,4 prosenttiyksikköä. Tästä huolimatta työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä 359 enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinkään työttömästä työnhakijasta joka neljäs (602 henkilöä) on ollut työttömänä yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden huhtikuusta 28 %. Huomionarvoista on, että kahden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut peräti 70 %. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen on Hyvinkäällä ollut kuitenkin maltillisempaa kuin koko Uudellamaalla, sillä yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä oli Uudellamaalla huhtikuussa 2014 peräti 48 % suurempi kuin vuotta aiemmin Työttömien työnhakijoiden määrä Hyvinkäällä väestöryhmittäin, tammi-huhtikuun keskiarvo Sipoossa työttömyysaste (5,4 %) oli puolestaan KUUMA-kuntien pienin. Uudenmaan alueen työttömyysaste oli huhtikuun 2014 viimeisenä päivänä 9,4 %. Työttömyysaste on noussut vuoden aikana 1,4 %, eli lähes yhtä paljon kuin Hyvinkään työttömyysaste. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan työpaikat olivat Uudellamaalla lisääntyneet suhteellisesti eniten maa- ja metsätaloustyössä sekä kaivos- ja rakennusalalla. Suhteellisesti eniten työpaikat vähenivät edellisvuoteen verrattuna kuljetuksessa ja liikenteessä sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla. Koko maan työttömyysaste huhtikuun 2014 lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 11,7 %, nousua vuoden takaisesta on 1 prosenttiyksikkö. Työttömyys on siis viimeisen vuoden aikana lisääntynyt koko Suomen alueella vähemmän kuin Uudellamaalla ja Hyvinkäällä. Työttömien määrän kasvun vastapainoksi avointen työpaikkojen määrä Hyvinkäällä oli alkuvuonna kohtuullisen suuri. Huhtikuun loppuun mennessä tilanne kuitenkin kääntyi, sillä työpaikkoja (276) oli tarjolla vähemmän kuin edellisvuosina vastaavaan aikaan Avoimet työpaikat Alle 25-vuotiaat Yli 50-vuotiaat Yli vuoden työttömänä 700 Avoimet työpaikat kuukausittain Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vuonna 2014 ollut poikkeuksellisen korkea. Keskimäärin nuoria on ollut alkuvuonna työttömänä enemmän kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Huhtikuun 2014 lopussa alle 25- vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä 361, kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen nähden oli 26 %. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on normaalin kausivaihtelun mukaisesti laskenut lievästi alkuvuoden aikana, mutta silti yli 50- vuotiaita oli huhtikuun 2014 lopussa työttömänä 860 henkilöä. Hyvinkään työttömyysaste on edelleen KUU- MA-kuntien suurin. Työttömyysasteella mitattuna toiseksi heikoin työllisyystilanne oli Keravalla ja Vihdissä (työttömyysaste 9,3 %) Asuntoja vuoden 2014 ensimmäisellä kolmanneksella valmistui 42 kappaletta. Valmistuneista asunnoista 6 on kerrostaloasuntoja ja 36 erillisiä pientaloja. Asuntoja valmistui selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin, sillä vuoden tammi-huhtikuussa saatiin Hyvinkäällä valmiiksi 112 asuntoa. 6

8 160 Tammi-huhtikuussa valmistuneet asunnot vuosina Kerrostalo Rivi-tai ketjutalo Pientalo Valmistuneiden asuntojen vähäinen kokonaismäärä johtuu erityisesti valmistuneiden rivi- ja kerrostaloasuntojen puutteesta. Pientaloja valmistui alkuvuonna jopa edellisvuosia paremmin, mutta rivi- ja kerrostaloasuntoja saatiin tammi-huhtikuun aikana valmiiksi ainoastaan 6. Rakennuslupa myönnettiin vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 19 pientaloasunnon rakentamiseen. Kerros- tai rivitaloasuntoihin ei lupia alkuvuonna myönnetty. Vuonna rakennuslupia myönnettiin samalla aikavälillä 14 asunnolle. 7

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2014 Tammi-huhtikuu TOIMINTAKATE 1000 eur Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero 4 kk Budjetti muutos budjetti 14/ ,8 Hallintopalvelut ,6 Sosiaalipalvelut ,7 Perusterveydenhuolto ,7 Erikoissairaanhoidon palvelut ,4 Koti-ja laitospalvelut ,7 Perusturva ,7 Sivistystoimen hallinto ja kehitt ,4 Perusopetus ,7 Yleissiv. Koulutus ,1 Varhaiskasvatuspalvelut ,3 Opetustoimi ,2 Kulttuuri- ja vapaa-aika ,9 Sivistystoimi ,3 Tekymin hall. ja kehitt ,6 Tekninen keskus ,5 Tekninen palvelukeskus ,2 Ympäristökeskus ,5 Tekniikka ja ympäristö ,6 Tarkastustoimi Vaalit ,0 Päätöksenteko ja hallinto ,8 Henkilöstöjaosto ,0 Konserni- ja tukipalvelujaosto ,0 *Tilapalvelu ,8 *Ateria- ja puhtauspalvelut ,7 Keskushallinto ,9 TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot ,5 YHTEENSÄ ,2 Hyvinkään vesi ,4 Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, lla yht euroa. 8

10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 1/2014 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate huhtikuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot Tot Erotus Henkilöstöjaosto Tot Tot Erotus Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot Tot Erotus Opetuslautakunta Tot Tot Erotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot Tot Erotus Tekninen lautakunta Tot Tot Erotus Ympäristölautakunta Tot Tot Erotus Perusturvalautakunta Tot Tot Erotus Toimialat yhteensä Tot Tot Erotus )Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 9

11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2014 Tammi-huhtikuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 4 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero 14/13 Budjetti muu tos ,7 Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut tuotot Myyntivoitot ,9 Toimintatuotot ,6 Valmistus omaan käyt ,8 Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,1 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,7 Toimintakulut ,4 TOIMINTAKATE ,7 Ilman myyntivoittoja/tappioit ,4 Verotulot ,0 * kunnallisvero ,4 * yhteisövero ,0 Valtionosuudet ,0 Yhteensä ,6 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,5 Muut rahoituskulut ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 VUOSIKATE ,7 Ilman myyntivoittoja ,0 Poistot ,3 TILIKAUDEN TULOS

12 107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-4/2014 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT % PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % TULOSKEHITYS 1-4/2014 KK 2014 Ero

13 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-4 / 2014 Projektiryhmä - Projekti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset Kiinteä omaisuus osto ,6 % Kiinteä omaisuus myynti ,7 % 8000 Maa-alueiden osto ,6 % 8001 Maa-alueiden myynti ,7 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti 0 0 Arvopaperit osto ,3 % Arvopaperit myynti ,6 % Talonrakennus menot ,1 % Talonrakennus rahoitusosuus Uudisrakennus 721 Peruskorjaus 9934 Perhe-ja sosiaalipalv.tilajärjestelyt ,1 % 9516 Puolimatkan koulu ,1 % 9215 Lastentalo, neuvola, Kenttäkatu ,2 % 9523 Vehkojan koulu ,4 % 9235 Kaupunkisillan päiväkoti ,8 % 9925 Hyvinkääsalin ilmastoinnin ym.korj ,0 % 9503 Hakalantalo ,7 % 9377 Urheilupuiston korjaustyöt ,0 % 9361 Uimahallin peruskorjaus ja laaj ,0 % Muut Peruskorjauskohteet ,1 % Julkinen käyttöomaisuus, menot ,2 % Julkinen käyttöomaisuus, tulot ,0 % 805 Tehdas Hakakallio Ylijurvan alue Valaistuksen saneeraus Muut alueet Ulkoilureitit Lähiliikuntapaikat Urheilupuiston yleisurheilukenttä Aineettomat hyödykkeet ,5 % It-hankinnat Irtain omaisuus ,8 % Kaupungin hallitus 0 0 Opetuslautakunta Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI ,2 % Hyvinkään vesi ,2 % Vedenottamot Jäteveden puhd.rak Vesihuoltoverkoston saneer Vesihuoltoverkoston uudisrak INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,6 % Rahoitusosuudet Myyntitulot tasearvo 12

14 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2014 Tammi-huhtikuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos ,2 92,1 Vuosikate/poistot (%) 61,5 60,2 98,9 162,5 53,4 Investointien tulorahoitus % 39,5 39,0 69, Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

15 HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2014 Kaupunki+vesi yhteensä Tammi-huhtikuu, 1000 Muutos vsta PALKKATILI tot. ta erotus eur % 90 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt , Vakinaisen henkilöstön palkat , Määräaik. henkilöstön palkat , Sijaisten palkat , Tuntipalkat ,4 602 Tuntiopettajat , Erilliskorvaukset ,7 24 Asiantuntijapalkkiot ,7 258 Työllistämistukipalkat ,2 117 Muut palkat , Palkkatilit yhteensä ,6 518 Vähennetään henkilöstökorv , PALKAT YHTEENSÄ ,6 Henkilöstömäärä (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Vakinaiset Lähtövaihtuvuus Määräaikaiset Sijaiset Yhteensä Henkilöstöstä osa-aikaisia Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Perusturva Hyvinkään vesi Yhteensä Muutos Muutokset vuonna 2014 (vakinaiset työntekijät) Eläköityneet Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit Pysyvästi täyttämättä jätetyt Pysyvästi täyttämättä jätetyt Vuonna 2014 saadut täyttöluvat Täyttölupien mukaiset rekrytoinnit Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Perusturva Hyvinkään vesi Yhteensä Täyttölupiin sisältyy yhteensä 6 määräaikaisen työsuhteen täyttölupaa Sivistystoimen täyttölupalukuihin sisältyy henkilöstöjaoston päätöksen ( ) mukaisia täyttölupia 32 kpl. Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys Sijaisten määrän kehitys Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain 2014 Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. henk. määrä työpanos henk. määrä 2014 työpanos

16 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Muutos vuonna 2014 Muutos 04/ / Työpanos Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Muutos 4/2014-4/ Tot. tammihuhtikuu 2014 TA2014 (tammihuhtikuu) Ero tot / TA Tot. 4/ Ero Keskushallinto Tarkastustoimi Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni - ja tukipalv Sivistystoimi Siv. hallintopalvelut Perusopetus Yleissivistävä ja työpajat Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikak Tekniikka ja ympäristö Hallinto- ja kehittäminen Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Perusturva Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koti- ja laitospalvelut Hyvinkään vesi KAIKKI YHT Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla 100 Henkilöstömäärän kehitys vuoden alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 14 Työpanos suhteessa edellisvuoteen ero vuoteen muutos vuoden alusta tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 15

17 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2014 VÄESTÖMUUTOKSET 2012 kum kum kum.2014 as.luku Luonnollinen lisäys Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) väestö tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kk summa Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä erotus erotus tammi 8,0 9,1 11,1 2, helmi 7,6 9,1 10,9 1, maalis 7,4 9,0 10,8 1, huhti 7,4 8,9 10,4 1, touko 7,1 8, kesä 8,1 10, heinä 8,8 10, elo 7,8 9, syys 7,7 9, loka 7,7 9, marras 7,8 9, joulu 8,7 11, kk keskiarvo 7,6 9,0 10,8 1,

18 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot Kulut Toimintakate KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot Kulut Toimintakate KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERUSOPETUS Tuotot Kulut Toimintakate YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot Kulut Toimintakate VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

19 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN KESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate PERUSTURVALAUTAKUNTA 610 HALLINTOPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate PERUSTERVEYDENHUOLTO Tuotot Kulut Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate KOTI- JA LAITOSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate

20 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit Menot Netto ARVOPAPERIT Myynnit Menot Netto KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit Menot Netto TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Myynnit Menot Netto MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit Menot Netto LIIKUNTAPAIKAT Myynnit Menot Netto KAUPUNGINHALLITUS Myynnit Menot Netto KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit Menot Netto OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto

21 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit Menot Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto PERUSTURVALAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit Rahoitusosuudet Menot Netto RAHOITUSOSA Verotulot Valtionosuudet Antolainojen lisäys Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh Muut maksuvalm.muutokset POISTOT (kaupunki ilman vettä)

22 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Budjetti- Korj. Tp Budjetti muutos budjetti Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoidon palvelut Koti-ja laitospalvelut Perusturva Sivistystoimen hallinto ja kehitt Perusopetus Yleissiv. Koulutus Varhaiskasvatuspalvelut Opetustoimi Kulttuuri- ja vapaa-aika Sivistystoimi Tekymin hall. ja kehitt Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Tekniikka ja ympäristö Tarkastustoimi Vaalit Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni- ja tukipalvelujaosto *Tilapalvelu *Ateria- ja puhtauspalvelut Keskushallinto TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot YHTEENSÄ Hyvinkään vesi Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 21

23 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 1000 eur TULOSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Bud- Korjattu jetti- budjetti Tp Budjetti muu tos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Myyntivoitot Toimintatuotot Valmistus omaan käyt Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Ilman myyntivoittoja/tappioita Verotulot * kunnallisvero * yhteisövero Valtionosuudet Yhteensä Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Ilman myyntivoittoja Poistot TILIKAUDEN TULOS

24 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN RAHOITUSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu jetti- budjetti Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos Vuosikate/poistot (%) 61,5 49,7 98,9 Investointien tulorahoitus % 39,5 39,0 69,4 Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

25 Toimialojen osavuosikatsaukset Tammi huhtikuu Talousarvion toteutuminen toimielimittäin (%vuosiarviosta, % toteumasta) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,

26 TARKASTUSLAUTAKUNTA Olennaiset tapahtumat Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella tarkastuslautakunta valmistautui laatimaan valtuustokautensa ensimmäistä arviointikertomusta. Arviointiaan varten lautakunta kuuli kaupungin toimialojen ja tytäryhtiöiden edustajia vuoden toiminnasta, tavoitteista ja taloudesta sekä perehtyi kaupunkikonsernin tilinpäätösmateriaaliin. Tilintarkastaja ja sisäinen tarkastaja raportoivat lautakunnalle suorittamistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista asioista. Tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksen vuodelta, jossa esitettiin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta. Toiminnan ja talouden toteutuminen tammi-huhtikuussa Tulosalue yhteensä Tot/ TA toteuma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Työpanos 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 25