LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu Loimaan elinvoima-analyysi 2010-luvulla/ Timo Aro Yhteenveto Loimaan työllisyysdynamiikasta

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu 2016 Loimaan elinvoima-analyysi 2010-luvulla/ Timo Aro Yhteenveto Loimaan työllisyysdynamiikasta Työpaikkaomavaraisuusaste: Loimaan työpaikkaomavaraisuusaste 103 % ylitti koko maan keskiarvon (100) vuonna Loimaan omavaraisuusaste nousi 3,5 %-yksikköä vuosina Työpaikkojen määrä: Työpaikkojen määrä kasvoi koko maassa vain työpaikalla vuosien välillä. Loimaalla oli yhteensä työpaikkaa vuoden 2013 lopussa. Loimaa menetti -246 työpaikkaa viiden vuoden ajanjaksolla. Loimaan työpaikkavähennys oli sekä määrällisesti että suhteellisesti suurin verrokkikaupungeista. Loimaan kannalta positiivista on se, että työpaikkavähennykset kohdistuivat julkisen sektorin työpaikkoihin, sillä yksityisen sektorin työpaikkojen määrä kasvoi 2 % vuosien välisenä aikana. Yksityinen sektori: Loimaan yksityisen sektorin osuus työpaikoista suhteutettuna kaikkiin työpaikkoihin ylitti maan keskiarvon ja mediaanin. Loimaalla oli kaikista työpaikoista 53,5 % yksityisen sektorin työpaikkoja vuoden 2013 lopussa Työllisyysaste: Loimaan työllisyysaste ylitti koko maan keskiarvon vuonna 2010 ja 2014, mutta heikkeni -0,7 %-yksikköä vuosina

2 TULOSLASKELMA (kirjanpitotilanne ) TULOSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA+M 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji % Toimintatuotot , ,7 56,9 58,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0, ,6 0,0 0,0 Tomintakulut , ,7 59,5 60,8 TOIMINTAKATE , ,0 60,0 61,2 VEROTULOT , ,4 60,3 62,0 VALTIONOSUUDET , ,1 58,4 58,3 Rahoitustuotot ja-kulut , ,2-13,3-15,9 VUOSIKATE , ,9 51,3 46,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 50,4 61,0 TILIKAUDEN TULOS , ,8 56,7-14,7 Poistoeron muutos , ,5 58,3 57,4 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ , ,3 56,8-11,1 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS , ,6 99,1-46,6 YHTEENSÄ , ,8 80,7-5,3 Huom! Vesiliikelaitoksen tilannetta heikentää kasvaneet henkilöstökulut (väliaikainen tilanne), leasingvuokrat ja poistot Maksetut jätevedenpuhdistamon leasingvuokrat mennessä n euroa, mennessä 0 euroa

3 RAHOITUSLASKELMA Kirjanpitotilanne RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate , ,9 51,3 46,1 Tulorahoituksen korjauserät , ,9 146,9 90,1 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,6 46,3 34,9 Investointimenot , ,8 58,0 17,5 Rahoitusosuudet investointeihin , ,0 58,2 Pysyvien vastaavien myynnit/ , ,7 72,3 79,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,9 54,4-1,4 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH , ,9 33,0-7714,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset , ,0 89,0 50,0 Antolainasaamisten vähennykset , ,0 100,0 0,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , ,0 79,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 #JAKO/0! ,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,7 55,5 43,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,2 353,8 0,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,2-122,9-673,6 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO , ,0-198,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: , ,8-1127,6-572,7 RAHAVAROJEN MUUTOS: , ,2 62,1-305,2 RAHAVARAT tai 31.kk , ,4 88,9 73,0 RAHAVARAT , ,4 100,0 100,0 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,6 62,1-428,1 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT , ,0 179,2 197,3 RAHAVARAT YHTEENSÄ , ,7 99,9 87,

4 LAINAT JA KASSAVARAT Lainat maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Loimaan Vedeltä Loimaan kaupunki maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT)

5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä EROTUS Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä EROTUS

6 Käyttötalouden toteuma palvelukeskuksittain Kirjanpitotilanne Ulkoisin euroin TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Palvelukeskus % Hallintopalvelukeskus Tulot , ,1 3,2 50,4 Menot , ,1 62,8 59,3 Netto/ toimintakate , ,2 73,3 61,4 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tulot , ,0 60,8 61,5 Menot , ,0 60,1 61,6 Netto/ toimintakate , ,6 60,0 61,7 Sivistyspalvelukeskus Tulot , ,5 58,5 52,2 Menot , ,7 59,1 60,1 Netto/ toimintakate , ,9 59,2 61,3 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tulot , ,3 58,5 55,5 Valmistus omaan käyttöön ,6 0,0 Menot , ,7 55,9 57,7 Netto/ toimintakate , ,2 55,3 58,3 Loimaan kaupunki Tulot , ,7 56,9 58,3 Menot , ,7 59,5 60,8 Netto/ toimintakate , ,0 60,0 61,2 * luottotappiot -6147, ,

7 Seurannassa /2 1. TALOUSARVIOSSA PYSYMINEN Tuloslaskelman toimintakatteen toteuma-aste on 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tilinpäätökseen 2015 verrattu toteuma (60 %/tp2015 => 61,2 %/ ta 2016). Palvelujen oston käyttöaste on 64,1 % /ta (tarkempaa selvitystä kesäkuun raportissa) Erikoissairaanhoidon heinäkuun raportti kertoo Loimaan käytön laskeneen -9,6 % vuoden 2015 heinäkuuhun verrattuna (rahassa 1,3 milj.euroa). Loimaan käyttö heinäkuussa 2016 on jo -5 % alle tasaerälaskutuksen. Vuoden 2015 osalta Loimaan erikoissairaanhoidon käyttö jäi -0,6 % alle tasaerälaskutuksen. Talousarviomäärärahassa 19,2 milj.euroa pysyminen edellyttää 11,5 prosentin laskua sairaanhoitopiirin tasaerälaskutuksen pohjana olevasta 21,7 milj.eurosta. 2. TOIMINNAN KEHITYS Akuutit kuntoutusosastot aloittivat toimintansa , seuranta perusturvalautakunnassa ja valtuustoseminaarissa Pelastusviranomainen on pyytänyt kuntoutusosastojen 1. ja 2. spriklaus-suunnitelmaa, asiasta neuvotellaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh on tehnyt esityksen sairaanhoitopiirille työryhmien nimeämistä valmistelemaan yhteisen diabetesosaamiskeskuksen ja lisääntymisterveys-äitiys-lasten terveys -osaamiskeskuksen sijoittamisesta Tyks Loimaan sairaalassa vapaina oleviin tiloihin. Tilasuunnittelu on käynnistetty. Kaupungilta edellytettäneen sitoutumista tilojen käyttöön. Sote uudistuksen maakunnallisen itsehallinnon valmistelu käsiteltiin kaupunginhallituksessa Investointimäärärahojen kokonaiskäyttöaste on 17,2 %. Investointien toteumaennuste 2016 käsiteltiin toukokuun raportin yhteydessä. Vesihovin korjaus etenee suunnitellusti, käyttöaste 39,7 %. Vesihuoltolain edellyttämä hulevesiviemäröinnin eriyttäminen. Virkamiesvalmistelun esityksenä on, että hulevesihuolto siirtyy alkaen Loimaan vedeltä kaupungille. Siirtyvän käyttöomaisuuden tase arvo ,14 euroa. Asia valmistelussa. 3. RISKIT Koski tl:n kanssa on vireillä kahden lastensuojelulapsen kustannusvastuuriita ( n euroa/ lapsi) ja asumispalvelun järjestäminen kotikuntalain nojalla yhden henkilön osalta

8 Sisäilmaongelmat Kiinteistö Tasearvo Käyttö Väistötila Kiireelisyys / Aikataulu Toimenpiteet H:kosken yhtenäiskoulun vanha osa ,41 koulu Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. 2. Kitkonpuiston ryhmäkoti ,24 Vammaispalvelut Huvilakatu 33, Ruusurinne ja Mirjakoti Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus koko rakennuksesta (myös päiväkodin osalta) Vahanen Oy:ltä. Tutkimus valmistuu marraskuun alkuun mennessä. 3. Kaupungintalo ,54 toimisto ei tarvetta Selvitys tehty Selvitetään tarkemman tutkimuksen tarve. 4. Taidetalo / Työväenopisto 1.krs ,48 työ-, toimisto ei tarvetta 1 krs. Ilmanvaihto ja tilaratkaisut 2017 Selvitetään 1. krs tilojen tilanne 5. Hirvikosken kunnantalo ,80 toimisto Saman talon uusi osa 6. Kartanonmäen rivitalo ,61 Kotihoidon eteläinen yksikkö Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Korjaukset Ei kiirellinen. 7. Mahlapuiston päiväkoti ,61 päivähoito Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Selvitys aloitettu. Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Purku? Selvitys aloitettu. Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. 8. Pikkukartano ,64 tyhjennetty, päivähoito Selvitys valmistunut 9. Kuusela ,98 ei käyttöä 10. H:kosken koulun asuntola ,97 päivähoito Selvityksiä tehty. Kuntotutkimuksen tulosten jälkeen selvitettään mahdollinen korjaustarve. Ei toimenpiteitä toistaiseki. Selvitettävä mihin tarkoitukseen soveltuu ja onko korjaustoimenpiteiden laajuuden vuoksi taloudellista korjata. Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. 11. Lastentalo 0,00 päivähoito Tuulensuun koulu Toiminta lakkaa lokakuun alussa Purku Yhteensä ,

9 Henkilöstön poissaolojen hallinta Keskeytykset 2015 kertymä asti %-2015 toteumasta Henkilöt heinäkuussa Sairauslomat kpv ,3 154 Tapaturmat kpv ,7 6 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja ,4 Kuntoutustuki kpv ,3 4 Talkoovapaat kpv ,3 35 Talkoovapaat sivukuluineen euroa ,0 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

10 KESÄKUU HEINÄKUU 2016 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Heinäkuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisissa ja palkattomilla vapailla yhteensä 70 henkilöä. Vapaa / henkilöittäin Sairausloma (palkaton) Työtapaturma (palkaton) Kuntoutustuki (palkaton) Perhevapaat (palkallinen ja palkat Vuorotteluvapaa (palkaton) Opintovapaa (palkaton) Muu palkaton vapaa YHTEENSÄ Ero tus

11 Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Lin. (YHTEENSÄ)

12 Palkkakertymän seuranta kuukausittain Palkkasumman seuranta kuukausittain (seuranta ei sisällä hlösivukuluja) 1000 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Ero Heinäkuun palkkasummaan sisältyy lomarahojen euroa maksatus. Työkymppi alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä euroa, helmikuussa euroa, maalisk euroa huhtik euroa, toukokuussa euroa, kesäkuussa euroa, heinäkuussa euroa. Kaavoitus siirtyi hallintopalvelukeskukselle alkaen

13 Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 9, ,6 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) Varsinais-Suomen trendit: Työttömyyden kasvu hidastumassa yleisesti seuduilla (pl. VakkaSuomi autotehtaan tuotannon tilapäisten supistusten johdosta) Nuorten työttömyys väheni 14 kunnassa joka toisessa kunnassa Pitkäaikaistyöttömyys laskussa 8 kunnassa, mutta yleisesti yhä kasvussa Työvoiman kysyntä vilkkaampaa viimeksi kuluneen 3 kk aikana kuin vuotta aiemmin Heikkoja merkkejä kysynnän laajenemisesta myös palvelusektorille Lähde: Ely heinäkuun työllisyyskatsaus

14 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Työmarkkinatuen Loimaan osuus,

15 Työllistämistoimien seuranta 2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat Loimaa Kela-lista joista 1000 päivää työttömänä olleet Toimenpiteiden piirissä työttömiä joista kuntouttavassa työtoiminnassa Aktivointisuunnitelmat Sakkomaksu 80742, , , , , ,11 Ajankohtaista: Esr-hankkeessa toiminta suljettuna heinäkuun (kesäkuussa mukana 27 henkilöä TE-toimisto suljettuna 2 viikkoa heinäkuussa