Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Transkriptio

1 Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen. Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat. Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee. Maistraatti on luotettava toimija reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta. Kuntien ohjaus ja valvontaohjelmien toimeenpanoon osallistuminen hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi ja informaatioohjaus sekä kuntien tukeminen koulutus- ja sivistyspalvelujen tasavertaiseksi edistämiseksi. Valtakunnallisten valvontaohjelmien toimeenpano ja informaatioohjaus syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kanteluiden käsittelyn tehostaminen ja valvonnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn. Lupien, valvonnan ja kanteluiden yhdenmukaisten menettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, käsittelyprosessien tehostaminen sekä ratkaisukäytäntöjen yhtenäisyyden parantaminen. Valvontaohjelmien toimeenpano. Markkinoiden toimivuuden valvonta. Kuntien ohjaus ja valvonta ympäristöterveydenhuollossa. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta. Ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön edistäminen. Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano. Pelastustoimen valvonta ja yhteistoiminnan edistäminen. Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa. Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousarvio Vaikuttavuustavoitteet Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa. Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa. Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. 01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta Toimenpiteet korkeatasoisena siten, että väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %. Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti valtakunnallisena palveluna. Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia yhdenmukaistetaan maistraateissa. Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta maistraateissa. Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta kohdentumisesta ja laadun parantamisesta. Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa. Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa ja että resurssit on kohdennettu oikein. Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria. Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan turvaten palvelujen saatavuus yhteisten asiakaspalvelupisteiden kautta. 2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle esitykseen liittyvän esityksen laiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä laiksi terveydenhuoltolain 21 :n muuttamisesta. Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyajat keskimäärin, kk Kantelut 10,5 8 8 Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 2,5 3 3 Alkoholiluvat 0,9 1 1 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,1 2 2 Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat 14, Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousarvio Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0 5 Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 4 1) 4 4 Maanpuolustuskurssien laatu 4,1 4 4 Toiminnallinen tehokkuus Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 9, Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) 86, Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 93, Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 89, Kustannusvastaavuus, % Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat 80, Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 37, Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilötyövuodet, yhteensä josta aluehallintoviraston toimintamenot Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti Muut momentit Sairauspoissaolot, pv/htv 8,8 9,0 9,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,5 3,5 3,5 1) Vuoden 2012 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousarvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentille ) -63 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö -17 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtäminen kunnilta ja aluehallintovirastoilta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 1.5. alkaen (siirto momentille ) -83 Rikos ja eräiden riita-asioiden sovittelutehtävät (siirto momentille ) (-2 htv) -150 Siirto momentille Toimitiloihin tarkoitettu määräraha PORA III -hankkeen johdosta (siirto momentille ) -75 Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta ) (1 htv) 75 Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta ) (1 htv) 75 Ympäristölupien kertaluonteinen ruuhkanpurku vuonna -700 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -72 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -692 Palkkaliukumasäästö -258 Palkkausten tarkistukset 366 Toimintamenojen tuottavuussäästö -288 Toimintamenosäästö (HO ) -300 Vuokramenojen indeksikorotus 75 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -56 Tasomuutos 20 Yhteensä I lisä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousarvio 02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. arvio arvio Tuotokset ja laadunhallinta Edunvalvontaan määrääminen maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,4 kk 4 kk 4 kk Edunvalvonta-tilintarkastus vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,5 kk 6 kk 6 kk Lupa-asiat ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,2 kk 2 kk 2 kk Julkisen notaarin palvelut palvelujen saanti, aika enintään 1 pv 2 pv 2 pv Kuluttajaneuvonta valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään 71,5 % 80 % 80 % Toiminnallinen tehokkuus Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu tuottavuus: suoritetta/htv taloudellisuus: euroa/suorite 15,34 Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut tuottavuus: suoritetta/htv taloudellisuus: euroa/suorite 13,10 Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta tuottavuus: suoritetta/htv taloudellisuus: euroa/suorite 47,47 Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet virasto, yhteensä Sairauspoissaolot, pv/htv 11,2 9 9 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,3 3,3 3,3 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Talousarvio Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä (siirto momentilta ) 850 Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentille ) -200 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -43 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -470 Palkkaliukumasäästö -220 Palkkausten tarkistukset 262 Toimintamenojen tuottavuussäästö -156 Toimintamenosäästö (HO ) -350 Vuokramenojen indeksikorotus 36 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -32 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 Talousarvio Tasomuutos 319 Yhteensä I lisä tilinpäätös Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin 2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen 3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin 4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen 5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen 6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon. S e l v i t y s o s a : Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi jatkuu vuoden aikana. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) -4 Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi 340 Yhteinen asiakaspalvelu, tietojärjestelmät Yhteensä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7