Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus 2016

Transkriptio

1 Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus 2016 Puolustusvaliokunta

2 Mrd. euroa PLM:n hallinnonalan määrärahat ,67 2,66 2,89 2,85 2,82 3, TP 2014 TA 2015 TAE 2016 KEHE 2017 KEHE 2018 KEHE 2019 Yhteensä (1000 euroa) Sotilaallinen kriisinhallinta Sotilaallinen maanpuolustus Puolustuspolitiikka ja hallinto Sisältää puolustusbudjetin tasokorotuksen vuosille (50/80/110/130) - Sisältää Laivue tilausvaltuuden vuoden 2019 osuuden 260 milj. euroa - Ei sisällä toimintamenosäästöä vuosille

3 % 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 PLM:n pääluokan menojen osuus bruttokansantuotteesta 1,37 1,40 1,41 1,30 1,29 mrd. euroa 1, Puolustusbudjetin BKT-osuus (%) BKT (mrd euroa) Vuoden 2015 tiedot PLM:n pääluokan menoista perustuvat varsinaiseen talousarvioon ja vuoden 2016 tiedot hallituksen talousarvioesitykseen ( ).

4 % 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 PLM:n pääluokan osuus valtion budjettitalouden menoista (%) 5,4 5,3 5, ,9 4,9 5,3 Vuoden 2015 tiedot PLM:n pääluokan menoista perustuvat varsinaiseen talousarvioon ja vuoden 2016 tiedot hallituksen talousarvioesitykseen ( ).

5 PLM:n pääluokan menojen jakautuminen v TALOUSARVIOESITYS 2016 PUOLUSTUSMENOT YHT ,9 MILJ. EUROA Puolustusmateriaalihankinnat 234,0; 8 % 367,4; 13 % 36,6; 1 % 19,8; 1 % 595,7; 21 % Materiaalin kunnossapito ja joukkojen varustaminen (pl. palkat) Puolustusvoimien palkkausmenot Asevelvollisten koulutus ja ylläpito (pl. palkat) Puolustusvoimien kiinteistömenot 262,7; 9 % 404,9; 14 % Muut puolustusvoimien toimintamenot Sotilaallinen kriisinhallinta 173,6; 6 % 791,2; 27 % PLM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot Hallinnonalan muut menot Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (49 milj. euroa v. 2016) sisältyvät UM:n pääluokkaan.

6 Puolustusvoimien toimintamenoihin kohdistuvien säästöjen lisäys v verrattuna (1 000 euroa) Yleinen toimintamenosäästö *) Vielä kohdentamatta Hankinnasta maksuun - säästö Kirjanpidon keskittäminen Palkkaliukumasäästö PV:n ruokahuollon avaaminen kilpailulle Vuokramenojen indeksikorotus ja indeksikorotusta vastaava säästö (nettovaikutus) Toimintamenosäästöjen lisäys vuoteen 2015 verrattuna yhteensä *) Mikäli yleinen toimintamenosäästö kohdennetaan virastoille vuosina samalla tavalla kuin vuonna 2016, kaikkien toimintamenosäästöjen yhteismäärä kasvaa vuonna 2019 n. 45 milj. euroon vuoteen 2015 verrattuna. 6

7 Puolustusvoimien toimintaa kuvaavia tunnuslukuja 2011 Tot Tot Tot Tot Tav Tav. Koulutetut varusmiehet (lkm) Varusmiesten maastovuorokaudet (lkm) Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) HN lentotunnit (lkm) NH90-helikopterien lentotunnit (lkm) Taistelualusvuorokaudet (lkm) Vuoden 2016 tiedot ovat hallituksen talousarvioesitykseen sisältyviä alustavia tavoitteita. 7

8 Henkilötyövuosimäärä Momentti TP 2014 Ennakoitu 2015 TAE 2016 Muutos 2015-> (PHRAKL:n tulot) (PLM:n toimintamenot) (PV:n toimintamenot) 1) (Sotilaallisen kriisin-hallinnan kalusto- ja hallintomen.) 2) YHTEENSÄ ) Sisältää puolustusvoimauudistuksen toimeenpanovaiheessa ylivahvuudessa tai virkamieslain 20 :n perustella toisen työnantajan palveluksessa olevia: 19 htv v. 2015, 167 htv v ja 5 htv v ) Sotilastarkkailijoita PLM:n hallinnonalan henkilötyövuosimäärän väheneminen v johtuu pääosin puolustusvoimauudistukseen liittyvien henkilöstötoimien loppuunsaattamisesta. 8

9 Momentti (Puolustusmateriaalihankinnat) milj. euroa TA 2015 TAE 2016 Muutos Vanhat tilausvaltuudet 328, ,764 PVKEH 2016 tilausvaltuus (uusi) 33,375 37,100 Tilausvaltuudet yhteensä 362, , ,851 Muut puolustusmateriaalihankinnat 44,146 98, ,888 Indeksi- ja valuuttakurssimenot 10,651 11,837 +1,186 Momentti yhteensä 416, , ,925 - Menoajoitusmuutokset (Lta I 2013, Lta III 2013, TA 2015) +129,226 - Puolustusbudjetin tasokorotus +50,000 - Pansio-luokan miinalauttojen peruskorjaus (LTA I 2015) +6,000 - Siirto momentille ,600 TAE 2015 mom

10 Milj. euroa Momentti (Puolustusmateriaalihankinnat) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2016 (PVKEH 2016) 250,0 200,0 150,0 100,0 50, PVKEH ,1 108,1 76,4 53,2 39,4 PVKEH 2016 (kum.) 37,1 145,2 221,5 274,7 314,1 Suurimmat tilausvaltuuteen sisältyvät hankkeet: Lentokalustojen elinkaaren turvaaminen (LET 2016), yhteensä 164,4 milj. euroa Raskaan raketinheitinjärjestelmän GMLRS-raketit (GMLRS Unitary), yhteensä 20,95 milj. euroa Leopard 2A6 GFE taistelupanssarivaunut (LEO 2AGFE), yhteensä 17,4 milj. euroa Meritiedustelukomppanioiden varustamisen jatko ja rannikkotutkan MLU, yhteensä 17 milj. euroa Maapuolustuksen johtoportaat, yhteensä 17 milj. euroa Maastouttaminen (TSTMAPU), yhteensä 13,1 milj. euroa Jurmo-luokan peruskorjaus, yhteensä 6 milj. euroa. TAE

11 Momentti (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen) TP 2014 TA 2015 TAE euroa euroa euroa Talousarvioesityksessään puolustusministeriö ehdotti momentin määrärahaksi kehyksen mukaisesti 1,878 milj. euroa ja esitti, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen nykyisen valtakunnallisen toiminnan tason säilyttämiseksi sekä palkkojen ja kustannustason nousun korvaamiseksi momentille lisättäisiin 0,5 milj. euroa. - Hallitusohjelman mukaisesti järjestöjen ja yhteisöjen valtiolta saamiin tukiin kohdistetaan yhteensä 5 milj. euron suuruinen vuosittainen säästö vuosina Vähennys PLM:n hallinnonalan valtionapumomentin määrärahaan on 0,249 milj. euroa vuonna Eduskunta on tehnyt vuosittain lisäyksiä momentin määrärahaan. Viimeksi vuoden 2015 talousarvion eduskuntakäsittelyn yhteydessä momentille lisättiin euroa kohdistettuna Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle. 11

12 SOTILAALLISEN KRIISINHALLINNAN MÄÄRÄRAHAT TAE 2016 (1 000 EUROA) UM PLM Käyttösuunnitelmakohta Yhteensä Kosovon kriisinhallintajoukon menot Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot Sotilastarkkailijatoiminnan menot Resolute Support-operaatio, Afganistan EU:n taisteluosastojen menot Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma Atalanta-operaation menot EUTM/Somalian koulutusoperaation menot EUTM/Malin koulutusoperaation menot Malin YK-operaation menot (MINUSMA) Irakin koulutusoperaation menot Libanonin operaation menot (UNIFIL) Varalla Yhteensä