Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstösuunnitelma vuosille / /2016 Khhj Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin pal ve lu ja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Hen ki lös tö suun ni tel mas sa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laa dul li nen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee ol la kaupungin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kan taa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Hen ki lös tö suun ni tel maa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yh tey des sä. Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edel lyt tä män henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, en nakoi daan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla hen ki löstö voi ma va ro ja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan. Hen ki lös tö suun nit telun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja koh den tu mi sen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Hen ki lös tö suun ni tel mal la luo daan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät palvelurakenteiden uu dis ta mista. Henkilöstömäärää pyritään vähentämään parantamalla pal ve lu tuo tannon tuottavuutta ja tehokkuutta, kehittämällä työnjakoa, osaa mis ta ja työhyvinvointia sekä ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja. Kaupungin henkilöstömenot on saatava suunnittelukaudella kestävälle perus tal le. Henkilöstösuunnittelun tulee olla strategiasidonnaista siten, et tä kaupungilla on optimaaliset henkilöstörakenteet ja -mitoitukset. Myös työteh tä vien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suun nit te lul la pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen jär jes tä miseen. Tavoitteena on strateginen osaamisen ennakointi ja osaa mi sen täysi mää räi nen hyödyntäminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin edis tä mi nen ja sairauspoissaolojen hallinta on keskeistä myös talouden nä kö kul mas ta. Toimialojen, palveluketjujen ja liikelaitosten tiedot talousarviokirjaa ja henki lös tö suun ni tel maa varten on kerätty samalla lomakkeella. Näin on py rit ty varmistamaan, että talous- ja henkilöstösuunnittelu ovat yh den mu kais ta. Henkilöstösuunnitelma vuosille on laadittu talousarvion val miste lun yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma on vuosien osal ta alustava ja sitä tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yh tey des sä. Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia ei ole vielä tässä vaiheessa otettu huomioon vuoden 2019 osalta. Toimialojen henkilöstösuunnitelmaesitykset on tullut käsitellä asian omai sen toimialan yhteistyöryhmässä yt-lain mukaisesti. Kau pun gin yh teis työ ryh mä

2 käsittelee puolestaan kaupunkitason hen ki lös tö suun ni tel man. Esitys Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnitelmaksi vuosille on oheismateriaalina nro 1. Uusien virkojen ja työsuhteisten tehtävien tarve on pitänyt arvioida ny kyises sä tilanteessa erittäin kriittisesti. Palk kaus mää rä ra ho jen tulee si säl tyä talousarvioon annetun kehyksen puit teis sa. on oheismateriaalina nro 2. Mikäli uudet tehtävät hyväksytään, niiden osalta ei tarvitse hakea eril li siä täyttölupia. Ennen muita rekrytointitoimenpiteitä tulee kuitenkin tar kas tel la kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston päät tä mien ohjeiden mukaisesti mahdollisuus täyttää uudet tehtävät en si si jai ses ti uudelleensijoituksen kautta. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös muis ta käynnissä olevista yhteistoimintaneuvotteluista johtuvat työn an ta jan muun työn tarjoamisvelvoitteet. Tehtäväkuvauslomakkeet uusista viroista ja tehtävistä vuodelle 2017 on oheis ma te ri aa li na nro 3. mäi set sijoituspaikat sekä niihin sovellettavat virka- ja työ eh to so pi mukset Toimialat esittävät henkilöstösuunnitelmassa yhteensä 52 virkaa ja teh tävää. Lähes kaikkien osal ta on kyse joko työsuhteisen tehtävän muut ta mises ta viraksi (yhteensä 15), teh tä vän muuttamisesta toiseksi (yh teen sä 2) tai määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisesta (yhteensä 13). Hen ki lös tösuun ni tel man yhteydessä perustetaan yksi sai raan hoi ta jan teh tä vä sekä kuusi lähihoitajan tehtävää, jotka tulevat ole maan va ra hen ki lös töä. Tästä ei aiheudu lisäkustannuksia ja samalla ly hyt ai kais ten si jais ten tarve vähenee merkittävästi. Lakkautettavia virkoja on yhteensä 26. Esitykset lakkautettavista vi rois ta on oheismateriaalina nro 4. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Suvi Lantta, puh , suvi.lantta(a)kouvola.fi. Henkilöstöjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston esitys kaupunginhallitukselle: - hyväksytään henkilöstösuunnitelma vuosille Hen ki lös tö suunni tel ma vuosille hyväksytään alustavana ja sitä tar kis te taan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. - hyväksytään vuodelle 2017 esitetyt uudet vakinaiset virat ja tehtävät. Tehtä vien täytössä tarkastellaan mahdollisuudet täyttää tehtävät en si si jai ses ti

3 uudelleensijoituksen kautta. - perustetaan edellä mainittuun esitykseen perustuvat virat alkaen oheisma te ri aa li na olevissa tehtäväkuvauksissa mainituin kel poi suus vaa ti muk sin. - lakkautetaan oheismateriaalissa nro 4 mainitut virat liitteen mu kai ses ti. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh Esitys Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnitelmaksi vuosille on liitteenä nro 2. on liitteenä nro 3. Tehtävänkuvauslomakkeet uusista tehtävistä vuodelle 2017 ovat liit tee nä nro 4. Tehtävänkuvauslomakkeet uusista viroista vuodelle 2017 ovat oheis ma teri aa li na nro 10. mäi set sijoituspaikat sekä niihin sovellettavat virka- ja työehtosopimukset Esitykset lakkautettavista virois ta on oheismateriaalina nro 11. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Suvi Lantta, puh , suvi.lantta(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Henkilöstösuunnitelma vuosille hyväksytään. Vuodelle 2017 esitetyt liitteessä nro 4 mainitut uudet työsuhteiset teh tä vät hyväksytään. Teh tä vien täytössä tarkastellaan mahdollisuudet täyt tää tehtävät ensisi jaisesti uudelleensijoituksen kautta. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Henkilöstösuunnitelma vuosille merkitään tiedoksi. 14 sosiaaliohjaajan virkaa, palveluohjaajan virka, kaksi kuntouttavan työ toimin nan oh jaa jan virkaa ja paikkatietovastaavan virka perustetaan alkaen, palveluohjaajan virka (omais hoi to) alkaen ja lii ken ne in si-

4 nöö rin virka ajalle oheismateriaali na ole vis sa teh tävä nku vauk sis sa mai ni tuin kel poi suus vaa ti muk sin. Oheismateriaalissa mainitut virat lakkautetaan luetteloon merkityn päi vämää rän mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnitelma vuosille on oheisma te ri aa li na nro 1. on liitteenä nro 1. Tehtävänkuvauslomakkeet uusista viroista vuodelle 2017 ovat liitteenä nro 2. mäi set sijoituspaikat sekä niihin sovellettavat virka- ja työ eh to so pi mukset Esitykset lakkautettavista viroista on liitteenä nro 3. Kaupunginhallituksen ehdotus: Henkilöstösuunnitelma vuosille merkitään tiedoksi. 14 sosiaaliohjaajan virkaa, palveluohjaajan virka, kaksi kuntouttavan työ toimin nan ohjaajan virkaa ja paikkatietovastaavan virka perustetaan alkaen, palveluohjaajan virka (omaishoito) alkaen ja lii ken ne in sinöö rin virka ajalle oheismateriaalina ole vis sa tehtävänkuvauksissa mainituin kelpoisuusvaatimuksin. Oheismateriaalissa mainitut virat lakkautetaan luetteloon merkityn päi vämää rän mukaisesti. Asian käsittely: Esittelypuheenvuoron käytti henkilöstöjohtaja Päivi Karhu. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Ritva Sorvali, Arto Sahamies, Mar jat ta Nykänen, Jukka Nyberg, Matti Norppa, Mika Byman, Sinikka Rou va ri, Jorma Liukkonen, Jari Lindström, Jouni Suninen, Sakari Vii ni kai nen, Reijo Vaurula, Marja-Terttu Nuorivuori, Birgit Koskela, Jari Käki, Lei la Lehtola, Maarit Helkala, Liisa Varjola, Jari Suomela ja Päivi Kos si la sekä nuorisovaltuutettu Eerika Soinlahti.

5 Vastauspuheenvuoroja käyttivät henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, vs. ter veysjoh ta ja Kari Kristeri, hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu ja tek ni nen johtaja Hannu Tylli. Kaupunginvaltuuston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.