Eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma vuosille

2 Eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelman laatiminen Kh : Toimialat velvoitetaan laatimaan eläköitymisten hyödyntämissuunnitelmat vuosien osalta toukokuun loppuun mennessä. Seitsemän valtuustoryhmän tekemän sopimuksen mukaan eläkepoistumasta tulisi hyödyntää 30 % valtuustokauden loppuun asti. Toimialojen keväällä 2015 tekemien suunnitelmien mukaan eläköitymistä hyödynnetään 14 %. Kh : Toimialojen laatima henkilöstön eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että hyödyntämisprosentti (nykyinen 14 %) saadaan nostettua valtuustoryhmien sopimalle tasolle (30 %). Koko kaupungin eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma on koottu palveluketjujen palauttamista alustavista suunnitelmista. 2

3 Eläkepoistuman hyödyntäminen Henkilöryhmä Eläkkeelle Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Hallinto- ja toimistohenkilöstö % Opetushenkilöstö (OVTES) % Varhaiskasvatus (sis. koulunk. ohj.) % Muu sivistystoimen henkilöstö % Hoitohenkilöstö % Muu sos. ja terveydenhuolto (sis. laitoshuoltajat) % Ruokapalveluhenkilöstö % Puhtauspalveluhenkilöstö % Maatalouslomituksen henkilöstö % Tekninen henkilöstö (TS ja TTES) % Lääkärit (LS) % Yhteensä % Eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma 3

4 Eläkepoistumaennuste vuosille palveluketjuittain 4

5 Eläkepoistuman hyödyntäminen palveluketjuittain Palveluketju Yhteensä Yhteensä Eläkepoistuma Hyödynnetään lkm Hyödynnetään % Toiminnanohjaus % Hypa yhteiset hallintopalvelut % Lasten ja nuorten palvelut % Aikuisväestön palvelut % Ikääntyneiden palvelut % Tilaliikelaitos % Teky yhteiset hallintopalvelut % Elinympäristön kehittäminen % Teknisen tuotannon liikelaitos % Yhteensä % Huom: Tarkastelu perustuu nykytilaan ja palveluketjujen omiin näkemyksiin eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksista. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa joitakin yksittäisiä virkoja/tehtäviä voidaan mahdollisesti jättää vielä täyttämättä. 5

6 Eläkepoistumaennuste vuosille henkilöryhmittäin 6

7 Eläkepoistuman hyödyntäminen henkilöryhmittäin Henkilöryhmä Yhteensä Yhteensä Eläkepoistuma Hyödynnetään lkm Huom: Tarkastelu perustuu nykytilaan ja palveluketjujen omiin näkemyksiin eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksista. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa joitakin yksittäisiä virkoja/tehtäviä voidaan mahdollisesti jättää vielä täyttämättä. Hyödynnetään % Hallinto- ja toimistohenkilöstö % Opetushenkilöstö (OVTES) % Varhaiskasvatus (sis. koulunk.ohj.) % Muu sivistystoimen henkilöstö % Hoitohenkilöstö % Muu sos. ja terveydenhuolto (sis. laitoshuoltajat) % Ruokapalveluhenkilöstö % Puhtauspalveluhenkilöstö % Maatalouslomituksen henkilöstö % Tekninen henkilöstö (TS ja TTES) % Lääkärit (LS) % Yhteensä % 7

8 Yhteenveto (1 / 2) Kaupunginhallituksen asettama tavoite eläkepoistuman hyödyntämisprosentin (14 %) nostamisesta valtuustoryhmien sopimalle tasolle (30 %) ei toteudu. Eläkepoistuman hyödyntämisprosentti on alustavien suunnitelmien mukaisesti vuosina keskimäärin 14 %. Eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttavat olennaisesti talouden sopeuttamiseen liittyviä toimenpiteitä koskevat päätökset (esim. perusopetuksen ja kirjastopalvelujen rakenne, liikuntapaikkaverkosto, henkilöstömitoitukset sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kilpailutus). Kouvolan kaupungilla suurimmat eläkkeelle siirtyvät henkilöryhmät ovat hoitohenkilöstö (osuus 25 % kaikista eläkkeelle siirtyvistä), opetushenkilöstö (20 %) ja varhaiskasvatuksen henkilöstö (12 %). Eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksiin em. henkilöryhmissä vaikuttaa erityisesti palveluverkkoa ja henkilöstömitoituksia koskevat päätökset. 8

9 Yhteenveto (2 / 2) Monien henkilöryhmien osalta eläkepoistumaa on hyödynnetty tehokkaasti vuosina , esim. hallinto- ja toimistohenkilöstö (47 %), ruokapalveluhenkilöstö (48 %), puhtauspalveluhenkilöstö (57 %) ja tekninen henkilöstö (49 %), joten mahdollisuudet eläkepoistuman suureen hyödyntämiseen näissä henkilöryhmissä ovat jatkossa rajalliset. Eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksia tarkastellaan vielä uudestaan samalla, kun laaditaan henkilöstösuunnitelmaa vuosille , jolloin palveluverkkoa koskevista muutoksista on jo päätetty. 9

10 Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu puh Henkilöstösuunnittelupäällikkö Suvi Lantta puh